Vadstena kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten Elvira Hendeby och Tomislav Condric
Innehåll Statistik kopplat till ekonomi - äldreomsorg Statistik kopplat till ekonomi IFO Statistik kopplat till ekonomi funktionshinderomsorgen Driftsredovisning Underliggande frågor Iakttagelser Rekommendationer Svar på revisionsfrågan 2
Revisionsfråga Har socialnämnden en tillfredsställande styrning och ledning av verksamheten? 3
Underliggande frågeställningar På vilket sätt följer socialnämnden upp verksamheten? På vilket sätt följer socialnämnden upp ekonomin? Hur agerar socialnämnden på förvaltningens information om verksamhet och ekonomi? Finns det ett tillfredsställande ledarskap inom förvaltningen? Hur är personalens arbetsmiljö? 4
Underliggande frågeställningar Hur ser kontinuiteten ut bland handläggarna inom myndighetsutövningen? Är det en tillfredsställande tidsanvändning inom individ- och familje-, funktionshinderoch äldreomsorgens verksamheter? Hur ser bemanningsnivån ut inom individ- och familje-, funktionshinder- och äldreomsorgens verksamheter? Hur mycket resurser satsas på öppenvården inom Vadstena kommun? Utvecklingen av antalet sjukdagar? 5
Statistik kopplat till ekonomi Äldreomsorg 6
Kostnad för kommunens omsorg om äldre 2012 2013 2014 Vård och omsorg om äldre totalt, tkr 94 389 103 120 110 561 Vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, äldre, tkr Därav; 30 443 36 841 39 359 Vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, hemtjänst, äldre, tkr 19 861 25 125 28 711 Vård- och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, korttidsboende, äldre, tkr 8 234 9 036 9 387 Vård och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, dagverksamhet, äldre, tkr 1 741 1 408 967 Vård och omsorg enligt SoL och HSL i särskilt boende/annat boende, äldre, tkr 62 676 65 441 70 161 Källa: SCB Kostnaden för äldreomsorgen har ökat med 16,2 mnkr (17%) på två år. Hemtjänsten har ökat sina kostnader med 45 %. En förklaring till kostnadsökningen är övertagandet av hemsjukvården som ökat kostnaderna. En skatteväxling med 25 öre gjordes 2014 vilket motsvarar ca 4,2 mnkr. Någon exakt bedömning av effekterna av övertagandet finns ännu inte. 7
Offentlig statistik Intäkter äldreomsorgen Avgiftsintäkter äldreomsorg, kr/inv Externa lokalintäkter äldreomsorg, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 504 511 510 Boxholm 409 402 416 Mullsjö 600 614 618 Vadstena 1 173 1 245 509 Ödeshög 257 278 299 Alla kommuner (ovägt medel) 479 508 504 Boxholm 2 453 469 Mullsjö 664 868 848 Vadstena 751 769 807 Ödeshög 813 821 898 * Avgiftsintäkter avser äldreomsorg i ordinärt- och särskilt boende dividerat med antalet invånare (ca 7 400). * Externa lokalintäkter består av hyror som den enskilde betalar. * De redovisade avgiftsintäkterna för äldreomsorg har minskat drastiskt mellan 2013-2014. Med hänsyn till att Vadstena har en mer omfattande äldreomsorg än genomsnittskommunen framstår intäkterna som låga. 8
Offentlig statistik Kostnad äldre 2012 2013 2014 Kostnad äldreomsorg, kr/inv Alla kommuner (ovägt medel) 12 661 13 050 13 456 Boxholm 12 594 12 999 13 799 Mullsjö 10 414 12 429 13 175 Vadstena 12 863 13 967 14 955 Ödeshög 11 518 11 389 11 562 Äldreomsorgskostnaden har ökat kraftigt från en genomsnittlig till en hög nivå. Kostnaden per invånare ökar med 16 %, samtidigt som genomsnittskommunen ökat med 6,2 %. Som framgår senare i rapporten har den kraftiga kostnadsökningen fortsatt 2015. 9
Offentlig statistik Nettokostnad Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 11 046 11 403 11 798 Boxholm 11 237 11 278 12 054 Mullsjö 8 840 10 723 11 380 Vadstena 10 495 11 492 12 369 Ödeshög 9 736 9 674 9 723 Nettokostnaden har ökat med 18 % (alltså mer än bruttokostnaden) pga att kommunen redovisar lägre intäkter. 10
Offentlig statistik Standardkostnad Standardkostnaden* vård och omsorg om äldre, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 10 543 10 796 11 012 Boxholm 10 779 10 862 11 019 Mullsjö 9 059 9 468 9 597 Vadstena 14 120 14 132 14 601 Ödeshög 11 976 12 283 12 390 Standardkostnaden ökar mellan åren men ökningen i Vadstena är procentuellt lägre än riket i genomsnitt vilket indikerar att antalet äldre ökar i långsammare takt jämfört med genomsnittskommunen. * Standardkostnad = den kostnad kommunen borde ha med dess strukturella förutsättningar (ålderssammansättning, andel ensamstående mm.). 11
Offentlig statistik Nettokostnadsavvikelse Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 1,2 1,4 1,4 Boxholm 2,3-0,0 6,4 Mullsjö -7,6 10,4 13,2 Vadstena -29,4-23,4-21,0 Ödeshög -22,3-23,0-22,5 Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnaden för äldreomsorgen är 21% lägre än standardkostnaden vilket betyder att Vadstena kan sägas ha en billig äldreomsorg. 12
Intern statistik Hemtjänst 2012 2013 2014 Antal brukare* 268 270 306 Timmar (schablon) 41 749 45 570 55 969 *Antal brukare inkluderar även brukare som enbart har larm Hemtjänst** 2012 oktober 2013 oktober 2014 oktober 2015 oktober Antal personer som var beviljade hemtjänst i 167 171 197 207 oktober månad Antal hemtjänsttimmar totalt i oktober månad () 3 716 4 023 5 197 6 235 Antalet hemtjänsttimmar har ökat mycket kraftigt fr o m 2014, samtidigt som kommunen tog över ansvaret för hemsjukvården. ** Antal personer som var beviljade hemtjänst samt antalet beviljade hemtjänsttimmar oktober respektive år. Källa: Socialstyrelsen samt nämndens uppgifter. 13
Intern statistik Korttidsboende 2012 2013 2014 Antal korttidsplatser 11 11 11 Antal lediga platser Inga Inga Inga Antal årsarbetare 7,7 7,7 7,7 Enligt förvaltningen har det inte varit några tomma platser på korttidsboendet. Vi har dock ingen tillgång till statistik avseende platsutnyttjande. 14
Statistik kopplat till ekonomi IFO 15
Offentlig statistik Standardkostnad Standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 2 635 2 714 2 958 Boxholm 1 833 1 822 2 902 Mullsjö 2 037 1 978 2 194 Vadstena 1 971 1 927 2 706 Ödeshög 2 419 2 427 2 884 Standardkostnaden för år 2014 har påverkats av en ny modell för beräkning av standardkostnaden vilket fått ett mycket kraftigt genomslag för Vadstena. 16
Offentlig statistik Nettokostnadsavvikelse Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%) 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 13,0 4,6 4,7 Boxholm 24,0-32,2-23,2 Mullsjö 31,0 35,0 25,0 Vadstena 49,6 11,0 27,8 Ödeshög 33,7 28,9 33,7 Trots att standardkostnaden ökat kraftigt för Vadstena har Vadstena ökat sin nettokostnadsavvikelse 2014. Nettokostnadsavvikelsen indikerar att kostnaden för individ- och familjeomsorg i Vadstena kommun är 27,8% för hög för år 2014. 17
Offentlig statistik Kostnader individ- och familjeomsorg Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 1 526 1 600 1 696 Boxholm 988 2 200 2 572 Mullsjö 1 512 1 922 2 032 Vadstena 1 372 1 721 2 232 Ödeshög 1 327 2 095 2 562 Kostnaden för barn- och ungdomsvård har ökat med 63 % mellan 2012 2014 samtidigt som genomsnittskommunen ökat kostnaderna med 11 %. 18
Offentlig statistik Kostnader individ- och familjeomsorg Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 1 090 1 119 1 098 Boxholm 1 136 1 163 1 038 Mullsjö 689 647 728 Vadstena 934 940 1 025 Ödeshög 937 1 058 1 201 Arbetslöshet % 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 7,1 7,4 6,8 Boxholm 6,3 7,8 6,4 Mullsjö 5,5 5,6 4,4 Vadstena 6,1 6,2 6,0 Ödeshög 7,3 7,8 6,7 Vadstena har låg arbetslöshet samtidigt som kommunen har en genomsnittlig kostnad för ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten minskar mellan 2013 och 2014 vilket inte återspeglas i minskade kostnader. 19
Offentlig statistik Kostnader individ- och familjeomsorg Kostnad familjehems- och institutionsvård barn och unga, kr/inv 0-20 år 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 4 693 5 034 5 465 Boxholm 3 460 8 737 9 429 Mullsjö 3 708 4 705 5 833 Vadstena 5 014 6 681 8 986 Ödeshög 5 031 8 334 9 614 Förklaringen till den ökande kostnaden för barn- och ungdomsvården är familjehem och institutionsvården som ökar kostnaderna med 79 %. 20
Offentlig statistik Kostnader individ- och familjeomsorg Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv 0-20 år 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 2 294 2 422 2 633 Boxholm 1 196 620 1 253 Mullsjö 1 047 600 726 Vadstena 2 835 3 283 4 360 Ödeshög 2 059 2 854 3 531 Kostnad institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 2 399 2 612 2 832 Boxholm 2 263 8 117 8 176 Mullsjö 2 661 4 105 5 107 Vadstena 2 179 3 398 4 627 Ödeshög 2 973 5 480 6 082 Vadstena har kraftigt ökade kostnader både för familjehemsvård och institutionsvård. Den kraftigaste ökningen finns inom institutionsvården. 21
Offentlig statistik Kostnader individ- och familjeomsorg Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 428 437 440 Boxholm 186 172 373 Mullsjö 525 697 513 Vadstena 317 355 436 Ödeshög 156 207 404 Vadstenas kostnader för öppna insatser är på en genomsnittlig nivå. Resurserna har ökat mellan 20012 2014. 22
Offentlig statistik Kostnader individ- och familjeomsorg Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 437 451 487 Boxholm 211 163 179 Mullsjö 417 461 271 Vadstena 244 224 354 Ödeshög 808 807 667 Vadstenas kostnader för missbruksvård har ökat men ligger fortfarande under medel. 23
Offentlig statistik Kostnader individ- och familjeomsorg Kostnad övriga öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv. Ej individuellt behovsprövat 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 56 53 54 Boxholm 0 0 0 Mullsjö 0 0 0 Vadstena 11 2 25 Ödeshög 13 34 5 Vadstena satsar något mindre resurser än den genomsnittliga kommunen på öppna insatser för missbrukare. 24
Statistik kopplat till ekonomi Funktionshinderomsorgen 25
Offentlig statistik Kostnad för kommunens omsorg om personer med funktionsnedsättning, tkr, källa SCB 2012 2013 2014 vård och omsorg enligt SoL och HSL i särskilt boende/annat boende, pers. med funktionsnedsättning, tkr 38 202 1 153 öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning, tkr 78 26 59 vård och omsorg enligt SoL och HSL i ord. boende, övriga insatser, pers. med funktionsnedsättning, tkr 434 506 305 Insatser enligt LSS/SFB, tkr, nettokostnad 30 213 28 816 35 825 boende vuxna enligt LSS, tkr 16 585 13 579 20 318 boende barn och unga enligt LSS, tkr 2 621 1 017 1 601 personlig assistans enligt LSS/SFB, tkr 30 749 30 593 30 687 daglig verksamhet enligt LSS, tkr 2 286 2 579 2 788 övriga insatser enligt LSS, tkr 1 169 1 196 2 567 Kostnad för insatser enligt LSS/SFB har ökat mellan 2012 2014. Ökningen ser ut att framförallt vara kopplad till en ökning av kostnaden för boende. Kostnaden för personlig assistans har minskat. 26
Offentlig statistik Kostnader Funktionshinderomsorgen Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 2 779 2 862 2 982 Boxholm 2 569 3 271 3 220 Mullsjö 1 869 2 199 2 234 Vadstena 3 534 2 669 4 133 Ödeshög 1 695 1 735 2 003 I denna sammanställning ser vi tydligt att kostnaden för boende enligt LSS har ökat kraftigt mellan 2013 och 2014. Kostnadsökningen förklaras enligt förvaltning av fler platser och ökad bemanning. 27
Offentlig statistik Kostnader Funktionshinderomsorgen Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare 2012 2013 2014 Alla kommuner (ovägt medel) 714 373 733 419 749 982 Boxholm 1 033 111 925 308 845 429 Mullsjö 790 667 857 846 705 188 Vadstena 1 140 867 953 615 1 321 867 Ödeshög 780 000 782 857 895 143 Vadstena har mycket höga kostnader per brukare. De höga kostnaderna förklaras enligt förvaltningen av en hög bemanning p g a särskilt vårdkrävande brukare. 28
Driftsredovisning 29
Driftsredovisning socialnämnd Driftsredovisning tkr Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Intäkter 69 858 62 181 54 099 Kostnader -214 334-221 027-196 667 Nettokostnad -144 476-158 846-142 568 Budgetavvikelse -7 734-16 278 Socialnämnden ökar sina nettokostnader mellan 2014 2015 med 14,4 mnkr (9,9 %) och överskrider budget med 16,3 mnkr. 30
Driftsredovisning socialnämnd Driftsredovisning, nettokostnad tkr Utfall 2015 Budget 2015 Vård och omsorg i ordinärt boende för äldre Vård och omsorg i särskilt boende enligt SOL Avvikelse mot budget 23 989 19 168-4 821 54 440 50 630-3 810 Öppen verksamhet äldre 418 550 132 Färdtjänst 863 1 202 339 Vård och omsorg i ordinärt boende för funktionsnedsatta 2 211 1 149-1 062 Insatser enligt LASS, LSS och HSL 30 901 25 952-4 949 Individ och familjeomsorg 18 220 17 227-993 Hemsjukvård 816 373-443 Övrigt 26 989 26 318-671 158 847 142 569-16 278 När man tittar på detaljerna i socialnämndens utfall så framgår att det stora underskottet finns inom äldreomsorgen och framförallt hemtjänsten. Även funktionshinderomsorgen gör ett mycket stort underskott, procentuellt större än äldreomsorgen. 31
Underliggande frågor 32
Underliggande frågor På vilket sätt följer socialnämnden upp verksamheten? Nämnden tar del av förvaltningens information. En genomgång av 2015 års protokoll från socialnämnden visar avsaknad av beslut om kostnadsreduceringar för att nå budget. Vid vår genomgång av nämndens protokoll hittar vi några möten som berör uppföljning av verksamheten: 27/1 - ges en information av socialchefen om utvecklingsområden för korttids- och fritids inom LSSverksamheten. Vidare ges en information gällande behovet av boendeplatser för äldre 24/2 - ges en information om slutrapport gällande hemsjukvården i Östergötland 24/2, 24/3 och 19/6 ges information om verksamheterna av socialchefen 29/9, 20/10, 24/11, 15/12 information om verksamheterna föredragare kommunchef 29/9 information om utvecklingsområdet korttids- och fritids LSS föredragande enhetschef 33
Underliggande frågor På vilket sätt följer socialnämnden upp verksamheten? Forts. 20 okt information om behov av ytterligare HVB-hem i Vadstena föredragande enhetschefer 24 nov beslutsärende behov av ytterligare HVB-hem i Vadstena föredragande kommunchef och enhetschef 15 dec information om utvecklingsområdet korttids- och fritids LSS föredragande kommunchef och enhetschef. På vilket sätt följer socialnämnden upp ekonomin? Ekonomisk uppföljning är en punkt på nämndens agenda varje möte Ekonom informerar om det ekonomiska utfallet och dess orsaker 34
Underliggande frågor Hur agerar socialnämnden på förvaltningens information om verksamhet och ekonomi? Socialnämnden godkänner de framtagna ekonomiska rapporterna. Den 29 sep gav socialnämnden enhetscheferna i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys av en budget i balans 2015. Den 24 november presenterade samtliga enhetscheferna konsekvenserna för varje verksamhetsområde. Nämnden tog del av informationen, men gav inget uppdrag till förvaltningen. 35
Underliggande frågor Finns det ett tillfredsställande ledarskap inom förvaltningen? Det har varit en bristande kontinuitet i förvaltningsledningen vilket skapat en otydlighet i styrning och ledning av förvaltningen. I samband med intervjuerna och av vår protokollsgranskning framkommer att det även varit en otydlighet i nämndens styrning och ledning under 2015. Nämnden har inte givit några uppdrag eller särskilda direktiv med anledning av det ekonomiska underskottet. Nuvarande socialchef är tillförordnad socialchef sedan 20150930. Den tidigare socialchefen var anställd mellan 20140915 20150930. Vid intervjuerna framkommer att de anställda är nöjda med nuvarande förvaltningschef. Det har enligt förvaltningen varit en låg omsättning av enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen mellan 2012 2015. Under 2015 har en enhetschef slutat inom äldreomsorgen, ingen inom IFO. 36
Underliggande frågor Hur ser kontinuiteten och erfarenheten ut bland handläggarna inom myndighetsutövningen? Under 2015 har följande anställningar avslutats inom IFO: 1 behandlare inom missbruk (pensionsavgång) 2 socialsekreterare (av 12 anställda) Under 2015 har följande anställningar avslutats inom funktionshinderomsorgens myndighetsutövning: 2 biståndshandläggare (av 5 anställda) Antalet nyanställda inom IFO 2015: 1 st. behandlare inom missbruk (finns en anställning inom missbruk) 4 st. socialsekreterare Antalet nyanställda inom funktionshinderomsorgen 2015: 2 biståndshandläggare Enligt förvaltningen är det svårt att behålla personalen, de är attraktiva på arbetsmarknaden. Omsättningen inom IFO har inneburit dyra interimslösningar (bemanningsföretag) för att bibehålla bemanningskapaciteten. 37
Underliggande frågor Är det en tillfredsställande tidsanvändning inom individ- och familje-, funktionshinderoch äldreomsorgens verksamheter? Inom äldreomsorgen är socialnämnden på väg att införa ett nytt tidsmätningssystem (från Mobipen till Viva omsorg) som kommer att innebära att tidsanvändningen hos brukaren inom hemtjänsten kan följas upp. För 2015 kan endast tillgänglig tid ställas mot beviljad schablontid. Vi har dock inte lyckats få del av hur stor den tillgängliga tiden är. Vår erfarenhet från andra kommuner visar att differensen mellan beviljad tid och utförd är 10-20 procentenheter. 38
Underliggande frågor Hur ser resursutnyttjandet ut inom äldreomsorgen? Hemtjänst År Antal brukare Beviljad tid 2012 268 41 749 timmar (enligt beviljad schablontid) 2013 270 45 570 timmar (enligt beviljad schablontid) 2014 306 55 969 timmar (enligt beviljad schablontid) Den beviljade tiden för brukarna har ökat kraftigt under 2014. Som framgår ovan har antalet timmar fortsatt att öka kraftigt under 2015. Hur mycket av den beviljade tiden som blir utförd tid finns alltså ingen uppgift om. 39
Underliggande frågor - bemanningsnivån 2012 2012 2012 Platser Årsarb per plats Wasagården 52 32,4 0,62 Vätterngården 44 38,9 0,88 Totalt särskilt boende 96 71,2 0,74 2013 2013 2013 Platser Årsarb per plats Wasagården 52 32,4 0,62 Vätterngården 44 38,9 0,88 Totalt särskilt boende 96 71,2 0,74 2014 2014 2014 Platser Årsarb per plats Wasagården 52 36,8 0,71 Vätterngården 44 i u i u Totalt särskilt boende 96 i u i u 2015 2015 2015 Platser Årsarb per plats Wasagården 53 37 0,7 Vätterngården 44 41,5 0,94 Totalt särskilt boende 97 78,5 0,81 Bemanningen (dagtid) inom särskilt boende per plats har ökat men närmare 10 % mellan 2012 2015. Personaltätheten har ökat på båda boendena. 40
Underliggande frågor bemanningsnivån Korttidsboende År Antal platser/brukare Bemanning 2012 11 0,7 personal/plats 2013 11 0,7 personal/plats 2014 11 0,7 personal/plats Bemanningen har varit oförändrad på korttidsboendet. Vi har ingen tillgång till statistik över platsutnyttjandet. 41
Underliggande frågor Hur mycket resurser satsas på öppenvården inom Vadstena kommun Inom barn- och ungdomsvården satsar Vadstena kommun i nivå med genomsnittet på öppenvårdsinsatser. Exempel på öppna insatser inom barn- och ungdomsvården: Personalresurser i form av familjebehandlare Samarbetssamtal - strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Tidigt stöd till skolor. 42
Underliggande frågor Utvecklingen av antalet sjukdagar? Sjukfrånvaro social sektor % 2012 2013 2014 2015 IFO-kontoret 9,6 5,7 6,3 11,4 Boende ensamkommande 9,0 6,8 6,1 5,0 LSS Fritids/kortids 16,7 13,7 9,2 2,8 LSS-boende Aspen 5,6 4,8 2,2 1,6 Lss-boende Kalkhagen/klosterliljan 1,9 3,4 9,2 2,6 Personlig assistans 2,9 3,3 4,1 4,6 Personalpool Soc 4,0 2,0 0,4 2,0 Rehab/sjukköterskeenh/Linnäs 9,7 12,2 9,5 9,3 Hemtjänsten/Hagagården 7,8 5,7 7,2 8,1 Äldreboende/Wasagården 7,6 12,9 16,0 9,9 Äldreboende/Vätterngården 7,7 8,4 7,7 11,7 Totalt Social Sektor 7,3 7,6 8,1 7,7 För 2015 minskar sjukfrånvaron totalt sett men är fortfarande på en hög nivå Sjukfrånvaron varierar stort mellan enheterna Äldreboendena har en mycket hög sjukfrånvaro Även hemtjänsten har en hög frånvaro Inom IFO har sjukfrånvaron ökat mycket kraftigt 2015 43
Iakttagelser 44
Iakttagelser Äldreomsorgen Kostnaderna överstiger budgeten kraftigt både för hemtjänst och särskilt boende Antalet timmar inom hemtjänsten ökar kraftigt, betydligt mer än antalet brukare. Hemtjänsten utför delar av hemsjukvården sedan 2014 vilket påverkar kostnaderna Någon närmare utvärdering av övertagandet av hemsjukvården finns ännu inte. Enheterna upplever låg återkoppling från nämnden avseende det ekonomiska utfallet Med hänsyn till att Vadstena har en mer omfattande äldreomsorg än genomsnittskommunen framstår intäkterna som låga. Kostnaderna är lägre än standardkostnaderna. Höga sjukskrivningstal både inom hemtjänst och särskilt boende 45
Iakttagelser IFO Nämnden har kraftigt ökande kostnader för barn- och ungdomsvården. Socialnämnden har betydligt högre kostnader för IFO än standardkostnaden. Höga sjukskrivningstal inom IFO-kontoret och därmed försämrad kontinuitet. 46
Iakttagelser Funktionshinderomsorgen Funktionshinderomsorgen har ökat kostnaderna för boende LSS. Mycket höga kostnader per plats. 47
Iakttagelser Övergripande Avsaknad av nämndbeslut om kostnadsreduceringar för att nå budget Otydlighet i styrning och ledning från nämnden Bristande kontinuitet i förvaltningsledningen 48
Rekommendationer 49
Rekommendationer Socialnämnden rekommenderas analysera utfallet av 2015 års verksamhet och ekonomi och vidta åtgärder för en ekonomi i balans 2016 Socialnämnden rekommenderas särskilt analysera övertagande av hemsjukvården och dess ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Socialnämnden rekommenderas att analysera tidsanvändningen inom hemtjänsten Socialnämnden rekommenderas utvärdera avgiftsintäkterna Socialnämnden rekommenderar att bli tydligare i ledning och styrning av verksamheten Socialnämnden rekommenderas arbeta för en kontinuitet i förvaltningsledningen Socialnämnden rekommenderas säkerställa kontinuiteten inom myndighetsutövningen Socialnämnden rekommenderas tillse att personalen inom IFO och äldreomsorgen har en god arbetsmiljö och en minskad sjukfrånvaro Socialnämnden rekommenderas utvärdera sin kostnadsnivå inom IFO 50
Svar på revisionsfrågan 51
Svar på revisionsfrågan Socialnämnden har under 2015 inte haft en tillfredsställande styrning och ledning av verksamheten. 52
About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related companies. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 220,000 professionals are committed to making an impact that matters. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.