Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. 2 375; 1 699; 14 300; 3 29 000; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT 47 874 KSEK Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga bidrag 1 243; 700; 6 520; 28% 14 582; 6 320; 1% TOTALT 23 09 KSEK I denna och följande bilder visar den övre figuren fördelning i budget för 2012 och den nedre figuren mostvarande i redovisningen efter första halvåret 2012
Denna bild visar de totala kostnaderna på kansliet: fördelningen mellan dels personalkostnaderna och dels summan av alla övriga kostnader Totala kostnader, budget 2012 3 Summa Personalkostnader 67% Summa Övriga kostnader exkl. avskrivn och avsättning Total 49 649 KSEK Utfall Q1+2 2012 3 67% Total 24 426 KSEK
Denna bild visar fördelningen över avdelningar av kansliets direkta kostnader utom personalkostnaderna Veteranen: endast kostnaderna för redaktionen såsom en del av kansliet avses. (jämför sista bilden som visar Veteranen sedd som eget "affärsområde"). Ekon, Admin KoP Utb, Utv. Veteranen 18% Summa 17 276 KSEK 5 2 Total 17 276 KSEK Utfall Q1 + Q2 2012 1 Ekon., Admin.: ekonomi, administration; styrelse och revisorer, samtliga fasta lokal och löpande kontorskostnader; projektbidrag till föreningar 19% 59% Total 8 625 KSEK KoP: Kommunikation och Äldrefrågor; t.ex media, trycksaker, hemsidor, seminarier, PR reklam, event, mässor Utb., Utv.: Utbildning och Utveckling; t.ex. nationella utbildningsdagar, konferenser och seminarier; medlemsregister, datasupport Veteranen: här endast kostnaderna för redaktionen som en del av kansliet; innehåller inga kostnader i samband med produktion och distribution av tidningen (se vidare sista bilden som visar Veteranen som eget "affärsområde")
Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Ekon., Admin. av direkta kostnader utom personalkostnaderna Kostnader Ekon., Admin. (utom personal) 7% 22% Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 31% 9% 8% 1 7% 1% Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa andra kostnadsposter 21% 2 7% 4% 2 Summa Ekon., Admin.: : 8 571 KSEK Utfall Q1 + Q2: 5 075 KSEK
Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Kommunikation och Äldrepolitik av direkta kostnader utom personalkostnaderna KoP (utom personal) 2% Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 1% 18% 17% Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor 28% 31% Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa andra kostnadsposter Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen 21% 4% 3 14% 18% 8% 2% Summa KoP: : 4 500 KSEK Utfall Q1 + Q2: 1 664 KSEK
Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Utb. (= Utbildning, Utveckling, Medlemsregister, Support) av direkta kostnader utom personalkostnaderna Utb (utom personal) Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 11% 2 Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor 41% 2 Externa tjänster Övriga externa kostnader 2% Summa andra kostnadsposter Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen 2% 22% 42% 22% Summa Utb: Budget helår: 3 184 KSEK Utfall Q1 + Q2: 1 394 KSEK
Denna bild visar fördelningen av samtliga kostnader inom "affärsområdet" Veteranen; här är således personal och produktionskostnader medräknade; OH kostnader, t.ex. av typen fasta hyreskostnader på kansliet, är dock ej medräknade Veteranen, budget 2012 2 Personalkostnader 72% Övriga kostnader exkl. produktion Produktion och distribution Utfall Q1 + Q2 2012 2 69% Summa Veteranen: : 22 452 KSEK Utfall Q1 + Q2: 11 110 KSEK Totala kostnaderna (22,5 MSEK) minus annonsintäkter (14,5 MSEK) innebär en budgeterad nettokostnad på 7,9 MSEK. Utslaget per medlem och tidningsnummer innebär detta ca 3:30 kr