1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan 2015-2016 s behovsutredning visar behovet av tillsynspersonal för att klara de åtaganden som miljönämnden har inom sitt ansvarsområde. Behovsutredningen är indelad i tre delar i enlighet med kontorets organisation, dessutom finns en summering sist. 1. Personalbehov för kontroll av livsmedelsverksamheter samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel. 2. Personalbehov för hälsoskyddstillsyn. 3. Personalbehov för miljötillsyn inklusive miljötillsyn inom lantbruk. 4. Summering. Miljönämnden satt som mål att varje handläggare ska hinna med 1200 tillsyntimmar per år. Den planerade tillsynen bygger på antalet timmar som verksamheterna betalar för i den årliga avgiften. För den planerade miljö och hälsoskyddstillsynen bygger den årliga avgiften på ny klassning enligt riskbaserad taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Den beräknade tidsåtgången för övrig tillsyn är uppskattad utifrån tidredovisningen för 2012 och 2013. I den händelsestyrda tillsynen ingår många olika typer av ärenden, varav vissa är mer förutbestämda och en del helt händelsestyrda. Den mer förutbestämda är till exempel ansökningar om värmepumpar och avlopp samt köldmediarapporter, dvs vi vet att de kommer, men inte riktigt hur många och när. Den helt händelsestyrda delen är utsläpp, nedskräpningar etc. som vi inte vet om de kommer. Dessutom finns några tillsynsprojekt planerade under 2014. Denna behovsutredning kommer att ligga tillgrund för miljönämndens tillsynsplaner och den individuella fördelningen av objekt och uppgifter som görs under hösten. För den enskilde handläggaren skiljer sig fördelningen mellan planerad och händelsestyrd tillsyn, beroende på arbetsuppgifter. Tabellerna nedan är uppbyggda på liknande sätt för alla tillsynsgrupper. Schablonmässigt räknas att ett tillsynsbesök tar 8 timmar för de flesta verksamheter, undantagen är beskrivna nedan. Det innebär att betalar ett företag för 4 timmar tillsyn innebär det ett tillsynsbesök vart annat år, men att besöket tar 8 timmar det år det utförs. I tillsynstiden räknas telefonsamtal, inläsning, registrering av handlingar, körtid, tillsynstid, efterarbete, rapportskrivning och fakturering m.m. Oftast är minst 3 personer på kontoret inblandade i varje ärende, från registrering till fakturering.
Personalbehov för kontroll av livsmedelsverksamheter samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel för 2014. 2(6) Tabell 1. Kontrollbehov för planerad tillsyn av livsmedelsverksamheter som betalar årlig avgift. Riskklass Antal Tillsynstid Total tillsynstid Kontrollintervall objekt timmar per år Högrisk, livsmedel 3 16 48 2 gånger per år 157 (4-8)=6 942 varje år Mellanrisk, livsmedel 6 8 48 varje år 103 3 309 vartannat år Låg risk, livsmedel 75 2 150 vart tredje år Mycket låg risk, 56 1 56 vart fjärde år livsmedel Summa, livsmedel 400 1553 Tabell 2. Tillsynsbehovet för planerad tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel och tobak. Tillsynsobjekt Antal Tillsynstid i Tillsynstid per år Tillsynsintervall objekt timmar Tobakstillsyn 50 4 200 varje år Läkemedel 24 4 96 varje år Summa, övrig 74 296 Tabell 3. Beräknad tidsåtgång för oplanerad kontroll av livsmedelsverksamheter samt oplanerad tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel och tobak. Tillsynsaktiviteter oplanerad tillsyn Uppskattad tidsåtgång (h) Risk- och omklassning 100 Registrering Anmälan enligt tobakslagen 80 30 Extrakontroller 100 Granskning och svar på remisser 80 Utbildning och samverkan 630 Information och rådgivning 250 Övrigt tillsyns- och kontrollrelaterat arbete Klagomål Omvärldsbevakning 250 130 300 Tillsyn rökfria miljöer 100 Oplanerad tillsyn, tobaksförsäljning 80 Rapportering till statliga verk Projekt kosttillskott Övriga tillsynsprojekt 30 60 150 SUMMA 2370
3(6) Summering för livsmedelskontroll, tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel. I personalbudgeten för 2014 finns 3,5 tjänst för livsmedelskontroll, tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel. Miljönämndens mål för 2014 innebär 1200 tillsynstimmar per handläggare och år vilket ger totalt 4200 timmar. Behovsutredningen ovan visar att det finns ett behov av 4219 (1553+296+2370) timmar kontroll och tillsyn. Vilket innebär att behovet motsvarar de resurser som finns. För 2014 finns det därmed utrymme för 150 timmar för tillsynsprojekt. Personalbehov för hälsoskyddstillsyn 2014 s uppskattar att tillsynsbehovet av undervisningslokaler och hygieniska verksamheter är ca 865 timmar per år. För förskolor, öppen förskola, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor och bassängbad beräknas 8 timmar per inspektion. För övriga objekt beräknas 6 timmar per inspektion (tabell 3). Tabell 4. Bedömning av tillsynsbehovet för skolor, fritidshem, bad och andra hygieniska verksamheter. Tillsynsobjekt Klassningskod Antal objekt Timmar/ år Summa (h) Tillsynsintervall Förskolor H1 38 4 152 1 gång vartannat år Öppen förskola H2 3 2 6 1 gång vart fjärde år Fritidshem H3 4 2 8 1 gång vart fjärde år Grundskolor m fl H4 16 4 64 1 gång vartannat år Gymnasieskola H5 3 4 12 1 gång vartannat år Bassängbad H8 6 4 24 1 gång vartannat år Tatuering, piercing H9 6 3 24 1 gång vartannat år Akupunktur H9 5 2 20 1 gång tredje år Fotvård H10 21 2 42 1 gång tredje år Solarium H14 6 2 12 1 gång tredje år Frisörer H15 100 1,5 150 1 gång vart fjärde år Kroppsbehandling H15 45 1,5 67,5 1 gång vart fjärde år Skönhetsvård H15 15 1,5 22,5 1 gång vart fjärde år Vårdboende H15 30 1,5 45 1 gång vart fjärde år Tillfälliga boende H15 20 1,5 30 1 gång vart fjärde år Idrottsanläggning H15 40 1,5 60 1 gång vart fjärde år Samlingslokaler H15 1 gång vart fjärde år Vindkraft 4 2 8 1 gång vart fjärde år Skjutbanor 9 3 27 1 gång vartannat år Strandbad 100 Summa 358 874
4(6) Tabell 5. Beräknad tidsåtgång för övrig hälsoskyddstillsyn som oplanerad tillsyn och projekt. Tillsynsaktiviteter Uppskattad tidsåtgång (h) PCB 20 Klagomål 600 Oplanerad tillsyn 250 Övrigt tillsyns- och kontrollrelaterat arbete 175 Utbildning och samverkan 450 Arbete vattendirektivet 50 Granskning av bygglov och detaljplaner 300 Vindkraft Radon Projekt Luftkvalitetsmätning 80 40 200 Summa 2165 Summering av hälsoskyddstillsyn Det totala behovet hälsoskyddstillsyn uppgår till 3039 tillsynstimmar (874+2165). I personalbudgeten för 2013 finns 2,5 tjänst för hälsoskyddstillsyn. Miljönämndens mål för 2013 innebär 1200 tillsynstimmar per handläggare och år vilket med 2,5 handläggare ger totalt 3000 timmar. Vilket innebär att nuvarande personal räcker för kommunens tillsynsbehov inom hälsoskydd. Personalbehov för miljötillsyn inklusive miljötillsyn inom lantbruk. Tillsynsbehovet för miljöfarlig verksamhet varierar mycket mellan företagen inom branscherna beroende på verksamhetens storlek. Det innebär att det inte går att ange någon tillsynstid i timmar för varje bransch, i stället anges antalet tillsynsaktiviteter. Antal tillsynstimmar är antalet tillsynsaktiviteter gånger 8 timmar, som är den schablonberäknade tidsåtgången för ett tillsynsbesök. Samtliga miljöobjekt är klassade enligt miljönämndens nya riskbaserade taxa. Tabell 6. Tillsynsbehovet för miljötillsyn exklusive lantbruk med årlig avgift. Bransch Antal objekt Summa timmar Avfall 7 92 Begravning 1 16 Fordonsservice & drivmedel 21 168 Förbrukning av organiska lösningsmedel 5 45 Gasformiga bränslen, el, värme och kyla 3 24 Gummi- och plastvaror 7 58 Hälso- & sjukvård 1 16 Icke-metalliska produkter 2 18 Infrastruktur 2 16 Kemiska produkter 1 28 Livsmedel och foder m.m 6 74 Metallbearbetning m.m 4 32 Rening av avloppsvatten 2 62 Utvinning, brytning och bearbetning av torv, 4 81 berg, naturgrus m.m Ytbehandling av metaller och plast m.m 1 8 Vattenförsörjning 1 9 Summa 73 747
5(6) Tabell 7. Tillsynsbehov för miljöfarlig verksamhet inom lantbruk med årlig avgift. Tillsynsobjekt Antal Timmar Summa timmar Tillsynsintervall objekt per objekt Jordbruk B-anläggningar 4 16 64 varje år Jordbruk C-anläggningar 18 6 108 vart annat år Jordbruk U-anläggningar 126 3 378 vart tredje år Summa 438 550 Tabell 8. Annan planerad tillsyn, ej årlig avgift. Bransch Antal objekt Summa timmar u-objekt miljö, utan årlig avgift 55 440 u-objekt jordbruk, utan årlig avgift 140 420 u-objekt jordbruk, mindre, utan årlig avgift 150 150 Återvinningsstationer 22 40 Majbål 20 16 Nedskräpningar, pågående ärenden 35 350 Förorenad mark, pågående ärenden 3 60 Deponier 4 16 Enskilda avlopp 300 1500 Projekt Tandläkare 10 20 Summa 144 3012 Tabell 9. Beräknad tidsåtgång för övrig miljötillsyn som oplanerad tillsyn och projekt. Tillsynsaktiviteter Uppskattad tidsåtgång i timmar Värmepumpar 150 Köldmedia 170 Nedskräpningar 300 Klagomål 60 Avfall 300 Remisser 80 Förorenade områden, nya inkommande ärenden 150 Utsläpp 80 Anmälan ändring/ny MFVH 90 Uppföljningar/återinspektioner 250 Strandskydd, dispens och tillsyn 120 Spridning av gödsel och slam 40 Bekämpningsmedel spridning 40 Vattendirektiv, vattenskyddsområde, VA-plan 200 MSA, Åtalsanmälningar 60 Info, hemsidan, miljöblad, registerkort, rutiner 100 Hantering och tippning av massor 50 Naturvård 50 Granskning av bygglov och planer 200 Övrigt tillsyns- och kontrollrelaterat arbete 500 Utbildning samverkan 1287 Summa 4277
6(6) Bortprioriteringar miljötillsyn Under 2013 har det skett en inventering av många av kommunens små verksamheter så kallade u- objekt, utan årlig avgift. Totalt har cirka 2500 företag gått igenom, och många av dessa har uppmanats att skicka in uppgifter om sin verksamhet till miljökontoret. Många av dessa verksamheter har troligen aldrig fått tillsyn av miljökontoret och bör därför inspekteras utifrån de uppgifter som kommit in. Vissa av verksamheterna bör ha årlig avgift och tillsyn med 3 års mellanrum, andra timavgift och besök vart 4-5:e år, ytterligare andra ska inte ha tillsyn alls. Utrymme för denna tillsyn finns inte i någon större utsträckning med den personal som finns till förfogande. För 2014 är 55 verksamheter inplanerade för tillsyn, totalt 440 timmar, vilket inte på långa vägar är tillräckligt. har sedan flera år tillbaka kännedom om flera nedskräpningar som inte kunnat prioriteras på grund av brist på personal. Under hösten 2013 har samtliga dessa följt upp med tillsynsbesök, de har därefter prioriterats med avseende på miljöriskerna. Några har även avskrivits eftersom de är åtgärdade. Totalt finns idag 35 pågående gamla nedskräpningsärenden, för 2014 finns utrymme för 350 timmar till att arbeta med dessa. Det innebär i bästa fall att på cirka hälften av dessa kan handläggning påbörjas, med dokumentation och förelägganden. Till detta kommer 300 timmar som avsatts till nya nedskräpningsärenden som kommer in för att dessa ska kunna bli påbörjade inom 4 veckor. Summering av miljötillsyn Den totala tillsynen efter bortprioritering uppgår till 8586 tillsynstimmar (747+550+3012+4277). I personalbudgeten för 2014 finns för miljötillsyn 7,15 tjänster, vilket inkluderar en projektanställning som arbetar med enskilda avlopp. Miljönämndens mål för 2013 innebär 1200 tillsynstimmar per handläggare, vilket ger totalt på 7,15 handläggare 8580 timmar. Slutsatser Behovsutredningen visar att för livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn kommer den lagstadgade tillsynen att hinnas med av det antal handläggare som finns på miljökontoret. Vad gäller miljötillsyn, kommer tillsynen att bedrivas enligt ovanstående behovsutredning men det finns ett stort behov av ytterligare personal för att arbeta med tillsyn på tillkommande u-objekt. För miljönämnden Karin Valtinat Miljöchef