2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola till protokollet. Sammanfattning Verksamhetsresultaten för Förskola, fritid och skola (FSS) bedöms som fortsatt goda. Bland annat visar resultaten från de nationella proven att elever i årskurs 6 och 9 som når kravnivån har ökat ytterligare och överstiger målnivån. Andel elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ligger kvar på samma nivå som tidigare. FSS visar för perioden ett ackumulerat utfall på -0,1 miljoner kronor. Årsprognosen för 2013 är ett underskott på 10,1 miljoner kronor. FFS fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi bl.a. genom verksamhetsbesök, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete. Den totala sjukfrånvaron för FFS medarbetare har ökat något jämfört med samma period föregående år. Såväl kort- som långtidssjukfrånvaron har ökat. Ärendet I detta ärende beskrivs läget för FFS avseende verksamhetsresultat och insatta resurser. Verksamhetsresultat Pedagogiska resultat Sedan tertial 1 har resultat från nationella prov redovisats. Elever i åk 6 och åk 9 som når kravnivån i NP i matematik, svenska och engelska har ökat ytterligare och det uppsatta målet nås med råge. Andelen elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ligger kvar på samma nivå som tidigare. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (6) Under vårterminen 2013 genomfördes en urvalsprocess för att välja ut förstelärare och lektorer. Deras huvudsakliga uppgift kan vara introduktion av nyanställda, coachning samt initiera och leda projekt med syfte att förbättra undervisningen och öka måluppfyllelsen. From 1 juli har FFS valt ut 25 förstelärare och en lektor. Insatta resurser Personal Den totala sjukfrånvaron var under perioden januari-augusti 2013 4,82 procent. Det är en ökning med 0,41 procentenheter jämfört med samma period 2012. Korttidssjukfrånvaron var under perioden januari-augusti 2013 3,35 procent vilket är en ökning jämfört med samma period 2012 med 0,29 procentenheter. Långtidssjukskrivningarna var under perioden januari-augusti 2013 1,47 procent vilket är en ökning jämfört med samma period 2012 med 0,12 procentenheter. FFS totala sjukfrånvaro ökar. Vi vidtar nu en rad åtgärder för att sänka siffrorna och kostnaderna för detta. Specifikare analyser av sjuktalen begärs in av alla chefer, dessa följs också upp vid verksamhetsbesök. Sjukfrånvaron kommer kontinuerligt att belysas på chefsmöten då fokus läggs på kostnader och effektiva åtgärder. Antalet medarbetare inom FFS har ökat något. Nyckeltal för att se personaltäthet på enheterna kopplat till antal barn och elever är under framtagande. Dessa nyckeltal kommer vara ett bra underlag vid uppföljning av enheterna. FFS har det senaste året arbetat medvetet med att effektivisera resultatenheter för att dessa ska uppnå en ekonomi i balans. Detta har medfört övertalighet på vissa enheter som har lösts genom intern rekrytering, samverkan mellan enheter och i vissa fall avveckling av medarbetare när så har krävts. Ekonomi Med en omsättning på 1,8 mdkr visar Förskola, Fritid och Skola för perioden jan-aug 2013 ett ackumulerat utfall om -0,1 mnkr (T2 2012-28,0 mnkr). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 4,1 mnkr (T2 2012-12,7 mnkr) Prognosen T2 för året är -10,1 mnkr (T2 prognos 2012-45 mnkr). FFS fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete.
3 (6) Prognos och utfallsrapport FFS Tertial 2, 2013 Ack Utfall/resultat Årsbudget Prognos T1 Prognos T2 Utfall Avvikelse Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Resultat Resultat mot Resultatenhetens namn jan - aug jan - aug jan - aug Netto Netto Netto budget 2012 910 Sigfridsborgs skola med fsk 1 115-649 1 763 0 0 500 500-176 911 Stavsborgsskolan med fsk -6 763-4 855-1 908-6 413-8 967-11 457-5 044-16 430 912 Älta skolor med förskolor 99-267 366-452 0-82 370-1 087 920 Ektorps skola med förskolor 305-262 566 0 67 532 532 895 921 Jarlabergs skola med förskolor -1 691-458 -1 233 0-1 209-2 957-2 957-1 700 922 Sickla skola med förskolor 1 983-45 2 029 0 0 800 800 1 593 923 Condorens förskolor 225 55 170 0-1 300 300-11 924 Skuru skola med förskola 1 078 1 034 45 0 0 300 300-20 925 Vilans skola med förskola -2 633-2 504-129 0-580 -1 073-1 073-2 506 926 Järla skola med förskolor 575-874 1 449 0 4 26 26 401 927 Eklidens skola 773-251 1 024 0 145 300 300-177 928 Nacka gymnasium -3 882-2 507-1 375-2 969-2 969-1 900 1 069 156 929 YBC -802-1 570 768-2 000-1 500-364 1 636-2 637 940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola 265-68 333-972 -820-820 152-3 741 941 Björknässkolan och särskolor och Alph 272-261 534 0-25 500 500-6 836 942 Boo Gårds skola med förskolor 565 173 392 0 0 400 400 140 943 Orminge skola med förskolor 800 123 677 0 493 519 519 41 944 Sågtorp skola med förskolor 141-3 144 0 15 400 400 480 945 Alabastern och korallens förskola -391 254-644 0-41 -270-270 105 946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk -939 108-1 047 0 6-668 -668-398 947 Chrysoliten Källans förskolor 87 164-77 0 1 0 0 7 948 Myrsjöskolan 573 32 541 0 0 300 300-1 027 950 Igelboda skola med förskola 1 490 383 1 107 0-2 0 0 1 176 951 Fisksätra skola med förskolor -2 732-1 800-932 -2 486-3 820-3 820-1 334-8 264 952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk -1-34 33 0 1-321 -321-96 953 Neglinge skola med förskolor 482 13 469 0 119 200 200-59 954 Solsidans skola med förskola -916-123 -793 0-695 -1 499-1 499-4 022 955 Samskolan -1 955-3 339 1 384-5 029-4 610-5 029 0-4 551 960 Fritidsgårdar 30 5 25 0 0 0 0-294 970 Föräldrakooperativen 67 23 45 0 0 0 0-574 981 Biblioteken 221-3 224 0 0 0 0-475 982 Nacka musikskola -1 206-1 801 595-2 610-2 358-2 400 210-1 337 983 Elevhälsan 39-1 475 1 514-1 940-1 431-1 431 509-1 891 990 Verksamhetsstöd 12 584 16 591-4 006 24 871 19 415 18 921-5 950 12 403 Total -140-4 193 4 054 0-8 760-10 093-10 093-40 912 Hela tabellen inkl intäkter och kostnader finns som bilaga. Avvikelser från senaste prognos i juli Ett antal enheter visar bättre resultat än juliprognosen. De enheter som visar negativ avvikelse mot juliprognos är: Vilans skola Färre elever än budgeterat Utökade kostnader på grund av köksrenovering, matkostnader dyrare pga att man tvingat köpa in från annan skola
4 (6) Jarlaberg skola och förskola: Skolan har drabbats av ytterligare minskat elevantal pga omstrukturering av verksamheten åk 4-6 Färre elever än budgeterat, minskat elevantal under ht 13där flertalet elever har antagits till Järla skola Inte fulla barngrupper på förskolan Översyn av organisation ska utföras som en följd av minskat elevantal Krabbans förskola Minskat barnantal Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning Om- och avställningskostnader vid verksamhetsförändringar Dyrare att nyanställa förskollärare och lärare Kommande lärarlöneavtal Kostnader som uppstår vid avtalsslut av datorer tex restvärden av datorer Kostnader vid byte av stora gemensamma IT-system (dubbla kostnader under en viss period, utveckling- och avvecklingskostnader) Förskolorna har ett minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden Dyra avtal (tex livsmedel) Kostnader för upphandlingstöd från inköpsenheten ( Jan-aug 770 kr) utöver de kommungemensamma kostnaderna Trender 12 månader FFS visar nedan att ett strategiskt arbete för att nå ekonomi i balans pågår för fullt. FFS har under året arbetat medvetet med att få intäkter och kostnader att bokföras i rätt period allt för att kvalitetssäkra och öka tydligheten i ekonomiprocessen.
5 (6) Kostnader / Intäkter, trend 12 mån 1 840 000 2012-09-30 2012-10-31 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-31 2013-05-30 2013-06-31 2013-07-31 2013-08-31 1 820 000 1 800 000 1 780 000 Intäkter Kostnader 1 760 000 1 740 000 1 720 000 1 700 000 Resultat, trend 12 mån 0 2012-09-30 2012-10-31 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-31 2013-05-30 2013-06-31 2013-07-31 2013-08-31-10 000-20 000-30 000 Trend 12 mån -40 000-50 000-60 000-70 000-80 000
6 (6) Bilagor Bilaga Tabell Tertial 2 FFS 2013 Bilaga Strategiska mål och nyckeltal tertial 2 2013b Bilaga Samlade åtgärder T2 FFS Einar Fransson Produktionsdirektör