Kallelse Sammanträdesdatum 2016-08-24 Plats Stadshuset, Hamnen, Plan 3 Tid Onsdagen den 24 augusti kl. 13:00-17:00 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Pernilla Wiklund (UP) Kerstin Petersson (L) Robert Syrén (M) Linda Åshamre (S) Ordförande Martina Hammarström Sekreterare SOCIALA UTSKOTTET ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
Kallelse Sammanträdesdatum 2016-08-24 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information från sektorerna 4 Information från sektor Vård och äldreomsorg Månadsrapport Föredragande: Lena Arnfelt Klockan: 13.00-13.45 Antecknas Ärenden till kommunstyrelsen 5 KS2016/1105-1 Höjning av taxor och avgifter inom Vård och äldreomsorg Föredragande: Lena Arnfelt, Ann Charlotte Bengtsson Klockan: 13.45-14.00 Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Information från sektorerna 6 Information från sektor Arbetsliv och stöd månadsrapport Föredragande:, Anna-Lena Hansdotter Klockan: 14.00-14.45 Antecknas Kaffe klockan 14.45-15.10 SOCIALA UTSKOTTET
Kallelse Sammanträdesdatum 2016-08-24 7 KS2016/1291-1 Minskade kostnader inom vuxenvård och köpt boende Föredragande:, Helene Berghog, Monica Fundin Klockan: 15.10-15.40 Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Förslag till kommunstyrelsen 8 KS2016/1292-1 Minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder Föredragande:, Henrik Spiess 15.40-16.00 9 KS2016/1295-1 Minskade kostnader Bostöd Föredragande:, Helene Berghog 16.00 16.30 Enligt förvaltningen Förslag till kommunstyrelsen Enligt förvaltningen Förslag till kommunstyrelsen Ärenden som stannar i utskottet 10 Val av representanter på gårdsråd Klockan: 16.30 16.45 Beslut 11 Loggbok SoU 2016-08-24 Antecknas SOCIALA UTSKOTTET
Tjänsteskrivelse 1(5) Handläggarens namn Lena Arnfelt 2016-07-07 Tjänsteutlåtande - Höjning av taxor och avgifter inom Vård och äldreomsorg Dnr KS2016/1105-1 Sammanfattning Tillväxt handlar om människor. Invånarna skapar samhället, och det är invånarnas kraft och vilja att göra någonting som skapar tillväxt. I en tillväxt är det en stor utmaning att klara balans mellan ekonomi, behov och kvalitet. Kommunens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat Inom ramen för kommunens ekonomiska prognos gällande åren 2017 2017 samt prognostiserat resultat för 2016 behöver åtgärder vidtas för att sänka kommunens kostnader. Vård och äldreomsorg är lagstyrt och följer i första hand socialtjänstlagen, SoL. Enligt socialtjänstlagen 8 kap 5 som uppdaterats, från och med 1 juli, får nu kommunen ta ut en högre maxtaxa för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Detta gör att kommunens avgiftsfinansiering kan öka inom vård och äldreomsorg. För att göra den besparing som krävs för att leva upp till god ekonomisk hushållning, behövs förändrade avgifter inom vård och äldreomsorg. Detta för att öka avgiftsfinansieringen och säkerställa att verksamheten kan bedrivas med den kvalité och effektivitet som våra invånare har rätt till. Kungälv kommuns olika avgifter har utrymme för att höjas, både inom lagstyrda avgifter och avgifter som kommunen bestämmer över. Dels för att maxtaxan har blivit höjd och dels för att Kungälv kommuns övriga avgifter är låga jämfört med andra kommuner. Konsekvenserna av en högre maxtaxa blir att cirka var 4:e pensionärs utgifter ökar med maximalt 2628kr/år om man antar högsta möjliga maxtaxa som nu är lagstadgad. Endast de som har avgiftsutrymme för att betala den nya kostnaden kommer att påverkas. En höjning av kostavgiften skulle innebära liknande konsekvenser som för en höjd maxtaxa. Utgifterna för pensionärer skulle öka med 3396kr/år vid en 10 % höjning. Ett bifall till föreslagna beslut skulle innebära att vård och äldreomsorg får en ökad intäkt av ca: 2 500 tkr/år som kan bidra till verksamhetens kvalité och utveckling. Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 1. Maxtaxan höjs från 1772kr/månad till 1991kr/månad (Höjt takbelopp i maxtaxa enligt regeringens beslut, från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad) VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
2(5) 2. Hemtjänst, debiteringsnivåer höjs enligt följande: Nivå 1 (50 % av maxtaxa) 886 996 kr/månad Nivå 2 (70 % av maxtaxa) 1240 1 394 kr/månad Nivå 3 (100 % av maxtaxa) 1772 1 991 kr/månad 3. Kostavgiften höjs med 10 %, från 2832 kr/månad till 3115kr/månad. 4. Övriga avgifter som har en KPI baserad årshöjning, höjs med 5 %. Bakgrund Tillväxt handlar om människor. Invånarna skapar samhället och det är invånarnas kraft och vilja att göra någonting som skapar tillväxt. I en tillväxt är en stor utmaning den att klara balans mellan ekonomi, behov och kvalitet. Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat. Även om den ekonomiska utmaningen är stor så är en än större utmaning vår förmåga att arbeta med rätt saker på ett nytt sätt. För att kunna klara en uthållig tillväxt med de välfärdsutmaningar som vi har idag och i framtiden måste kommunen, både politik och förvaltning, blir mer proaktiva, modigare och våga pröva nya arbetssätt. För att nå kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål samt uppfylla lagstadgad verksamhet måste vi ständigt arbeta för att de resurser vi har till vårt förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Omfördelning av resurser till där de gör störst nytta är nödvändigt. Det innebär att verksamheter kan komma att renodlas. Vissa verksamheter kommer behöva fler personal andra färre. En del av kommunens verksamhet ligger idag utanför det som är kopplat till lagbunden verksamhet, här behövs en kontinuerlig dialog att resurserna används på bästa sätt, utifrån att stödja beslutade politiska mål och prioriteringar. En av de viktiga faktorerna i detta är en löpande dialog och samarbete med nämnder, bolag, chefer och enheter, fackliga organisationer, andra myndigheter, företag och föreningar. Utgångspunkten inom styrning och uppföljning är att beslutade mål uppnås. När avvikelse uppmärksammas så skall förslag på omprioriteringar tas fram och hanteras. Vissa av dessa åtgärder kan hanteras av tjänstemannaorganisationen och vissa behöver till politiken för avgörande. Baserat på att vi nu har en avvikelse gällande det ekonomiska resultatet föreslås en åtgärd med fokus både på 2016-års resultat samt med effekt på 2017-2019. För att göra den besparing som krävs för att leva upp till god ekonomisk hushållning, behövs förändrade avgifter inom vård och äldreomsorg. Detta för att öka avgiftsfinansieringen och säkerställa att verksamheten kan bedrivas med den kvalité och effektivitet som våra invånare har rätt till. Kungälvs kommun har en låg kostavgift jämfört med andra kommuner. Medianavgiften ligger 3090 kr/månad och hälften av alla kommuner ligger i spannet 2882 3373 kr/månad. Kungälvs kommun med 2832 kr/månad har alltså möjlighet till en avgiftshöjning på kosten jämfört med övriga kommuner. En del kommuner har även antagit den nya lagstadgade maxtaxan 1991 kr/månad bland annat Göteborgs kommun, Kungälvs kommun har även här en möjlighet till avgiftshöjning. Höjs maxtaxan kommer övriga debiteringsnivåer inom hemtjänst att påverkas då de baseras som en procentuell del av maxtaxan.
3(5) Övriga avgifter kan också höjas då de har en årshöjning baserad på KPI (KonsumentPrisIndex), som inte har fungerat fullt ut under rådande världsekonomiska förhållanden. Verksamhetens bedömning Inom ramen för kommunens ekonomiska prognos gällande åren 2017 2019 samt prognostiserat resultat för 2016 behöver åtgärder vidtas för att öka kommunens intäkter inom vård och äldreomsorg. En höjning av maxtaxan inom vår och äldreomsorg är nu möjlig då lagen har ändrats och maxtaxan har höjts. En översyn av kostavgift samt de olika debiteringsnivåerna inom hemtjänst kan ge kommunen en större avgiftsfinansiering av vård och äldreomsorg, och på så sätt förbättra möjligheterna att driva en fullgod verksamhet. Lösningen på situationen är att öka intäkterna inom verksamheten för att i framtiden ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Konsekvenserna av en högre maxtaxa blir att cirka var 4:e pensionärs utgifter ökar med maximalt 2628kr/år om man antar högsta möjliga maxtaxa som nu är lagstadgad. Nära tre av fyra berörs inte av det höjda avgiftstaket. Det är personer som har en inkomst och i förekommande fall bostadstillägg som tillsammans ger dem ett avgiftsutrymme som är lägre än den högsta avgiften. Detta enligt betänkandet Ds 2015:23. En höjning av kostavgiften skulle innebära samma konsekvenser som för en höjd maxtaxa. Utgifterna för pensionärer skulle öka med 3396kr/år vid en 10 % höjning Endast de som har avgiftsutrymme för att betala den nya kostnaden kommer att påverkas. Det höjda taket för avgifter medför att graden av avgiftsfinansiering för hela äldreomsorgen ökar. Det höjda taket kan också leda till en något minskad efterfrågan på hemtjänst enligt betänkandet Ds 2015:23. Ökad avgiftsfinansiering är nödvändig för att få balans i verksamhetens ekonomi. Denna lösning svarar på behovet av ökade intäkter inom verksamheten för att kunna bedriva den vård och omsorg som våra brukare har laglig rätt till. Skulle de förslagna besluten genomföras. Skulle intäkter på årsbasis öka med ca: 550 tkr/år för höjd maxtaxa, ca: 550 tkr/år för höjda avgifter inom hemtjänst, ca: 1 200 tkr/år för en höjd kostavgift samt ca: 200 tkr/år för övriga avgifter som har en KPI baserad årshöjning. Totalt sett skulle vård och äldreomsorgen få höjda intäkter via avgiftsfinansiering om ca: 2 500 tkr/år. Detta skulle bidra till verksamhetens finansiering och utveckling. Ett alternativ till att klara av framtidens ökande kostnader är att höja budgeten för vård och omsorg. Det betyder att den skattefinansierade delen ökar.
4(5) Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och bestämmelserna började gälla från 2005. Från 2013 kompletterades kommunallagen med bestämmelser om resultatutjämningsreserv. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För att leva upp till dessa lagkrav samt de lagkrav som finns inom kommunens kärnverksamhet är en prioritering nödvändig av kommunens utbud och kvalité inom området för vård och äldreomsorg. Fullmäktige anger i sina strategiska mål vissa strategiska förutsättningar som anger att det ska vara balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Därför behövs det en genomgång av Kungälvs kommun avgifter inom vård och äldreomsorg för att trygga kvaliteten när behovet av säker och tillfredställande omsorg förväntas öka. Bedömning i relation till barnperspektivet Ändamålet i det här ärendet berör endast vuxna och pensionärer. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Ärendet har ingen direkt koppling till jämställdhet då alla pensionärer avses oavsett kön. Teknisk bedömning/genomförandeplan De nya avgifterna uppdateras i det IT-system som används för debitering. Information om de nya avgifterna kommer informeras till brukarna och alla broschyrer kommer att uppdateras med de nya nivåerna. Alla avgifter som uppdateras. Förslaget kan genomföras inom verksamheten utan krav på investeringar.
5(5) Juridisk bedömning Kommunen ska enligt kommunallagen bedriva vård och äldreomsorg. Därför är detta ett område som det måste finnas en väl fungerande verksamhet inom. Från den 1 juli 2016 har maxtaxan som kommuner får ta ut för sin vård och äldreomsorg ökat och Kungälvs kommun kan nu höja sin maxtaxa med 219 kr, från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad. Avgifterna för de olika debiteringsnivåerna inom hemtjänst kan även de höjas för att öka avgiftsfinansieringen inom verksamheten. Kostavgiften kan även den höjas inom ramen för lagen. I Sverige är vård och äldreomsorgen huvudsakligen primärkommunernas ansvar och regleras av bland annat socialtjänstlagen. Ekonomisk bedömning Förslaget skulle innebära att kommunens intäkter för vård och äldreomsorg skulle öka med ca: 2 500 tkr/år. Detta skulle bidra till verksamhetens ekonomiska stabilitet. Beslutet innebär inga kostnader för verksamheten utan skulle bidra till verksamhetens egenfinansiering. Beräkningarna är gjorda på kända förhållanden i kommunen. Förslag till beslut 1. Maxtaxan höjs från 1772kr/månad till 1991kr/månad (Höjt takbelopp i maxtaxa enligt regeringens beslut, från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad) 2. Hemtjänst, debiteringsnivåer höjs enligt följande: Nivå 1 (50 % av maxtaxa) 886 996 kr/månad Nivå 2 (70 % av maxtaxa) 1240 1 394 kr/månad Nivå 3 (100 % av maxtaxa) 1772 1 991 kr/månad 3. Kostavgiften höjs med 10 %, från 2832 kr/månad till 3115kr/månad. 4. Övriga avgifter som har en KPI baserad årshöjning, höjs med 5 %. Magnus Gyllestad Kommunchef Lena Arnfelt Sektorchef Expedieras till: Ann-Charlotte Bengtsson För kännedom till:
Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn 2016-08-09 Minskade kostnader inom vuxenvård och köpt boende Dnr KS2016/1291-1 Sammanfattning Förslag till åtgärder för att minska kostnaderna för insatser för vuxna inom IFO. Åtgärderna innebär att arbeta utifrån nya riktlinjer kring bedömning av rätt till bistånd till boende. Möjligheten till interna boendelösningar kommer också att öka under 2017 då ett nytt boende kan starta som ersättningsboende för EKEBO. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag att en striktare biståndsbedömning kring rätt till bistånd gällande boende genomförs. Bakgrund Tillväxt handlar om människor. Invånarna skapar samhället och det är invånarnas kraft och vilja att göra någonting som skapar tillväxt. I en tillväxt är en stor utmaning den att klara balans mellan ekonomi, behov och kvalitet. Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat. Även om den ekonomiska utmaningen är stor så är en än större utmaning vår förmåga att arbeta med rätt saker på ett nytt sätt. För att kunna klara en uthållig tillväxt med de välfärdsutmaningar som vi har idag och i framtiden måste kommunen, både politik och förvaltning, blir mer proaktiva, modigare och våga pröva nya arbetssätt. För att nå kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål samt uppfylla lagstadgad verksamhet måste vi ständigt arbeta för att de resurser vi har till vårt förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Omfördelning av resurser till där de gör störst nytta är nödvändigt. Det innebär att verksamheter kan komma att renodlas. Vissa verksamheter kommer behöva fler personal andra färre. En del av kommunens verksamhet ligger idag utanför det som är kopplat till lagbunden verksamhet, här behövs en kontinuerlig dialog att resurserna används på bästa sätt, utifrån att stödja beslutade politiska mål och prioriteringar. En av de viktiga faktorerna i detta är en löpande dialog och samarbete med nämnder, bolag, chefer och enheter, fackliga organisationer, andra myndigheter, företag och föreningar. Utgångspunkten är att styrning och uppföljning är att beslutade mål uppnås. När avvikelse uppmärksammas så skall förslag på omprioriteringar tas fram och hanteras. Vissa av dessa åtgärder kan hanteras av tjänstemannaorganisationen och vissa behöver till politiken för ARBETSLIV OCH STÖD ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
2(3) avgörande. Baserat på att vi nu har en avvikelse gällande det ekonomiska resultatet föreslås en åtgärd med fokus både på 2016-års resultat samt med effekt på 2017-2019. Verksamhetens bedömning Kungälv har höga kostnader för insatser för vuxna inom IFO, fr.a kring köpt boende. Antal vuxenärenden har ökat kraftigt under de senaste åren. Kostnaderna för boende är i stor utsträckning kopplat till Kommunens förmåga i stort att hantera bostadsförsörjningen och det regelverk som de allmännyttiga bostadsbolagen använder kring vad som är en godkänd hyresgäst. Fler hamnar utanför bostadsmarknaden och vänder sig till Socialtjänsten för stöd. Kommunen har ett mycket stort ansvar i frågor som rör bostadsförsörjning och hemlöshet. Det är framför allt två lagar som styr detta ansvar. I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1386) fastställs att kommunens ska planera för bostadsförsörjning och redovisa detta i riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige. Målet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det hjälp och det stöd de behöver. För att beviljas bistånd till boende enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen ska personen uppfylla följande tre kriterier: Vara helt bostadslös (sakna tak över huvudet ) Ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Detta avser speciella svårigheter hos den enskilde (saknar förmåga), inte generella svårigheter som finns i en stad med bostadsbrist. Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att anskaffa en bostad Tidigare politiska mål om tak över huvudet och liknande har skapat en situation där Socialtjänsten ofta går in och beviljar olika kortsiktiga och långsiktiga boendeformer. Den kostnad som ökat mest är tillfälliga boenden men antalet sociala kontrakt har också ökat under åren. En striktare tolkning av kriterierna för att bevilja stöd till boende bedöms ge lägre kostnader. Det innebär att personer i större utsträckning blir hänvisade till att klara bostadssituationen själva. En tydligare satsning på Råd och stöd innebär att förvaltningen mer tar en coachande roll, ansvaret för att lösa situationen blir den enskildes Gränsdragningen i dessa frågor är inte glasklar men med en annan tolkning av de politiska målen bedöms fler personer hänvisas till att klara situationen själva, vilket bör innebära en kostnadsminskning. Under hösten 2016 har motivationsboendet, Ekebo, varit stängt då verksamheten ska flytta till annan plats. Det har medfört högre kostnader för köpt boende, dessa kostnader bör kunna minskas under 2017.
3(3) Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Målet attraktivt boende påverkas av möjligheterna till boende. Bristen på boendemöjligheter för personer med låga eller inga inkomster och som har en svag ställning på bostadsmarknaden påverkar kostnaderna för individuella stödinsatser kring bostadslöshet. Bedömning i relation till barnperspektivet Särskilt hänsyn kommer att tas till barnfamiljer och där barn påverkas av den vuxnes behov av stöd. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Det är både kvinnor och män som påverkas av förslaget. Särskild hänsyn tas till kvinnor i utsatta miljöer. Teknisk bedömning/genomförandeplan Den facklig samverkan inför besparingsförslagen sker den när den föreslagna besparingen är prioriterad och vi startar processen mot den. I den processen ska vi ta fram ett underlag samt göra konsekvensanalys av förändringen. Juridisk bedömning Bedömning av rätt till bistånd för boende kan prövas genom överklagande av beslut, vilket då ger en vägledning i vilka situationer kommunen har en skyldighet att erbjuda boendelösning Ekonomisk bedömning Sammantaget beräknas att tydligare hållning kring rätt till bistånd och interna boenderesurser ge en kostnadsminskning om 4 mkr för 2017. Förslag till kommunstyrelsen Striktare biståndsbedömning kring rätt till bistånd gällande boende genomförs. Sektorchef Expedieras till: För kännedom till:
Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn 2016-08-10 Minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder Dnr KS2016/1292-1 Sammanfattning Arbetsmarknadsenheten (AME) har de senaste åren utvecklats och förstärkts med fokus att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Verksamheten genomgår en kompetensväxling och ska ALC under 2017 samlokaliseras med övriga delar inom ALC. Förändringarna skapar förutsättning för att göra kostnadsbesparingar. Förslaget innebär att minska kostnaderna med 1 mkr för 2017. Kostnadsminskningen kan också ske genom att försörjningsstödet minskas. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag om att arbetsmarknadsenheten minskas med 2 tjänster under 2017. Bakgrund Tillväxt handlar om människor. Invånarna skapar samhället och det är invånarnas kraft och vilja att göra någonting som skapar tillväxt. I en tillväxt är en stor utmaning den att klara balans mellan ekonomi, behov och kvalitet. Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat. Även om den ekonomiska utmaningen är stor så är en än större utmaning vår förmåga att arbeta med rätt saker på ett nytt sätt. För att kunna klara en uthållig tillväxt med de välfärdsutmaningar som vi har idag och i framtiden måste kommunen, både politik och förvaltning, blir mer proaktiva, modigare och våga pröva nya arbetssätt. För att nå kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål samt uppfylla lagstadgad verksamhet måste vi ständigt arbeta för att de resurser vi har till vårt förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Omfördelning av resurser till där de gör störst nytta är nödvändigt. Det innebär att verksamheter kan komma att renodlas. Vissa verksamheter kommer behöva fler personal andra färre. En del av kommunens verksamhet ligger idag utanför det som är kopplat till lagbunden verksamhet, här behövs en kontinuerlig dialog att resurserna används på bästa sätt, utifrån att stödja beslutade politiska mål och prioriteringar. En av de viktiga faktorerna i detta är en löpande dialog och samarbete med nämnder, bolag, chefer och enheter, fackliga organisationer, andra myndigheter, företag och föreningar. Utgångspunkten är att styrning och uppföljning är att beslutade mål uppnås. När avvikelse uppmärksammas så skall förslag på omprioriteringar tas fram och hanteras. Vissa av dessa åtgärder kan hanteras av tjänstemannaorganisationen och vissa behöver till politiken för ARBETSLIV OCH STÖD ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
2(3) avgörande. Baserat på att vi nu har en avvikelse gällande det ekonomiska resultatet föreslås en åtgärd med fokus både på 2016-års resultat samt med effekt på 2017-2019. Verksamhetens bedömning Arbetsmarknadsenheten har de senaste åren gjort en stor satsning på insatser för att minska försörjningsstödet. En del i den satsning har varit att öka antalet stödanställningar. Under de senaste åren har antalet stödanställningar fördubblats. AME består av olika tjänster och verksamheter. I arbete med stödanställningar är det främst coacher och kartläggare som har uppgifter. Vissa medarbetare arbetar nära daglig verksamhet med grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden, Under de senaste åren har också ett arbete med personer med missbruksproblematik inletts. Detta arbete har nu blivit i fokus då staten ökat kraven på kommunerna gällande sysselsättning för personer med missbruksproblematik AME har fokus på arbete med personer med försörjningsstöd. Antal personer i olika typer av insatser har ökat, stödanställningarna har fördubblats de senaste åren. Förändringen av AME har inneburit högre kostnader inom verksamheten, kostnaderna för försörjningsstödet har varit konstanta under de senaste åren. En minskning inom AME påverkar möjligheterna att stödja personer till arbete. Vissa verksamheter är lagstadgade, sysselsättning för personer psykisk problematik och personer med missbruksproblem. Arbetet med stödanställningar och praktikplatser är direkt kopplade till kostnaderna för försörjningsstöd. En minskning kommer därför att på verka förträningen den verksamhet som bedrivs där personer med mycket dålig arbetsförmåga successivt tränas in i arbetslivet. Det är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, några kommer aldrig att lyckas komma ut på arbetsmarknaden, men några kan med denna träning successivt få bättre arbetsförmåga och på sikt komma i praktik och stödanställning. En kompetensväxling är på gång inom AME, inom denna bedöms en viss neddragning kunna göras som inte ger stora negativa konsekvenser för verksamheten Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Målet Arbete åt alla kan påverkas av förslaget. AME s möjlighet att stödja personer som står långt utanför arbetsmarknaden kan påverkas Bedömning i relation till barnperspektivet Barnfamiljer prioriteras i olika arbetsmarknadsåtgärder. Särskilt viktigt är att beakta familjer, med barn som, lever med långvarigt försörjningsstöd. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Förslaget berör både kvinnor och män Teknisk bedömning/genomförandeplan Den facklig samverkan inför besparingsförslagen sker den när den föreslagna besparingen är prioriterad och vi startar processen mot den. I den processen ska vi ta fram ett underlag samt göra konsekvensanalys av förändringen. Juridisk bedömning Ej relevant
3(3) Ekonomisk bedömning Minska kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder med 1 mkr för 2017. Förslag till kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten minskas med 2 tjänster under 2017. Sektorchef Expedieras till: För kännedom till:
Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn 2016-08-09 Minskade kostnader inom bostöd Dnr KS2016/1295-1 Sammanfattning Förslag till kostnadsminskning inom Bostödet genom att bl.a avveckla lunchservering för vissa brukare. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att lunchservering inom bostödet avvecklas. Bakgrund Tillväxt handlar om människor. Invånarna skapar samhället och det är invånarnas kraft och vilja att göra någonting som skapar tillväxt. I en tillväxt är en stor utmaning den att klara balans mellan ekonomi, behov och kvalitet. Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat. Även om den ekonomiska utmaningen är stor så är en än större utmaning vår förmåga att arbeta med rätt saker på ett nytt sätt. För att kunna klara en uthållig tillväxt med de välfärdsutmaningar som vi har idag och i framtiden måste kommunen, både politik och förvaltning, blir mer proaktiva, modigare och våga pröva nya arbetssätt. För att nå kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål samt uppfylla lagstadgad verksamhet måste vi ständigt arbeta för att de resurser vi har till vårt förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Omfördelning av resurser till där de gör störst nytta är nödvändigt. Det innebär att verksamheter kan komma att renodlas. Vissa verksamheter kommer behöva fler personal andra färre. En del av kommunens verksamhet ligger idag utanför det som är kopplat till lagbunden verksamhet, här behövs en kontinuerlig dialog att resurserna används på bästa sätt, utifrån att stödja beslutade politiska mål och prioriteringar. En av de viktiga faktorerna i detta är en löpande dialog och samarbete med nämnder, bolag, chefer och enheter, fackliga organisationer, andra myndigheter, företag och föreningar. Utgångspunkten är att styrning och uppföljning är att beslutade mål uppnås. När avvikelse uppmärksammas så skall förslag på omprioriteringar tas fram och hanteras. Vissa av dessa åtgärder kan hanteras av tjänstemannaorganisationen och vissa behöver till politiken för avgörande. Baserat på att vi nu har en avvikelse gällande det ekonomiska resultatet föreslås en åtgärd med fokus både på 2016-års resultat samt med effekt på 2017-2019. ARBETSLIV OCH STÖD ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
2(3) Verksamhetens bedömning Under många år hade Arbetsliv och stöd 2 bostödsorganisationer. Dessa slogs samman under 2013 och ett utvecklingsarbete inleddes för att bl.a få mer likartad kostnad. Vid analys av kostnaderna för den effektiva brukartiden framkom skillnader mellan Bostöden. Arbetssättet skiljer också mellan Bostödet och en del i arbetet hos ett av Bostödet är att upprätthålla en lunchservering för vissa brukare. Denna serviceinsats har en rätt lång tradition. Syftet med insatsen är att stödja kvarboende för brukarna. Insatsen är dock personalkrävande och är inte kopplat till något beslut om insatsen. Som en del i att få n er kostnaderna för bostödsinsatserna föreslås att insatsen med lunchservering avvecklas. Brukare som behöver individuellt stöd vi matsituationen kan få detta utifrån ett biståndsbeslut Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Förslaget är en del av de strategiska förutsättningarna att balansera behov och ekonomi Bedömning i relation till barnperspektivet Förslaget bedöms ej påverka barn Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Förslaget berör både kvinnor och män Teknisk bedömning/genomförandeplan Den facklig samverkan inför besparingsförslagen sker den när den föreslagna besparingen är prioriterad och vi startar processen mot den. I den processen ska vi ta fram ett underlag samt göra konsekvensanalys av förändringen. Juridisk bedömning Den nuvarande verksamheten med lunchservering är tveksam ur ett juridiskt perspektiv då det inte utgår från ett specifikt biståndsbeslut. Ekonomisk bedömning Förslaget att avveckla lunchservering inom Bostödet och att fortsätta arbetet med kostnadsanpassning av verksamheten beräknas ge en kostnadsbesparing med 0,5 mkr. Förslag till beslut Lunchservering inom bostödet avvecklas. Sektorchef
3(3) Expedieras till: För kännedom till:
Loggbok för aktuella ärenden i sociala utskottet Nr Mall Nr x Diarienummer Ärendenamn Ärende Handläggare/Ansvar ig för uppdraget KS2012/xxx Yttrande om allt möjligt 1. Mötesdatum samt beslutsparagraf Politiker/förvaltning/ (SoU den xx, xx/2012) handläggare osv 2. Gör detta och detta 3. Svarstid 4. Övrig information 1 Information från sektorerna/aos 2 AoS VoÄ 1. Utanför utanförskapet 140 000 svenskar i arbetsför ålder står helt utan registrerad inkomst, studerar inte, söker inte jobb och får heller inte bidrag i någon form. De befinner sig alltså ytterligare utanför de som normalt räknas in i utanförskapet. Det visar ny statistik som SCB tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Följs detta upp i Kungälv, i sådana fall hur? Samordning av samhällsbetalda resor. Finansiering skolresor, färdtjänst osv. Glenn Ljunggren, Denny Kraft Status Ej påbörjat Pågår Avslutat (Ej genomfört) Samt datum för varje status. Eventuell övrig information. Kontinuerlig uppföljning på utskottets sammanträden SoU 30/3-16 SoU 4/5-16 3 4 Fakturor Fakturor, kostnader för skickade fakturor Pernilla Wiklund (UP) SoU hösten 2016 5 6 Närvaro på gårdsråd Närvaro av politiker på gårdsråd Glenn Ljunggren (S) Tillagt SoU 2016-06-01 7 Studiebesök Studiebesök i verksamheterna Glenn Ljunggren (S) Tillagt SoU 2016-06-01 8 Dialog Landskrona Fortsatt dialog Landskrona, block- och Tillagt SoU 2016-06-01 nivåsystem 9 Info från Dag Waltersson Tillagt SoU 2016-06-01 Juli-15 1
Aktuellt på SoU under tidig höst 10 Det drogpreventiva arbetet Tillagt SoU 2016-06-29 11 Ensamarbete Vård och äldreomsorg Vidare genomgång av Lena Arnfelt om ensamarbete inom hemtjänsten Tillagt SoU 2016-06-29 2
Loggbok för avslutade ärenden i sociala utskottet Ärendenamn Aktuella ärenden Handläggare/Ansvar Status ig för uppdraget Information från sektorerna/voä 1. SoU 4 juni -14 2. Information om T1 Kartläggning av åldern på brukarna med över 120 Makki Almusawe, Elisabeth Sjöberg April/maj -15 SoU 2015-05-06 tim/månad 3. Återkoppling Information från sektorerna/aos Mellan upptakt och utgångspunkten Juli -15 SoU 2015-06-03 VoÄ Antal hemtjänsttimmar för brukare på väntelista kostnader? Denny Kraft Aug/Sept -15 AoS Påpekat behov av larm, samt fibernät på Blå villan Informerat till Jonas Arngården den 1 april -15 Information från sektorerna/voä Införande av mobil dokumentation Diskussion angående Verksamhetsplan 2014 (Dnr KS2013/1825) 1. SoU 5 mars-14 2. Förutsättningarna att förhålla sig till i verksamheten (kompetens, nättillgång, tekniska förutsättningar). Vill påbörja detta, kräver även ändring av arbetssätt. Denny Kraft kommer att göra en kartläggning med anledning av arbetsmiljöutredningen i höstas, för alla sektorer. Efter detta kommer fokus läggas på att införa mobil dokumentation. Lars-Olof Lindblad, Denny Kraft SoU 2015-09-23 Ta upp i sept-15 (kartläggning pågår) SoU 2015-09-23 1. SoU 6 nov -13 Gun-Marie Daun Pågår (april -14) Titta på i augusti -14
Information och uppföljning från sektorerna AoS VoÄ 2. Uppföljning av missbruk psyk/äldre (ett informellt uppdrag gavs vid SoU 6/11) 1. Handlingsplan för integration inom äldrevård och arbetsliv och stöd 2. Uppföljning på handlingsplan Denny Kraft Månadsrapport September-15 SoU 2015-09-23 Aug/sept -15 VoÄ Landskronamodellen Block- och nivåsystem. Hemtjänsttimmar Kerstin Petersson Denny Kraft Togs upp på SoU 2015-09-23 Diskuteras på SoU 2015-10- 21 Mötesrutiner 2016 Sammanträden och upplägg Linda Åshamre SoU 2015-10-21 Studiebesök 2016? Gun-Marie Daun Uppföljning Uppföljning av arbetet med funktionshinder- SoU 2015-10-21 och barnboenden Uppföljning Uppföljning av föreningspool samordningsförbundet Presidiet SoU 2015-10-21, följs upp 2015-11. Kulturcentrum Kultur i daglig verksamhet Gun-Marie Daun SoU 27/1-16 Ensamarbete i boenden för Glenn Ljunggren, SoU 2/3-16 ensamkommande Nätverk Undersöka möjligheter till nätverk med Landskrona kommun block- och nivåsystem inom hemtjänsten Denny Kraft SoU 2015-10-21, återkoppling vid senare möte Dialog riskbedömning/säkerhet 1 Att man har koll på ensamarbete och definierar när detta sker på våra boenden. 1 Hur sätts ensamarbeten in i de dagliga rutinerna med riskbedömningar med mera. (Undertecknad rekommenderar Bröset) SoU mars -16 Glenn Ljunggren Tillagt SoU 2/3
Avvikelser boenden 2 Alla avdelningar skall enligt lag ha en brandansvarig som arbetar med systematiskt brandmiljöarbete. I boenden skall det utföras brandronder en gång i månaden. Utbildning behöver tas fram för ansvariga anställda på boendet. Brand och släcknings övningar behöver tas fram för alla anställda. Uppföljning av avvikelserapportering/kravspecifikation på boenden Glenn Ljunggren (S)