Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.



Relevanta dokument
Budgetförslag Bilaga 3

Översikt över RF bidrag

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Översikt över RF bidrag

Ekonomisk rapport 2018

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

Svenska Klätterförbundet

Budget Box 25 Tel Arvidsjaur Fax

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

udget - SVALÖVS MONTESSORI - 201

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) Projektpengar, stödb

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

RAMBUDGET KONGRESS 2017

Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Skånes Båtförbund Resultat- och balansräkning 2016

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter

Svenska Taekwondoförbundet Organisationsnummer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Ekonomisk berättelse 2017

Svenska Taidoförbundet

Budget för Bussen 2007

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Protokoll vid AU-Möte Plats: AV Media Skåne Tid: Närvarande: Christer Grankvist, BrittMarie Hansson och Mikael Linden.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2018

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan

Användarid: Lösenord:

Förbundsmöte Ekonomiredovisning

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Förslag på medlemskapstyper, medlemsoch årsavgifter, avgifter för förvaring samt Budget 2019

Balansrapport Förändring

Borås Energi och Miljö AB

Rättvik den 27 april

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn


Ekonomisk berättelse 2018

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

Ekonomisk berättelse för Svensk förening för allmänmedicin 2015

Stödberättigande utgifter

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Månadsrapportering mars

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

Budget'

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

VERKSAMHETSPLAN

3010 Medlemsavgifter Rid o träningsavgifter Läger

PROPOSITION Bilaga 8. Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Samordningsförbundet Kungälv

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Årsrapport. Valnämnden 2018

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

Bokföring NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Verksamhetsberättelse

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat och balansräkningar med noter

Endast arbetsmaterial REDOVISNING AV VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG 2017 UPPGIFTER OM REDOVISANDE FÖRENING KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA REDOVISNING

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Å R S R E D O V I S N I N G

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

Budget 2015 Brf Inland 3

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende Livsmedel Version

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013

jan- okt Jan- okt Årsbudget

1(9) ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten

Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper

Verksamhetsplan för 2015

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Försäljning (500*200) kr (350*200)

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Transkript:

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. 2 375; 1 699; 14 300; 3 29 000; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT 47 874 KSEK Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga bidrag 1 243; 700; 6 520; 28% 14 582; 6 320; 1% TOTALT 23 09 KSEK I denna och följande bilder visar den övre figuren fördelning i budget för 2012 och den nedre figuren mostvarande i redovisningen efter första halvåret 2012

Denna bild visar de totala kostnaderna på kansliet: fördelningen mellan dels personalkostnaderna och dels summan av alla övriga kostnader Totala kostnader, budget 2012 3 Summa Personalkostnader 67% Summa Övriga kostnader exkl. avskrivn och avsättning Total 49 649 KSEK Utfall Q1+2 2012 3 67% Total 24 426 KSEK

Denna bild visar fördelningen över avdelningar av kansliets direkta kostnader utom personalkostnaderna Veteranen: endast kostnaderna för redaktionen såsom en del av kansliet avses. (jämför sista bilden som visar Veteranen sedd som eget "affärsområde"). Ekon, Admin KoP Utb, Utv. Veteranen 18% Summa 17 276 KSEK 5 2 Total 17 276 KSEK Utfall Q1 + Q2 2012 1 Ekon., Admin.: ekonomi, administration; styrelse och revisorer, samtliga fasta lokal och löpande kontorskostnader; projektbidrag till föreningar 19% 59% Total 8 625 KSEK KoP: Kommunikation och Äldrefrågor; t.ex media, trycksaker, hemsidor, seminarier, PR reklam, event, mässor Utb., Utv.: Utbildning och Utveckling; t.ex. nationella utbildningsdagar, konferenser och seminarier; medlemsregister, datasupport Veteranen: här endast kostnaderna för redaktionen som en del av kansliet; innehåller inga kostnader i samband med produktion och distribution av tidningen (se vidare sista bilden som visar Veteranen som eget "affärsområde")

Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Ekon., Admin. av direkta kostnader utom personalkostnaderna Kostnader Ekon., Admin. (utom personal) 7% 22% Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 31% 9% 8% 1 7% 1% Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa andra kostnadsposter 21% 2 7% 4% 2 Summa Ekon., Admin.: : 8 571 KSEK Utfall Q1 + Q2: 5 075 KSEK

Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Kommunikation och Äldrepolitik av direkta kostnader utom personalkostnaderna KoP (utom personal) 2% Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 1% 18% 17% Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor 28% 31% Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa andra kostnadsposter Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen 21% 4% 3 14% 18% 8% 2% Summa KoP: : 4 500 KSEK Utfall Q1 + Q2: 1 664 KSEK

Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Utb. (= Utbildning, Utveckling, Medlemsregister, Support) av direkta kostnader utom personalkostnaderna Utb (utom personal) Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 11% 2 Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor 41% 2 Externa tjänster Övriga externa kostnader 2% Summa andra kostnadsposter Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen 2% 22% 42% 22% Summa Utb: Budget helår: 3 184 KSEK Utfall Q1 + Q2: 1 394 KSEK

Denna bild visar fördelningen av samtliga kostnader inom "affärsområdet" Veteranen; här är således personal och produktionskostnader medräknade; OH kostnader, t.ex. av typen fasta hyreskostnader på kansliet, är dock ej medräknade Veteranen, budget 2012 2 Personalkostnader 72% Övriga kostnader exkl. produktion Produktion och distribution Utfall Q1 + Q2 2012 2 69% Summa Veteranen: : 22 452 KSEK Utfall Q1 + Q2: 11 110 KSEK Totala kostnaderna (22,5 MSEK) minus annonsintäkter (14,5 MSEK) innebär en budgeterad nettokostnad på 7,9 MSEK. Utslaget per medlem och tidningsnummer innebär detta ca 3:30 kr