0 Son/Dnr /534
BUDGET 2 BUDGET - VÅRD OCH OMSORG TOTAL 2 INVESTERINGSBUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING BUDGET - PER ENHET 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN 9 ÄLDREOMSORG 10 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 10 MÖTESPLATSER 11 DAGVERKSAMHET 12 NATTPATRULL 13 TRYGGHETSLARM 14 ALMENS ÄLDREBOENDE 15 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 16 EKENS ÄLDREBOENDE 17 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 18 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 19 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 20 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 21 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 22 PERSONLIG ASSISTANS 22 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 24 JÄRFÄLLA DAGLIGA SYSSELSÄTTNING 25 BOENDESTÖD 26 HSL-TEAMET 27 ANDEBODAVÄGENS SERVICEBOSTAD 28 FORNVÄGENS SERVICEBOSTAD 30 FOTBOLLVÄGENS SERVICEBOSTAD 31 FRIHETSVÄGENS SERVICEBOSTAD 32 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 33 ULVSÄTTRA SERVICEBOSTAD 34 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 35 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 36 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 37 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 38 KORPRALSVÄGENS GRUPPBOSTAD 39 KULINGVÄGENS GRUPPBOSTAD 40 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 41 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 42 1
- Vård och omsorg total Investeringsbudget Interna 510 625 462 272 459 878 405 492 Externa 68 807 73 730 74 121 74 183 Summa intäkter 579 432 536 002 533 999 479 675 Personalkostnader, Lön -496 925-467 716-460 424-402 586 Personalkostnader, övrigt -5 160-4 465-6 454-4 697 Summa Personalkostnader -502 085-472 181-466 878-407 284 Driftkostnader -77 006-68 198-66 787-66 547 Kapitalkostnader -341-315 -335-365 Summa kostnader -579 431-540 694-533 999-474 195 Resultat 0-4 692 0 5 480 Ersättningsinventarier 500 691 691 197 Ny teknik - Hemtjänst 700 0 0 0 2
Sammanställning budget - per enhet Ledning & stöd 0 380 0-226 Koncerngemensamt 2 903-120 0 91 Personligt ombud 0 0 0 1 Järfälla hemstöd 0 100 0 277 Restaurangerna 0 0 0 260 Vakansen 0 300 0 373 Summa övrigt 2 903 660 0 776 Järfälla hemtjänst 0-5 000 0-480 Mötesplatser 0 0 0 65 Dagverksamhet 0 0 0 184 Nattpatrull 0 120 0 611 Trygghetslarm 0 50 0 151 Almens äldreboende 0-1 259 0 339 Björkens äldreboende 0 0 0 438 Ekens äldreboende 0-395 0-95 Olovslunds äldreboende 0 480 0-369 Tallbohovs äldreboende omv. 0 340 0 419 Tallbohosv äldreboende dem. 0 75 0 38 Kastanjens korttidsboende 0-700 0-594 Summa ÄO 0-6 289 0 706 Personlig assistans -2 903-1 000 0 274 Järfälla dagliga verksamhet 0 300 0 464 Järfälla dagliga sysselsättning 0 314 514 402 Boendestöd 0-256 -514-292 HSL-team 0 0 0 0 Andebodavägens servicebostad 0 140 0 494 Arrendevägens servicebostad 0 155 0 573 Frihetsvägens servicebostad 0 100 0-51 Fornvägen servicebostad 0-100 0 71 Fotbollvägens servicebostad 0 0 0 0 Korpralsvägens/Gripengatan gruppbostad 0 746 0 148 Lädersättra servicebostad 0-281 0 183 Ulvsättra servicebostad 0 400 0 0 Arrendevägens gruppbostad 0 135 0 630 Blomstervägens gruppbostad 0 85 0 277 Fanjukargränd gruppbostad 0 147 0-54 Frihetsgränd gruppbostad 0 0 0 95 Kulingvägens gruppbostad 0 0 0 311 Rösvägens gruppbostad 0 0 0-104 Tenorgränd gruppbostad 0 53 0 577 Summa FO -2 903 938 0 3 998 Total 0-4 692 0 5 480 3
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Interna 4 534 4 134 4 034 3 244 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 4 534 4 134 4 034 3 244 Personal, lönekostnader -3 577-3 219-3 419-3 048 Personal, övriga kostnader -36-27 -107-12 Summa personalkostnader -3 613-3 246-3 526-3 060 Driftkostnader -921-508 -508-408 Kapitalkostnader 0 0 0-2 Summa kostnader -4 534-3 754-4 034-3 470 Resultat 0 380 0-226 Målet för är att ha ett noll resultat Arnfinn Kleveland Driftchef 4
Koncerngemensamt Koncerngemensamt är där resurser för Vård och omsorgs interna behov av korttidsvikarier, systemstöd, chefsutveckling, omställningskostnader för viss personal och utvecklingsinsatser är samlade. Interna 10 495 5 858 6 158 6 686 Externa 0 0 0 22 Summa intäkter 10 495 5 858 6 158 6 708 Personal, lönekostnader -536-638 -446-1 049 Personal, övriga kostnader -1 031-312 -312-212 Summa personalkostnader -1 567-950 -758-1 261 Driftkostnader -5 971-4 988-5 350-5 312 Kapitalkostnader -54-40 -50-44 Summa kostnader -7 592-5 978-6 158-6 617 Resultat 2 903-120 0 91 Målet är att ha ett överskott med 2,9 mnkr. Varje enhet kommer löpande under året att bidra med uteblivna kostnader för den första sjukdagen karensdag baserat på faktisk sjukfrånvaro. En omfattande uppgradering av kvalitetledningssystemet kommer att genomförs under året. Arnfinn Kleveland Driftchef 5
Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 4 tr. Telefontid vardagar 8.30 9.30, övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Interna 1 005 650 639 633 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 1 005 650 639 633 Personal, lönekostnader -881-610 -610-586 Personal, övriga kostnader -25-23 -6-21 Summa personalkostnader -906-633 -616-607 Driftkostnader -99-17 -23-25 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -1 005-650 -639-632 Resultat 0 0 0 1 Målet för är att ha ett noll resultat. För planeras en utökning med ytterligare ett ombud från och med andra halvåret. Arnfinn Kleveland Driftchef 6
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Interna 3 172 2 905 2 805 2 527 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 172 2 905 2 805 2 527 Personal, lönekostnader -2 722-2 286-2 413-1 925 Personal, övriga kostnader -20-20 -35-20 Summa personalkostnader -2 742-2 306-2 448-1 945 Driftkostnader -430-499 -357-304 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 172-2 805-2 805-2 250 Resultat 0 100 0 277 Målet för är ett noll resultat. Arnfinn Kleveland Driftchef 7
Restaurangerna Restaurang Kärnmakaren ligger i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden är belägen på Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Interna 10 941 9 413 8 626 8 544 Externa 5 249 6 014 6 565 6 364 Summa intäkter 16 190 15 427 15 191 14 908 Personal, lönekostnader -9 158-9 350-9 190-8 219 Personal, övriga kostnader -76-54 -54-48 Summa personalkostnader -9 234-9 404-9 244-8 267 Driftkostnader -6 956-6 024-5 948-6 381 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -16 190-15 427-15 191-14 648 Resultat 0 0 0 260 Målet för är att ha en budget i balans. Vi har delat upp de fyra restaurangerna med egna ansvarsnummer till år. och kostnader har setts över och räknats på. Uppstart med SMART har startat och vi kommer fortsättningsvis satsa på utbildning/information/kommunikation både internt/externt där vi ser att det enligt detta verktyg saknas kompetens. Under kommer vi starta upp en diskussionsgrupp där vi tillsammans på de olika restaurangerna kan ge varandra goda idéer för att förbättra bland annat, inköp och anpassa menyerna efter säsong och lyfta synpunkter från kunder. Kristina Sohlberg Enhetschef 8
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Interna 8 316 9 371 9 371 9 830 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 8 316 9 371 9 371 9 830 Personal, lönekostnader -7 610-8 288-8 588-8 628 Personal, övriga kostnader -56-189 -189-161 Summa personalkostnader -7 666-8 477-8 777-8 789 Driftkostnader -650-594 -594-665 Kapitalkostnader 0 0 0-3 Summa kostnader -8 316-9 071-9 371-9 457 Resultat 0 300 0 373 Målet är att ha ett noll resultat. Sara-Maria Lövgren Enhetschef 9
ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Interna 117 081 106 610 108 142 98 661 Externa 160 351 0 204 Summa intäkter 117 241 106 961 108 142 98 864 Personal, lönekostnader -105 279-102 693-98 659-88 825 Personal, övriga kostnader -1 090-350 -851-968 Summa personalkostnader -106 369-103 043-99 510-89 793 Driftkostnader -10 851-8 894-8 613-9 530 Kapitalkostnader -21-24 -19-20 Summa kostnader -117 241-111 961-108 142-99 344 Resultat 0-5 000 0-480 Volymer per aug Utfört antal timmar 310 145 305 581 306 474 283 737 Målet för är ett ekonomiskt noll resultat. Under kommer fokus att ligga på att minska korttidssjukfrånvaron och utveckla medarbetarnas kompetens. Fenote Mengesha 10
Mötesplatser Mötesplatser är öppna verksamheter där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Interna 1 471 728 728 721 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 1 471 728 728 721 Personal, lönekostnader -1 037-606 -606-471 Personal, övriga kostnader -3-2 -2-2 Summa personalkostnader -1 040-608 -608-473 Driftkostnader -431-120 -120-184 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -1 471-728 -728-657 Resultat 0 0 0 65 Vårt mål är att hålla ett nollresultat. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi fortsätter med stort utbud av aktiviteter för våra besökare Vi kommer att arbeta med ett nytt system SMART där alla riskbedömningar kartläggs och åtgärdas. Margareta Andersson 11
Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende en social dagverksamhet vid Barkarby seniorboende en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Barkarby seniorboende Interna 5 445 2 847 2 847 2 903 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 5 445 2 847 2 847 2 903 Personal, lönekostnader -4 878-2 620-2 620-2 406 Personal, övriga kostnader -71-40 -40-48 Summa personalkostnader -4 949-2 660-2 660-2 455 Driftkostnader -496-187 -187-264 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -5 445-2 847-2 847-2 719 Resultat 0 0 0 184 Vårt mål är att hålla ett nollresultat. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi kommer att arbeta med ett nytt system SMART där alla riskbedömningar kartläggs och åtgärdas. Vi kommer att arbeta med att förbättra lokal-och miljö på dagverksamheterna. Margareta Andersson 12
Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl. 22.00-07.00 alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Interna 14 098 13 972 13 972 13 665 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 14 098 13 972 13 972 13 665 Personal, lönekostnader -13 041-12 743-12 863-11 870 Personal, övriga kostnader -115-154 -154-154 Summa personalkostnader -13 156-12 897-13 017-12 024 Driftkostnader -941-955 -955-1 031 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -14 098-13 852-13 972-13 055 Resultat 0 120 0 611 Vårt mål är att hålla ett nollresultat. Vi kommer att utveckla kameratillsynen nattetid för de kunder som önskar. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi kommer att arbeta med ett nytt system SMART där alla riskbedömningar kartläggs och åtgärdas. Margareta Andersson 13
Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl 00.00-24.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten, vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten under icke kontorstid. Interna 6 549 6 484 6 484 6 426 Externa 0 0 0 Summa intäkter 6 549 6 484 6 484 6 426 Personal, lönekostnader -5 916-5 805-5 855-5 496 Personal, övriga kostnader -45-89 -89-44 Summa personalkostnader -5 961-5 894-5 944-5 540 Driftkostnader -555-507 -507-696 Kapitalkostnader -33-33 -33-39 Summa kostnader -6 549-6 434-6 484-6 275 Resultat 0 50 0 151 Vårt mål för är att hålla ett noll resultat. Vårt mål är att installera nyckelfria lås i seniorboendena Kallhäll och Barkarby. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i våra tjänster. Vi kommer att arbeta med ett nytt system, SMART där alla riskbedömingar kommer att kartläggas och åtgärdas. Margareta Andersson 14
Almens äldreboende Almens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 25 976 22 565 21 795 1 861 Externa 245 308 0 0 Summa intäkter 26 221 22 873 21 795 1 861 Personal, lönekostnader -22 161-19 970-18 000-1 015 Personal, övriga kostnader -5-163 -795-10 Summa personalkostnader -22 166-20 133-18 795-1 025 Driftkostnader -4 055-3 999-3 000-497 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -26 221-24 132-21 795-1 522 Resultat 0-1 259 0 339 Målet för är att ett noll resultat. Utvecklings- och utbildningspaket kommer att genomföras med inriktning demens- och arbetslagsutveckling. Kostnaden för detta är ej medtagen i budget då vi ämnar söka dessa pengar från den kompetensfond som är inrättad. Elisabet Stark 15
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 22 886 21 200 20 725 20 532 Externa 400 451 266 442 Summa intäkter 23 286 21 651 20 991 20 974 Personal, lönekostnader -19 394-18 287-17 435-16 818 Personal, övriga kostnader -116-50 -147-171 Summa personalkostnader -19 510-18 337-17 582-16 989 Driftkostnader -3 746-3 284-3 379-3 516 Kapitalkostnader -30-30 -30-31 Summa kostnader -23 286-21 651-20 991-20 536 Resultat 0 0 0 438 Målet för är att ha ett noll resultat. Ursula Tampio 16
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 26 958 25 499 25 499 25 125 Externa 0 191 0 60 Summa intäkter 26 958 25 690 25 499 25 185 Personal, lönekostnader -22 862-21 801-20 945-20 193 Personal, övriga kostnader -36-78 -178-141 Summa personalkostnader -22 898-21 879-21 123-20 334 Driftkostnader -4 033-4 178-4 348-4 918 Kapitalkostnader -27-28 -28-28 Summa kostnader -26 958-26 085-25 499-25 280 Resultat 0-395 0-95 Målet för är att ha ett noll resultat. Åsa Hagestål 17
Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 23 425 21 437 21 437 20 173 Externa 0 80 0 46 Summa intäkter 23 425 21 517 21 437 20 219 Personal, lönekostnader -19 630-17 188-17 488-16 696 Personal, övriga kostnader -134-149 -249-244 Summa personalkostnader -19 764-17 337-17 737-16 940 Driftkostnader -3 651-3 697-3 697-3 639 Kapitalkostnader -10-3 -3-8 Summa kostnader -23 425-21 037-21 437-20 587 Resultat 0 480 0-369 Målet för är att ha ett noll resultat. Viss osäkerhet finns dock då vi inte vet hur renoveringen kommer att påverka ekonomin. Vi kommer att fortsätta jobba med förbättring av socialdokumentation och genomförandeplaner. Vi kommer att ser över våra scheman och helgbemanningen. Roya Farad 18
Kastanjens Korttidsboende Kastanjens korttidsboende erbjuder stöd till äldre personer enligt socialtjänstlagen i form av tidsbegränsad vistelse på särskilt boende samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 29 520 26 870 26 877 26 605 Externa 0 27 0 0 Summa intäkter 29 520 26 897 26 877 26 605 Personal, lönekostnader -24 879-23 887-23 167-23 114 Personal, övriga kostnader -165-69 -69-125 Summa personalkostnader -25 044-23 956-23 236-23 239 Driftkostnader -4 470-3 636-3 636-3 955 Kapitalkostnader -6-5 -5-5 Summa kostnader -29 520-27 597-26 877-27 199 Resultat 0-700 0-594 Målet för är att ha ett noll resultat. Viss osäkerhet finns då vi ser att vi får in boende med högre vårdtyngd vilket kräver mer resurser. Annika Trumstedt 19
Tallbohovs äldreboende omvårdnad Tallbohovs äldreboende omvårdnad erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 26 670 25 105 25 105 24 861 Externa 0 50 0 0 Summa intäkter 26 670 25 155 25 105 24 861 Personal, lönekostnader -22 011-20 477-21 309-20 075 Personal, övriga kostnader -179-172 -172-203 Summa personalkostnader -22 190-20 649-21 481-20 278 Driftkostnader -4 410-4 089-3 544-4 086 Kapitalkostnader -70-77 -80-78 Summa kostnader -26 670-24 815-25 105-24 442 Resultat 0 340 0 419 Målet för är att ha ett noll resultat. Det som kan komma att påverka resultatet är om vårdtyngden av de boende ökar. Carola Sjövall 20
Tallbohovs äldreboende demens Tallbohovs äldreboende demens erbjuder särskilt boende (demens för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 27 398 26 401 26 401 26 354 Externa 150 174 130 132 Summa intäkter 27 548 26 575 26 531 26 486 Personal, lönekostnader -23 211-22 746-22 646-22 587 Personal, övriga kostnader -184-195 -236-346 Summa personalkostnader -23 395-22 941-22 882-22 933 Driftkostnader -4 083-3 492-3 582-3 438 Kapitalkostnader -70-67 -67-78 Summa kostnader -27 548-26 500-26 531-26 449 Resultat 0 75 0 38 Målet för är att ha ett noll resultat. Alla kostnader har setts över och räknats på. Vi kommer även fortsättnignsvis att satsa på utbildning i demens samt annan nödvändig kompetensutveckling. Under 2106 ska vi även jobba med värdegrunden och implementera den. Sofia Edholm 21
FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Varning Interna 26 022 24 156 23 528 22 848 Externa 60 299 63 631 64 764 64 143 Summa intäkter 86 321 87 787 88 292 86 991 Personal, lönekostnader -82 618-81 980-81 655-78 928 Personal, övriga kostnader -79-179 -309-586 Summa personalkostnader -82 697-82 159-81 964-79 514 Driftkostnader -6 519-6 620-6 320-7 193 Kapitalkostnader -8-8 -8-10 Summa kostnader -89 224-88 787-88 292-86 717 Resultat -2 903-1 000 0 274 22
Volymer per aug Personlig ass enl LASS, LSS 243 059 239 955 248 516 243 235 Hjälp i hemmet över 65 år 2 976 3 116 3 228 3 260 Hjälp i hemmet under 65 år 10 800 12 066 12 600 12 961 Ledsagning SOL;LSS 14 892 15 894 17 160 17 631 Avlösare, SOL, LSS 6 216 6 799 7 800 7 856 Korttidstillsyn LSS 2 160 1 853 1 440 2 036 Totalt utförda timmar 280 103 279 683 290 744 286 979 Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) 115 117 119 123 Kortidsfamilj SOL, LSS (antal dygn) 384 348 384 382 för visar på ett underskott. Höjningen av den statliga ersättningen för personlig assistans om 1,4 procent för är för låg och täcker inte de kostnader som vi har för att utföra uppdraget. Lönekostnaderna väntas öka med 2,6 procent. Att effektivisera verksamheten ytterligare är inte möjligt p.g.a. att medarbetarna redan arbetar nästan 100 procent av sin arbetstid hemma hos brukarna och de adminstrativa rutinerna måste matcha Försäkringskassans omfattande krav på redovisning för att ersättningen ska betalas ut. Verksamheten har tidmätning via app i telefon som är godkänt som underlag för redovisning av Försäkringskassan. Kerstin Jolstedt 23
Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 31 866 29 410 28 038 27 870 Externa 1 551 1 676 1 555 1 842 Summa intäkter 33 417 31 086 29 593 29 712 Personal, lönekostnader -29 484-26 494-25 754-24 456 Personal, övriga kostnader -166-300 -349-341 Summa personalkostnader -29 650-26 794-26 103-24 797 Driftkostnader -3 755-3 992-3 478-4 438 Kapitalkostnader -12 0-12 -13 Summa kostnader -33 417-30 786-29 593-29 248 Resultat 0 300 0 464 Volymer per aug Enhet: antal dagar Nivå1, heldag 3 744 3 868 4 834 5 036 Nivå 1, halvdag 2 236 2 149 2 839 2 488 Nivå 2, heldag 7 644 7 732 8 122 7 983 Nivå 2, halvdag 3 691 3 440 3 044 3 068 Nivå 3, heldag 7 202 7 353 7 549 7 630 Nivå 3, halvdag 1 924 2 377 3 394 3 208 Nivå 4, heldag 7 561 7 537 6 858 5 425 Nivå 4, halvdag 4 419 4 385 3 752 3 676 Nivå 5, heldag 0 0 0 0 Nivå 5, halvdag 260 0 0 0 SoL, antal dagar 240 264 0 143 Målet för är att ha ett noll resultat. Viss osäkerhet finns om volymerna blir lägre än vi planerat för. Marianne Andersson 24
Järfälla dagliga sysselsättning Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Interna 7 234 7 154 7 154 7 038 Externa 150 220 240 324 Summa intäkter 7 384 7 374 7 394 7 362 Personal, lönekostnader -5 989-5 864-5 484-5 396 Personal, övriga kostnader -152-169 -169-132 Summa personalkostnader -6 141-6 033-5 653-5 528 Driftkostnader -1 243-1 027-1 227-1 432 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -7 384-7 060-6 880-6 960 Resultat 0 314 514 402 Målet för är att ha ett nollresultat. Viss osäkerhet finns om volymerna blir lägre än vi planerat för. Guillermo Vega 25
Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet är tillgängligt måndag - söndag kl 07.00-23.00. Boendestödsteamet har lokaler på Sångvägen 22. Interna 6 396 6 300 6 450 6 167 Externa 0 0 0 8 Summa intäkter 6 396 6 300 6 450 6 175 Personal, lönekostnader -5 734-5 950-6 150-5 873 Personal, övriga kostnader -48-150 -299-64 Summa personalkostnader -5 782-6 100-6 449-5 937 Driftkostnader -614-456 -515-530 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -6 396-6 556-6 964-6 467 Resultat 0-256 -514-292 Volymer per aug Antal timmar 18 274 19 575 20 825 19 368 Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 26
HSL-Teamet -10-01 gick ansvaret för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå från landstinget till kommunen på bostad med särskilt service och daglig verksamhet som drivs enligt Lagen om Stöd och Service, LSS. HSL-teamets ansvar är att säkra upp en trygg och säker vård utifrån individens behov och önskemål enligt lagstiftning. Verksamheten ansvarar bl.a. för att säkra upp läkemedelshantering, medicinska bedömningar/rådgivning, avvikelsehantering, bashabilitering och rehabilitering, förskrivning av hjälpmedel mm. Enheten har kostnadsansvar för förskrivna hjälpmedel enligt ansvarsfördelning mellan Landstinget och kommunen. Ekonomi Varning Interna 5 620 0 831 0 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 5 620 0 831 0 Personal, lönekostnader -3 536 0-682 0 Personal, övriga kostnader -60 0-20 0 Summa personalkostnader -3 596 0-702 0 Driftkostnader -2 024 0-129 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -5 620 0-831 0 Resultat 0 0 0 0 HSL-teamet är ett nytt uppdrag som startades den 1/10. Ansvaret för HSL, upp till sjuksköterskenivå, inom LSS har flyttats från Landstinget till kommunen. För får teamet ersättning motsvarande den avtalade skatteväxlingen. Den ersättningen täcker inte kostnaden för den bemanning som krävs för att leva upp till de lagstadgade krav som finns. Enheten räknar med att få full kostnadstäckning under året. En uppföljning kommer att genomföras med uppdragsgivaren efter årets första 8 månader. Målsättningen är att under få en tydligare bild av lagstiftningens krav och målgruppens behov samt möjliga former för finansiering av uppdraget. Loreto Ormeno 27
Andebodavägens servicebostad Andebodavägens servicebostad är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 2 521 2 496 2 511 2 228 Externa 70 52 52 50 Summa intäkter 2 591 2 548 2 563 2 278 Personal, lönekostnader -2 216-2 060-2 150-1 545 Personal, övriga kostnader -57-150 -68-46 Summa personalkostnader -2 273-2 210-2 218-1 591 Driftkostnader -318-198 -345-193 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -2 591-2 408-2 563-1 784 Resultat 0 140 0 494 Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 28
Arrendevägens servicebostad Arrendevägens servicebostad är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 094 4 053 4 053 3 385 Externa 119 121 121 100 Summa intäkter 4 213 4 174 4 174 3 485 Personal, lönekostnader -3 451-3 370-3 370-2 411 Personal, övriga kostnader -133-113 -113-76 Summa personalkostnader -3 584-3 483-3 483-2 487 Driftkostnader -629-536 -691-425 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 213-4 019-4 174-2 912 Resultat 0 155 0 573 Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 29
Fornvägens servicebostad Fornvägens servicebostad erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 030 3 990 3 990 445 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 4 030 3 990 3 990 445 Personal, lönekostnader -3 643-3 616-3 697-269 Personal, övriga kostnader -45-150 -286-1 Summa personalkostnader -3 688-3 766-3 983-270 Driftkostnader -342-324 -141-104 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -4 030-4 090-4 124-374 Resultat 0-100 -134 71 Målet för är att ha ett nollresultat. Ett nytt system - SMART införs. Johanna Karlsson 30
Fotbollvägens servicebostad Fotbollsvägens servicebostad erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 5 246 4 542 4 542 0 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 5 246 4 542 4 542 0 Personal, lönekostnader -4 838-4 036-4 148 0 Personal, övriga kostnader -88-77 -77 0 Summa personalkostnader -4 926-4 113-4 224 0 Driftkostnader -320-429 -317 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -5 246-4 542-4 542 0 Resultat 0 0 0 0 Målet för är att ha ett nollresultat. Anette Nittler 31
Frihetsvägens servicebostad Verksamheten är en servicebostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 3 526 3 490 3 592 1 626 Externa 77 72 95 54 Summa intäkter 3 603 3 562 3 687 1 680 Personal, lönekostnader -3 235-3 092-3 367-1 573 Personal, övriga kostnader -57-59 -59-16 Summa personalkostnader -3 292-3 151-3 426-1 589 Driftkostnader -311-311 -261-142 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -3 603-3 462-3 687-1 731 Resultat 0 100 0-51 Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 32
Lädersättravägens servicebostad Lädersättravägens servicebostad erbjuder boende till personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 267 4 225 4 225 4 183 Externa 0 10 0 0 Summa intäkter 4 267 4 235 4 225 4 183 Personal, lönekostnader -3 728-3 962-3 712-3 502 Personal, övriga kostnader -47-95 -95-76 Summa personalkostnader -3 775-4 057-3 807-3 578 Driftkostnader -492-459 -418-422 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 267-4 516-4 225-4 000 Resultat 0-281 0 183 Målet för är att ha ett nollresultat. Ett nytt system - SMART införs. Johanna Karlsson 33
Ulvsättra servicebostad Ulvsättra servicebostad erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten togs över av Vård och omsorg den 1 januari. Interna 4 471 4 014 4 014 0 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 4 471 4 014 4 014 0 Personal, lönekostnader -4 054-3 191-3 591 0 Personal, övriga kostnader -124-150 -234 0 Summa personalkostnader -4 178-3 341-3 825 0 Driftkostnader -293-273 -189 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 471-3 614-4 014 0 Resultat 0 400 0 0 Målet för är att ha ett nollresultat. Utbildningsinsats i lågaffektivt bemötande är på planeringssatadiet. Systemet SMART kommer att införas i verksamheten där riskbedömningar kartlägges och åtgärdas. Maria Sloth 34
Arrendevägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Interna 4 614 5 123 5 123 4 972 Externa 122 100 120 108 Summa intäkter 4 736 5 223 5 243 5 080 Personal, lönekostnader -4 044-3 997-3 821-4 002 Personal, övriga kostnader -111-99 -99-57 Summa personalkostnader -4 155-4 096-3 920-4 059 Driftkostnader -581-992 -1 323-391 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 736-5 088-5 243-4 450 Resultat 0 135 0 630 Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 35
Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 4 721 4 674 4 674 4 628 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 4 721 4 674 4 674 4 628 Personal, lönekostnader -4 346-4 214-4 384-4 014 Personal, övriga kostnader -55-37 -37-23 Summa personalkostnader -4 401-4 251-4 421-4 037 Driftkostnader -320-338 -253-314 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 721-4 589-4 674-4 351 Resultat 0 85 0 277 Målet för är att ha ett nollresultat. Ett nytt system - SMART införs. Johanna Karlsson 36
Fanjunkargränds gruppbostad Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 758 4 525 4 525 4 481 Externa 215 202 213 194 Summa intäkter 4 973 4 727 4 738 4 675 Personal, lönekostnader -4 310-3 905-4 013-4 009 Personal, övriga kostnader -74-100 -68-65 Summa personalkostnader -4 384-4 005-4 081-4 074 Driftkostnader -589-575 -657-654 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 973-4 580-4 738-4 729 Resultat 0 147 0-54 Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 37
Frihetsgränds gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 3 453 3 382 3 382 3 312 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 453 3 382 3 382 3 312 Personal, lönekostnader -3 027-2 989-2 989-2 876 Personal, övriga kostnader -111-119 -119-42 Summa personalkostnader -3 138-3 108-3 108-2 918 Driftkostnader -315-274 -274-299 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -3 453-3 382-3 382-3 217 Resultat 0 0 0 95 Målet för är att ha ett nollresultat. Nytt avtal kommer att skrivas under våren och då behöver hänsyn tas till den låga bemanningssnivån på Frihetsgränd. Som det nu ser ut finns inte utrymme för två enskilda insatser i veckan för våra hyresgäster. Systemet SMART kommer att införas i verksamheten där riskbedömningar kartlägges och åtgärdas Maria Sloth 38
Korpralsvägens gruppbostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 054 4 378 3 291 2 332 Externa 0 0 0 5 Summa intäkter 4 054 4 378 3 291 2 337 Personal, lönekostnader -3 669-3 139-2 768-1 959 Personal, övriga kostnader -69-50 -116-43 Summa personalkostnader -3 738-3 189-2 884-2 002 Driftkostnader -316-444 -407-187 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -4 054-3 633-3 291-2 189 Resultat 0 746 0 148 Målet för är att ha ett nollresultat. Anette Nittler 39
Kulingvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 7 136 5 854 5 854 5 798 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 7 136 5 854 5 854 5 798 Personal, lönekostnader -6 506-5 202-5 331-4 974 Personal, övriga kostnader -140-178 -178-139 Summa personalkostnader -6 646-5 380-5 509-5 113 Driftkostnader -490-474 -345-374 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -7 136-5 854-5 854-5 487 Resultat 0 0 0 311 Målet för är att ha ett nollresultat. Utbildningsinsats i bipolärsjukdom planeras. Systemet SMART kommer att införas i verksamheten där riskbedömningar kartlägges och åtgärdas Maria Sloth 40
Rösvägens gruppbostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Autism spektrum i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 6 700 4 727 4 727 1 135 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 6 700 4 727 4 727 1 135 Personal, lönekostnader -6 204-4 206-4 206-921 Personal, övriga kostnader -72-54 -89-14 Summa personalkostnader -6 276-4 260-4 295-935 Driftkostnader -424-467 -432-299 Kapitalkostnader 0 0 0-6 Summa kostnader -6 700-4 727-4 727-1 239 Resultat 0 0 0-104 Målet för är att ha ett nollresultat. Anette Nittler 41
Tenorgränds gruppbostad Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 3 956 3 730 3 730 3 693 Externa 0 0 86 Summa intäkter 3 956 3 730 3 730 3 779 Personal, lönekostnader -3 510-3 235-3 075-2 857 Personal, övriga kostnader -85-100 -61-45 Summa personalkostnader -3 595-3 335-3 136-2 902 Driftkostnader -361-342 -594-301 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 956-3 677-3 730-3 203 Resultat 0 53 0 577 Målet för är att ha ett nollresultat. Guillermo Vega 42