Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB
Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 290 vindkraftverk i Sverige. Eolus har ofta nyckelfärdiga vindkraftanläggningar till salu. Med en gedigen branscherfarenhet etablerar vi vindkraftverk från världsledande tillverkare på mark med goda vindlägen. Vi säljer såväl hela nyckelfärdiga vindkraftverk, som andelar i enskilda verk och aktier i andelsägda vindkraftverk. Ni kan också köpa aktier direkt i Eolus Vind AB. Läs mer på www.eolusvind.com 2
Vill du investera i vindkraft? Eolus Vind AB bygger under hösten 2011, 2 st vindkraftverk på Nyvallsåsen i Nordanstig kommun med planerad driftstart hösten 2012. Verken kommer att drivas i ett driftbolag. Vindkraftverken Vindkraftverken är av fabrikatet Vestas V90-2,0 MW med 105 m torn. Vestas är en världsledande tillverkare av vindkraftverk och kännetecknas av hög kvalitet och god driftsekonomi. Den beräknade årsproduktionen uppgår till 5 900 000 kwh per verk. Kostnaden per verk är 34 800 000 kr. Upplägg för Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB bildar bolaget. Verken säljs hela nyckelfärdiga eller i andelar om minst 1/8 En åttondel kostar 4 350 000 kr. Andelsägaren svarar för finansiering av sin andel/andelar. Tidplan (preliminär) Bolag bildas med interimsstyrelse under hösten 2011. Intresseanmälan om att köpa andelar ska vara Eolus tillhanda senast 31 juli 2011. Bindande köp enligt detta erbjudande under augusti 2011. Betalning av handpenning efter kontraktstecknande. Antaganden Årlig produktion: 5 900 000 kwh (avser helt verk) Elförsäljning: 53 öre/kwh Elcertifikat: 22 öre/kwh Ränta: 4,5 % Arrende: 4 % av bruttointäkterna 3
Indikativ investeringskalkyl Objekt: Vestas V90-2,0 MW, 105 m torn - Investering 5,90 kr/års kwh -Elcertifikat har antagits i 15 år. -Kalkylen bygger på att hela nettoinvesteringen lånefinansieras. -Under elpris i öre/kwh eventuell nätnytta ej inräknad. -Arrende uppgår till 4 % av produktionen. Pris för vindkraftverket inklusive: -Resning -Fundament -Ställverk -Elanslutning inkl. transf. -Mark och väg -Projektering -Teleanslutning, jordning mm. Totalinvestering: 34 800 000 kr. Vindkraftkalkyl (kkr) Livslängd 20 år År n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ränta i % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Amortering 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 Ränteutgift 1566 1489 1403 1307 1200 1083 953 811 656 486 300 Inflation 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Arrende 4 % 177 183 189 196 203 210 217 224 232 240 248 Nättariff 360 367 375 382 390 397 405 414 422 430 439 Drift 520 530 541 550 561 572 584 595 607 619 632 Administration + skatt 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 Försäkring 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 Totalkostnad/år 4453 4401 4341 4270 4191 4101 4001 3888 3762 3623 3469 Produktion (MWh/år) 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 Real prishöj. el % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Elpris i öre/kwh 53 55 57 60 62 64 67 70 73 75 78 Elcertifikat 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 Total intäkt/år 4425 4576 4733 4895 5063 5238 5418 5606 5800 6002 6211 Vinst/förlust år n -28 175 392 625 872 1136 1418 1718 2038 2379 2742 År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total vinst/förlust -28 147 539 1163 2036 3172 4589 6307 8346 10724 13466 4
Risker Andelsägande är alltid förenat med risk och det finns ett antal riskfaktorer som kan komma att få betydelse för Nordanstig Vind AB:s verksamhet och framtida utveckling. Bolaget kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Verksamhets- och marknadsrelaterade risker inkluderar beroende av regelverk, lagstiftning och politiska åtgärder samt risken att Bolagets lönsamhet påverkas negativt till följd av bland annat vindförhållanden och förändringar avseende elpriset, ränteläge samt kostnader för service och underhåll av vindkraftverket. Varken Eolus Vind AB eller Nordanstig Vind AB kan hållas ansvariga för investeringsbeslut som fattats baserade på uppgifter i detta memorandum. Kontakta oss För mer information, vänligen kontakta Anders Bergström, tel: 023-270 70, anders.bergstrom@eolusvind.com eller Henrik Andersson, tel: 023-175 25, henrik.andersson@eolusvind.com. Bilden visar vindkraftverkens placering. 5
Eolus Vind AB - en trygg och stabil samarbetspartner Eolus omsättning för verksamhetsåret 09/10 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus har för närvarande cirka 2 600 aktieägare och 50 anställda i företaget. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Hässleholm och våra lokala kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall. För 3-årsperioden 2009/2010 2011/2012 har Eolus som mål att etablera minst 200 verk med en effekt på ca 400 MW. När det gäller förvaltningsverksamheten är styrelsens målsättning att portföljen av egna vindkraftverk ska ökas med 40 MW till och med 2011. Eolus äger för närvarade 28 vindkraftverk i Sverige. Den årliga produktionen är beräknad till 86 GWh = 86 000 000 kwh, motsvarande 43 000 personers hushållsel. www.eolusvind.com 6
Intresseanmälan för delägarskap i Nordanstig Vind AB Erbjudandet gäller totalt 2 st Vestas V90-2,0 MW (105 m torn). Driftstart hösten 2012. Intresseanmälan att köpa andelar i Nordanstig Vind AB (reservation för namnändring) Jag är intresserad av att köpa st andelar i Nordanstig Vind AB. 1 st andel = 1/8-dels vindkraftverk (totalt en ägarandel motsvarande 4 350 000 kr). Jag är intresserad av styrelseuppdrag Ja Nej Namn org. nr... Adress... Telefonnr..Mobil... Mailadress... Finansiering: Banken kräver mellan 25-35% i säkerhet. - Eolus Vind AB medverkar till att bilda bolag och säljer andelar. - Möjlighet finns att köpa flera andelar. - Nordanstig Vind AB utser en styrelse som sköter driften av bolaget och säljer elen till bästa möjliga pris mm. - Avkastningen utbetalas månadsvis till varje andelsägare. - Andelsägaren styr själv över avskrivning med mera (max 30 %) Riskfaktorer Att köpa andelar i Nordanstig Vind AB innebär risker. Nedan redogörs för ett antal olika riskfaktorer utan prioritetsordning som har betydelse för företagets framtida utveckling. Beroende av marknad och politiska åtgärder. Elpriset bestäms på den Nordiska elbörsen i Oslo, Nasdaq OMX Commodities. Utbud och efterfrågan på el gör att priset varierar under året. Stor betydelse för elpriset har fyllnadsgraden i vattenmagasinen och priset på export från och import till den Nordiska elmarknaden. På längre sikt har utbyggnadstakten av produktionsanläggningar stor betydelse. Vid produktion av el från vindkraftverk erhålls elcertifikat. I juni 2010 antog riksdagen regeringens proposition angående nya högre kvoter för elcertifikatsystemet. Sverige och Norge har enats om ett samarbete i syfte att försöka etablera en gemensam elcertifikatsmarknad från och med 2012. Vindkraftproduktion berättigar för tilldelning av elcertifikat i 15 år. Elcertifikatsystemet gäller till och med 2035. Det finns inga garantier att framtida riksdagar inte kan komma att fatta andra beslut. Beroende av räntekostnader och servicekostnader mm. De största kostnaderna vid förvaltning av vindkraftverk är räntekostnader, avskrivningar och kostnader för service och underhåll. Stigande marknadsräntor påverkar resultatet negativt. Med stigande ålder på vindkraftverken kan kostnader för service och underhåll avvika från de budgeterade. Intresseanmälan skickas eller mailas till Eolus Vind AB senast den 31 juli 2011. Eolus Vind AB Åsgatan 59 791 70 Falun E-post: anders.bergstrom@eolusvind.com eller henrik.andersson@eolusvind.com 7
www.eolusvind.com Eolus Vind AB Åsgatan 59 791 70 Falun Tel: 023-272 10 www.eolusvind.com