1 (7) BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ budgetåret 2014 samt planeringsförutsättningar för 2015-2016 1 Förutsättningar - Utbildningsuppdrag 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade 2013-06-10 beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden 2014 2016 avseende utbildning på grund- och avancerad nivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar och utbildningsuppdrag. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. I september 2013 presenterade regeringen budgetpropositionen (BP14). Propositionen innebar i förhållande till vad som var känt tidigare vissa förändringar som har beaktats i detta förslag. Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, s k takbelopp, upp till vilket ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. Ersättning för HST och HPR utöver detta takbelopp utgår normalt sett inte. Anslagsbeloppet är sedan summan av takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakultetsområde skall alltså alla kurser hänföras till ett utbildningsområde. Vidare gäller att såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) får föras över från ett budgetår till nästa fortlöpande utan begränsning till några budgetperioder. I det fall ersättning för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10% av takbeloppet. Följande ersättningsbelopp (kronor) för HST respektive HPR inom olika utbildningsområde beräknas universitetet, liksom övriga universitet och högskolor erhålla för 2014 enligt BP14 (uppräknade med 2,06 % och sedan reducerade med 0,14 % på grund av e-förvaltningsprojekt). Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik 28 911 19 622 Naturvetenskap, teknik 51 346 43 301 Vård 54 588 47 279 Medicin 61 000 74 198 Undervisning 32 579 38 369 VFU (lärare) 42 760 50 359 Övrigt 41 236 33 497 Design 145 501 88 649
1.2 Anslag samt prognos av TAKbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013: 1 317 794 tkr (2013 års pris- och löneläge) 2014: 1 353 523 tkr (enl BP14 i 2014 års pris- och löneläge) 2015: 1 352 236 tkr (enl BP14 i 2014 års pris- och löneläge) 2016: 1 365 069 tkr (enl BP14 i 2014 års pris- och löneläge). 2(7) Förändringar mellan åren 2013 och 2014 enligt BP14: 27 190 tkr (2,06 % pris- och löneomräkningen mellan 2013-2014) - 338 tkr avser en överflyttning av medel till Ersättning för klinisk utbildning och forskning för den utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2009 810 tkr avser en utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2012 3 968 tkr avser utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2013 2 310 tkr avser en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som påbörjades 2012 3 761 tkr avser en utbyggnad av civil- och ingenjörsutbildningarna från 2013 1 335 tkr avser en omfördelning av platser inom lärar- och förskollärarutbildningen som påbörjades 2012-6 809 tkr avser en reduktion av de tillfälliga platser som universitetet erhöll 2013-954 tkr avser en reducering till följd av en effektivisering av lärarutbildningen - 1 744 tkr som en konsekvens av en gemensam e-förvaltning 6 300 tkr tillfällig satsning på sjuksköterske-/ingenjörsutbildning Övriga förändringar inom LiU Lönekostnadspåslag (LKP) för 2014 fastställt till 51,25% dvs en sänkning med 1,75% som varit påslag för intern försäkringskassa. Från och med 2014 hanteras den interna försäkringskassan som en gemensam OH-kostnad (i likhet med övriga universitet och högskolor). 1.3 Fördelning av takbelopp (tkr) 2014 och planeringsförutsättningar 2015 och 2016 2014 2015 2016 Teknisk fakultet (FST) 558 000 559 500 564 900 Filosofisk fakultet (FST) 320 800 316 100 316 000 Utbildningsvetenskap (OSU) 151 600 151 500 152 800 Medicinsk fakultet (FSM) 316 800 324 400 330 600 Summa enligt US beslut i juni 1 347 200 1 351 500 1 364 300 Att jmf med BP14 i september 1 353 523 1 352 236 1 365 069 Diff tillfällig satsning ingenjörsutb 6 300 Diff utbyggnad speciallärarutb 736 769 Anslagssparande vid ingången av 2013 uppgick till 22 587 tkr. Beroende på utbildningsvolymens storlek när budgetåret 2013 summeras kan detta belopp komma att reduceras.
3(7) 1.4 Ersättning för särskilda åtaganden (tkr) 2014 och planeringsförutsättningar 2015 och 2016 2014 2015 2016 Teknisk fakultet (FST) 2 000 2 000 2 000 Filosofisk fakultet (FST) 9 715 9 715 9 715 Utbildningsvetenskap (OSU) 2 040 2 040 2 040 Summa 13 755 13 755 13 755 1. 5 Finansiering av universitetsgemensam verksamhet Universitetsgemensam stödverksamhet finansieras dels med interna avgifter (som betalas av de som utnyttjar tjänsten) och dels med debitering till institutioner enligt den modell för fördelning av indirekta kostnader som har tillämpats vid LiU sedan 2009 i enlighet med rekommendation av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). 2 LiTH:s planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag Universitetsstyrelsen uppdrar åt fakultetsstyrelsen att med utgångspunkt i universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med underlag till respektive institutions budgetarbete. För en mer detaljerad information hänvisas till US budgetbeslut http://www.liu.se/om-liu/organisation/us/protokoll-beslut-2013/2013-06- 10/1.487052/39Anslagsfrdelningochbudgetramfr2014samtplanfr2015-2016.pdf Här redovisas några punkter som tillkommit/förändrats sedan föregående budgetår. I syfte att de kommande 5 åren minska universitetets omfattande positiva balanserade kapital ska institutionernas och fakulteternas balanserade kapital successivt reduceras till maximalt 10% av respektive enhets omslutning för forskning och maximalt 5% av enhetens omslutning för utbildning. US beslut 2013-04-12 Dnr LiU-2013-00528. Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2014 kan högst uppgå till 564 300 tkr varav en tillfällig satsning 6 300 tkr. Som planeringsförutsättningar för budgetåren 2015 och 2016 gäller 559 500 tkr respektive 564 900 tkr. Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas 2 000 tkr för respektive budgetår perioden 2014 2016.
4(7) 3 Fördelning av resurser inom LiTH 3.1 Disposition av anvisat anslag och dimensionering LiTH:s takbelopp (tkr) 2013: 549 201 (inkl tillfällig satsning på ingenjörsutbildning 6 300 tkr) 2014: 564 300 (inkl tillfällig satsning på ingenjörsutbildning 6 300 tkr i 2014 års pris- och löneläge) 2015: 559 500 (i 2014 års pris- och löneläge) 2016: 564 900 (i 2014 års pris- och löneläge) Fördelning institutionsram 2014 (tkr): Fast budgetram 555 600 Riktade stöd 8 700 Preliminär avräkning 2013 14 901 Summa 579 201 Institutionsramen finansieras med ej fördelade förhöjda TAKbelopp 2013: 14 901 tkr och TAKbelopp 2014: 564 300 tkr Dimensionering av antalet platser höstterminen 2014 inom respektive utbildningsprogram, se pkt 3.4 Prognos antal helårsstudenter under 2014 motsvarar ca 6 500 varav 4 200 inom civilingenjörsutbildningen och är en anpassning mot LiTH:s takbelopp. 3.2 Institutionsramar Från 2013 gäller en förändrad budgeteringsmodell med övergång till treårsramar där år ett är en fast budgetram och år två och tre utgör planeringsförutsättningar. Ramen kommer att stämmas av årsvis och avvikelser kan påverka institutionsramen påföljande år. Institutionsramen för 2014 innehåller följande budgetposter: Kursramar för avräkning Riktade stöd LiTH gemensamma och programnämndernas (PN) reguljära och extra ordinära uppdrag Preliminär avräkning 2013 års uppdrag Vid fördelning av LiTH:s uppdrag till institutionerna tillämpas en modell för kursramar där institutionsramen utgör en andel av LiTH:s takbelopp som dels är baserad på volym - utfall i LADOK per 30 september 2013 (året före resp budgetår) och dels på en institutionsfaktor där utgångspunkten är institutionens genomsnittliga kurskaraktär. Då det gäller Övriga institutioner sker en avräkning mot faktiskt utfall.. Programnämnderna ges i uppdrag att under november fastställa kursplaner och föreslå dimensionering av kurser för 2014. Dekanus ges i uppdrag att fastställa programnämndernas beställning och institutionerna delges därefter kursbeställningen.
5(7) De riktade stöden finansieras genom ett avlyft ur takbeloppet motsvarande 8 700 tkr varav 7 000 tkr har fördelats till respektive PN baserat på volym - utfall i LADOK och 1 400 tkr fördelats till LiTH gemensamma stöd. Programnämnderna har i sin tur beslutat om förslag på riktade stöd såsom kursutveckling, datorsalar, mentorer etc till institutionerna. Det LiTH gemensamma stödet riktar sig till kursutveckling av kandidatarbeten och nyutveckling av basåret. Till grund för den preliminära avräkningen av 2013 års uppdrag ligger dels institutionsutfall i LADOK per 30 september 2013 och dels prognos tom 31 december 2013 vad gäller fakultetens takbelopp. Slutlig reglering av 2013 års uppdrag görs i februari 2014 och kommer att justeras i 2015 års ram. Den preliminära avräkningen i september påverkar 2014 års ram. Sammanställning institutionsramar (tkr): Institution Fast budgetram 2013 Baserad på volym HST Prel avräkning 2013 Baserad på volym HST Fast budget/ kursram 2014 (kalkyl på prel avr 2013) Riktade stöd Institutionsram 2014 IDA 61 703 745 203 748 62 540 1 045 63 787 IEI 166 282 1 934 11 653 2 087 181 254 2 497 195 404 IFM 84 336 858-3 829 814 80 777 1 098 78 046 IMT 4 981 41 457 45 5 553 395 6 405 ISY 59 354 652-1 571 632 58 136 940 57 505 ITN 83 533 970 4 024 1 023 88 959 1 282 94 264 MAI 66 611 975 1 325 997 68 781 1 373 71 479 Delsumma 526 800 6 174 12 261 6 346 546 000 8 630 566 891 Övriga: 7 500 130 2 640 187 9 600 70 12 310 IKE 2 000 20 360 25 2 000 0 2 360 IKK 2 000 45 1 940 88 3 500 20 5 460 IMH 500 5 190 7 600 0 790 ISAK 0 0 50 1 0 0 50 ISV 1 000 20-500 11 500 0 0 TEMA 2 000 40 600 53 3 000 50 3 650 SUMMA 534 300 6 304 14 901 6 533 555 600 8 700 579 201 3.3 Planeringsförutsättningar 2015-2016 Institutionsramarna bedöms väsentligen följa 2014 års beslut och fördelningsmodell med eventuell justering för kommande års pris- och löneomräkning under 2015-2016.
6(7) 3.4 Utbildningsutbud, dimensionering Dimensionering av antalet platser höstterminen 2014 se nedanstående tabell. Dekanus ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade- och nybörjarplatser. Grundnivå Programnamn Ort PN Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng (hp) Byggnadsteknik Nrk MD 60 Datateknik Li DM 60 Elektronik Li EF 20 Kemisk analysteknik Li KB 30 Maskinteknik Li MD 60 Annonserade platser/övrigt Kandidatprogram 180 hp Biologi Li KB 40 Flygtrafik och logistik Nrk IL 60 Fysik och nanovetenskap Li EF 10 Grafisk design och kommunikation Nrk DM 60 Innovativ programmering Li DM 30 Kemi - molekylär design Li KB 20 Kemisk biologi öppen ingång 3) Li KB se civ ing Matematik Li EF 10 Möbeldesign Sth MD 6 Möbelkonservering Sth MD 4 Möbelsnickeri Sth MD 6 Möbeltapetsering Sth MD 4 Samhällets logistik Nrk IL 30 Avancerad nivå Civilingenjörsprogram 300 hp Datateknik Li DM 90 Design och Produktutveckling Li MD 60 Elektronikdesign Nrk EF 30 Energi - Miljö - Management Li MD 60 Industriell ekonomi Li IL 180 Industriell ekonomi - internationell (5 språk) Li IL 40 Informationsteknologi Li DM 30 Kemisk biologi öppen ingång 1) Li KB 60 inkl kandidat Kommunikation Transport och Samhälle Nrk IL 30 Maskinteknik Li MD 120 Medicinsk teknik Li EF 30 Medieteknik Nrk DM 60 Mjukvaruteknik Li DM 30 Teknisk biologi Li KB 30 Teknisk fysik och elektroteknik Li EF 90 Teknisk fysik och elektronik - Li EF 25 Internationell (5 språk)
7(7) Programnamn Ort PN Masterprogram 120 hp 2) Annonserade platser/övrigt Advanced Computer Graphics Nrk DM föreslås ställas in Applied Ethology and Animal Biology Li KB Aeronautical Engineering Li MD Biomedical Engineering Li EF Communication Systems Li EF Computer Science Li DM Datavetenskap Li DM svenska Ecology and the Environment Li KB Electronics Engineering Li EF Energy and Environmental Engineering Li MD Fysik och Nanovetenskap Li EF svenska Intelligent Transport Systems and Logistics Nrk IL Industrial Engineering and Management Li IL Matematik Li EF svenska Material Science and Nanotechnology Li EF Mechanical Engineering Li MD Organic Synthesis/ Medical Chemistry Li KB undervisas på engelska Protein Science Li KB svenska Software Engineering and managent Li EF Wireless Networks and Electronics Nrk EF föreslås läggas ned Förutbildningar - kurspaket 30-60 hp Ort PN Annonserade platser/övrigt Asienkunskap - Japan och Kina Li IL 40 Basår Li/Nrk Dekanus 60 Li, 30 Nrk Övrigt Fristående kurs, kurs på program inkl sommarkurser antalet budgeterade HST Li/Nrk Dekanus Anm. 1) Kemisk biologi öppen ingång åk 1 leder till kandidat eller civilingenjör åk 2 2) Masterprogram beroende av söktryck från studenter inom EES-området budgeterat 3.5 Särskilt åtagande 2014-2016 2 000 tkr (jmf 2013: 1880 tkr) fördelas till ITN för att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering) under respektive år. Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson (ordförande), ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Igor Abrikosov, Torkel Erhardsson, Lennart Ljung, Dan Jangblad, Astrid Lundmark, Marie Westrin, Albin Mannerfelt, Magdalena Smeds och Linda Rattfält. Vidare har närvarit Eva Berg (föredragande), allmänna intressen Lena Strömbäck och Helén Fogelberg, fackliga företrädare Karin Enander och Jens Isacsson, kanslichef Per Larsson, biträdande kanslichef Ingela Wiklund och styrelsekoordinator Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsekoordinator