Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016
Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016
5 BUDGETUNDERLAG 2014 2016
BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2014 2016...9 Förslag till verksamhetens finansiering...11 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2013...15 1:8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 2...17 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost 1...23 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x...24 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagsposterna 1 4...28 1:9 Bekämpande av växtsjukdomar, anslagspost 1...34 1:10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och 4...35 1:11 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagspost 1...37 1:12 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost 1...41 1:13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost 3...43 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., anslagspost 3...45 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1 4, 7 och 9 10...46 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4, 8, och x...50 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3, 7 och x...54 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, anslagsposterna 1, 2 och 3...57 1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost 1...60 1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost 1...61 1:1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost 2...62 Övriga ekonomiska villkor, investeringar...64 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...66 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras...67 Uppbörd inklusive återflöden från EU...68 Bemyndiganden...70 Bilaga 1 Landsbygdsprogrammet 2007-2013...73 7
BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Sammanfattning räkenskapsåren 2014 2016 Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om 4 721 890 tkr under år 2014. För åren 2015 och 2016 räknas med 3 146 744 tkr respektive 1 558 744 tkr. För några anslag föreslås anslagsnivåer för 2014 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2012/13:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och en anpassning till kommissionens ackrediteringsregler för utbetalningsstället Jordbruksverket. Jordbruksverket återkommer så snart det är möjligt med kompletteringar av verkets merkostnader från 2013 för implementeringen av reformen av jordbruks- och fiskeripolitiken. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt främja hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska när så är möjligt vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att aktivt minska den administrativa bördan för kunderna och att minimera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslagsposten 1:8.1, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från 2014. Höjningen härleds till stor del av kostnader för Jordbruksverket som det enda ackrediterade utbetalningsstället. Uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket. En del av anslagshöjningen avser också ajourhållningen av blockdatabasen. Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna inrätta ett nationellt kompetenscenter för frågor rörande alternativa metoder till djurförsök samt för att driva arbetet, krisberedskap m.m. Merkostnader för arbetet med de nya programmen kommer att kompletteras senare när förutsättningarna har klarnat. För anslaget 1:5, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost Djurskyddsbefrämjande åtgärder inrättas från 2014 vars anslagsmedel om hemställda 9 000 tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet. Vidare hemställs om en ökning med ca 800 tkr för s.k. djurhälsovårdsaktiviteter under anslagsposten 2. För anslaget 1:6, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om 50 000 tkr. För anslagsposten 3 föreslås en höjning av anslagsnivån med 1 000 tkr för att klara av Jordbruksverkets målsättning att ca 4 000 lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. För anslagsposten 4 föreslås en höjning av anslagsnivån med 300 tkr för övervakningsprogram för att bl.a. kunna följa spridningen av rävens dvärgbandmask. För anslaget 1:12.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca 110 000 tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Av beräknad anslagsbelastning på 185 000 tkr är 160 000 tkr befarade korrigeringar i pågående revisionsärenden. Därutöver beräknas att ca 20 000 tkr kan bli föremål för s.k. korrigering i samband med deklarationerna till EU av utbetalda belopp inom fiskerifonden. Resterande belopp om 5 000 tkr avser schablonmässiga kostnader. För anslaget 1:13, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning om ca 8 000 tkr högre än vad som beräknades i propositionen. För anslaget 1:14, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., räknas med en belastning om 12 500 tkr högre än vad som beräknades i propositionen. 9
För anslaget 1:20, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare 52 200 tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för 2014. Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd inom ramen för direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och för strategin för växtskyddsmedel m.m. För anslaget 1:21.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån höjs till 5 000 tkr för att kunna utnyttja den markreserv som byggts upp i nya omarronderingsområden. För anslaget 1:22.1, Stöd till innehavare av fjällägenheter, föreslås en höjning av anslagsnivån till 3 000 tkr för att kunna klara av det löpande underhållet av statens fastigheter. För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2013 inte medräknat något disponibelt ingående överskott 2014. Jordbruksverket har enbart beräknat anslagsbelastningar från 2014 och framåt som är hänförliga till de nuvarande programperioderna och för beslutade stöd/åtaganden som bygger på dagens regelverk men som kommer att finansieras av de nya programmen. Detta berör direkt anslagsposterna 1:10.1, 1:11.1, 1:13.3, 1:14.3, 1:18.9 och 1:19.7 För garantifonden EGFJ för jordbruket är det i huvudsak restutbetalningar avseende de årsvisa stöden samt vissa interventionsstöd som kommer att finansieras inom det nya programmet (belastningar på anslagen 1:10 och 1:11). Inom ramen för nuvarande fiskerifondsbudget (EFF) kan beviljade stöd betalas ut t.o.m den 31 december 2015, det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen (belastningar på anslagen 1:13 och 1:14). Det är inte aktuellt med att vissa beslut om utbetalning ska belasta nästa programperiods budget. Inom ramen för nuvarande landsbygdsprogramsbudget (EJFLU) kan stöd som beviljas t.o.m. 2013 under axlarna 1,3, 4 och 5 betalas ut fram t.o.m. 31 december 2015 och det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen för 2014 och 2015. För beslutade fleråriga åtaganden för miljöersättningar (axel 2) beräknas att anslagsbelastningen för 2014 och framåt belastar det nya programmet och dessa belopp har redovisats separat under en ny anslagspost. Det bör observeras att verket ännu inte har beräknat anslagsbelastningar för ett övergångsår 2014 om vi antar att det nya landsbygdsprogrammet gäller först från 2015. Enligt beräkningar hemställs om en total bemyndiganderam för berörda anslag om 2 596 000 tkr för år 2014 avseende förpliktelser som infrias under 2015 och framåt. Vidare föreslås 383 305 tkr i anslagskrediter 2014 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till 110 000 tkr och låneramen föreslås till 190 000 tkr för räkenskapsåret 2014. Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till 550 710 tkr för år 2014. Samtliga belopp är redovisade i 2013-års prisnivå. Eurokurs 8,60 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 10
BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2013 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till Budgetpropositionen 2012/13:1 för år 2014. Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) 2013 2014 2015 2016 1:8 Statens jordbruksverk 505 621 588 196 566 196 561 196 1.8.1 Förvaltningsanslag 474 381 556 956 534 956 529 956 1.8.2 Statistik 31 240 31 240 31 240 31 240 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 107 301 107 301 107 301 107 301 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 12 433 22 750 23 300 24 000 1:5.2 Djurhälsovård 12 433 13 750 14 300 15 000 1:5.x Djurskyddsbefrämjande medel 0 9 000 9 000 9 000 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 124 349 175 649 178 249 175 649 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 50 000 100 000 100 000 100 000 1:6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 33 349 33 349 33 349 33 349 1:6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 7 000 8 000 8 000 8 000 1:6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 34 000 34 300 36 900 34 300 1:9.1 Bekämpande av växtsjukdomar 5 000 5 000 5 000 5 000 1:10 Gårdsstöd m.m. 5 819 000 131 290 1 400 1 400 1:10.1 Gårdsstöd m.m. 5 813 500 129 890 0 0 1:10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar 5 500 1 400 1 400 1 400 1:11.1 Intervention för jordbruksprodukter 258 300 88 000 32 000 0 1:12.1 Finansiella korrigeringar m.m. 190 472 185 000 75 000 75 000 1:13 Strukturstödet till fisket m.m. EFF 2007 2013 37 919 32 100 30 800 0 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till 91 793 87 900 77 600 0 fisket m.m. EFF 2007 2013 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 83 660 57 596 19 500 0 1:16.1 Exportfrämjande åtgärder 16 500 16 500 16 500 0 1:16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 4 600 1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och 26 660 26 660 0 0 högre kompetens i livsmedelssektorn 1:16.4 Kommunikation 7 000 7 000 0 1:16.7 Jakt och fiske 18 800 7 436 3 000 1:16.9 Insatser vid slakt 3 100 1:16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 7 000 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 200 436 1 683 831 1 088 190 416 218 1:18.4 Nationellt stöd, stödområde 1 3 311 000 308 000 308 000 308 000 1:18.5 Återföring av handelsgödselskatt 0 0 0 0 1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 2 500 3 500 3 500 3 500 1:18.9 Landsbygdsprogram 2007 2013 2 886 936 978 400 590 900 0 1:18.x Landsbygdsprogram 2014 2020 393 931 185 790 104 718 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för 2 780 043 1 446 669 834 010 84 782 landsbygdens miljö och struktur (ram) 1:19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 2 500 3 500 3 500 3 500 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007 2013, 2 777 543 1 137 400 686 300 0 EU-medel 1:19.x Landsbygdsprogram för Sverige år 2014 2020, EU-medel 305 769 144 210 81 282 11
Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) 2013 2014 2015 2016 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 29 330 80 005 77 505 77 505 1:20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet 22 830 74 380 74 380 74 380 1:20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel 2 500 3 125 3 125 3 125 1:20.3 Omställningspremie och energieffektivisering 4 000 2 500 1:21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering 2 616 5 000 5 000 5 000 1:22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029 3 000 3 000 3 000 1:1 Avgiften till Europeiska unionen 23 453 22 693 22 693 22 693 1:1.2 Sockeravgifter 23 453 22 693 22 693 22 693 Totalt anslag 13 272 755 4 721 980 3 146 744 1 558 744 Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) 2013 2014 2015 2016 Offentlig rättslig verksamhet Djur 33 400 33 800 33 500 33 500 Växt 5 100 5 100 5 100 5 100 Tillsyn 29 000 31 800 31 800 31 800 Utsäde 8 700 8 700 8 700 8 700 Distriktsveterinärna 4 400 4 400 4 400 4 400 Uppdragsverksamhet Vatten 11 400 12 000 12 000 12 000 Tillsyn 2 707 2 700 2 700 2 700 Utsäde 23 410 23 410 23 410 23 410 Distriktsveterinärerna 424 900 428 800 428 800 428 800 Summa: 543 017 550 710 550 410 550 410 Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultat område Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. 12
BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) 2013 2014 1:8 Statens jordbruksverk 16 433 17 600 1.8.1 Förvaltningskostnader 15 496 16 700 1.8.2 Statistik 937 937 1:4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 373 413 1:5.2 Djurhälsovård 373 413 1:5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 730 14 670 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 1 500 10 000 1:6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 1 000 1 000 1:6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 210 240 1:6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 1 020 3 430 1:9.1 Bekämpande av växtsjukdomar 150 150 1:10 Gårdsstöd m.m 581 900 13 129 1:10.1 Gårdsstöd m.m. 581 735 12 989 1:10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar 165 140 1:11.1 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 25 830 8 800 1:12.1 Finansiella korrigeringar m.m. 19 047 18 500 1:13.3 Strukturstödet till fisket m.m. (EFF) 2007 2013 3 791 3 210 1:14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (EFF) 2007 2013 9 179 8 790 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor 2 299 2 038 1:16.1 Exportfrämjande åtgärder 495 495 1:16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 138-1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn 799 800 1:16.4 Kommunikation 210 0 1:16.7 Jakt och fiske 564 744 1:16.9 Insatser vid slakt 93-1:16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 0-1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 288 694 146 538 1:18.4 Nationellt stöd, stödområde 1 3 0 9 240 1:18.5 Återföring av handelsgödselskatt 0-1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 0 105 1:18.9 Landsbygdsprogram 2007 2013 288 694 97 800 1:18.x Landsbygdsprogram 2014 2020 39 393 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 277 754 144 422 1:19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 0 105 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007 2013, EU medel 277 754 113 740 1:19.x Landsbygdsprogram för Sverige år 2014 2020, EU medel 30 577 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 760 2 325 1:20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet 685 2 231 1:20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel 75 94 1:20.3 Omställningspremie och energieffektivisering 120 0 1:21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 78 150 1:22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 103 300 1:1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter 2 345 2 269 Totalt anslagkrediter 1 232 466 383 305 13
Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2013 Tilldelat 2014 Föreslagen bemyndiganderam 2014 Utestående förpliktelser 2015 Infriade förpliktelser 2016 Infriade förpliktelser 1:11.1 Offentlig lagring, övrig intervention 86 000 80 000 80 000 48 000 32 000 och exportbidrag 1:13.3 Strukturstöd till fisket m.m. 40 500 31 000 30 767 30 767 0 1:14.3 Från EU-budgeten finansierade 130 500 78 000 77 570 77 570 0 strukturstöd till fisket m.m. 1:18.8 Honungsprogrammet, nationell 2 500 3 500 3 500 3 500 0 medfinansiering 1:18.9 Landsbygdsprogram 2007 2013 1 352 000 1) 1 200 000 1 170 032 776 659 145 254 1:19.3 Honungsprogrammet, 2 500 3 500 3 500 3 500 0 EU-finansiering 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige 1 629 000 1) 1 200 000 1 173 728 830 468 112 746 år 2007 2013, EU-medel Totalt bemyndiganden 3 243 000 2 596 000 2 539 097 1 770 464 290 000 1) Verket har hemställt om bemyndiganderam för anslag 1:18.9 och 1:19.7 på 2 776 000 tkr respektive 2 835 000 tkr i skrivelse 2013-01-24. Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Låneram 220 000 190 000 180 000 170 000 Räntekontokredit 110 000 110 000 110 000 78 000 Jordfondsram 194 197 220 000 220 000 220 000 14
BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2013 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) Merkostnaderna för ProCAP-projektet beräknas inte kunna inrymmas i disponibla anslagsmedel jämte nuvarande anslagskredit om drygt 15 000 tkr. Jordbruksverket beräknas återkomma i juni med begäran om höjd anslagskredit. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:6.1) Tilldelat anslag är 50 000 tkr för år 2013. Genomsnittlig anslagsbelastning de senaste fem åren har varit närmare 130 000 tkr. I dagsläget ligger prognosen på en anslagsbelastning om 100 000 tkr. Jordbruksverket följer sjukdomsläget under våren och vid befarat överskridande av anslag återkommer verket i särskild skrivelse med hemställan om ytterligare anslagsmedel. Finansiella korrigeringar m.m. (1:12.1) Tidigare år har delar av kostnaden för ESV:s revision av fiskerifonden finansierats med s.k. TAmedel inom fiskerifonden EFF. P.g.a. medelsbrist är detta inte möjligt från och med 2013. Verket återkommer med en hemställan under juni 2013 om att revisionskostnaderna för ESV i egenskap av s.k. Revisionsmyndighet för fiskerifonden EFF belastar anslaget med ca 2 000 tkr. Vidare hemställs om ett klargörande om att korrigeringar och egna rättelser som beslutas av verket, avseende räkenskaper inom jordbruksfonderna (EFGJ och EJFLU) och fiskerifonden (EFF), kan belasta anslaget. Se vidare sid 42 andra stycket. Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007 2013 (1:13:3) För anslagsposten 3, Strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om 62 853 tkr per den 31 december, 2013. Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om 40 500 tkr. Anledningen till att beräknat utestående åtagande ökar beror på att utbetalningstakten fortsatt är betydligt lägre än vad som tidigare förväntats samt att beslutstakten kommer att öka ytterligare under året för att möjliggöra fullt utnyttjande av programmet. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007 2013 (1:14.3) För anslagsposten 3, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om 165 481 tkr per den 31 december, 2013. Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om 130 500 tkr. Anledningen till höjt beräknat utestående åtagande, se tidigare text under anslag 1:13. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Nationellt stöd stödområde 1 3 (1:18.4) Ingående underskott 2013 uppgår till -14 413 tkr (11 500 tkr av anslaget drogs in under hösten 2012). Summa disponibelt belopp 2013 uppgår till 296 587 tkr, beräknad anslagsbelastning är 307 860 tkr. Jordbruksverket återkommer i särskild skrivelse i juni om begäran av ytterligare anslagsmedel för att täcka befarat underskott. Alternativt kan anslagskredit beviljas som kortsiktigt täcker behovet. 15
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, nationell medfinansiering (1:18.8) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år 2014 2017 ska uppgå till 7 000 tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till 3 500 tkr för anslagsposten. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram 2007 2013 (1:18.9) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:18, anslagspost 9 höjs från 1 352 000 tkr till 2 776 000 tkr. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, EU-finansiering (1:19.3) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år 2014 2017 ska uppgå till 7 000 tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till 3 500 tkr för anslagsposten. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram 2007 2013, EU-medel (1:19.7) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:22 anslagspost 7 höjs från 1 629 000 tkr till 2 835 000 tkr. Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Den 26 februari tas det beslut om möjlighet att omklassicificera utomkvotsocker till kvotsocker till reducerad straffavgift. Verket räknar med att berört sockerbolag ansöker om tilldelning av kvot och kommer betala in avgiften till Jordbruksverket. 75 % av det inbetalda beloppet ska betalas in till EU och blir då en anslagsbelastning på anslag 1:1.2 under mars månad, detta belopp beräknas att uppgå till 10 000 tkr. Beloppet läggs till produktionsavgiften på 22 297 tkr. Hur stor anslagsbelastningen blir vet verket först när berört sockerbolag har blivit tilldelad kvot (om de ansöker om nedsatt överskottsavgift). Verket återkommer i början av mars vilka anslagsmedel som behöver tillföras anslagsposten under mars månad. 16
BUDGETUNDERLAG 2014 2016 1:8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 2 Totalt (tkr) 2012 Utfall 2013 Prognos Totalt ingående sparande 3 547 9 325 Disponibelt anslagssparande 3 547 8 469 2014 2015 2016 Anslag 496 588 505 621 588 196 566 196 561 196 Disponibla medel 500 135 514 090 Utfall -492 301-529 090-587 339-564 939-561 596 Totalt utgående anslagssparande 7 834-15 000 857 1 257-400 Ap 1 Förvaltningskostnader Ingående sparande 3 547 7 834 Disponibelt anslagssparande 3 547 7 834 Anslag 496 588 474 381 556 956 534 956 529 956 Disponibla medel 500 135 482 215 Utfall -492 301-497 215-556 956-534 956-529 956 Utgående anslagssparande 7 834-15 000 Ap 2 Statistik** Ingående sparande 1 860 1491* Disponibelt anslagssparande 699 635 Anslag 30 943 31 240 31 240 31 240 31 240 Disponibla medel 31 642 31 875 Utfall -30 151-31 875-30 383-29 983-31 640 Utgående anslagssparande 1 491 0 857 1 257-400 * Ingående anslagssparande på 635 tkr från budgetår 2012 avseende anslagsposten 1:17 (2012) Livsmedelstatistik. ** För en ökad jämförbarhet för 1:8.2 Statistik har uppgifterna för räkenskapsåret 2012 avseende anslagen 1:17.1 och 1:18.1 lagts in i tabellen enbart på postnivån. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående positivt överföringsbelopp 2012 uppgick till 7 834 tkr vilket ligger under vad som är budgeterat att disponeras 2013. Att det blev ett utgående överskott 2012 hänger samman med att det är knappt 16 000 tkr kvar av de anslag för återkravsarbetet som erhölls extra 2012 samt att av erhållna anslag för förenklingsmedel under 2011 och 2012 ligger drygt 3 300 tkr som oförbrukade. Om man rensar det utgående överskottet om drygt 7 800 tkr från anslag för återkrav- och förenklingsarbete som inte förbrukats 2012 samt från ett ingående sparande från 2011 om drygt 3 500 tkr kan årsresultatet 2012 beräknas till ett underskott om ca 15 000 tkr. Kostnader för Pro CAP-arbetet (förberedelser för införande av ny jordbruks- och fiskeripolitik från 2014) under 2012 uppgick till ca 21 800 tkr varav de s.k. merkostnaderna under förvaltningsanslaget uppgick till ca 12 100 tkr avseende i huvudsak extraanställd personal i den ordinarie verksamheten (p.g.a. att fast personal arbetar i projektet) och IT-konsulter. Den större delen av beräknat årsunderskott 2012 om drygt 15 000 tkr beror på merkostnader i projektet. I skrivelse januari 2012 hemställde verket om ytterligare 12 700 tkr i anslagsmedel för merkostnaderna under 2012 men inga ytterligare medel erhölls detta år. Merkostnaderna blev dock något lägre vilket bl.a. har sin orsak i osäkerheten om när den nya jordbrukspolitiken ska träda i kraft. 17
År 2013 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2012 och 2013 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp 2012 496 588 Avdrag nivåsänkning förenklingsmedel (14 till 12 mnkr) - 2 000 Avdrag återkravsarbete 2012 45 510 Införandeprojekt Pro CAP 20 000 Drift djursjukdata 3 000 PLO-omräkning 2013 (ca 0,5 % på ca 450 mnkr) 2 303 Anslagsbelopp 2013 beslut 2012-12-20 474 381 I fastställd förvaltningsbudget 2013 beräknas att anslagskrediten under året utnyttjas i det närmaste maximalt. Det ingående överskottet från 2012 ligger ca 5 000 tkr under mot vad som budgeterades i december 2012. Kvarvarande anslagsmedel för återkravs- och förenklingsarbetet om ca 19 300 tkr är budgeterade och beräknas förbrukas under 2013. I den fastställda budgeten för Pro CAP-projektet beräknas kostnaderna till ca 31 000 tkr på förvaltningsanslaget varav ca 11 000 tkr finansieras med befintliga resurser medan resterande finansieras med erhållna tillfälliga anslagsmedel. Ytterligare 17 000 tkr av projektets kostnader beräknas kunna finansieras med s.k. TA-medel inom nuvarande landsbygdsprogram. Resterande kostnader i projektet om knappt 35 000 tkr läggs upp som en investering där avskrivningskostnader belastar anslaget/anslagen först när investeringen används. Jordbruksverket planerar nu att införandet av såväl den nya livsmedelspolitiken som landsbygdspolitiken börjar gälla först 2015 vilket medför en översyn av hela Pro CAP-projektet. Verket räknar dock fortfarande med att det nya fiskeriprogrammet ska införas under 2014. I budgetunderlaget för perioden 2013 2015 (2012-02-27) beräknade Jordbruksverket en totalkostnad för projektet om knappt 290 000 tkr varav verkets del stod för ca 274 000 tkr. Beräkningarna grundades då på tidigare genomförda reformer, projekt och erfarenheter från dessa. Övriga myndigheters kostnader i projektet beräknades då till ca 16 000 tkr och verket utgick ifrån att även dessa skulle hanteras inom projektets ramar. Vidare bedömde verket att omprioriteringar kunde göras av befintliga resurser vilket medför att ca 15 % av projektets kostnader motsvarande ca 42 000 tkr kunde frigöras inom befintlig budget. Resterande ca 242 000 tkr utgjorde en merkostnad i projektet (om man exkluderar erhållna förenklingsmedel om ca 5 000 tkr som beräknas finansiera delar av projektet). Under dessa förutsättningar hemställde verket om 12 700 tkr år 2012, 48 200 tkr 2013, 43 800 tkr 2014 och 35 700 tkr 2015. För resterande år fram t.o.m. 2019 beräknades merkostnader i form av avskrivningar till ytterligare ca 102 000 tkr. Under 2013 har verket erhållit 37 000 tkr (varav 17 000 tkr tilldelats på anslagsposterna 1:18.9 och 1:19.7) jämfört med hemställan om drygt 48 000 tkr. Erhållet belopp beräknas inte vara tillräckligt eftersom en lägre andel beräknas lånefinansieras varför merkostnaderna ligger kvar på tidigare beräknad nivå trots att vissa delar i projektet kommer att flyttas fram i tiden eftersom att införandet av den nya jordbrukspolitiken förskjuts till 2015. Senare under våren beräknar verket att hemställa om en höjning av anslagskrediten till det dubbla d.v.s. sex procent motsvarande ca 30 000 tkr. Verket har i dessa kostnader inte räknat med att ersätta övriga myndigheters deltagande i projektet. Efter besked från Kommissionen är det inte aktuellt att vissa delar kan finansieras med s.k. TA-medel ur fiskerifonden EFF. Förskjutning i tid kommer att innebära fördyringar i projektet framöver. Budgeten för Pro CAPprojektet kommer att revideras när förutsättningarna för den nya jordbrukspolitiken har klarnat. Jordbruksverket återkommer i frågan till Regeringskansliet under våren. 18
BUDGETUNDERLAG 2014 2016 År 2014 Pro CAP-projektet I avvaktan på ny budget för Pro CAP-projektet ligger regeringens föreslagna 20 000 tkr med i hemställan av anslagsmedel 2014 under förvaltningsanslaget. Verket utgår vidare ifrån att merkostnader kan finansieras med s.k. TA-medel inom såväl landsbygdsfonden som fiskerifonden (avseende det nya programmet). Vad gäller landsbygdsfonden gäller det att under förlängningsåret 2014 ta höjd för denna kostnad. Jordbruksverket återkommer med ny budget så snart det är möjligt. Budgeten kommer att visa beräknade merkostnader samt möjlig finansiering på TA-medel medan resterande merkostnader belastar förvaltningsanslaget 1:8. Ajourhållning av blockdatabasen Kostnaden för ajourhållning av blockdatabasen uppgick 2012 till drygt 34 600 tkr varav 17 000 tkr finansierades med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet. Under 2011 uppgick kostnaden till ca 33 500 tkr. Inför 2013 hemställde verket ånyo om ytterligare anslagsmedel för ajourhållningen av blockdatabasen. Jordbruksverket erhöll återigen 17 000 tkr i anslagsmedel från landsbygdsprogrammet att jämföras med hemställan om 21 500 tkr. För att komma upp till den beräknade kostnadsnivån om ca 34 000 tkr har verket återigen omprioriterat verksamhet och avsatt ytterligare 4 500 tkr av förvaltningsanslagets ordinarie budgetram. De tillförda medlen är en nödvändig satsning som får tas på bekostnad av andra nödvändiga åtgärder. Det är väsentligt att blockdatabasen underhålls årligen till en omfattning som krävs för att inte Sverige ska drabbas av framtida finansiella korrigeringar. Som nämnts i tidigare skrivelser finns det för närvarande begränsade möjligheter till automatiska uppdateringar vilket innebär att det årliga arbetet framöver kommer att förbruka stora personella resurser. Detta innebär att kostnaden till stor del ligger kvar på nivån 34 000 tkr årligen. För 2014 beräknas att 21 500 tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen för att komma upp till den totala budgetnivån om ca 34 000 tkr. Verket anser att kostnaden i sin helhet bör belasta förvaltningsanslaget och inte att delar ska belasta landsbygdsprogrammet. Krav på ackrediterat utbetalningsställe m.m. Jordbruksverket som utbetalande organ påverkas av de nya tillämpningsföreskrifterna som antogs inför räkenskapsåret 2007 i kommissionens förordning 885/2006 avseende godkännande av ut betalningsställen. Ändringen innebär att ett utbetalningsställe endast bör godkännas om det uppfyller ett antal obligatoriska kriterier som fastställs på EU-nivå. Dessa nya föreskrifter ger också kommissionen möjlighet att tillgripa finansiella korrigeringar i det fall ett ackrediterat utbetalningsställe ej uppfyller de fastställda kraven. Under 2011 och 2012 utredde Jordbruksverket vilka åtgärder och förändringar i den externa och interna organisations- och kontrollstrukturen som behöver vidtas för att uppfylla kraven. I skrivelse 2012-10-02 har Jordbruksverket översänt rapporten Genomgång av Jordbruksfondernas ackrediteringsvillkor samt sektorspecifika kontrollsystemförslag till ändringar till regeringskansliet. Av rapporten kan utläsas ett antal förslag på förändringar vars merkostnader för verket sammanlagt uppgår till minst 45 500 tkr. Följande uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket och merkostnaden för verket fördelas enligt följande; Tkr *Mottagande och registrering av ansökan 9 000 *Beslut om stödutbetalning och återkrav? *Hantering av återkrav (i rapporten 11 12 mnkr) 11 500 *Administrativ hantering av Leader 19 000 19
Merkostnaden för Beslut om stödutbetalning bedöms kostnadsneutral totalt sett och även inom respektive berörd myndighet, dock innebär förändringen ökade kostnader för Jordbruksverket bland annat avseende hantering och arkivering av handlingar vars kostnader ännu inte har beräknats. Vidare bedöms att det finns ett behov av att utöka resurserna inom Jordbruksverkets interna kontroll. Resursbehovet för denna uppgift bedöms till 6 000 tkr årligen. Totalt hemställs således om 45 500 tkr årligen från 2014 med tillägg av att verket återkommer om merkostnaden för beslutsdelen som omnämnts ovan. Av rapporten kan vidare utläsas att ca 43 500 tkr kan omfördelas från övriga myndigheters anslag. Införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel m.m. För 2014 och framåt hemställs om ytterligare 1 575 tkr för arbete med införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Arbetet innefattar förvaltardelar som koordinering med andra EU-länders nationella implementering, framtagning av föreskrifter och tillhörande styrdokument i form av riktlinjer och vägledning. Verksamhet i motsvarande omfattning finansieras t.o.m. 2013 med medel från landsbygdsprogrammet. Verket ansvarar även för att nödvändiga förutsättningar för att genomföra integrerat växtskydd skapas. Det ska enligt direktivet ske genom att yrkesmässiga användare har tillgång till information, verktyg för övervakning av skadegörare och ogräs och för beslutsfattande samt till rådgivningstjänster om integrerat växtskydd. Arbetet sker vid Växtskyddscentralerna. Verksamheten syftar till att ge förutsättningar för konkurrenskraftig odling samtidigt som beslutade ambitioner på miljöområdet tillgodoses. Verksamheten finansieras för närvarande fullt ut av landsbygdsprogrammet. Fortsatt genomförande av befintliga åtaganden 2014 och framåt förutsätter fortsatt finansiering från landsbygdsprogrammet även efter 2013. Om möjligheten till finansiering via landsbygdsprogrammet begränsas kommer behov av ytterligare medel under förvaltningsanslaget 1:8.1 att uppstå. Se vidare i budgetunderaget under anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Krisberedskap Jordbruksverket har de senaste åren genomfört ett flertal projekt som finansierats med medel från anslaget 2:4 Krisberedskap. En stor del av projekten har implementerats fullt ut i linjeverksamheten och resulterat i att Jordbruksverket har förbättrat sin krisberedskap inom verkets ansvarsområde. Den befintliga ramen har dock inte gett utrymme för att fullt ut kunna dra nytta av den ökade kunskapen och den ökade förmågan till samverkan som projekten har genererat. Jordbruksverket äskar därför extra medel till att implementera och effektivt förvalta den kunskap och de erfarenheter såväl som fullfölja den ökade samverkan som projekt finansierade med medel från anslaget 2:4 Krisberedskap har resulterat i. I avvaktan på ställningstagande hur denna verksamhet långsiktigt ska finansieras (d.v.s. vilken anslagspost) hemställer Jordbruksverket om 4 000 tkr årligen under förvaltningsanslaget 1:8. Inrättande av ett Nationellt kompetenscenter för 3R-frågor vid Jordbruksverket Den 14 juni 2012 redovisade Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet och Vetenskapsrådet ett gemensamt förslag till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) om hur det framtida nationella arbetet med 3R-frågor (alternativa metoder till djurförsök) kunde utvecklas. Förslaget innebar bl.a. att ett Nationellt kompetenscenter för 3R-frågor skulle inrättas vid Jordbruksverket för att fungera som Nationella kommitténs verkställande organ och se till att Sverige levde upp till kraven gällande alternativa metoder till djurförsök i det nya direktivet. Enligt förslaget skulle kompetenscentrets resurser bestå av fem handläggare med vetenskaplig kompetens 20