Verksamhetsplan - Kulturnämnden #{enhet}#
1 Ordförandens inledning Kulturnämndens ansvar omfattar folkbiblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, kulturverksamhet, Konsument Halmstad samt Medborgarservice Andersberg. Kultursektorn har fått en allt viktigare roll i vår globaliserade värld och har en avgörande betydelse för förverkligandet av Halmstads vision om Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Det handlar om kulturens roll i staden, i skolan och som socialt kitt; om kulturen som kan skapa attraktionskraft för städer och regioner; liksom bidra till vår tids berättelse, skriver departementsråd Eva Bergquist i Framtidskommissionens första rapport. Är framtiden kulturens re-renässans? Har samhället råd att inte ta tillvara den kraft som kulturen utgör för samhällsutvecklingen? Verksamheten kan utifrån ett brett kulturbegrepp bidra till visionen utifrån flera dimensioner: Estetiska (kulturellt egenvärde) Sociologiska (demokrati, deltagarkultur, bildning, socialt hållbar utveckling) Materiella och immateriella (kulturarv, identitet) Med en sådan helhetssyn kan kulturella aspekter vägas in i en rad politikområden och bidra till mera ändamålsenliga och hållbara beslut i riktning mot visionen. Kulturnämndens verksamhetsplan utgår från detta synsätt och innehåller därför en hel del åtgärder, som berör områden utanför det mera traditionella kulturområdet. Upplevelsestaden Konstprofilen Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål för planperioden, som fastställer att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturnämnden har också själv uttalat, att konsten ska ha den mest framträdande rollen i kommunens kulturprofil. Mjellby Konstmuseum är den mest synliga konstinstitutionen i regionen med både nationellt och internationellt anseende. Det konkretiserade målet är mera att betrakta som en vision men det krävs en hel del insatser för att komma en bit på vägen. I linje med konststrategin kommer Kulturnämnden att prioritera arbetet med att förankra konstmålet, bl.a. med en stor konstmanifestation som påbörjas under men går av stapeln (i samverkan med HFAB och Hallands Konstmuseum). Vidare kommer vi att lägga vikt på samordning mellan de olika aktörerna (Hallands Konstmuseum, Region Halland) och konsten som en aktiv del i samhällsplaneringen, t.ex. inom trygghetsfrågor. Satsningar på den offentliga konsten och konstnärlig utsmyckning kommer att öka. Hemstaden Mötesplatskoncept för barn och unga Kulturnämnden ser ungdomspolitiken som ett viktigt strategiskt område för kommunens utveckling. Under presenterar regeringen sin nya ungdomspolitik. Kulturnämnden kommer under året att arbeta strategiskt kring frågan om barn och ungas fria tid och utveckla ett nytt mötesplatskoncept. Arbetet påverkar såväl fritidsverksamhetens nya inriktning som andra delar av kulturnämndens verksamheter. Bygga och bo/urbant utvecklingsarbete I vår omvärldsanalys konstaterar vi, att det finns en vilja från medborgaren att vara delaktig. Ett sätt att möta behovet är att föra in en kulturell aspekt i samhällsplaneringen. Kulturnämnden kan bidra med ett konst- och kulturperspektiv på centrumutvecklingen och utvecklingen i Getinge och Oskarström. När det gäller utvecklingen på Andersberg har Kulturnämnden goda möjligheter att arbeta med delaktighet utifrån den väl etablerade verksamheten vid Medborgarservice, närbiblioteket och fritidsgården Puls. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 2(28)
Näringsliv och arbetsmarknad I den strukturomvandling som pågår präglas näringslivet av ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. Lokal tillväxt förutsätter ett mera differentierat näringsliv. Här vill Kulturnämnden ta initiativ till att kartlägga den kulturella och kreativa sektorn i samarbete med Region Halland. Forskning visar att kulturella sektorn främjar innovation. Kunskapsstaden Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet hänger samman med människans personliga och sociala utveckling och med förnyelsen av kulturen. Det är också en avgörande faktor för kompetensförsörjningen och näringslivsutvecklingen i regionen. För att underlätta för det livslånga lärandet behöver vi skapa och utveckla platser och miljöer, där man ständigt kan skaffa kunskaper och utveckla sina färdigheter. Bland kulturnämndens verksamheter är det främst biblioteken, som kan göra detta, bl.a. genom utveckling av det virituella biblioteket. Konsument Halmstad Ekonomisk rådgivning och hjälp med ansökning om skuldsanering är en omfattande verksamhet inom Konsument Halmstad. Från 2011 infördes nya regler för skuldsaneringen vilket har gett en ökning av arbetsuppgifter inom området. Medborgarservice Andersberg är en viktig informations- och mötesplats och har en viktig roll för den socialt hållbara utvecklingen på Andersberg. Meningsfull och innehållsrik fritid Ett annat av fullmäktiges konkretiserade mål handlar om att medborgarnas nöjdhet med möjligheten att utöva sina fritidsaktiviteter ska öka. Att kunna erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar är en viktig uppgift för flera av kulturnämndens verksamheter och förutsätter ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Samverkan och rollfördelning En helhetssyn på kultur kräver också en tydligare gränsdragning mellan olika aktörer. Det är viktigt att arbeta med tydlighet kring roller och former för samverkan. Kulturnämnden vill aktivt medverka till en förbättrad dialog kring detta. Det finns en potential i den kulturbaserade kreativiteten och den nya deltagarkulturen som ännu inte uppmärksammats fullt ut. Här kan politiken i högre utsträckning värna och stärka de krafter som kulturen förmedlar för kreativiteten och tillväxten, för den sociala sammanhållningen och för välbefinnandet, skriver Eva Bergquist i Framtidskomissionens första rapport: Är framtiden kulturens re-renässans? Övriga prioriteringar Andersberg Det lokala utvecklingsavtal (LUA) som regeringen tecknade med Halmstads kommun avseende bostadsområdet Andersberg löpte ut 2011-12-31 och något nytt avtal kommer inte att tecknas. Hur fortsättningen av samarbetet med staten ska se ut är ännu oklart, men Halmstads kommun kommer oavsett detta att fortsätta arbetet enligt tidigare intentioner. Det innebär insatser för att påskynda arbetet med integrationspolitikens mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I detta arbete spelar Medborgarservice Andersberg en viktig roll som mötesplats och hemvist för flera av kommunens samlade insatser inom området. Läsfrämjande åtgärder Sedan början av 1990-talet har bokläsandet minskat. Läsandet grundläggs i tidiga år och läser man inte böcker som barn/ungdom, är risken stor, att man väljer bort boken även i vuxen ålder. Att stimulera barns och ungdomars läsning genom läsfrämjande åtgärder i olika former är därför en viktig uppgift för biblioteken. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 3(28)
Kvalitetsarbete genom Lean För att behålla en hög kvalitet i verksamheterna vill kulturnämnden fortsätta att utveckla ett Lean-baserat arbetssätt inom alla sina verksamheter. Lean är ett arbetssätt men också ett sätt att tänka kring systematiska förbättringar. Syftet med Lean tanke- och arbetssätt är att skapa värde; värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Utgångspunkten är att skapa största möjliga värde, med minsta möjliga resursåtgång. Fokus ligger på kundernas behov och önskemål och utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet. Lena Ekman Ordförande i kulturnämnden Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 4(28)
2 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 5(28)
3 Nämndens uppdrag REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 1993, 102, med senaste ändring 20 december 2011, 142 Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För kulturnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Kulturnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga kommunala nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Kulturnämndens ansvarsområde 2 Kulturnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Kulturnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. (KF 142, 2011-12-20) Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - folkbiblioteksverksamhet - kommunens fritidsgårdar och därmed sammanhängande verksamhet - verksamheten vid Konsument Halmstad inkluderande konsumentrådgivning, ekonomisk rådgivning och energirådgivning - skuldsanering - kulturverksamhet besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor fördela bidrag till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare besluta om utdelning av kulturpris och kulturstipendier samt utdelning ur kulturnämndens fonder offentlig miljö verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar följa plan- och byggarbete och vid behov yttra sig i sådana frågor besluta om namngivning av allmänna platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker besluta i ärenden rörande offentlig utsmyckning. Delegering från kommunfullmäktige 3 Kulturnämnden fastställer 1) alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet 2) regler och riktlinjer för bidragsgivning till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare Tidigare gjorda ändringar i reglementet D28 oktober 1993, 144, den 25 augusti 1994, 117, den 24 november 1994, 172, den 6 mars 1997, 30, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 mars 2004, 35, den 24 maj 2006, 73, den 19 december 2007, 188 och den 22 juni 2010, 67 Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 6(28)
4 Analys utifrån nämndens uppdrag Omvärld Möjligheter Kulturen viktig för livsmiljö och val av bostadsort Kultur och upplevelser är en mycket viktig del av livsmiljön och även för valet av bostadsort. Ett brett utbud av kulturaktiviteter, arrangemang och fritidsaktiviteter är vitalt för att skapa en ännu mer levande och lockande kommun. Ökat intresse för hållbart samhälle Efterfrågan på information och kunskap ökar för delaktighet i att skapa ett hållbart samhälle. Kulturens roll i samhällsutvecklingen och för att nå social hållbarhet blir allt viktigare. Behov av mötesplatser Mötesplatser för dialog, delaktighet och kommunikation blir allt viktigare när krav på direktinflytande ökar och allt mer av dialog sker elektroniskt. Biblioteken som offentliga rum får en allt viktigare betydelse. Nya mötesplatser för unga och för kreativa möten kan utveckla såväl delaktighet som nya kulturformer, ny publik och nya näringar. Efterfrågan på digitala tjänster och kommunikation Kraven ökar på att vi ska vara tillgängliga på den digitala arenan. Det är viktigt att utveckla och tillgängliggöra teknikbaserade tjänster samt skapa tekniska plattformar för medborgarnas möjlighet att kunna ta del av utbudet, vara delaktiga och kunna påverka tjänster och utbud. Utvecklingen av teknikbaserade tjänster möjliggör och förenklar också kunskapsinhämtning och livslångt lärande. Samtidigt blir tillgänglighet till datorer samt hjälp och introduktion till det digitala utbudet allt viktigare för att minska den digitala klyftan. Tillväxt och rörlighet En växande befolkning i Halmstad är en tillgång och en möjlighet för kulturförvaltningens verksamheter. Med större rörlighet mellan regioner kan också fler besökare lockas till Halmstad och inte minst till konstlivet. En ökad rörlighet skapar också en mer dynamisk kulturscen där nya intryck kan komma fram. Upplevelser fortsatt viktiga Trendanalyser visar att lyx idag handlar mer om upplevelser än det materiella, upplevelser ges exempelvis bort som presenter. Familjer i dag är aktiva och vill uppleva/göra saker tillsammans med barnen och att det finns ett ökat intresse för staden som upplevelsecentrum är en tydlig trend. Det stora tillskottet av turister under sommaren ger bra underlag för arrangemang och att få Halmstad som upplevelsekommun spridd i övriga delar av landet. Upplevelser har betydelse för flertalet målområden i Halmstad. Kulturförvaltningens verksamheter får ökad betydelse. Hot Ökad otrygghet En ökad otrygghet bland medborgarna kan ge negativa effekter för kulturförvaltningens verksamheter. Ökad centralisering från kommun till stat och region Gränserna förskjuts och centraliseras från kommun till region och från kommun till stat. Rollerna och det kommunala uppdraget blir otydligt. Regionen vänder sig direkt till medborgarna/slutanvändarna. Roller och uppdrag måste tydliggöras, samarbeten uppnås och sätten att organisera verksamheten måste kanske förändras. Segregation och polarisering ökar Segregation och utanförskap påverkar medborgarnas förutsättningar för att förvärva ny kunskap, exempelvis via språkbarriärer, brist på tillgång till teknik och Halmstads uppdelning i öst och väst. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 7(28)
En sak i taget I takt med att samhället blir alltmer komplicerat (och valen blir alltfler) är risken att behovet av enkla lättfattliga lösningar gärna med inslag av nostalgi och tillbakablickande ökar. En-fråga-i-taget dominerar inom många områden i samhället vilket ökar misstron mot det demokratiska systemet och kan bädda för framsteg för antidemokratiska krafter. På upplevelseområdet blir det tydligt att en artist i taget marknadsförs/är populär och det blir svårare för den mer ifrågasättande smala kulturen att få uppmärksamhet. Andel äldre ökar och har ökade krav Andelen äldre blir fler i Halmstad. Den allt yngre och piggare pensionärsgenerationen bedöms vara starka opinionsbildare och vana att ställa krav. Detta kan i sin tur innebära att andra mindre starka grupper blir eftersatta. Nedgång i världsekonomin En fortsatt nedgång i världsekonomin kan innebära mindre vilja att lägga resurser på kultur från såväl samhälle som från enskilda individer. Med minskade eller konstanta resurser blir det svårare att möta allt högre förväntningar på verksamheterna från medborgare och politiken. Kommunala strukturer Kommunala och politiska strukturer stödjer inte önskemål om direktinflytande. Bilden hos invånarna är att kommunen är ovillig att släppa in medborgarna och det finns en ovana bland beslutsfattare och tjänstemän att möta medborgarna. När kommunens förmåga att låta medborgarna vara med från början och påverka verksamheterna brister ökar risken för minskad tilltro till politiken. Kvantitetssamhället Allt större vikt läggs vid kvantitativ prestation och samhällets ökande behov av mätbarhet riskerar för kultursektorns del att medföra förlorade värden. Det meningsskapande i kulturen är inte kvantifierbart vilket riskerar att dessa värden inte uppmärksammas utan prioriteras ned då det inte är mätbart. Invärld Styrkor Bra, efterfrågad verksamhet I Halmstad får fritidsmöjligheter, bibliotek och kultur höga betyg i medborgarundersökningar. Vardagens upplevelse och aktivitet Kulturförvaltningen har en bas i det återkommande och vardagliga, som skapar samhörighet och möjligheter till upplevelser och aktiviteter ofta och nära. Med god tillgång till lokaler i hela kommunen kan förvaltningen erbjuda aktiva verksamheter för olika målgrupper. Personalens kompetens och erfarenhet Tillgång till kunnig, pedagogisk, kompetent och uppdaterad personal. Förvaltningen har hög arrangörskompetens och lång erfarenhet av att genomföra större arrangemang. Kulturförvaltningen upplevs som en trygg arrangör både av medarrangörer och av besökare. Man vet vad man får, vi levererar i tid osv. Samarbete Kulturförvaltningen har väl utbyggda nätverk och stor vana vid samarbeten i olika former. Många aktiva kulturföreningar och ett växande antal kulturaktörer som genererar upplevelser är en tillgång. Tillgång till Mjellby konstmuseum och Halmstads Stadsbibliotek Förvaltningens två upplevelseinstitutioner är en stor tillgång. Både i egenskap av att erbjuda ett inspirerat och varierat utbud av arrangemang och aktiviteter samt genom att erbjuda högklassiga utställningar. Profilering av Halmstad som konstcentrum Politisk enighet kring det långsiktiga målet att satsa på konsten för att profilera Halmstad skapar stora möjligheter. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 8(28)
Biblioteksplan riktlinjer för biblioteksverksamhet Riktlinjer för biblioteksverksamhet i Halmstads kommun har fastställts av kommunfullmäktige hösten 2012. Riktlinjerna förtydligar folk- respektive skolbibliotekens roller, stärker biblioteksverksamheten genom samarbeten och är ett verktyg för att driva folkbiblioteksverksamheten framåt. Stärkt kvalitetsarbete genom Smart (Lean) Förvaltningen har utvecklat ett tänk och ett system för att arbeta med ständiga förbättringar, fokusera på kundvärde, medarbetare och lärande. Av enheterna har närmare 60 procent utbildat sig eller håller på att utbildas. När alla enheter är med i Smartarbetet kommer förvaltningen vara väl rustad inför framtida utmaningar. Svagheter Brister i den kulturella infrastrukturen Att Halmstad, förutom Stadsbiblioteket och Mjellby konstmuseum, inte har någon kulturinstitution som t ex ett konserthus, en teaterensemble, innebär att det kan vara svårt att få kulturen och kulturhändelser att synas. Det innebär också att man går miste om en kulturell intrastruktur i form av professionella kulturarbetare som kan vara en resurs vid arrangemang och kulturprojekt. Brist på lämpliga lokaler Förvaltningens utredning om lokaler för scenkonst visar att det inte finns någon lämplig lokal för scenkonst för en publik runt 400 personer. Prosumentperspektivet, d v s delaktighet genom att vara medskapande i en kreativ process, är en allt viktigare del av människors vardag. I det perspektivet har inte kulturförvaltningen anpassade lokaler och kompetens hos personalen för kreativa processer. Svag profilering och otydliga roller Otydliga roller mellan förvaltningar, bolag och region. Tydligare uppdrag för respektive part och en gemensam strategi skulle innebära större möjligheter till profilering och paketering av det vi har att erbjuda. Även i förvaltningen sker arbetet ofta inom den egna avdelningen vilket innebär att vi inte lär av varandra, blir otydliga och får effektivitetsförluster. Kompetensbrist Förvaltningen saknar metoder för att arbeta strukturerat och strategiskt med demokrati- och inflytandefrågor. Möjligheten för medborgarna att påverka verksamheterna haltar och den digitala kompetensen bland medborgarna är ojämnt fördelad. Personella resurser saknas för att systematiskt arbeta med kvalitet, utveckling och uppföljning utifrån ett bredare kulturellt perspektiv. Det har också blivit svårare att hitta rätt kompetens till specialist- och chefstjänster. Kundfokus Dialogen och förmågan att lyssna av vad våra besökare tycker brister. Besökare återanvänds inte. Det finns en okunskap kring vad medborgarna förväntar sig av verksamheterna. Vid arrangemang når vi bara delar av befolkningen. Framförallt är det kvinnor, personer över 50 år och så de riktigt små barnen. Detta är inget specifikt problem för Halmstad eller Halland, men svagheten kvarstår. Resursbrist Kommunfullmäktiges mål om Halmstad som nationellt och internationellt konstcentrum är en styrka, men om inte mål och förväntningar motsvaras av resurstilldelning riskerar verksamheten att hamna i kejsarens nya kläder-syndrom. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 9(28)
SWOT-analys analys utifrån nämndens uppdrag Interna faktorer Styrkor Svagheter Bra, efterfrågad verksamhet Vardagens upplevelse och aktivitet Personalens kompetens och erfarenhet Samarbete Tillgång till Mjellby konstmuseum och Halmstads stadsbibliotek Profilering av Halmstad som konstcentrum Stärkt kvalitetsarbete genom Smart (Lean) Externa faktorer Möjligheter Hot Brister i den kulturella infrastrukturen Brist på lämpliga lokaler Svag profilering och otydliga roller Kompetensbrist Kundfokus Resursbrist Kulturen viktig för livsmiljö och val av bostadsort Ökat intresse för hållbart samhälle Behov av mötesplatser Efterfrågan av digitala tjänster och kommunikation Tillväxt och rörlighet Upplevelser fortsatt viktiga Ökad otrygghet Ökad centralisering från kommun till stat och region Segregation och polarisering ökar En sak i taget Andelen äldre ökar och har ökade krav Nedgång i världsekonomin Kommunala strukturer Kvantitetsamhället Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 10(28)
5 Kommunfullmäktiges mål Bygga och bo Halmstad ska vara en lättillgänglig och attraktiv handelsstad och evenemangsort genom att centrum utvecklas. Kulturförvaltningen ska bidra till centrumutvecklingen med konst och kultur i vid bemärkelse Antal genomförda aktiviteter i centrum Genomföra och stödja kulturella aktiviteter i centrum Delta i centrumplaneringen Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter. Under ska kulturförvaltningen ta fram strategier för verksamheterna i Getinge och Oskarström Utarbetad strategi 1 Utarbeta strategi för kulturförvaltningens verksamheter i Getinge och Oskarström utifrån Cultural planning (samhällsplanering utifrån kulturella aspekter) Utveckla närbiblioteken i Getinge och Oskarström i nära samverkan med närsamhället Starta upp en ny fritidsgård i Oskarström Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 11(28)
Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information. Andel halmstadbor som är nöjda med kulturförvaltningens information ska öka Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för nöjdhet med informationen om kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning 2012: 47% gav betyget 4 eller 5 på frågan om hur informerade de kände sig om kulturutbudet i Halmstad kommun.) Utarbeta kommunikationsplaner Identifiera "varumärken" i förvaltningen och använda dessa i strategisk kommunikation Under ska kulturförvaltningen tillgängliggöra förbättrade eller nya e-tjänster Antal förbättrade eller nya e-tjänster Antal besök på det virtuella biblioteket (2011: 297 943) Utarbeta digital strategi 1 Antalet e-boksutlån (2011: 5 926) Introduktion av det virtuella biblioteket med nya och förbättrade tjänster Ny avtalskonstruktion för e-boksutlåning Utarbeta digital strategi för kulturförvaltningen Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Andel halmstadbor som anser att de har möjlighet att påverka kulturförvaltningens verksamheter ska öka Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för möjligheten att påverka kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning 2012: 9%) Inventera befintliga metoder Utveckla befintliga och nya metoder för delaktighet och använda inflytande Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 12(28)
Ökade insatser för kunskap och lärande Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamhet. 25% Antal insatser för ökad digital delaktighet Andelen halmstadbor som använder internet (Kulturundersökning 2012: 83 % använder Internet varje vecka) Kommunikationsinsatser Insatser som minskar den digitala klyftan Utveckla möjligheterna för livslångt lärande i olika former Brett utbud av aktiviteter för möjlighet att påverka samhällsutvecklingen Näringsliv och arbetsmarknad Fler företag ska starta eller etablera sig i Halmstad. Kulturella och kreativa sektorn i Halmstad ska kartläggas Utarbetad strategi för kulturförvaltningens arbete med kreativa sektorn 1 Antal aktiva företag inom kreativa sektorn i Halmstad Kartläggning av kulturella och kreativa sektorn 1 Kartlägga kulturella och kreativa sektorn i Halmstad Trygghet, säkerhet och folkhälsa Andel barn och unga som upplever sig mobbade ska minska. I kulturförvaltningens verksamheter ska barn och ungdomar behandlas respektfullt Kartläggning av hur situationen är 1 Kartläggning av hur situationen avseende kränkningar är i kulturförvaltningens verksamheter för barn och unga Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 13(28)
Uppleva och göra Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet Antal besök på Mjellby konstmuseum (2011: 27 087) Antal besök på Halmstads konsthall (2011: 20 736) Antal besök på Hallands konstmuseum (2011: 10 695) Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad (Kulturundersökning 2012: 64 %) Andel invånare (18-74 år) som besökt ett eller flera av konstinstitutionerna i Halmstad (Kulturundersökning 2012: 41 % besökt Konsthallen, 30 % besökt Mjellby, 22 % besökt Hallands Konstmuseum) Antal skolelever som genomfört stadshistorievandringar Antal femåringar som gjort skulpturvandringar Antal genomförda konstprojekt för konstnärlig utsmyckning (0,5% av byggkostnaden) Synliggöra och förankra konststrategin Förankra Halmstads Konsthalls verksamhet mot Halmstadsborna Samordna insatser med Hallands konstmuseum för att stärka Halmstad som konstcentrum Konstinriktade aktiviteter för barn och unga Utveckla Mjellby konstmuseums roll som en internationell och nationell aktör Använda konsten för att utveckla centrum och boendemiljön i tätorterna Tillsammans med HFAB påbörja en större deltagarbaserad konstmanifestation med HFAB:s boendemiljöer i fokus t ex en konstfestival som genomförs Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 14(28)
Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv. Fler halmstadbor ska vara kulturaktiva Antal besök på kulturförvaltningens arrangemang (2011: 53 958) Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5 (Kulturundersökning 2012: 50 %, varav 42 % ger betyg 4 och 8 % betyg 5) Antal aktiviteter för barn och familjer (2011: 1 724) Andel halmstadbor som läst en bok senaste året (Kulturundersökning 2012: 86 %) Andel halmstadbor som aktivt ägnar sig åt läsning Andel invånare som besöker folkbibliotek (Kulturundersökning 2012: 85 %) Antal besök på stadsbiblioteket (2011: 595 833 ) Antal besök på närbibliotek (2011: 299 628, exkl bokbuss) Brett utbud av kulturella upplevelser, särskilt med mångfaldsfokus Metodutveckling för läsning och läsaktivitet Målgruppsinriktade aktiviteter Skapa och utveckla kreativa mötesplatser utifrån ett prosumentperspektiv Insatser för att anpassa tillgänglighet och öppettider på stadsbiblioteken efter medborgarnas behov Öka utbudet av aktiviteter som efterfrågas av unga Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden (LUPP 2012: 23,5%) 24% 26% Utarbeta metoder för att fånga ungas fritidsintressen Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 15(28)
Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar. Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar. Insatser som gjorts för att skapa samma förutsättningar för flickor och pojkar Utbudet av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter, idrotts- och fritidsaktiviteter Kartlägga kultur- och fritidsverksamheten för barn och unga i kulturförvaltningen utifrån ett genusperspektiv Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 16(28)
Övriga prioriteringar Urbant utvecklingsarbete (UA) Kulturförvaltningens verksamheter ska bidra till socialt hållbar utveckling på Andersberg Antal aktiviteter på Medborgarservice Antal besök på Medborgarservice inkl. biblioteket Antal aktiviteter på Puls Antal samhällsbyggnadsprojekt som avser Andersberg som kulturförvaltningen deltagit i Initiera delaktighet i anslutning till samhällsbyggnadsprojekt avseende Andersberg och dess omgivningar Ett strategiskt jämställdhetsarbete Analys av det aktuella jämställdhetsläget 1 Analys av kulturundersökningen och Luppen ur ett genusperspektiv Ett strategiskt jämställdhetsarbete Ett Halmstad tillgängligt för alla Kartläggning av det aktuella tillgänglighetsläget 1 Påbörja arbetet med en utvärdering av tillgänglighet i verksamheterna enligt en utarbetad checklista Ett Halmstad tillgängligt för alla Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 17(28)
6 Nämndens mål Nämndens/styrelsens mål Under ska mötesplatskoncept för barn och unga utvecklas inom förvaltningen Antal nya koncept på mötesplatser Utveckla mötesplatser för barn Utveckla Nolltrefems inriktning utanför huset Utveckla fritidsverksamhetens möten utanför fritidsgårdarna Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 18(28)
7 Prioriteringar Våra särskilda prioriteringar under planperioden är konst, ungdomspolitik och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Konstmålet är fastställt av fullmäktige och behöver förankras ytterligare bland halmstadborna, stärkas genom samverkan mellan olika konstaktörer och synliggöras genom en större konstmanifestation. Målet bör också i högre utsträckning genomsyra hela kommunkoncernens verksamhet. Sätta fokus på ungdomsfrågorna och initiera en kommunal ungdomspolitik utifrån perspektivet ungdomars fria tid. Nya mötesplatskoncept för barn och unga ska utvecklas och en ny inriktning för Fritidsverksamheten utarbetas utifrån intentionerna i Rapport om Fritidsverksamheten 2012. Genom att stärka kulturens roll inom andra politikområden utifrån ett brett kulturbegrepp kan kulturella aspekter vägas in inom en rad politikområden och bidra till förverkligandet av Halmstads vision. Riktlinjer för biblioteksverksamheten/biblioteksplan -2016 pekar på ett antal utmaningar, av vilka flera behandlas som aktiviteter ovan. Utöver dessa prioriterar kulturförvaltningen följande under : Strukturerade samarbeten mellan olika biblioteksformer i Halmstad Skriftliga överenskommelser eller avtal som reglerar mediehantering, lokalanvändning, uppdrag mellan olika biblioteksformer Förberedelser inför övergång till nytt klassifikationssystem genom att ansluta till nationellt katalogsamarbete Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 19(28)
8 Övriga nyckeltal 8. Övriga nyckeltal Nettokostnad i kr per invånare 2010 2011 2012 Bibliotek 538 550 Fritidsgårdar 183 180 Konstverksamhet* 54 66 Nolltrefem 59 53 Medborgarservice Andersberg 31 33 Kultur-, arrangörs- och studieförbundsstöd 75 76 *) I konstverksamheten inräknas Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall, offentlig konst samt bidrag till Hallands konstmuseum och Beartlingprojektet Besök per öppettimme 2010 2011 2012 Bibliotek 71 63 Fritidsgårdar 4 4 Konstverksamhet* 18 15 Nolltrefem 9 10 Medborgarservice Andersberg 31 36 *) Besök och besök per öppettimme avser Mjellby konstmuseum och Halmstad konsthall Verksamhetsspecifika mått 2010 2011 2012 Antal bibliotekslån 851 740 857 028 Antal sökta kulturbidrag 84 89 Antal besök på Nolltrefem 14 719 14 184 Antal idépeng till ungdomar 6 2 Antal ärenden energi- och klimatrådgivning 225 174 Antal ärenden budget- och skuldrådgivning 331 336 Antal ärenden konsumentrådgivning 1 309 1 305 Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 20(28)
9 Internbudget Budgetförutsättningar Utgångsläget i budgetarbetet är 2012 års budget i september månad, som var på 115 811 tkr. Budgetram KUF september 2012: 115 811 Ombudgetering från 2011-605 Lönekompensation 2012, 12 månader 1 322 Förändringsarbeten, tilläggsavtal 6 Föreningsbidragsökning 500 Omprövningar -790 Inflationskompensation 1 % 290 Förändring i PO från 39,13% till 39,21 % 30 Sänkning av kapitalkostnader -477 Internhyressänkning med 2,9 % -532 Omskrivningar av hyra, tilläggsavtal 65 Preliminär budgetram : 115 620 Budgetram från september 2012 minskas till år med den resultatbalansering på 605 tkr, som kom från 2011 års överskott. I oktober månad tillfördes medel för 2012 års löneavtal motsvarande 1 322 tkr på helår, samt 6 tkr för förändringsarbeten i form av tilläggsavtal på hyror. Kommunfullmäktige beslutade i samband med Planeringsdirektiv - att ge kulturnämnden 500 tkr i föreningsbidragsstöd, samtidigt som verksamheten ska ompröva 790 tkr. Inflationskompensation sattes till 1 procent, för att matcha prisökningarna på varor och tjänster, vilket för kulturnämndens del motsvarar 290 tkr extra medel. Personalomkostnadspålägget höjs till nästa år, från nuvarande 39,13 procent till 39,21 procent vilket kompenseras med 30 tkr extra i budgetmedel. Kapitalkostnaderna sänks med 477 tkr, främst med anledning av att avskrivningskostnader för IT blir väsentligt lägre framöver. Internhyrorna, det vill säga de fastigheter som hyrs direkt från fastighetskontoret, sänks med 1,9 procent till nästa år. Denna sänkning innebär lägre lokalkostnader med 532 tkr jämfört med år 2012. Därutöver har några hyror skrivits om och tilläggskontrakt tillkommit, vilket innebär att ramen förstärkts med 65 tkr. Hur det blir med de externa lokalhyrorna vet vi först under år. Budgetramen som fastställs av Kulturnämnden i Verksamhetsplan - är fortfarande att betrakta som preliminär. Ramen kommer sannolikt att justeras något i december månad, då förvaltningen får de slutgiltiga ramarna från stadskontoret och inläsning av internbudget sker i verksamhetssystemet Agresso. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 21(28)
Omprövningar I budgetförslag för år ingår omprövningar med 790 tkr, som lagts ut på respektive avdelning. Omprövningar (tkr) Bibliotek - samordning av lovverksamhet för barn -20 Bibliotek - ökade intäkter -16 Bibliotek - översyn drift -195 Arrangörsstöd upphör till Halmstads Föreläsningsförening -75 Förändring av annonsstöd till arrangörsföreningar -100 Nytänk kring fritidsverksamhet för unga -130 Medborgarservice - ökad lokaluthyrning mot avgift -41 Ombedömning av insatta resurser för osäkra poster -173 Sammanträdeskostnader för nämnden -40 Omprövningar -790 Driftbudget Sammanfattningsvis presenteras en preliminär budgetram på 115 620 tkr att fördela inom kulturnämndens verksamhetsområden år. De av kommunfullmäktige beslutade 500 tkr för föreningsbidragsstöd, samt de 400 tkr som kulturnämnden satsar på konstmanifestation, redovisas i kulturavdelningens budgetram. I enlighet med verksamhetsmål för kommande planperiod, satsas det också 400 tkr för samhällsplanering utifrån kulturella aspekter, för ledarskapsutveckling, samt för kvalitets- och kommunikationsarbete. Dessa budgetmedel återfinns under budget för förvaltningsgemensamma kostnader. DRIFTBUDGET Budget 2012 Budget Förändring Kulturnämnden (1%) 888 853-35 Ledning, stab, IT, gem. (10%) Biblioteksavdelningen (43%) 12 493 11 941-552 50 156 49 788-368 Fritidsavdelningen (15%) 16 614 16 619 5 Konsument Halmstad (5%) 5 964 5 937-27 Kulturavdelningen (26%) 29 696 30 482 786 NETTOBUDGET: 115 811 115 620-191 Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 22(28)
Preliminär budgetram för år på bruttonivå, per avdelning: Nämnd Gemensamt IT Stab Konsument Kultur Fritid Bibliotek TOT intäkter - - 36-181 - 703-1 239-3 010-1 678-4 692-11 539 löner 583 888-5 125 4 834 9 516 12 494 25 339 58 778 lokal 10 14-375 1 413 4 017 2 751 15 553 24 132 kapital - 187 315-24 90 401 173 2 408 3 550 övrigt 260 2 063 3 510 409 840 19 558 2 878 11 181 40 699 Summa 853 3 115 3 644 5 182 5 937 30 482 16 618 49 788 115 620 Investeringsbudget Kommunfullmäktige har beviljat investeringsanslag enligt följande: 260 tkr till inköp av konst, 150 tkr för inventarier till ny fritidsgård i Oskarström, samt 2 900 tkr för ny återlämningsrobot till stadsbiblioteket. Övriga 700 tkr går till övriga inventarier och fördelas utefter avdelningarnas behov. INVESTERINGAR Budget 2012 Budget Ledning, stab, IT, gem. 85 Biblioteksavdelningen 593 3 370 Fritidsavdelningen 443 150 Konsument Halmstad 45 Kulturavdelningen 770 490 SUMMA INVESTERINGAR 1 936 4 010 Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 23(28)
10 Bilagor Jämställdhetsplan Enligt 3 kap 13 Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Vi förväntar oss att du som medarbetare Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision 2020. Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där trakasserier och särbehandling på grund av kön inte förekommer. Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 24(28)
Arbetsgivaren ska erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Föräldralediga ska erbjudas information om aktiviteter på arbetsplatsen under ledigheten. Aktivitet 1. Ansvarig chef utarbetar lämplig rutin. Möten ska om möjligt inte läggas in före klockan 8,30 och efter 16,30 med hänsyn till föräldrar som lämnar och hämtar barn i förskola/skola. Aktivitet 2. Avdelningschef strävar efter att boka möten enligt målet. Ansvarig chef strävar efter att formulera individuella medarbetarmål. Aktivitet 3. Diskussion om målarbete och rutiner pågår i ledningsgrupp. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Jämnare könsfördelning inom förvaltningen. Aktivitet I samband med rekrytering ska det vid annonsering betonas att förvaltningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Arbetet med HR vision 2020 del av verksamhetsplan Jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument. Utökad delaktighet och inflytande i jämställdhetsfrågor. Aktivitet Arbeta med HR visionen i arbetslag. Förslag bearbetas i ledningsgrupp inför kommande års plan. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 25(28)
Hälso- och arbetsmiljöplan Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna. Alla anställda är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten. Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Den ska sammanträda minst sex gånger per år. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp. Skyddsombud/arbetsmiljöombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar. Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år. Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan. Vi arbetar för en god hälsa och arbetsmiljö genom att Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap aktivt motverkas. Tydligt kommunicera syftet med de förändringar som görs och de beslut som fattas. Tidigt involvera dig i förändringsprocesser och ge dig möjlighet att vara med och påverka din egen arbetssituation. Erbjuda dig olika former av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kontinuerligt utvärdera, åtgärda och följa upp de insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön systematiskt arbetsmiljöarbete. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ. Sträva efter att tillhandahålla modern utrustning och ändamålsenliga lokaler. Vi förväntar oss att du som medarbetare Agerar i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund och medverkar till en arbetsgemenskap som kännetecknas av respekt och lika värde. På ett konstruktivt sätt påtalar brister och behov i arbetsmiljön och aktivt deltar i att finna lösningar på dessa. Följer de arbetsmiljöföreskrifter som gäller och använder de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisats. Tar ansvar för din egen hälsa och också är uppmärksam på hur dina arbetskamrater mår. Har en positiv attityd och bidrar till andras trivsel och trygghet. Vi är varandras arbetsmiljö! Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 26(28)
Förankra hälsofrämjande arbete Alla medarbetare ska känna till hälsa som begrepp och hälsoinspiratörernas arbete Aktivitet Förtydliga hälsoinspiratörernas uppdrag Hälsodag för kulturförvaltningens anställda Hälsoinspiratörerna medverkar på chefsmöte under Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Rutiner för SAM är kända och används Aktivitet Följa upp chefers arbetsmiljöutbildning från hösten 2012 genom arbetsmiljöenkät och samtal Tidig involvering vid förändringsarbete Öka delaktighet och inflytande för medarbetarna i förändringsprocesser Aktivitet Öka användning av riskbedömning vid förändringsarbete SMART-utbildning för kulturförvaltningens chefer genomförs Riskanalys visar behov av ökad trygghet för personal i publik verksamhet Minskad oro för hot och våldsituationer, ökad beredskap och kunskap Aktivitet Fokus på trygghet/hot och våld vid skyddsrond Skriftliga rutiner för hot och våldsituationer ses över Rutin för tillbudsrapportering ses över Utbildningsinsats hantering av hot och våldsituationer Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 27(28)
Internkontrollplan Rutin Totalpoäng Kontrollmoment Frekvens Omfattning Hot och våld på arbetsplatsen 16 Att åtgärdsplan för förebyggande av hot och våld finns på arbetsplatsen, samt att rutin för åtgärd vid hot och våld är känd av personalen. Årligen Stickprov på minst fem olika verksamheter genom oanmälda besök för att kontrollera om rutinen är känd av personalen. Anskaffning av varor och tjänster 12 Att verksamheterna följer de gällande riktlinjer för upphandling och inköp. Två gånger per år Kontroll av avtalstrohet sker via statistik från Doris, samt manuella stickprov där 20 fakturor av större belopp granskas mera noggrant avseende ett kostnadsställe/objekt. En granskning görs av att informationen som finns tillgänglig på intranet är korrekt och uppdaterad. Dokumenthanteringsplan och PUL 9 Att uppdaterad dokumenthanteringsplan är beslutad av nämnd och att samtliga avdelningar följer dokumenthanteringsplanens sätt att hantera dokument. Detta innebär också att hänsyn ska tas till personuppgiftslagen. Årligen Internkontroll ska under kontrollera att dokumenthanteringsplanen är uppdaterad och beslutad av nämnd. Stickprov görs ett halvår senare hos samtliga avdelningar för att kontrollera om dokumenthanteringen sköts enligt rutin och att personuppgiftslagen respekteras. Hantering av minst tre olika dokumenttyper ska kontrolleras per avdelning. Kontanthantering och kassaredovisning 9 Internkontrollen avser att kontrollera att förvaltningen har uppdaterade rutiner för kontanthantering och kassaredovisning, samt att dessa rutiner följs av verksamheterna som hanterar kontanter. Årligen Kontroll ska göras en gång per år av samtliga verksamheter som hanterar kontanter och har kassaredovisning. Kontrollerna kan dock göras i olika omgångar. Internkontrollen avser inte att kontrollera nyckelhantering eller larmfunktioner, utan snarare den hantering och redovisning av kontanter som görs av vår egen personal. Hög arbetsbelasning, fysisk och/eller psykisk 8 Kontroll av arbetsuppgifter som har hög arbetsbelastning, fysisk och/eller psykisk, samt vad som gjorts för att underlätta arbetet för de anställda som upplever hög arbetsbelastning. Årligen Kontroll om ljudnivåmätningar gjorts på nolltrefem och disco. Frågor till chefer om vad som gjorts under året för att undvika för hög arbetsbelatsning och sjuknärvaro. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 28(28)