Kulturnämnden Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 1 (14) Kulturnämndens budget 2011 1. förutsättningar Styrdokument s strategikarta s strategikarta 2011 2013 beskriver verksamhetsidé, vision, strategiska mål, framgångsfaktorer och övergripande mål för regionens samtliga verksamheter. Kulturnämnden har, i enlighet med regionens budgetprocess, angivit förvaltningsuppdrag för 2011 i samband med nämndens yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv för 2011 2013 (KN 69/2010). Kulturnämnden fastställde samtidigt förvaltningsuppdrag i form av förvaltningsmål samt hur måluppfyllelsen ska mätas/kontrolleras. Kulturnämndens förvaltningsuppdrag kopplat till s gemensamma strategikarta redovisas i bilaga 1. Kulturplanen I s kulturplan 2011-2012 beskrivs de utvecklingsområden som kulturnämnden särskilt vill lyfta fram de närmaste två åren. är fr o m 2011 en av fem regioner i landet som ingår i den s k kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att staten överför statsbidrag/medel till regionen för vidare fördelning till ett tjugotal definierade institutioner/verksamheter. Kulturplanen utgör ett underlag för Kulturrådets beslut om den statliga finansieringen. Kulturplanen var, innan den fastställdes i november 2010, föremål för en omfattande samverkans- och samrådsprocess med samtliga Skånes kommu- Postadress: 205 25, Malmö Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 040-675 37 50 Internet: www.skane.se
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 2 (14) ner och representanter för kulturlivet m fl. Under 2011 fortsätter dialogen med kommuner och övriga intressenter både på regionalt och delregionalt plan. Ekonomi Regionbidrag Kulturnämndens regionbidrag för 2011 uppgår till 267.225 tkr. Kulturnämndens regionbidrag har utökats med 11 miljoner kr i enlighet med nämndens äskande i samband med yttrandet över planeringsförutsättningarna 2011 2013. För pris - och löneökningar tillförs 3,9 milj. Vidare görs en teknisk justering genom att 775 tkr av regionbidraget överförs till Regional utveckling p g a under 2010 beslutad överföring av personalresurs. Det samlade regionbidraget 2011 uppgår därmed till 267.225 tkr. Utökningen om 11 miljoner kr har i detta förslag fördelats i enlighet med nämndens äskande: Ändamål Belopp tkr Ökad tillgänglighet, visualisering och digitalisering 2.000 Resurscentrum för scenkonst 2.000 Uppåkra Arkeologiska Center 500 Infrastruktur bildkonst 2.000 Form/Design Center 500 Musik i Skåne 2.000 Visualisering kulturarv 1.000 FoU/Analys 1.000 S:a 11.000 Närmare beskrivning av hur resursförstärkningen på de olika områdena planeras att användas, redovisas under respektive verksamhetsområde i det följande. Befintliga, regionalt finansierade, verksamhetsbidrag till institutioner m.fl. har som regel uppräknats med ca 1,4 %. I de fall det inte gjorts, kommenteras det nedan i anslutning till respektive verksamhetsområde. Statsbidrag Kulturrådets beslut om statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen, väntas först under andra hälften av januari 2011. I avvaktan på det beslutet har den statliga finansieringen i denna preliminära budget beräknats utifrån 2010 års nivå. har i sin förhandlingsframställan inom ramen för kultursamverkansmodellen begärt att den statliga finansieringen ska öka från 159 milj till drygt 190 milj. Av den föreslagna ökningen avser ungefär hälften sådana Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 3 (14) statsbidrag som hittills fördelats direkt från staten till olika institutioner. Resterande del av den begärda ökningen avser huvudsakligen förstärkning för utvecklingsområdet barn och unga samt tillgänglighetsfrågorna. Dessutom äskas kompensation för pris- och löneökningar med samma procentsats som regionbidraget. I avvaktan på Kulturrådets beslut om statlig finansiering 2011, har de statligt finansierade verksamhetsbidragen här upptagits med samma belopp som i budgeten för 2010. När beslutet föreligger kommer budgeten att revideras i denna del. 2. Kulturstödsverksamhet Former för kulturstöd Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidragen fördelas till institutioner, fria grupper och organisationer efter ansökan senast den 1 april varje år. Inkomna ansökningar om verksamhetsbidrag 2011 redovisas i bilaga 4. Verksamhetsbidragen utgör en väsentlig del av institutionernas/motsvarande finansiering av de löpande driftskostnaderna. Bidragsgivningen måste därför ses som ett långsiktigt åtagande. Det innebär att större förändringar i bidragen behöver föregås av dialog med bidragsmottagarna i god tid. Verksamhetsbidragen förutsätter att bidragsmottagarna genomför de uppdrag som är kopplade till kulturnämndens bidrag och att återredovisning sker. Uppdragen kan t ex innebära att bedriva verksamhet med inriktning mot barn och unga, åtagande om turnéer inom Skåne osv. Även aspekter som likabehandling inkl tillgänglighet och redovisning av miljöpåverkan ingår i uppdragen. Bidragsmottagarna redovisas nedan under respektive verksamhetsområde. Övrigt kulturstöd I budget 2011 avsätts medel för stöd till utveckling, särskilda projekt m m: Sökbara utvecklingsbidrag samt utvecklingsmedel för senare fördelning Särskilda projekt/aktiviteter enligt tidigare beslut/tidplan Utvecklingsmedel kulturarv Internationellt kultursamarbete Regional kultursamverkan Resurscentrum scenkonst Infrastruktur bildkonst Ökad tillgänglighet, visualisering och digitalisering Visualisering och digitalisering kulturarv De olika områdena kommenteras närmare i anslutning till redovisningen för respektive verksamhetsområde nedan. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 4 (14) Professionell teater, dans och musikverksamhet Institutioner I Skåne finns sju institutioner, som ingår i kultursamverkansmodellen och därmed har både statligt och regionalt stöd: Malmö Opera och Musikteater Malmö Stadsteater Helsingborgs Stadsteater Skånes Dansteater Musik i Skåne Malmö Symfoniorkester Helsingborgs Nya Konserthus Malmö Opera och Musikteater och Skånes Dansteater är av regionen majoritetsägda bolag, som har regionalt stöd genom ägarbidrag från regionstyrelsen. Dessa institutioner erhåller därför inte regionalt verksamhetsbidrag från kulturnämnden. Det regionala verksamhetsbidraget till Musik i Skåne utökas 2011 med 2.000 tkr. Ökningen avser dels att täcka ökade kostnader för utveckling av verksamheten mot barn och unga samt för att öka tillgängligheten, dels att täcka kostnader för ökade satsningar på lokala arrangörer, dels att täcka ökade driftskostnader för konserthuset Palladium i Malmö. Detta kommer närmare att utvecklas i nämndens uppdrag till Musik i Skåne. I budget 2011 avsätts sammanlagt 172.438 tkr för verksamhetsbidrag till dessa institutioner, varav 143.071 tkr avser statligt stöd. Fördelningen per institution redovisas i bilaga 2. erade statliga verksamhetsbidrag är upptagna med samma belopp som i budgeten för 2010 och är preliminära i avvaktan på Kulturrådets beslut i januari 2011. Fria grupper Regionalt verksamhetsbidrag utgår under 2011 till följande fria teater- /dansgrupper: Teatergrupper: Dansgrupper: - Dockteaterverkstan - Dansstationen inkl Salto - Expressteatern - Memory Wax - Moomsteatern - Rörelsen - Månteatern - Skillinge Teater - Staffan Björklunds Teater - Teater Sagohuset - Teater 23 Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 5 (14) I budget 2011 avsätts sammanlagt 12.784 tkr för regionalt verksamhetsbidrag till fria teater- och dansgrupper. Fördelningen per grupp framgår av bilaga 2. Övrig scenkonst Under denna rubrik inryms verksamheter som inte kan hänföras till något specifikt område inom scenkonsten. Regionalt verksamhetsbidrag med sammanlagt 1.051 tkr utgår under 2011 till: - Inkonst, Malmö - Scenkonstbiennalen för barn och unga (bibu.se) Inkonst är ett mångdisciplinärt kulturhus i Malmö som fångar upp kultur i utveckling. Scenkonstbiennalen för barn och unga (bibu.se) vill synliggöra och stärka positionerna för all den scenkonst som riktar sig till en ung publik. Bild och form Institutioner Under 2011 utgår regionalt och/eller statligt verksamhetsbidrag till följande institutioner för konst och design: Malmö Konstmuseum Moderna Museet Malmö Form/Design Center Wanås utställningar Det regionala verksamhetsbidraget till Form/Design Center utökas med 500 tkr. Utökningen avser att täcka kostnaderna för en fortsatt utveckling av Form/Design Center mot en framtida roll som utgår från det vidgade designbegreppet. Den nya rollen innebär utökat samarbete med den professionella designsektorn samt med universitets- och högskolevärlden. Kulturnämnden har fått utökat regionbidrag med motsvarande belopp. Även det regionala verksamhetsbidraget till Stiftelsen Wanås Utställningar utökas med 500 tkr. Utökningen finansieras inom ramen för det ökade regionbidraget till infrastruktur inom bildkonstområdet. Även det regionala verksamhetsbidraget till Wanås utökas med 500 tkr, vilket finansieras inom ramen för det utökade regionbidraget till infrastruktur inom bildkonstområdet. I budget 2010 tilldelade nämnden Form/Design Center för första gången statligt stöd. I kulturplanen för 2011 2012 har identifierats ytterligare en verksamhet, Wanås Utställningar, som nämnden anser ska ingå i kultursamverkansmodellen och därmed även få tillgång till statligt stöd. Beslut i om statligt bidrag kan ske först när den statliga finansieringen för 2011 klargjorts. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 6 (14) Övriga utställare/arrangörer Regionalt verksamhetsbidrag om totalt 1.000 tkr utgår under 2011 till följande utställare/arrangörer: - Kulturföreningen Signal - Lilith Performance Studio - Kivik Art Centre Verksamhetsbidraget till Lilith Performance Studio har utökats med 150 tkr till 550 tkr och Malmö stad kommer att utöka sitt motsvarande bidrag till Lilith Performance Studio med 100 tkr. Kivik Art Center har årligen sedan 2007 tilldelats bidrag ur anslagen för utvecklingsbidrag/kulturpolitiska insatser. Verksamheten bedöms vara av sådan regional betydelse att verksamhetsbidrag ska utgå. Kulturföreningen Signal erhåller utökat bidrag med 45 tkr, viket finansieras genom det utökade regionbidraget för infrastruktur bildkonst. Konstfrämjande verksamhet Konstfrämjande aktörer Verksamhetsbidrag utgår 2011 med sammanlagt 6.561 tkr till följande aktörer, som bedriver konstfrämjande verksamhet: - Danscentrum - Konstfrämjandet Skåne - Konsthantverkscentrum - Konstnärernas kollektivverkstad Monumental - Riksteatern Skåne - Skådebanan - Teatercentrum Regionbidraget 2011 har utökats med 2.000 tkr för att realisera ett resurscentrum för scenkonst. Beslut om användningen av dessa medel kommer att tas i särskild ordning och budgeteras i avvaktan på detta under rubriken Övergripande kulturstödsverksamhet. Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental tilldelas ett verksamhetsbidrag om 400 tkr, vilket finansieras inom ramen för det utökade regionbidraget för infrastruktur bildkonst. Kulturnämnden kommer att formulera ett uppdrag till KKV Monumental. Priser och stipendier I likhet med tidigare år avsätts 100 tkr för kulturpris. Pristagaren utses av kulturnämnden och priset utdelas under hösten 2011. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 7 (14) Kulturnämnden beslöt i november 2009 att göra ett tvåårigt uppehåll i förvärvandet av nya verk till s konstsamling och istället instifta sökbara stipendier för konstnärer verksamma i Skåne. Beslutet om inköpsuppehållet togs mot bakgrund av att konstsamlingen under årens lopp vuxit så mycket att det fanns drygt 3.000 konstverk som väntade på att utplaceras. Tio stipendier à 100 000 kronor ska utlysas under 2011 i syfte att ge professionella bildkonstnärer ekonomisk möjlighet att fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Konsulentverksamhet För konsulentverksamhet inom konst- och dansområdena erhålls särskilt statsbidrag. Medlen ska täcka kostnader för förvaltningens konsulentverksamhet. Beloppet är preliminärt i avvaktan på beslut om statlig finansiering 2011. Infrastruktur på bildkonstområdet Nämndens regionbidrag har utökats med 2.000 kr för att stärka infrastrukturen på bildkonstområdet. Som framgår ovan används 945 tkr för att förstärka verksamhetsbidragen till Wanås, Konstföreningen Signal och Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental. Beslut om användningen av resterande medel, 1.055 tkr, kommer att tas i särskild ordning och budgeteras i avvaktan på detta under rubriken Övergripande kulturstödsverksamhet. Museer och kulturarv Museiverksamhet I Skåne finns åtta museer som uppbär regionalt och/eller statligt bidrag till driftsfinansiering. Verksamhetsbidrag utgår även till landsantikvariens verksamhet samt till Regis; en ekonomisk förening bildad av Malmö Museer, Regionmuseet Kristianstad, Kulturen, Lund och Stiftelsen Hadar. Regis arbetar bl.a. med databasregistrering av bild-, konst- och föremålssamlingar. Verksamhetsbidragen är, förutom viss uppräkning, oförändrade jämfört med 2010 och uppgår sammanlagt till 41.693 tkr. - Helsingborgs museum/fredriksdal - Kulturen, Lund - Lunds universitets historiska museum - Malmö museer - Medicinhistoriska museerna i Helsingborg och Lund - Regionmuseet i Kristianstad - Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center - Landsantikvarien i Skåne - Regis Medicinhistoriska samlingarna drivs av en stiftelse som förvaltas av Region Skåne. Kulturnämndens bidrag till dessa museer består i att nämnden bekostar lokalhyrorna för museets samlingar Lund och Helsingborg samt, för Helsingborg, även vissa personal- och övriga driftskostnader. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 8 (14) Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center är fr.o.m. 2011 ny mottagare av regionalt verksamhetsbidrag, vilket möjliggjorts av att nämndens regionbidrag utökats med 500 tkr för detta ändamål. Kulturpedagogik För kulturpedagogiska insatser erhåller 16 aktörer sammanlagt 6.137 tkr som särskilt destinerat bidrag. 15 av dessa bidrag utbetalas enligt treåriga avtal, som upphör att gälla i och med utgången av 2011. De treåriga bygger på fem kulturpedagogiska uppdrag: Hållbar utveckling, Samhällsbyggnad etik och ideologi, Konst och visuell kommunikation, Publik arkeologi, Natur, kultur och demokrati. Under 2011 kommer de kulturpedagogiska uppdrag en att utvärderas av extern utvärderare med vetenskaplig kompetens. Drömmarnas hus är ny mottagare av verksamhetsbidrag för kulturpedagogik. Drömmarnas hus har tidigare beviljats särskilda utvecklingsmedel, men erhåller 2011 bidrag om 1.000 tkr för kulturpedagogisk verksamhet. Riktade projekt och övrig verksamhet Kulturnämnden har under 2010 avsatt sammanlagt ca 1.200 tkr för inventering och registrering av de medicinhistoriska samlingarna. Projektet pågår planenligt och 900 tkr avsätts i budget 2011 för att slutföra arbetet. Under 2011 ska utredas hur en professionell förvaltning (registrering, gallring och tillgängliggörande) av de medicinhistoriska samlingarna fortsatt ska kunna säkras. Kulturnämnden har under tre år (2008-2010) stöttat arrangemanget Museiforum; en regional museikonferens som syftar till att stärka det interregionala samarbetet och den gemensamma kunskapsuppbyggnaden. Museiforum utökades 2010 till att även inkludera det svensk-danska museinätverket Musund. För fortsatt verksamhet 2011 avsätts 250 tkr för Museiforum. Under 2011 ska utredas förutsättningarna för fortsatt drift och utveckling av databasen Terra Scania. För 2011 avsätts 100 tkr för Terra Scania. Medel för senare fördelning till utveckling inom kulturarvssektorn finns budgeterat under rubriken Övergripande kulturstödsverksamhet/ Utvecklingsmedel. Dessutom budgeteras under Övergripande kulturstödsverksamhet 1.000 tkr, som tillförts nämndens regionbidrag 2011, för att utveckla visualisering i digitala miljöer. Detta ska både bidra till fördjupade, pedagogiska upplevelser och vara ett verktyg för att utveckla turismen i Skåne. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 9 (14) Arkiv Regionalt verksamhetsbidrag om sammanlagt 2.555 tkr utbetalas till: - Skånes Arkivförbund - Skånes Hembygdsförbund Verksamhetsbidragen är, förutom viss uppräkning, oförändrade jämfört med 2010. Hemslöjd Regionalt verksamhetsbidrag om 1.660 tkr utbetalas till: - Skånes Hemslöjdsförbund Verksamhetsbidraget är, förutom viss uppräkning, oförändrat jämfört med 2010. Kultur och hälsa Riktad kulturverksamhet Verksamhetsbidrag för riktad kulturverksamhet i vården utbetalas med sammanlagt 2.244 tkr till följande aktörer: - Clownronden - Musik i Skåne - Riksteatern Skåne Verksamhetsbidraget är, förutom viss uppräkning, oförändrat jämfört med 2010. Nätverk Kultur och hälsa Kulturförvaltningen har tillsammans med Kommunförbundet Skåne ett nationellt uppdrag att sprida kunskap om sambanden mellan kultur och hälsa samt att stimulera till mer kultur i vården, främst inom barnsjukvård, psykiatri och äldreomsorg. Detta sker bl.a. genom inspirationsdagar och fortbildningar samt nätverksbyggande. I oktober 2011 är Kultur Skåne huvudarrangör för den nordiska konferensen Kultur för livet. För medfinansiering till konferensen samt arbetet med nationellt nätverk avsätts sammanlagt 250 tkr under 2011. Bibliotek och media Regionbiblioteksverksamhet har det statliga uppdraget att agera regionbibliotek i Skåne. Uppdraget innebär bl.a. ansvar för biblioteksutveckling, kompetensutveckling och kompletterande medieförsörjning (fjärrlån och nättjänster) till folkbiblioteken i Skåne. Den kompletterande medieförsörjningen organiseras genom avtal med stadsbiblioteken i Malmö och Kristianstad. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 10 (14) Projektet Ett gemensamt biblioteksdatasystem i NV Skåne avslutas 2010 och för 2011 avsätts 100 tkr avsätts för en ny insats; Samordnade transporter. Projektet syftar till att öka tillgängligheten till media i NV Skåne genom att Helsingborg blir en nod för transportsamordning. För regionbiblioteksverksamheten inkl kompletterande mediaförsörjning och projekt, budgeteras en sammanlagd nettokostnad om 4.186 tkr, varav 3.157 tkr (preliminärt belopp) utgör statlig finansiering 2011 utökas nämndens regionbidrag med 2.000 tkr för insatser som syftar till att stödja ökad tillgänglighet, visualisering och digitalisering. Dessa insatser kommer i hög grad att beröra verksamhetsområdet bibliotek och media. Det utökade anslaget budgeteras under Övergripande kulturstödsinsatser. Folkbildning Studieförbunden Verksamhetsbidragen till studieförbunden är reglerade i treåriga avtal och bidragen 2011 är därför oförändrade jämfört med 2010. En översyn av avtalen sker under 2011 inför tecknandet av nya avtal/ överenskommelser från 2012. Ett nytt studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, som bedriver verksamhet sedan 1 juli 2010, har ansökt om bidrag med 100 tkr för 2011, vilket belopp har tillförts i budgeten. Följande studieförbund erhåller bidrag 2011: - ABF - Bilda - Folkuniversitetet - Ibn Rushd - Medborgarskolan - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet - Sensus - Studiefrämjandet - Studieförbundet Vuxenskolan - Kulturens Bildningsverksamhet Fördelningen per förbund framgår av bilaga 2. Dessutom avsätts 200 tkr som utvecklingsmedel inom folkbildningsområdet samt 150 tkr för fortsatt utvärdering (steg 2 och 3) av studieförbunden. Totalt budgeteras 27.441 tkr för studieförbundens verksamhet. Övriga bildningsorganisationer Regionala verksamhetsbidrag om sammanlagt 897 tkr utbetalas till - Skånes Bildningsförbund - Skånes Föreläsningsföreningar Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 11 (14) Bidraget till Skånes Bildningsförbundet är sänkt med 200 tkr, enligt tidigare beslut om nedtrappning av bidragsnivån. Bidraget till Skånes föreläsningsföreningar utökas till 120 tkr. Barn och unga Ungdomsorganisationer Bidragen till ungdomsorganisationerna utgår till samma mottagare som 2010, med undantag för tre organisationer, vilka vid genomförd granskning under 2010 uppvisat brister vad gäller redovisning och medlemsregister. Till dessa tre organisationer utgår därför inte bidrag under 2011. En uppföljning av 2010 års revision kommer att göras, vilken kommer att utgöra underlag för ställningstagande om ev förnyat bidrag fr o m 2012. För övriga organisationer har generell uppräkning gjorts på samma sätt som för andra verksamhetsbidrag. Fördelningen av 2011 års bidrag redovisas i bilaga 3. Totalt avsätts 5.199 tkr, varav 140 tkr avser kostnader för extern revision. En översyn av regelverket för bidragen till ungdomsorganisationerna har påbörjats. Förslag till reviderade regler planeras kunna föreläggas kulturnämnden under första halvåret 2011. Projekt barn och unga Stödet till UKM - Ung Kultur Möts - fortsätter och 220 tkr avsätts för bidrag och annan medfinansiering av UKM-arrangemang under 2011. Litteratur Litteraturfrämjande verksamheter Verksamhetsbidrag utgår med sammanlagt 359 tkr till - Författarcentrum Syd - Seriefrämjandet Verksamhetsbidragen är, förutom viss uppräkning, oförändrat jämfört med 2010. Projekt och riktade insatser Stödet för fristadsförfattare ska fortsätta med målet att fler fristadsförfattare ska kunna tas emot i Skåne. 100 tkr avsätts för detta. För ett pågående nationellt projekt om bokcirklar avsätts 20 tkr. Filmkulturell verksamhet Filmfrämjande verksamheter Stöd till filmfrämjande verksamheter utgår till samma aktörer som föregående år med sammanlagt 3.975 tkr: - Film i Skåne - Filmcentrum Syd Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 12 (14) - BUFF Film i Skåne är ett av regionen majoritetsägt bolag, som utöver verksamhetsbidraget från kulturnämnden även har regional finansiering i form av ägarbidrag. Verksamhetsbidragen är, förutom viss uppräkning, oförändrat jämfört med 2010. Pris I likhet med tidigare år avsätts 25 tkr för kortfilmspris. Priset, som utdelas i samband med BUFF-festivalen, tilldelas bästa barn- eller ungdomskortfilm i syfte att öka kortfilmens status och dess betydelse. Övergripande kulturutveckling och kulturpolitiska insatser Sökbara utvecklingsbidrag För sökbara utvecklingsmedel avsätts 5.000 tkr. De sökbara utvecklingsmedlen har två ansökningsomgångar och bidrag utdelas i april/maj samt oktober/november. I beredningen av bidragsbesluten inhämtas yttranden från referensgrupper, som består av sakkunniga inom berörda konstområden. Nämnden har under hösten 2010 KN 81/2010 antagit reviderade riktlinjer för ansökningar om utvecklingsbidrag, som gäller från och med 2011. Internationellt kultursamarbete För stöd till internationellt kultursamarbete avsätts 500 tkr och för Assitejs världskongress 2011 anvisas 500 tkr i enlighet med tidigare beslut. Nämnden har beviljat totalt 1 miljon kronor till denna kongress, varav 500 tkr utbetalats under 2010. Ökad tillgänglighet, visualisering och digitalisering 2.000 tkr avsätts för att utveckla teknik och dialog mellan kommunerna med målet att utöka tillgängligheten till Skånes kulturliv i hela regionen. Mänskliga och digitala noder ska bindas samman till en lokal regional struktur. I dessa noder, som kan utgöras av digitala visningsfönster, bibliotek/kulturhus m.m. kan kulturella upplevelser av olika slag erbjudas - digitala filmvisningar, produktioner och föreställningar som producerats regionalt men även lokalt, nationellt och globalt. Även utvecklingsinsatser för folkbiblioteken inryms här. Detta utvecklingsområde kommer att innebära flera olika insatser som berör alla verksamhetsområdena och en särskild planering kommer därför att göras utifrån prioriterade utvecklingsområden i kulturplanen. Resurscentrum för scenkonst 2.000 tkr avsätts för att stödja utvecklingen av ett resurscentrum som ska vara ett stöd för såväl producenter som arrangörer. Teknikpoolen, som kulturnämnden sedan tidigare stödjer med bidrag, utgör en del av ett sådant framtida resurscentrum. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 13 (14) Infrastruktur bildkonst Bildkonstens ställning är stark i Skåne, men det saknas en sammanhållen infrastruktur på området. Det finns behov av att utveckla en basverksamhet med nyckelaktörer, som kan utföra operativa insatser. Det kan gälla kollektivverkstäder, som institutioner och fria grupper samt främjandeorganisationer, centrumbildningar och nätverk m.m. Av de 2.000 tkr, som regionbidraget utökats med för att stärka infrastrukturen, har 950 tkr avsatts för utökade verksamhetsbidrag till Wanås, Konstföreningen Signal och Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental. Resterande 1.050 tkr kommer att användas enligt särskild planering utifrån prioriterade områden i kulturplan 2011-2012. Visualisering kulturarv 1.000 tkr avsätts för att utveckla visualisering i digitala miljöer. Detta ska både bidra till fördjupade, pedagogiska upplevelser och vara ett verktyg för att utveckla en växande turism i Skåne. Framväxten av visualisering och digital gestaltning av historiska miljöer bedöms ha stora möjligheter att utvecklas i Skåne. En särskild planering av anslagets användning kommer att göras utifrån prioriterade områden i kulturplanen. Utvecklingsmedel kulturarvssektorn 2.836 tkr avsätts som utvecklingsmedel inom kulturarvssektorn. En särskild planering kommer att göras utifrån prioriterade utvecklingsområden i kulturplanen. Övriga utvecklingsmedel för senare fördelning Ett stort antal utvecklingsområden har definierats i kulturplanen. För 2011 avsätts 2.445 tkr för senare fördelning. Dessa utvecklingsmedel kan destineras till olika verksamhetsområden och fördelas löpande efter särskilda beslut. Kultursamverkan Skåne Förverkligandet av s kulturplan och samverkansmodellen ställer stora krav på strukturerad samverkan med kommunerna och andra aktörer. I budget 2011 avsätts 1.500 tkr för arbetet med strukturerad samverkan på regional och delregional nivå. Under 2011 ska formerna för kultursamverkan utvecklas ytterligare i nära samspel med kommuner och andra berörda aktörer. Statligt finansierade bidrag för senare fördelning I avvaktan på Kulturrådets beslut om statlig finansiering inom ramen för kultursamverkansmodellen, har de statligt finansierade bidragen här upptagits med samma belopp och för samma ändamål som i budget 2010. Det innebär att 1.835 tkr preliminärt avsätts för senare fördelning till institutioner som ingår i kultursamverkansmodellen. Kulturnämnden
Datum 2011-01-28 Dnr 1002344 14 (14) Övrigt kulturstöd I enlighet med träffat avtal mellan och Malmö stad, ska kulturnämndens basfinansiering till Malmö stad uppräknas med 1,75 %, vilket innebär 74.098.tkr för 2011. 3. Förvaltningsorganisationen Under 2010 var förvaltningsorganisationen, Kultur Skåne, föremål för en genomgripande omorganisation som syftade till att möta upp de krav som den nya kultursamverkansmodellen ställer på förvaltningen. Sedan november månad är den nya organisationen fullt bemannad och under 2011 ska förvaltningen konsolideras för att kunna svara upp mot de nya krav som ställs. Förvaltningsorganisationen upptar 34,3 helårsresurser och nettokostnaden budgeteras till 31.081 tkr. I detta belopp ingår kostnader för Konstservice, vars verksamhet 1 april 2010 överfördes till Regionservice, men även fortsättningsvis bekostas av Kultur Skåne. Inflyttningen till Dockplatsen i Malmö är positiv för verksamheten på flera sätt, men har inneburit att kostnaderna för lokaler och husgemensamma tjänster har ökat med ca 650 tkr/år. Kostnaderna har budgeterats inom angien ram, men innebär åtstramning för övriga omkostnader. Regionbidraget 2011 har utökats med 1.000 tkr för att möta ökade krav på statistik, analys, uppföljning och utvärdering avseende kultur på regional nivå. Anslaget om 1.000 tkr har tillförts förvaltningsorganisationens ledningsstab, som har till uppgift att utveckla dessa områden. Kostnadernas fördelning på respektive enhet framgår av bilaga 2. Kulturnämnden
Kulturnämndens Förvaltningsmål/-uppdrag 2011 Bilaga 1 Perspektiv/ Strategiska mål Intressentperspektiv använder skattemedlen optimalt och erbjuder trygga och effektiva tjänster och service av hög kvalitet med ändamålsenligt fördelning. medverkar till att utveckla Skåne till en attraktiv, hållbar och konkurrenskrafti g region. 1 Framgångsfaktor och Övergripande mål Förtroende och tillit 1.1 upplevs som en öppen, tydlig och demokratisk organisation av såväl medborgare, kommuner som andra intressenter. 2 Tillgänglighet 2.1 s verksamhet är tillgänglig för alla på lika villkor. Förvaltningsmål Kultur Skåne Förtroendet för Kultur Skåne är stort eller mycket stort hos minst 70 % av kommunerna. Regionens egna kulturinstitutioner är fysiskt tillgängliga för alla. Även för övriga verksamheter som finansieras/delfinansieras av kulturnämnden ställs krav på fysisk tillgänglighet för alla. 3 Tillvarata Skånes intressen nationellt och internationellt 3.1 skapar bra förutsättningar för Skåne, dess befolkning, företag och organisationer som en stark region nationellt och i Europa. Kultur Skåne stimulerar det skånska kulturlivet till ett kontinuerligt utvecklingsorienterat internationellt samarbete. Måltal och mätmetod/annan uppföljning Imageundersökning eller NKIundersökning tillsammans med RU (regional utveckling) Uppföljning i samband med återrapportering av beviljade bidrag. Uppföljning i samband med återrapportering av beviljade bidrag. 4 God ekonomisk hushållning med s resurser Verksamhetspe rspektiv 4.1 har en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Medarbetarundersökninge ns fokustal är högre jämfört med 2008. Analys av bl.a. resultatet av medarbetarundersökningen från oktober 2010. s verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. s verksamhet bidrar till tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. 4.3 Likabehandlingsperspek tivet ska finnas med i all planering och i alla beslut och processer samt i styrande dokument. Tydligt samband mellan mål och resultat i de regionala uppdrag/uppdragsöverenskommelser. En likabehandlingsplan antas hösten 2010. Implementering av densamma inom den egna organisationen. För verksamheter som finansieras/delfinansieras av kulturnämnden ställs krav på likabehandlingsplan/motsv arande. Översyn av samtliga uppdrag/uppdragsöverenskommelser. Kultur Skånes personal har fått utbildning i likabehandling. Utveckling av verktyg för uppföljning av beviljade bidrag. 5 En god miljö 5.1 är en ledande aktör i det Kultur Skåne belyser miljöaspekter och relaterar Kultur Skånes personal har fått miljöutbildning. Utveckling av
Kulturnämndens Förvaltningsmål/-uppdrag 2011 Bilaga 1 Verksamhetspe rspektiv miljöstrategiska arbetet i Skåne. till miljömål i beslut, tydliggör miljöaspekter och miljömål vid bidragsgivning. verktyg för uppföljning av beviljade bidrag. s verksamhet bidrar till tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. 5.2 bidrar till en hälsosam miljö samt att aktivt minska klimatpåverkan. 6 Främja forskning och innovation Miljöhänsyn tas vid val och beslut. Kultur Skåne samordar resurser och kompetens i samband med samlokalisering i Västra hamnen. Anvisningar tas fram. 6.1 främjar forskning och kommersialisering av forskningsresultat i regionen. Kultur Skåne etablerar samarbeten med universitet och högskola för stärkt forskningsförankring i alla verksamheter. Antal aktiviteter. 7 En stark utvecklingsaktör 7.1 är en ledande aktör i en dynamisk gränsregion Kultur Skåne är en betydelsefull samarbetspart för kultursektorn. Imageundersökning eller NKIundersökning tillsammans med RU (regional utveckling). 7.2 Skåne är en tillgänglig och hållbar storstadsregion. Balansmålet är en viktig faktor i all bidragsgivning. Uppföljning i samband med återrapportering av beviljade bidrag. 8 Ett konkurrenskraftigt skånskt näringsliv 8.1 medverkar till välutvecklade regionala kluster och innovationsstrukturer. 8.2 medverkar till ett starkt entreprenörskap och ett konkurrenskraftigt företagande. Kultur Skåne samverkar med de skånska delregionerna. Kultur Skåne arbetar för att de kreativa näringarna ska stärkas. Kultur Skånes samverkan med Näringsliv Skåne fördjupas. Antal delregionala samverkansområden ökar. Ökat antal aktiviteter. 10 Ett attraktivt och varierat utbud av kultur- och naturupplevelser 10. 1 medverkar till att fler deltar i kulturlivet samt att fler upplever naturen. Kultur Skåne stimulerar kultur för barn och unga. Kultur Skåne underlättar samverkan mellan kulturproducenter och arrangörer. Kultur Skåne stimulerar deltagarkultur. Kultur Skånes bidragssystem upplevs som tydligt och enkelt. Andelen insatser riktade mot barn och unga ökar.
Kulturnämndens Förvaltningsmål/-uppdrag 2011 Bilaga 1 10. 2 utvecklar det kulturpolitiska ansvaret. Kultur Skåne har ett väl fungerande samarbete med staten. En lokalt förankrad regional kulturplan är etablerad. Regelbundna avstämningar med Kulturrådet. Synlig medverkan i kulturplanen från alla Skånes kommuner 12 ska aktivt arbeta med fokusområden 12. 1 Arbetet med fokusområden ska leda till patientnytta. Kultur Skåne sprider kunskap och ökad medvetenhet om kulturens roll inom vård och omsorg. Ökat antal aktörer i Skåne som arbetar med kulturens roll inom vård och omsorg. Medarbetarper spektiv 13 Kompetensförsörjning s medarbetare är stolta, motiverade och tar ansvar. 13. 1 har rätt kompetenser idag och framöver. Kultur Skåne ser fortlöpande över sitt kompetensbehov i förhållande till mål och uppdrag. Handlingsplan för detta ska upprättas. Analys av måluppfyllelse. s chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus. 13. 2 13. 3 utför sitt utbildningsuppdrag med god kvalitet. Studenter och elever är nöjda. Sjukfrånvaron sänks med 1 dag per år, mot det långsiktiga målet 14 dagar. Överenskommelse med universitet och högskola om praktikplatser ska upprättas. Förvaltningens sjukfrånvaro 2009 var 4 dagar. Detta ska inte öka. 14 Mål- och prestationsstyrning 14. 1 s medarbetare har tydliga uppdrag och ser koppling till verksamhetens och förvaltningens mål och uppdrag. Kultur Skåne implementerar mål och uppdrag individuellt. Kultur Skåne utvecklar nya former för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. 90 procent av medarbetarna ska ha individuella mål och kompetensplan som upprättats i samband med medarbetarsamtalen. Förvaltningar som inte uppnått målet för målkvalité i medarbetarundersökninge n 2010 ska ha upprättat handlingsplan.
Kulturnämndens Förvaltningsmål/-uppdrag 2011 Bilaga 1 Medarbetarper spektiv s medarbetare är stolta, motiverade och tar ansvar. s chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus 14. 2 14. 3 s lönepolitik är långsiktig och bidrar till utveckling samt till att resultat nås. Alla kompetenser planeras och samordnas utifrån patientens och verksamhetens behov. Kultur Skåne anpassar lönestrukturen till den nya förvaltningsorganisationen. Åtgärderna i handlingsplanen för jämställda löner ska genomföras. Alla verksamheter har dokumenterade lönekriterier som styr mot resultat. Samplanering av personalkategorier sker i alla verksamheter. Analys av 2011 års lönerevision 15 Kommunikation och dialog 15. 1 s chefer är goda kommunikatörer och inbjuder till dialog. Kultur Skånes chefer tydliggör strukturer, mål och uppdrag. Kultur Skånes chefer agerar med lyhördhet för medarbetarna. Utvecklingssamtal. Analys av medarbetarundersökning 2010. Om förvaltningen ej uppnått målet för delaktighet i medarbetarundersökninge n 2010 ska handlingsplan upprättas. 15. 2 s medarbetare är aktiva och tar ansvar i dialogen. Kultur Skånes medarbetare är utvecklingsorienterade och ansvarstagande. Utvecklingssamtal. Om förvaltningen ej uppnått målet för delaktighet i medarbetarundersökninge n 2010 ska handlingsplan upprättas. Ekonomiperspektiv 16 God ekonomisk hushållning 16. 1 har en långsiktigt stark ekonomi. 16. 3 Resultat uppgår till minst två procent av de samlade intäkterna över en konjunkturcykel. Optimera andelen statliga anslag, EUmedel och andra externa medel. erat resultat uppnås. Summan av EU-medel, statliga anslag och andra externa medel ökar i kulturlivet i Skåne totalt. Årsredovisning och bokslut. Finansieringsstatistik (källor: KUR, redovisningar till Kultur Skåne, EUs programkontor)
Kultur Skåne Internbudget 2011 2010-01-17/2011-01-28 Verksamhetsbidrag och övriga bidrag VO Konstarterna 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 Teater, dans o musik 41101 Teaterinstitutioner Helsingborgs Stadsteater Reg verksamhetsbidrag 3 209 3 254 Statl verksamhetsbidrag 9 991 9 991 S:a 13 200 13 245 Malmö Stadsteater Reg verksamhetsbidrag 3 687 3 739 Statl verksamhetsbidrag 13 183 13 183 S:a 16 870 16 922 Malmö Opera o Musikteater Statl verksamhetsbidrag 47 055 47 055 S:a teaterinst 77 222 41102 Fria teatergrupper Regionala verksamhetsbidrag Dockteaterverkstan 229 232 Staffan Björklunds teater 303 307 Månteatern 2 621 2 658 Teater Sagohuset 2 216 2 247 Teater 23 1 608 1 631 Expressteatern 202 205 Skillinge Teater 357 362 Mooms-teatern 2 570 2 606 S:a fria teatergrupper 10 248 41120 Dansinstitutioner Statl verksamhetsbidrag Skånes Dansteater 18 535 18 535 S:a 18 535 41121 Fria dansgrupper Regionala verksamhetsbidrag Dansstationen 1 910 1 937 -därav Salto 784 694 Rörelsen 442 408 Memory Wax 150 152 S:a fria dansgrupper 2 497 41131 Musikinstitutioner Helsingborgs Nya konserthus Reg verksamhetsbidrag 2 927 2 968 Statl verksamhetsbidrag 14 064 14 064 S:a 16 991 17 032 Malmö Symfoniorkester Reg verksamhetsbidrag 4 369 4 430 Statl verksamhetsbidrag 18 947 18 947 S:a 23 316 23 377 Musik i Skåne Regionalt verksamhetsbidrag 12 797 14 976 Statl verksamhetsbidrag 21 296 21 296 S:a 34 093 36 272 S:a musikinst 76 681
Kultur Skåne Internbudget 2011 2010-01-17/2011-01-28 forts VO Konstarterna 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 41141 Övriga scenkonstverksamheter Regionala verksamhetsbidrag Inkonst 412 418 Scenkonstbiennal barn och unga 624 633 S:a övr scenkonst 1 051 Totalt teater, dans o musik 186 233 -varav regional finansiering 43 161 -varav statlig finansiering 143 072 Bild och form 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 41201 Institutioner konst, design Malmö Konstmuseum Reg verksamhetsbidrag 1 256 1 274 Statl verksamhetsbidrag 860 860 S:a 2 116 2 134 Moderna Museet, Malmö Reg verksamhetsbidrag 2 500 2 535 Form/Design Center Reg verksamhetsbidrag 1 655 2 178 Statl verksamhetsbidrag 200 200 S:a 1 855 2 378 Wanås utställningar Reg verksamhetsbidrag 683 1 193 S:a institutioner konst, design 8 240 41202 Övriga utställare/arrangörer Reg verksamhetsbidrag Kulturföreningen Signal 202 250 Lilith Performance 400 550 Kivik Art Centre 200 200 S:a övr utställare 1 000 Totalt bild o form 9 240 -varav regional finansiering 8 180 -varav statlig finansiering 1 060 Konstfrämjande verksamhet 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 41301 Konstfrämjande aktörer Reg verksamhetsbidrag Konstfrämjandet Skåne 385 390 Konsthantverkscentrum 100 101 Riksteatern Skåne 4 988 5 058 Teatercentrum 465 472 Skådebanan 200 203 Danscentrum 250 294 Konst:s kollektivverkstad Monumental 84 400 S:a 6 918 Projekt Teknikpool Danscentrum o Teaercentrum 200 200 S:a konstfrämjande aktörer 7 118 forts VO Konstarterna 2010 41302 Priser och stipendier Kulturpris 100 100 Förslag S:a budgetförslag 2011
Kultur Skåne Internbudget 2011 2010-01-17/2011-01-28 Konststipendier 1 000 1 000 Referensgrupper (arvoden) 50 S:a priser o stipendier 1 150 41303 Konsulentverksamhet Konst o danskonsulent 400 400 400 Totalt konstfrämj verks 8 668 -varav regional finansiering 8 668 -varav statlig finansiering 0 TOTALT VO Konstarterna 204 141 - varav regional verksamhetsfinansiering 60 009 - varav statlig verksamhetsfinansiering 144 132
Kultur Skåne Internbudget 2011 2010-01-17/2011-01-28 VO Kulturarv o livsmiljö Museer och kulturarv 2010 42101 Museiverksamhet Regionmuseet i Kristianstad Reg verksamhetsbidrag 4 467 4 530 Statl verksamhetsbidrag 2 392 2 392 S:a 6 859 6 922 Kulturen Lund Reg verksamhetsbidrag 4 517 4 580 Statl verksamhetsbidrag 3 767 3 767 S:a 8 284 8 347 Malmö museer Reg verksamhetsbidrag 13 683 13 875 Statl verksamhetsbidrag 2 584 2 584 S:a 16 267 16 459 Helsingborgs museum/fredriksdal Reg verksamhetsbidrag 984 998 Statl verksamhetsbidrag 256 256 S:a 1 240 1 254 Lunds universitets historiska museum Reg verksamhetsbidrag 0 0 Statl verksamhetsbidrag 465 465 S:a 465 465 Uppåkra Arkeologiska Center Reg verksamhetsbidrag 0 500 Statl verksamhetsbidrag 100 100 S:a 100 600 Landsantikvarien i Skåne Reg verksamhetsbidrag 4 789 4 856 Österlens museum Reg verksamhetsbidrag 112 114 Regis Reg verksamhetsbidrag 428 434 Medicinhistoriska museernea Lund/Hbg Hyra Lund o Hbg +omkostn Hbg 2 393 2 243 Förslag S:a budgetförslag 2011 S:a museer 41 694 S:a budgetförslag 42202 Kulturpedagogik 2010 Förslag 2011 Regionala verksamhetsbidrag Regionmuseet i Kristianstad 321 321 Kulturen Lund 643 643 Malmö museer 321 321 Helsingborgs museum/fredriksdal 321 321 Lunds universitets historiska museum 321 321 Landskrona museum 321 321 Ystads museer 321 321 Trelleborgs museum 321 321 Glimmingehus borg 321 321 Statarmuseet i Skåne 321 321 Wanås utställningar 321 321 Malmö Konstmuseum 321 321 Moderna Museet, Malmö 321 321 Skånes arkivförbund 321 321 Skånes Hembygdsförbund 321 321 Drömmarnas hus 0 1 000 S:a kulturpedagogik 6 137
Kultur Skåne Internbudget 2011 2010-01-17/2011-01-28 forts VO Kulturarv o livsmiljö 42203 Riktade projekt o övr verks 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 Invent o registr medicinhist samlingar 1 200 900 Museiforum 250 250 Terra Scania 100 S:a riktade proj ekto övr verks 1 250 Totalt museer o kulturarv 49 081 -varav regional finansiering 39 517 -varav statlig finansiering 9 564 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 Arkiv 42301 Regional arkivverksamhet Regionala verksamhetsbidrag Skånes arkivförbund 1 238 1 255 Skånes Hembygdsförbund 1 282 1 300 Totalt arkiv (reg finans) 2 555 S:a budgetförslag Hemslöjd 2010 Förslag 2011 42401 Hemslöjdsfrämjande verks Regionalt verksamhetsbidrag Skånes Hemslöjdsförbund 1637 1 660 Totalt hemslöjd (Reg finans) 1 660 S:a budgetförslag 2010 Förslag 2011 Kultur och hälsa 42501 Riktad kulturverksamhet vård och hälsa Regionala verksamhetsbidrag Skånes Bildningsförbund 232 0 gem ans 2011 Riksteatern Skåne 122 359 Clownronden 1563 1585 Musik i Skåne 296 300 S:a riktad kulturverks 2 244 42502 Nätverk Kultur o hälsa Nordisk konferens okt 2011 0 200 Nationellt nätverk 50 S:a nätverk kultur o häls 250 Totalt kultur och hälsa (Reg finans) 2 494 TOTALT VO Kulturarv o livsmiljö 55 790 - varav regional verksamhetsfinansiering 46 226 - varav statlig verksamhetsfinansiering 9 564
Kultur Skåne Internbudget 2011 2010-01-17/2011-01-28 VO Bibliotek, bildning o media Bibliotek o media S:a budgetförslag 2010 Förslag 2011 43101 Regionbiblioteksverksamhet Kompletterande mediaförsörjning 3 663 3 781 Kompetensutveckl insatser (nettok) 245 245 Biblioteksnätverk 60 S:a regionbiblioteksverksamhet 4 086 S:a kompl mediaförsörjn 43102 Projekt bibliotek o media Samordnade transp NV Skåne 100 100 Totalt bibliotek o media 4 186 -varav regional finansiering 1 029 -varav statlig finansiering 3 157 Folkbildning 43201 Studieförbund Reg verksamhetsbidrag 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 ABF 6 925 6 925 Bilda 607 607 Folkuniversitetet 3 777 3 777 Ibn Rushd 352 352 Studiefrämjandet 4 166 4 166 Studieförbundet Vuxenskolan 4 353 4 353 Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 775 775 Medborgarskolan 3 741 3 741 Sensus 2 295 2 295 Kulturens Bildningsverksamhet 0 100 Utveckl medel 200 Utvärdering studieförb steg 2 och 3 150 S:a studieförbund 27 441 43202 Övriga bildningsorganisationer Reg verksamhetsbidrag Skånes Bildningsförbund 977 777 Skånes Föreläsningsföreningar 60 120 S:a övr organisationer 897 Totalt Folkbildning (Reg finans) 28 338 Barn och unga Förslag S:a budgetförslag 2010 2011 43301 Ungdomsorganisationer, reg 5 783 5 199 43302 Projekt barn o unga UKM -Ung Kultur möts (bidrag o övr medfinansiering) 220 220 Totalt Barn o unga (reg finans) 5 419
Kultur Skåne Internbudget 2011 2010-01-17/2011-01-28 forts VO Bibliotek, bildning o media Litteratur 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 43401 Litteraturfrämjande verksamheter Reg verksamhetsbidrag Författarcentrum Syd 150 152 Seriefrämjandet 204 207 S:a litteratur fr verks 359 43402 Fristadsförfattare Reg projektbidrag 100 100 100 43403 Riktade literaturprojekt Bokcirklar (nat projekt) 20 20 Totalt Litteratur (reg finans) 479 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 Filmkulturell verksamhet 43501 Filmfrämjande verksamheter Reg verksamhetsbidrag Film i Skåne 3 010 3 052 BUFF 700 710 Filmcentrum Syd 210 213 S:a filmfrämj verks 3 975 43502 Priser Kortfilmspris 25 25 25 Totalt Film (reg finansiering) 4 000 TOTALT VO Bibliotek, bildning o media 42 422 - varav regional verksamhetsfinansiering 39 265 - varav statlig verksamhetsfinansiering 3 157 VO Ledningsstaben Övergripande kulturstödsverksamhet Kulturutveckling o kulturpol insatser 2010 Förslag S:a budgetförslag 2011 401XX Utvecklingsmedel 40101 Sökbara reg utvecklingsbidrag 4 625 5 000 40101 Referensgrupper 100 40102 Statl finans bidrag för senare fördelni 1 835 1 835 40103 Internationellt kultursamarbete 500 40103 Assitej 500 40104 Utvecklimedel kulturarv f senare 1 750 40105 Utvecklingsmedel/riktade projekt f senare fördeln 2 603 40110 Infrastruktur bildkonst 1 055 40111 Resurscentrum scenkonst 1 800 40112 Ökad tillgänglighet, visualisering o digitalisering 2 000 40113 Visualisering kulturarv 1 000 S:a utvecklmedel 18 143 Kultursamverkan 40120 Regional kultursamverkan Skåne 1 500 1 500 Totalt kulturutv/kulturpol insatser 19 643 Övrigt kulturstöd Förslag S:a budgetförslag 2010 2011 401900 Basfinansiering Malmö stad 72 824 74 098 74 098 TOTALT Övergripande kulturstödsverksamhet 93 741 - varav regional verksamhetsfinansiering 91 906 - varav statlig verksamhetsfinansiering 1 835
BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONERNA 2011 Bilaga 3 Grundbelopp Deltagardag Bidragsgrundande år 2009 65 697 68,48 Ungdomsorganisation Antal Medlem Medlem varav Grund- Grundbidrag Deltagardagar Rörligt bidrag Totalt bidrag kommun totalt 7-25 år flickor bidrag totalt totalt 2010 Aktiv Ungdom Skåne - Alfa 6 916 650 1,5 98 545 524 35 884 134 429 Aktiv Ungdom Skåne - Beta 6 4 135 3 165 2,5 164 242 515 35 268 199 510 Aktiv Ungdom Skåne - Gamma 7 2 450 2 031 1 657 2,5 164 242 1 921 131 551 295 794 ATR-Amatörteaterns Riksförbund Syd 13 1 046 657 493 1,5 98 545 199 13 628 112 173 Skånes Elevråd 14 11 938 11 938 6 383 2,5 164 242 471 32 254 196 497 IOGT-NTO Junior Ungdomars Nykterhets Förbund 8 448 448 208 1,0 65 697 510 34 925 100 622 KFUK-KFUM-regionen Skåne-Blekinge 19 4 151 3 109 1 419 2,5 164 242 3 414 233 793 398 035 Kulla Scoutdistrikt 12 2 728 1 927 882 2,0 131 394 4 157 284 674 416 068 MHF-Ungdom Skånes distrikt 8 2 741 2 518 1 183 2,5 164 242 424 29 036 193 278 Nordvästra Skånes Schackförbund 6 656 493 218 1,5 98 545 182 12 463 111 009 Skånes länsförbund av Sveriges 4H 8 945 766 592 1,5 98 545 1 019 69 782 168 327 Skånes Schackförbund 6 1 647 1 310 350 2,0 131 394 677 46 361 177 755 Skånes Scoutdistrikt av NSF 7 744 618 301 1,5 98 545 382 26 160 124 705 Snapphane Scoutdistrikt 6 1 746 1 283 593 2,0 131 394 4 439 303 985 435 379 Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift 20 1 157 967 652 1,5 98 545 397 27 187 125 732 Sverok, Södra kulturdistriktet 21 2 933 2 532 485 2,5 164 242 174 11 916 176 158 Södra Skånes Scoutdistrikt 15 4 927 3 612 1 646 2,5 164 242 8 825 604 341 768 584 Unga Musikanter Kristianstadsdistriktet 10 2 559 2 301 1 411 2,5 164 242 6 319 432 729 596 971 Unga Musikanter Malmöhusdistriktet 17 3 205 2 673 1 705 2,5 164 242 2 386 163 395 327 637 Uppföljning av revisionen 2010 70 000 Anslag till revisionsuppdrag 2011 70 000 TOTALT 51 072 42 998 20 178 38,50 2 529 331 36 935 2 529 331 5 198 662
Inkomna ansökningar om verksamhetsbidrag 2011 Bilaga 4 Sökta REGIONALA bidrag (tkr) Beslut 2008 Beslut 2009 Beslut 2010 Sökt 2011 2011 Teaterinstitutioner Helsingborgs Stadsteater 3 646 3 209 3 209 4 560 3 254 Malmö Stadsteater 3 615 3 687 3 687 4 590 3 739 Fria teatergrupper Dockteaterverkstan 210 229 229 230 232 Staffan Björklunds Teater 224 303 303 303 307 Månteatern 1 831 2 621 2 621 2 800 2 658 Teater Sagohuset 1 584 2 216 2 216 2 600 2 247 Teater 23 721 1 608 1 608 2 500 1 631 Expressteatern 102 202 202 300 205 Skillinge Teater 350 357 357 490 362 MOOMS- teatern 2 570 2 570 2 670 2 606 Teater Morianen 220 0 Teater Kapija 500 0 Fria dansgrupper Dansstationen 1 043 1 910 1 910 2 321 1 937 Rörelsen 286 442 442 515 448 Memory Wax 150 150 335 152 Musikinstitutioner Musik i Skåne 12 300 12 546 12 797 15 181 14 976 Helsingborgs Nya Konserthus 2 649 2 927 2 927 5 698 2 968 Malmö Symfoniorkester 3 622 4 144 4 369 4 800 4 430 Övrig musikverksamhet Ensemble 1700 110 0 Övriga scenkonstverksamheter Inkonst 404 412 412 900 418 Scenkonstbiennal barn och unga, bibu.se 612 624 624 1 100 633 Institutioner konst, design Malmö konstmuseum 1 231 1 256 1 256 1 306 1 274 Moderna Museet Malmö 2 500 2 575 2 535 Form/Design Center 1 623 1 655 1 655 3 000 2 178 Wanås utställningar 670 683 683 1 300 1 193 Övriga utställare arrangörer Kulturföreningen Signal 100 102 202 302 205 Lilith Performance 300 400 750 550 ÖSKG/Tjörnedala konsthall 200 0 Konstföreningen AURA 50 0 Electrohype 300 0 Kivik Art Centre 600 200 Konstfrämjande aktörer Konstfrämjandet Skåne 377 385 385 800 390 Konsthantverkscentrum 100 320 101 Riksteatern Skåne 5 429 4 988 4 899 9 147 5 058 Teatercentrum 330 432 465 667 472 Skådebanan i Skåne 200 300 203 Föreningen Kulturmejeriet 300 0 Danscentrum 204 208 250 375 254 Konstnärernas kollektivverkstad Monumental 513 84 Museiverksamhet Helsingborgs museum/fredriksdal 965 984 984 994 998 Kulturen, Lund 4 428 4 517 4 517 6 750 4 580 Regionmuseet Kristianstad 4 379 4 467 4 467 4 555 4 530 Landsantikvarien i Skåne 4 499 4 589 4 789 4 884 4 856 Malmö museer 13 414 13 682 13 682 14 230 13 875 Österlens museum 110 112 112 300 114 Regis 420 428 428 445 434 Uppåkra Arkeologiska Center 1 100 500 Lunds universitets historiska museum 1 565 0 1
Inkomna ansökningar om verksamhetsbidrag 2011 Sökta REGIONALA bidrag (tkr) Beslut 2008 Beslut 2009 Beslut 2010 Sökt 2011 2011 Kulturpedagogik Regionmuseet Kristianstad 420 321 321 328 321 Kulturen, Lund 840 643 643 1 100 643 Landskrona museum 420 321 321 325 321 Ystads museer 420 321 321 321 321 Trelleborgs museum 420 321 321 331 321 Wanås utställningar 420 321 321 321 321 Helsingborgs museum/fredriksdal 420 321 321 327 321 Skånes Arkivförbund 420 321 321 660 321 Glimmingehus borg 420 321 321 349 321 Skånes Hembygdsförbund 105 321 321 370 321 Malmö museer 420 321 321 334 321 Statarmuseet i Skåne 315 321 321 321 321 Malmö Konstmuseum 315 321 321 334 321 Moderna Museet Malmö 321 320 321 Lunds universitets historiska museum 321 642 321 Drömmarnas hus 2 500 1 000 Övrig verksameht kulturarv Romskt kulturcenter Malmö 300 0 Regional arkivverksamhet Skånes Arkivförbund 1 018 1 038 1 238 1 590 1 255 Skånes Hembygdsförbund 1 257 1 282 1 282 1 362 1 300 Hemslöjdsfrämjande verksamhet Skånes Hemslöjdsförbund 1 605 1 637 1 637 3 010 1 660 Kulturverksamhet Vård och hälsa Riksteatern Skåne 103 122 122 354 359 gemensam ansökan Skånes Bildningsförbund 206 232 232 0 0 Clownronden 1 091 1 563 1 563 1 875 1 585 Musik i Skåne 284 296 296 410 300 Litteraturfrämjande verksamheter Författarcentrum Syd 80 82 150 220 152 Seriefrämjandet 102 204 204 280 207 Filmfrämjande verksamheter Film i Skåne, filmkulturell verksamhet 2 951 3 010 3 010 12 740 3 053 BUFF 671 684 700 750 710 Filmcentrum Syd 102 204 210 500 213 Sökta STATLIGA bidrag (tkr) Beslut 2008 Beslut 2009 Beslut 2010 Sökt 2011 2011 Teater Malmö Opera och Musikteater 44 955 45 684 47 055 särsk beslut RF Malmö Stadsteater 12 672 12 799 13 183 16 387 Helsingborgs Stadsteater 9 604 9 700 9 991 10 300 Dans Skånes Dansteater 16 795 17 995 18 535 19 091 Musik i Skåne Helsingborgs Nya Konserthus 13 519 13 654 14 064 14 767 Inget förslag i avvaktan på Malmö Symfoniorkester 18 213 18 395 18 947 20 400 beslut om Musik i Skåne 19 976 20 676 21 296 21 935 statlig finansierng Museer 2011 Regionmuseet Kristianstad 2 299 2 322 2 392 2 439 Kulturen, Lund 3 621 3 657 3 767 5 050 Malmö museer 2 484 2 509 2 584 2 687 Malmö Konstmuseum 827 835 860 894 Helsingborgs museum/fredriksdal 247 249 256 259 Lunds universitets historiska museum 460 465 465 500 Uppåkra 100 105 2