1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25
2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning... 8 Kommunens ekonomiska resultat... 9 Intäkts- och kostnadsförändringar mellan år 2014-2015... 10 Skatteintäkter... 11 Finansiell analys... 11 Uppföljning av kapitalförvaltningen... 13 Kommunens pensionsskuld... 13 Känslighetsanalys... 14 Investeringar... 15 Budgetavvikelse och prognos... 17 Kommunen som arbetsgivare... 20 Miljöbokslut... 26 Uppföljning av koncernen... 27 Kommunkoncernens räkenskaper... 31 Kommunstyrelsen... 50 Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter... 50 Verksamhetschefens kommentarer till resultatet... 50 Måluppfyllelse... 51 Uppdrag... 53 Ekonomi... 55 Stadsbyggnadsnämnden... 58 Nämndens ansvar och uppgifter... 58 Verksamhetschefens kommentarer till resultatet... 58 Måluppfyllelse... 59 Uppdrag... 60 Ekonomi... 60 Lantmäterinämnden... 64 Nämndens ansvar och uppgifter... 64 Ekonomi... 64 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd... 65 Nämndens ansvar och uppgifter... 65 Verksamhetschefens kommentarer till resultatet... 65 Måluppfyllelse... 66 Ekonomi... 67 Kultur- och fritidsnämnden... 68
3(117) Nämndens ansvar och uppgifter... 68 Verksamhetschefens kommentarer till resultatet... 68 Måluppfyllelse... 69 Uppdrag... 71 Ekonomi... 72 Socialnämnden... 75 Nämndens ansvar och uppgifter... 75 Verksamhetschefens kommentarer till resultatet... 75 Måluppfyllelse... 76 Uppdrag... 77 Ekonomi... 79 Barn- och grundskolenämnden... 85 Nämndens ansvar och uppgifter... 85 Verksamhetschefens kommentarer till resultatet... 85 Måluppfyllelse... 86 Uppdrag... 88 Ekonomi... 90 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden... 95 Nämndens ansvar och uppgifter... 95 Verksamhetschefens kommentarer till resultatet... 95 Måluppfyllelse... 96 Uppdrag... 98 Ekonomi... 99 Överförmyndarnämnden... 103 Nämndens ansvar och uppgifter... 103 Ekonomi... 103 Uppföljning av intressebolag... 104 Vatten och avlopps (VA) -verksamheten... 110 Avfallsverksamheten... 113 Redovisningsprinciper... 114
4(117) Förvaltningsberättelse Resultat och utveckling Kommundirektörens kommentar Utvecklingsarbetet kring Täby som tillväxtkommun har fortsatt med hög fart under året. Investeringar har genomförts inom olika verksamhetsområden, men trots att många beslut fattats har inte den förväntade takten i investeringarna upprätthållits. Under kommande år blir det viktigt att respektive verksamheter som avser investera och fått godkända beslut initialt för att genomföra investeringar gör bättre prognoser för verkställandet. Kollektivtrafikfrågan i dess olika delar, framkomlighet på vägarna och nybyggnation av förskolor, skolor, gruppbostäder mm innebär stora investeringar både i närtid och framtid. Att kommunen har en balanserad investeringsnivå ekonomiskt och praktiskt spelar roll för såväl utgifter som invånare. Arbetet med att finna plats för ny simhall har fortskridit, en ny skola, Brinkskolan, och en till- och ombyggd skola, Näsbyparkskolan, har haft invigning. Vikingavallen har iordningsställts för spel i superettan och det gamla gräset har använts till en ny 9-mannakonstgräsplan som invigdes under hösten. Under året har beslut fattas om en s.k. kvalitetspeng inom äldreboende och upphandling ska under 2016 genomföras avseende assistans inom funktionshinderområdet. De goda resultaten inom grundskolan har fortsatt i olika mätningar och kommunen vann i våras utmärkelsen årets Employer branding-kommun 2015 inom HR-området. Arbetet med att införa ett s.k. kontaktcenter i kommunen har fortsatt och arbetet med det nya kommunhuset har inneburit att arkivfrågor, bilpool och nya arbetssätt varit i fokus. En försening i projektet med nya kommunhuset innebär att flytten dit är skjuten från november 2016 till första kvartalet 2017. Det ekonomiska resultatet för kommunen är det bästa på många år och uppgår till 184 miljoner kronor. Nämnderna och kommunstyrelsen visar ett samlat resultat på 121 mnkr, vilket innebär att möjligheterna att nå det finansiella målet även kommande år har förbättrats. Resultatet är starkt, vilket bådar gott för kommande års investeringar och utmaningar. Den fråga som trots allt inneburit mest och flest nya arbetsuppgifter och resursbehov är flyktingmottagandet. Vid utgången av 2015 har kommunens mottagande av ensamkommande barn uppgått till totalt 248 barn (25 med permanent uppehållstillstånd och 223 asylsökande), att jämföra med de avtalade 37 platserna. Detta har ställt mycket stora krav på medarbetarna i kommunen, främst inom socialtjänsten där socialsekreterarna gjort ett fantastiskt arbete för att i varje enskilt fall hitta bästa möjliga placering för barnen med mycket kort framförhållning. Vid utgången av 2015 är förutsättningarna för 2016 fortfarande oklara. Under året har Migrationsverket initialt hyrt f.d. Täby park hotell för ett s.k. ankomstboende, där upp till 500 personer tagits emot för att registreras. I slutet av året ändrade Migrationsverket inriktning på användningen av hotellet till s.k. anläggningsboende där personer som bor ska utredas och få sina asylskäl prövade. Denna för-
5(117) ändring innebär under 2016 ett kommunalt ansvar för att erbjuda förskoleplats åt alla där boende yngre barn, grundskola och fritidshem för alla i skolbarnsåldern och gymnasieskola för de äldre barnen. För vuxna gäller rätten till svenska för invandrare (SFI) inom tre månader. Frivilligorganisationerna och Täbyborna har ställt upp med olika insatser med kort varsel och med stort engagemang. Samarbetet inom kommunens verksamheter kring flyktingmottagning och mellan kommunen och de statliga och regionala myndigheterna har under 2015 förbättrats och kommunens möjligheter att tillvarata alla ideella krafter har utvecklats. I samtliga delar kan vi komma längre och 2016 blir ett år att arbeta för ett ännu bättre mottagande och för ökade möjligheter till integrering och ett gott liv i Täby. Sammantaget kan konstateras att kommunens resultat i form av måluppfyllelse är god. Ekonomi Täbys resultat uppgår till 184 mnkr (ca 2 696 kr/inv), 2014 uppgick Täbys resultat till 65 mnkr (ca 963 kr/inv.). Vid en jämförelse av 2015 års resultat per invånare mellan länets kommuner kommer Täby på en 7 plats av 26 kommuner. Täby redovisar ett starkt resultat som motsvarar 5,9 procent av skatter och statsbidrag. Kommunens investeringar uppgår till 641 mnkr (587 mnkr 2014). Kommunen har under året tagit upp nya lån på 250 mnkr. Kommunens låneskuld uppgår vid årets slut till ca 850 mnkr. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 56 procent. Styrning År 2015 har varit det första året med uppstart av en ny styrmodell i kommunen. Arbete med den nya styrmodellen innebar initialt att antalet mål som ska rapporteras till fullmäktige reducerades från 60 till 12 mål. Den nya styrmodellen innebär ytterligare förändringar av målen till år 2016 och även uppföljningen kommer att ändras. Uppföljningen genomförs fortsättningsvis genom utvalda indikatorer och nyckeltal. Den nya styrmodellen utarbetades 2014 av en politisk referensgrupp med representanter från samtliga partier under kommundirektörens ledning. Styrmodellen innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de kommungemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål och indikatorer för kommunstyrelsen och nämnderna i verksamhetsplanen. Kommunens finansiella mål ändrades i verksamhetsplan 2015 från 1 % till att kommunens resultat ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna (netto) under planperioden. Befolkningen ökar och den kommunala servicen behöver byggas ut. Inve-