Verksamhetsplan och Budget för Hindås Gymnastikförening 852000-4519 Verksamhetsåret 2015
1 Föreningen Under år 2015 är målet att Fastställa en Vision 2025 för hela föreningen Certifiera föreningen Sörja för en god ledarmiljö, uppmuntra till träffar med erfarenhetsutbyten samt sträva efter en öppen och konsekvent kommunikation och dialog inom föreningen. Tillse att utveckla gruppsammanhållningen inom de olika träningsgrupperna. Starta upp Hindås Akademin för ledarförsörjning Balansera inkomster och utgifter i enlighet med lagd budget Utöka antalet grupper i träning 2 Styrelsen Styrelsearbetet skall fokuseras på ärenden av framåtriktad karaktär, stöd till ledarna i deras arbete, ekonomiska spörsmål samt att föreningens stadgar följs. Styrelsemötena skall i möjligaste mån förberedas väl så att välgrundade beslut kan tas, och mötestiden hållas rimligt kort. Styrelsen planerar att ha 12 möten under 2015. Styrelsen kommer utökas under 2015 och kommer att innehålla många nya medlemmar. En viktig uppgift för styrelsen är att få fler föräldrar engagerade i föreningen. 3 Ansvarsområden Under 2015 kommer föreningen att jobba med följande huvudsakliga ansvarsområden där varje område har sina dedikerade medlemmar i styrelsen 3.1 Utbildningsverksamheten För att tillgodose det utbildningsbehovet som vi ser att vi har i föreningen idag och kommer att ha imorgon kommer vi i samarbete med externa aktörer bla SISU att starta upp en utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten kommer att bestå av utbildningar som riktar sig till våra befintliga ledare samt till kommande ledare inom föreningen. Innehållet kommer att sättas mer i detalj under året men det första tillfället är inplanerat i mitten av mars. 3.2 Bidrag, marknad och sponsorer Under 2015 kommer vi att fokusera mer på dessa frågor.
3.2.1 Bidrag Förutom de vanliga aktivitestsstöden som vi aktivt stöder finns det ett antal olika bidrag som man kan söka för särskilda ändamål. Exempelvis vid inköp av nya redskap. Vi ser att det finns outnyttjad potential i dessa frågor 3.2.2 Marknad och sponsorer I dagsläget har vi bara en mindre intäkt i form av sponsring. Vi kommer mer aktivt att försöka samarbeta med de lokala företagen och söka sponsring. Detta i kombination med eventuella motprestationer från oss i föreningen avseende exvis utbildning och uppvisningar. Vi kommer även att marknadsföra oss mer i olika sammanhang. 3.3 Strategisk kommungrupp Vi har under 2014 startat upp ett utökat samarbete med kommunen i ett antal olika frågor som vi kommer att fortsätta med 2015. Vi märker redan idag att vi blir inbjudna till samtal avseende generella föreningsfrågor i kommunen och vi vill fortsätta med detta. Syftet med detta är att öka kommunens intresse för oss och öka kunskapen kring de behov som vi har inom föreningen avseende exvis hallfrågor. 3.4 Motionsverksamheten Vi kommer att fortsätta att erbjuda en motionsverksamhet med varierande inslag likt idag. I dagsläget har vi 10-talet pass varje vecka. Fokus kommer att vara på att få in mer aktiva till vissa pass och förbättra möjligheten att bedriva andra pass. Exempelvis behöver förrådsutrymmen och material ses över och kompletteras. Motionsdelen är en viktig inkomstkälla till föreningen och vi behöver fortsätta att hävda oss i konkurrensen från andra alternativ. Här behöver vi även komplettera med fler ledare då de vi har används väldigt flitigt. 3.5 Gymnastik Vi har en väldigt stor gymnastikverksamhet som under 2015 kommer att bedrivas som Bamsegympa 0-3 samt 4-6 år Trupp grund Trupp 1-4 AG Killar Samtliga dessa grupper har en bra närvaro och många intresserade. Vår ambition är att behålla dessa grupper och under 2015 fokusera på:
3.5.1 Sammanhållning Vi har under de senaste åren jobbat mycket med sammanhållning i främst de äldsta grupperna för att få våra gymnaster att stanna kvar. Detta kommer vi att fortsätta med genom att erbjuda läger, sommarträning och diverse ej gymnastikrelaterade träffar. Vi ser detta som en väldigt viktig del för att få dem att stanna hos oss i föreningen. 3.5.2 Tävling Vi kommer att delta i ett flertal tävlingar med våran truppverksamhet under 2015. Målet är att delta i samtliga grenar och under minst 2 tävlingar i höst för trupp 4. Vidare kommer vi även att delta i en tävling för trupp 3. 3.5.3 Utökning av antalet grupper Vi har i dagsläget ett väldigt stort tryck i framförallt de yngre grupperna och vi kommer att undersöka möjligheter att starta upp Bamsegympa på fler orter än idag. I dagsläget har vi drygt 60 barn i kö till dessa grupper. 4 Övrigt 4.1 Vision 2025 Ett arbete har påbörjats, och till stora delar även slutförts, i syfte att ta fram en långsiktig vision för föreningen. Detta arbete kommer att slutföras under våren 2015. 4.2 Ekonomi Föreningens ekonomi är i balans och vi har lagt en budget som siktar på ett litet överskott. Inga större inköp är planerade under 2015 utan de tillkommer om ekonomin tillåter. 4.3 Certifiering av föreningen Härryda Kommun erbjuder sina föreningar att certifiera sig. I grunden handlar det om att medlemmarna i föreningen ska vara aktiva i en trygg och hälsofrämjande miljö. Med hjälp av certifieringen blir det tydligare vad man som ledare, aktiv och förälder kan kräva och förvänta sig av föreningen. En form av kvalitetsstämpel på föreningen. Detta kommer vi att göra med föreningen under 2015.
Hindås Gymnastikförening Budget för räkenskapsåret 2015 Resultaträkning Budget 2015 Utfall 2014 Intäkter Medlemsavgifter 31000 31050 Gåvor och bidrag 70000 68325 Verksamhetsintäkter 500000 481684 Försäljningsintäkter 282000 82622 Övriga intäkter 300 200 Summa intäkter 883300 663881 Kostnader Verksamhetskostnader 118000 141669 Försäljningskostnader 250000 78608 Övriga externa kostnader 90000 71491 Personalkostnader 350000 301120 Avskrivningar av materiella 57615 42615 anläggningstillgångar Övriga kostnader 5000 0 Summa kostnader 870615 635503 Verksamhetens överskott 12685 28378 Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader 0 0 Överskott efter finansiella poster 12685 28378 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets överskott 12685 28378 Hindås Gymnastikförening 852000-4519