1
Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, 2011-2013 Omskrivning av projektet 2
Projektets ursprungliga delområden Mötesplatser och samverkan Kompetens och kvalitet Internationell marknadsföring Digital tillgänglighet
Nu kör vi Beslutsfattare Ö R E T A G E N
Nu kör vi öretag Nätverk öretag Nätverk Beslutsfattare öretag Nätverk öretag Nätverk öretag Nätverk öretag Nätverk
Kommersiell affärsstruktur Säljorganisation Marknadsföring Sälj Bokning Marknadsförings- och säljorg. Marknadsförings- och säljorganisation Exitmodellen Destinationsorganisation Marknadsföring av den egna destinationen Paketering Produktutveckling Nätverk Destinationsorg Destinationsorg Destinationsorg Destinationsorg Destinationsorg Destinationsorg Offentliga stödstrukturer Kommunerna Lokala nätverk (företag och föreningar) Affärsutveckling Lokala förutsättningar Regionförbundet Omvärldsbevakning Statistik, analys Infrastruktur Utvecklingsprojekt Nätverk Bollnäs Sandviken Nätverk Hudiksvall Gävle Ovanåker Nätverk Hofors Nätverk Söderhamn Nätverk Ljusdal Region Gävleborg Nordanstig Nätverk Ockelbo Nätverk
örändrad projektorganisation 9
Ursprunglig projektorganisation Regionstyrelsen Styrgrupp Utskottet för tillväxt, näringsliv och infrastruktur Projektledare Besöksnäringsstrateg RG Referensgrupp Turistansvariga Referensgrupp Marknadsrådet Projektgrupp Projektpersonalen Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp 10
Regionstyrelsen Utskottet för tillväxt, näringsliv och infrastruktur Styrgrupp Huvudprojektledning Turismrådet Branschråd Projektarbetsgrupp med projektledare Råd för digital tillgänglighet Marknadsråd 11
Styrgrupp styr utförande av beställningen Utförare, verkställighetsroll Styra och ha ansvar för projektet och att projektledaren arbetar enl. projektbeskrivningen Beslutsfattare vid ändringar i projektplanen Utskottet rapportering till beställaren Representerar beställaren, politisk roll Avrapportering av projektet på utskottets ordinarie möten. Projektets förlängda arm in i RS. Ska ha mer kunskap om projektet och om turism och vara förankrare av projektet. 12
Styrgrupp Stefan ärlin Näringslivschef Ljusdals kommun Tove Elvelid Näringslivschef Gävle kommun Tom Widorson VD uruviksparken Peter Augustsson VD Järvsöbacken Malin Eriksson VD Wij Trädgårdar Niclas Cronsell/Ann-Christin Gagge Tillväxt Region Gävleborg Lena Andersson Besöksnäringsstrateg Region Gävleborg 13
Utskottet för tillväxt, näringsliv och infrastruktur Kenth Lövgren P Gävle kommun (ordf.) Marie-Louise Dangardt S Hofors kommun Stig Eng C Nordanstigs kommun Inger Källgren Sawela M Gävle kommun Tommy Berger S Landstinget Sven-Åke Thoresen S Hudiksvalls kommun 14
örlängning av projektet till 30 juni 2014 På grund av den tröga starten och att få kostnader upparbetats under 2012, samt med föreslagen förändring av innehållet önskar projektledningen förlänga Utvecklingsprojekt för besöknäringen Nu kör vi med sex månader. 15
12 000 000 Ekonomiskt utfall 2011 10 000 000 8 000 000 6 000 000 Budget 2011 Utfall 2011 4 000 000 2 000 000 0 Personal Köp av tjänster Lokaler Investeringar Övriga kostnader 16
Vid förlängning av projekt föreslås flytt av ekonomiska resurser från 2011 till kommande år enl nedan 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 Ursprunglig Ny budget 4 000 000 2 000 000 0 2011 2012 2013 2014 17
Skillnader i totalbudget efter omfördelning 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Ny Ursprunglig Ursprunglig Ny 18
Önskade förändringar i budget lytt av icke utnyttjade resurser från 2011 till 2012-2014 samt lägga till första halvåret 2014 Investeringar för Digital tillgänglighet flyttas till 2012-2013,minskas eventuellt Konsultbudget för digital tillgänglighet minskas/flyttas delvis till Destinationsutveckling Plats i befintlig budget för Destinationsutveckling och utökning av konsulter för att genomföra Kurbits Personalkostnad för digital tillgänglighet delas med Destinationsutveckling Se över marknader i marknadsföring 19
Regionstyrelsens beslut att följeforskarnas scenario C (skriv om) antas att den föreslagna styrgruppen för projektet godkänns att den presenterade exitbilden för projektet antas som en gemensam målbild för önskad organisering av besöksnäringen i regionen att projektet förlängs till 2014-06-30 20
Nyhetsbrev och info: www.nu-kor-vi.se Erika.larsson@regiongavleborg.se 026-65 02 47 21