Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut Musik- och kulturskolan Sandels Ekonomi och verksamhetens allmänna riktlinjer 2014-2015
Riktlinjer 2015 Musik- och kulturskolan Sandels har följande personal: Rektor och kansli 3 årsverken Undervisningspersonal 17 årsverken Undervisningspersonalen fördelar sig på befattningshavare (undervisningsskyldighet minst 16 veckotimmar) samt timlärare. Befattningshavare 15 personer Timlärare i huvudsyssla 16 personer Timlärare i bisyssla 2 personer Totalt 33 personer
Riktlinjer 2015 Undervisningens volym ca 352 veckotimmar Befattningshavare 251 veckotimmar Timlärare 101 veckotimmar Personalen den största resursen, 88 % av kostnaderna är löner och personalkostnader Kulturcentralens hyresbidrag inte upptaget i bokslutet; värde ca 180 000 euro (19 euro/m²)
Riktlinjer 2015 Karusellverksamheten 10 år Feel the Rhythm Porklinjens temakonsert mars 2015 Öppet hus 18.4.2015 Kungens orkester Klanglinjens temakonsert maj 2015 Norbusang Nordisk ungdomskörfestival i Esbo maj 2015 Nuori soittaa Kuopio i november 2015 riksomfattande orkestermönstring
Riktlinjer 2015 Samarbete Blåsorkestrarna ABBBA och Mini-ABBBA (i samarbete med övriga musikinstitut i Helsingfors). Musikteaterundervisning (i samarbete med övriga musikinstitut i huvudstadsregionen); tvåårig utbildning med målsättning att sätta upp en helaftonsmusikal. Utbildningen inleds höstterminen 2015 och avslutas under vårterminen 2017. Kulturfondens bidrag 70000 euro, Ungdomscentralen i Hfrs står för dramautbildningen. Returorkestern. För vuxna amatörmusiker. Projektet förverkligas i samarbete med Martin Wegelius institutet. Martin Wegelius-institutets sommarkurser. Planeringen av sommarkurserna sker i samarbete med MoKS vars elever deltar i kurserna.
Riktlinjer 2015 Musik- och kulturskolan Sandels har i bruk följande nätbaserade tillämpningar för elevhantering, datalagring och ekonomi: Elevmatrikelprogram (Eepos; i bruktagning hösten 2015) Ekonomiprogram (Procountor) Google Apps for education (i bruktagning våren 2015) Under vårterminen 2015 erbjuds personalen anpassad utbildning för användningen av Eepos. Målsättningen är att administrera samtliga undervisningsfunktioner inom ramen för Eepos som rumsbokningar, nivåprov, konsertplanering och elevkontakter (e-post och SMS-tjänster). Som komplement och datalagring utvecklas Google Apps for Education som tillhandahålls utan extra kostnad. Ekonomitjänster (bokföring och betalningsrörelse) är utlokaliserade till Pike Yrityspalvelut Oy över nätplattformen Procountor.
Ekonomi 2014-2015 Intäkter Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Ordinarie verksamhet Terminsavgifter 296 069 284 424 304 900 296 659 Intäkter från elevkonserter o. undervisning 10 000 4 500 10 500 23 660 Intäkter från teater - 17 507 14 000 13 161 Hyror för inventarier o underv. 3 400 2 600 0-248 Annonsintäkter - 4 500 - Intäkter för undervisnings material 1 800 0 984 Övriga intäkter 7 600 8 046 12 000 12 759 Intäkter sammanlagt 317 068 318 877 345 900 346 975
Ekonomi 2014-2015 Personalkostnader Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Löner -667 767-652 373-664 930-788 876 Semesterpremier + res. - 49 310-53 155-43 747 - Arvoden - 7 000-31 623-8 900 - Löner och arvoden totalt -724 077-737 151-717 577-788 876 Övriga personalkostnader -173 165-182 663-169 313-200 477 Sammanlagt -897 242-919 814-886 890-989 353
Ekonomi 2014-2015 Övriga kostnader Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Av-skrivningar - 1 655-2 207-2 942-3 923 Hyror - 32 680-32 845-34 280-25 972 Vaktmästare och städning - 15 000-14 225-18 000-17 753 Post o telefon - 9 000-15 278-12 000-13 609 Bokföring och revision - 32 000-31 903-31 000-31 095 Tryckning o duplicering - 12 000-27 433-12 000-12 267 Övriga - 23 895-48 361-52 557-62 761 Sammanlagt Kostnader totalt -126 230-172 252-162 779-167 380-1 025 127-1 094 273-1 049 669-1 155 752
Ekonomi 2014-2015 Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Bidrag -708 059-775 396-703 769-808 777-5 000-7 121-4 000-6 129 Underskott -713 059-782 517-707 769-814 906 Understöd Övriga allmänna understöd Staden understöd Övriga understöd Understöd totalt Räntekostnader Statsunderstöd Räkenskapsperiodens resultat 478 059 472 884 472 865 465 344 15 000 8 000 15 000 20 250 220 000 219 100 220 000 219 100 67 750 68 500 713 059 707 865 707 865 773 194-0 - 14 883 96-41 711
Terminsavgifter och elevantal 2015 VT 2015 Anm.avg. 2015-16 HT 2015 Totalt Antal elever Antal veckotimmar SUMMA euro Musikinstitutet (fördjupad lärokurs) 320 80 325 725 271 282 189 598 Musikinstitutet, biämne 200-244 444 19 13 8 136 Musikinstitutet (barn under skolåldern) 200 80 200 480 10 4,4 4 632 Musiklekskolan Myran 110 80 110 300 90 17 26 055 Kulturskolan (INTRO, NEXT, VUX) 290 80 290 660 90 28,8 58 190 Kulturskolan (ENSEMBLE) 100 80 100 280 35 7 9 457 Syskonrabatter 180 Sammanlagt 486 352 296 068 Terminsavgifterna innehåller uppskattade syskonrabatter, 10 % nedsatt avgift på själva terminsavgiften
Kostnadsfördelning -166 399 ; -14 % Fördelning mellan personalkostnader och övriga kostnader, bokslutet 2013 Personalkostnader Övriga kostnader -989 353 ; -86 %
Kostnadsfördelning -127 885 ; -12 % Fördelning mellan personalkostnader och övriga kostnader, budgeten 2015 Personalkostnader Övriga kostnader -897 242 ; -88 %
Ekonomi 2015 budgetfinansiering enligt intäktstyp 2 % 19 % 48 % 21 % - Hfrs stads bidrag, andel av kostnaderna - statens bidrag, andel av kostnaderna - terminsavgifternas andel av kostnaderna - de övriga intäkternas andel av kostnaderna
Fördelningen mellan allmän resp. fördjupad lärokurs 1 710 ; 14 % FK,FP,FÖ/ 35 v. AK, AP, AÖ/35 v. Beviljade statsandelar per undervisningstimme = 10 849 10 915 ; 86 %
UNDERSTÖD ENLIGT FINANSIÄR 900000 800000 700000 798 059 768 515 752 872 761 522 734 161 716 556 684 231 786 137 600000 500000 478 059 472 865 465 372 465 372 400000 435 027 428 224 417 331 401 692 300000 200000 220 000 220 000 219 000 217 000 217 634 219 832 223 600 219 145 165 300 100000 85 000 67 650 68 500 69 150 71 500 53 500 43 300 0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008