SID 1 (8) Analys I syfte att säkerställa kvaliteten i den upphandlade verksamheten avser valtningen att utforma frågningsunderlagen så att nationella mål, stadens mål och stadsdelsnämndens mål efterlevs. Det innebär bland annat att de sk. ska-kraven är tydliga och att dessa fokuserar på vad som ska uppnås avseende kvalitativa aspekter. Förvaltningen avser dessutom att i frågningsunderlagen reglera ett fortlöpande samrådsfarande mellan beställare och utare. Härutöver avser valtningen att kontinuerligt följa upp verksamhetens kvalitet samt att verksamheten bedrivs i enlighet med upprättat avtal. I syfte att ge mindre aktörer möjlighet att delta i en avser valtningen att uppmärksamma paketeringen så att även små objekt upphandlas. Utgångspunkten vid paketeringen ska dock vara den paketering som är bäst ur ett verksamhetsperspektiv. Härutöver är det valtningens avsikt att frågningsunderlagen utformas enkelt och att enbart nödvändiga uppgifter efterfrågas. Egenregianbud Egenregianbud kan lämnas på verksamheter som avses att konkurrensutsättas. Förvaltningen anser att beslut om att utarbeta egenreiganbud får fattas in varje aktuell. Avknoppning Förvaltningen lämnar information till berörda enheter om möjligheten till avknoppning. Även avknoppningskansliet har inbjudits till valtningen att ge information till berörd personal. Härutöver uppmuntrar valtningen berörd personal att delta på SLK:s informationsmöten. Inom valtningen har en kontaksperson utsetts avseende frågor som rör avknoppning. Förvaltningen skall vara behjälplig med viss statistik mm och hänvisa vidare till rätt instans.
Samtliga avtal i aktivitetsplanen skall ha en längningsmöjlighet i varierande grad Planerade verksamhetsar Vaktmästeri & Kontorsservice, HK, Hässelby torg 20-22 Kontaktcenter (inkl växel) & Reception SID 2 (8) Område: Politisk verksamhet och gemensam administration (Uppskattat tkr.) Med möjlighet till längning av avtalet. 2009 2010-2012 1 500 tkr/år Förvaltningen avser att invänta beslut om kontaktcentrats framtid. 2008 2009-2012 7 500 tkr/år
SID 3 (8) Planerade verksamhetsar Paradsängens gruppboende Ekeby gruppboende Säteritaket stödboende Bräckegatan stödboende Boendestödet Arbetscentrum - Vällingby Kompassen - Vällingby Lovisa - Hässelby Boenden inom socialpsykiatrin är. intäktsfinsansierade Boendestöd inom socialprykiatrin, Anslagsinasierat. Arbets- och träffverksamhet inom socialpsykiatrin. Anslagsfinansierad. Område: Individ- och familjeomsorg (Uppskattat tkr.) sept 2008 ca 091001 ca 140931 ca 24 500 tkr/år jan 2010 ca 110201 ca 160131 ca 7 400 tkr/år Personliga ombud, socialpsykiatrin hösten 2007 ca 080201 ca 100131 ca 1 000 tkr/år Öppenvården Familj- och rådgivingsgruppen Arbetsforum Vinsta Arbetsträning Råcksta Ungdomsmottagning Biståndsbedömd öppenvård samt ebyggande insatser. Uppdelning erfordras. Arbetssökeriverksamhet arbetslösa socialbidragsgivare. Arbetsträning Drivs gemensamt med Bromma sdf, är till största delen landstingsverksamhet. Eventuell konkurrensutsättning måste diskuteras med den andra huvudmannen. Redovisas i T2 - ca 5 500 tkr/år Avvakta slag om Jobbtorg Avvakta slag om Jobbtorg Avvakta överläggning med landstinget - ca 4 800 tkr/år - ca 400 tkr/år - 400 tkr/år
SID 4 (8) Planerade verksamhetsar Område: Infrastruktur, stadsmiljö, skydd (Uppskattat tkr.) Stadsmiljö Skötsel av strandbad 2007 080501-130831 1 000 tkr/år Stadsmiljö Drift och underhåll: Vällingby (parkskötsel) 2007 080901-130831 10 000 tkr/år Stadsmiljö Drift och underhåll: Hässelby (parkskötsel) 2007 080901-130831 10 000 tkr/år Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser Stockholm Entreprenad AB Underhåll plaskdammar och fontäner 050524-080431 600 tkr/år Skanska Underhåll och lekplatsskötsel i Hässelby 030515-080514 1 000 tkr/år Stockholm Entreprenad AB Gatudrift och parkskötsel i Vällingby 020901-080831 20 600 tkr/år Stockholm Entreprenad AB Parkskötsel och renhållning 030901-080831 3 600 tkr/år Stockholm Entreprenad AB Parkskötsel och renhållning 030901-080831 7 200 tkr/år
SID 5 (8) Planerade verksamhetsar Råcksta sjukhem + Rehabenhet 50% Sjukhemsboende, Avlastning/växelvård, Demensboende, Dagvård hösten 2007 090201 150131 Område: Äldreomsorg (Uppskattat tkr.) ca 141 200 tkr/år Natt- & larmpatrull Hemtjänst. hösten 2007 ca 081001 120930 8 800 tkr/år Rehabiliteringsenheten Delas upp 50/50 på Råcksta sjukhem resp Hässelgården. Tillhandahåller dels rehab. insatser i särskilda boenden, dels allmän aktivering äldre genom friskvårdscentrum. Omslutning ca 10,000 tkr. Vidare omsluter enheten ca 2,000 tkr fyra projekt, vilka finansieras i särskild ordning. Se under Råcksta sjukhem resp Hässelgården ca 12 400 tkr/år Skolörtens äldreboende Servicehus, Gruppboende maj 2011 121001 180930 ca 50 000 tkr/år Hässelgården + Rehabenhet 50% Ålderdomshem, Gruppboende, Kollektivboende Psykiatri. hösten 2009 110301 170228 ca 76 200 tkr/år
Planerade verksamhetsar Nälsta gruppbostad Råcksta gruppbostad Kanngjutargränd gruppbostad + 4 nya lgh tillkommer 2008 Mäster Karls gruppbostad Rosenbackens gruppbostad Eklövets gruppbostad Granskogsvägens gruppbostad Smedshagens korttidshem Sörgårdens barnboende Bergmyntegränd gruppbostad Ullvidevägen gruppbostad Spegelns Dagliga verksamhet + 1 ny lgh tillkommer vid Bergmyntegr 2008 Containerråttans DV Astrakan Dagcenter Vändpunktens DV Svärdsliljan gruppbostad Backlura gruppbostad Personer med utvecklingstörning och neuropsykiatrisk diagnos SID 6 (8) Område:Stöd och service personer med funktionsnedsättning Uppskattat tkr. våren 2008 2009 ca 2015 ca 14 300 tkr/år Personer med utvecklingsstörning våren 2008 2009 ca 2015 ca 24 100 tkr/år Autism hösten 2008 2010 ca 2016 ca 13 300 tkr/år Daglig verksamhet/dagcenter. 2010 2011 ca 2017 ca 17 800 tkr/år Personer med utvecklingsstörning 2011 2012 ca 2018 ca 15 400 tkr/år
SID 7 (8) Planerade verksamhetsar Se nedan under "Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverns-kommelser" Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet Uppskattat tkr.. Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser Gulsippans parklek Stråkets parklek Oxtungans parklek Parkleken Ripvidet Företag: Backlura Fritid AB. Fritidsverksamhet åldrarna 10-12 år och korttidstillsyn skolungdom över 12 år enligt LSS. Förlängningsmöjlighet 1+1 år. Företag: Hässelby Fritid AB. Fritidsverksamhet åldrarna 10-12 år och (Stråket o Oxtungan) korttidstillsyn skolungdom över 12 år enligt LSS. Förlängningsmöjlighet 1+1 år. 060501 080430 797 tkr/år 060501 080430 1 420 tkr/år
Hässelby fritidsgård "Lyktan" Annexverksamhet i Åkermyntan Vällingby fritidsgård Annexverksamhet i Björnboda Backlura fritidsgård Hässelängens parklek Parkleken Ådalen Parkleken Guldet Parkleken Starbo Fältverksamhet i Hässelby och Vällingby Sommarverksamhet vid Kanaan- och Maltesholmsbaden Företag: Vällinby Fritid AB Fridtidsgårdarna: Fritidsverks. åldrarna 13-17 år och (korttidstillsyn Vällingby Fritid) Parklekarna: Fritidsverks. åldrarna 10-12 år. Kortidstillsyn skolungdom över 12 år enligt LSS Fältverksamhet bedrivs i samtliga stadsdelar i Hässelby-Vällingby. Sommarverksamhet barn och ungdomer. Förlängningsmöjlighet 1+1 år. SID 8 (8) 060501 060601 080430 8 248 tkr/år Kontaktuppgifter Hans Lindberg, tel 08-508 04 048, e-post: hans.lindberg@hasselby.stockholm.se