FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN 2017-2019

1 (12) Budgetunderlag för Folke Bernadotteakademin avseende åren 2017-2019 Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin för år 2017 till 108 730, för år 2018 till 110 191; för år 2019 till 112 083 tkr att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 004 Biståndsverksamhet för år 2017 till 19 800; för år 2018 till 19 800, för år 2019 till 19 800 tkr att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 042 Biståndsverksamhet för år 2017 till 80 020; för år 2018 till 80 020, för år 2019 till 80 020 tkr att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 05 01 002 006 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet del till FBA för år 2017 till 20 637; för år 2018 till 20 870, för år 2019 till 21 155 tkr Sven-Eric Söder Generaldirektör Inger Näslund Ekonomichef, föredragande

2 (12) Innehållsförteckning Inledning... 3 FBA en myndighet med större potential i arbetet för fred, säkerhet och utveckling... 3 Verkligheten för de dubbelt drabbade... 4 Sverige kan bidra mer... 4 En utvidgad roll för FBA... 5 Verksamhetens utveckling under åren 2017 2019... 6 Anslag 1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin... 6 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 4... 8 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 42... 8 Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet del till FBA... 9 Ekonomi... 10 Förslag till finansiering... 10 Övriga ekonomiska uppgifter... 11 Behov av författningsändringar... 12 Behov av lokaler... 12

3 (12) Inledning Folke Bernadotteakademin (FBA) är en myndighet med den övergripande uppgiften att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. Myndighetens arbete ska bidra till internationell fred och säkerhet samt förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. För att utföra detta uppdrag rekryterar FBA personal till internationella fredsinsatser som leds av t.ex. FN, EU och OSSE. Myndigheten bedriver också utbildning, forskning och metodutveckling. Vidare samverkar myndigheten med en rad svenska och internationella organisationer för att nå bästa möjliga resultat. FBA:s verksamhet finansieras till övervägande del över utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, men myndigheten erhåller också anslag från utgiftsområde 5 Internationell samverkan. All verksamhet som FBA bedriver är ömsesidigt förstärkande, något som tillsammans med myndighetens kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att myndigheten ska kunna leverera i linje med uppdraget. Inför 2014 fick FBA en ny instruktion och anslagsstruktur. Detta har sammantaget gett myndigheten större möjligheter till interna omprioriteringar, vilket i sin tur har skapat förutsättningar för en vidareutveckling av verksamheten, utifrån den stabila grund som lagts sedan 2002 då myndigheten bildades. I detta dokument presenteras myndighetens budgetunderlag för perioden 2017-2019. Inledningsvis konstaterar FBA att myndigheten har större potential att bidra till Sveriges arbete för fred, säkerhet och utveckling än vad som medges idag. Att påtala detta är något som känns angeläget i en tid med fler väpnade konflikter än på länge. Konflikterna slår hårt mot den drabbade befolkningen och får också genom de flyktingströmmar som följer i dess spår allvarliga konsekvenser för såväl närliggande länder som Europa. Detta inledande avsnitt ska ses som en fristående inledning till budgetunderlagets mer traditionella delar där FBA redovisar sin ambition om hur verksamheten skulle kunna utvecklas, samt ger förslag till finansiering, under den aktuella budgetunderlagsperioden enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Avslutningsvis återfinns information om behovet av eventuella författningsändringar samt lokalförändringar. FBA en myndighet med större potential i arbetet för fred, säkerhet och utveckling Den nuvarande flyktingkrisen är den största sedan andra världskriget med 60 miljoner människor på flykt. Väpnade konflikter i Syrien, Irak och Afghanistan är den främsta orsaken till de stora flyktingströmmarna. En strategisk satsning på åtgärder som syftar till att stärka mänsklig säkerhet och bygga fredliga och inkluderande samhällen i enlighet med mål 16 av de nya globala målen för hållbar utveckling kan på sikt bidra till att grundorsakerna till dessa flyktingströmmar förhindras. Sverige gör redan idag mycket för att konstruktivt och substantiellt bidra till världssamfundets förmåga att bättre förhindra och

4 (12) hantera väpnade konflikter. Såväl Sveriges mervärde inom området som de tydliga behoven talar dock för vikten av att än tydligare prioritera fredsfrämjande verksamhet i svenskt bistånd. Verkligheten för de dubbelt drabbade Forskning visar att antalet väpnade konflikter i världen samt dess dödsoffer har ökat sedan 2005. Dagens konflikter är sällan engångshändelser utan komplexa skeenden med återkommande cykler av upprepat våld. Ungefär 40 procent av de länder som befunnit sig i konflikt hamnar återigen i en ny konflikt inom loppet av 10 år. Konflikter är förödande och kostsamma för såväl individer som länder och regioner. Konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete är därför en viktig långsiktig investering i utveckling. Uppskattningar visar att konfliktrelaterat bistånd är effektivt. Detta gäller särskilt förebyggande insatser som kostar ungefär en tredjedel av insatser i ett postkonfliktskede, och betydligt mindre än akut konflikthantering. Många av de människor som drabbas hårdast av konflikter är dubbelt drabbade, då de också tillhör de allra fattigaste av världens länder. Nya och återkommande konflikter och kriser utgör ett av de största hindren för utveckling och fattigdomsbekämpning. Det växer fram en stor, ung del av världens befolkning som lever i konflikt. Svaga grupper är ännu svagare i fattiga konfliktländer, och det är i de konfliktdrabbade länderna som det har varit svårast att nå millennieutvecklingsmålen. Sverige kan bidra mer De pågående väpnade konflikterna i världen är en orsak till de nuvarande flyktingströmmarna, och politisk instabilitet, bristande demokrati, svag och ojämlik ekonomisk utveckling samt brott mot mänskliga rättigheter är några av de bakomliggande grundorsakerna. Sverige kan bidra till att bekämpa både fattigdom och konflikt samt dämpa den akuta flyktingkrisen genom att satsa på fredsfrämjande verksamhet. Sverige har stor trovärdighet tack vare sitt genuina och stabila engagemang för fred, inte minst genom biståndsministerns samordförandeskap i den Internationella dialogen om freds- och statsbyggande. Sverige upprätthåller också nära partnerskap med alla relevanta länder och aktörer (som t.ex. EU, FN och OSSE) på konflikt- och utvecklingsområdet. Detta ger Sverige en stabil bas att utgå från för att öka sitt engagemang i de insatser som redan görs på egen hand och tillsammans med andra aktörer. I nuvarande situation kan en satsning på väl fokuserade och flexibla insatser för fred och säkerhet ge möjlighet till fortsatt hög profil och svensk närvaro även inom en krympande biståndsbudget. Sverige skulle visa handlingskraft och regeringen skulle kunna balansera problematiken med avräkningar/nedskärningar inom utgiftsområde 7.

5 (12) En utvidgad roll för FBA FBA har som huvuduppgift att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet och kan därför utgöra ett verktyg för ett utökat svenskt engagemang. Myndigheten är verksam, och har egen expertis, inom ett antal kunskapsområden med bäring på fred, säkerhet och utveckling som t.ex. observation, konfliktförebyggande och konfliktlösning, avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR), säkerhetssektorreform (SSR) och kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325). FBA verkar vanligtvis själv genom att sekundera personal till civila fredsinsatser och genom att driva egna fältprojekt inom ramen för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete i olika konflikt- och postkonfliktländer samt sviktande stater. Genom denna fältnära verksamhet har FBA en direkt genomförande roll, vilket förbättrar myndighetens möjligheter till insyn, kontroll och uppföljning över verksamheten. Eftersom FBA genomför verksamhet istället för att ge ekonomiska bidrag till andra utförare ökar också Sveriges visibilitet. FBA har goda förutsättningar att säkerställa den fältnära verksamhetens kvalitet tack vare myndighetens välutvecklade utbildnings- och övningsverksamhet. De utbildningar och övningar som FBA erbjuder baseras i sin tur på den kunskapsgenererande verksamhet, i form av forskning-, policy- och metodutveckling, som också bedrivs vid myndigheten i nära samverkan med såväl nationella som internationella samarbetsaktörer. Sammantaget bidrar ovanstående till ett kvalitetssäkrat svenskt bistånd. I ett läge där behoven är enorma och där FBA har goda förutsättningar att ge ett verkningsfullt och kvalitetssäkrat bidrag har myndigheten större potential att bidra till Sveriges ansträngningar för fred, säkerhet och utveckling än vad som medges idag. Under 2015 disponerade FBA ca 77 Mnkr kronor av anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Även om FBA:s förvaltningsanslag (som uppgick till ca 99 Mnkr 2015), adderas till myndighetens andel av anslag 1:1 Biståndsverksamhet är FBA:s del av Sveriges samlade biståndsram (ca 40 000 Mnkr) försumbar. En utvidgad roll för FBA kan t.ex. realiseras genom att myndigheten får fler direkta uppdrag i genomförandet av regeringens geografiska strategier för olika konflikt- och postkonfliktländer samt sviktande stater. FBA har redan tilldelats uppdrag i Sveriges strategier för utvecklingssamarbete i Demokratiska republiken Kongo respektive Liberia. Myndigheten har även under 2015 på uppdrag av regeringen skrivit underlag till strategier för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia, Mali samt Afrika söder om Sahara. FBA besitter även i många fall expertis inom de områden som ingår i andra redan beslutade biståndsstrategier. I flera av dessa strategier bedömer FBA att konfliktperspektivet skulle kunna belysas ytterligare, givet situationen i landet; exempelvis i Palestina, Ukraina och Afghanistan. Vid uppdateringar av strategierna framöver skulle regeringen därför i förekommande fall kunna tydliggöra en förväntan om resultat inom fred- och säkerhetsområdet och också ge FBA en roll i genomförandet.

6 (12) En utvidgad roll för FBA kan också ske genom att myndigheten uppdras att bidra till regeringens tematiska Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet 2014 2017. I dagsläget är Sida ensam aktör för att implementera denna strategi. Genomförandet av strategin karaktäriseras av att Sida blandar långsiktigt globalt stöd och metodutveckling med kortare och mer flexibla insatser. Främst genomförs stödet genom multilaterala organisationer och civilsamhällets organisationer. Den största sektorn inom ramen för strategin är konflikt, fred och säkerhet. Strategins syfte, fokus och nuvarande implementering ligger därmed mycket nära FBA:s uppdrag. Att bereda plats för FBA i den aktuella strategin skulle ge utrymme för direkta projekt som, även om de är budgetmässigt relativt små, kompletterar nuvarande kärnstöd och skapar möjligheter till katalytiska effekter i de aktuella länderna samt ökad synlighet för Sverige. Med regeringens ökade fokus på FN finns det även potential att utvidga FBA:s personalbidrag till internationella fredsinsatser, givet att dimensioneringen på myndighetens förvaltnings- och sakanslag balanseras. Med nuvarande medelstilldelning för civil krishantering tränger en satsning på FN delvis ut Sveriges och FBA:s bidrag till EU och OSSE, som båda har fortsatt stora behov av att få personalbidrag till sina insatser. Verksamhetens utveckling under åren 2017 2019 Nedan beskrivs översiktligt hur FBA önskar utveckla verksamheten under åren 2017 2019, strukturerat efter myndighetens anslag/anslagsposter. Med några få undantag gör FBA bedömningen att verksamheten kan utvecklas inom de ekonomiska ramar som regeringen har angivit för dessa anslag/anslagsposter i den senaste budgetpropositionen, genom att myndigheten gör interna omprioriteringar och effektiviseringar. Undantagen avser ett fåtal områden som väntas finansieras genom anslag 1:4 ap. 1 Folke Bernadotteakademin där pågående eller framtida förändringar hos andra myndigheter eller i regeringens inriktning skulle kunna få konsekvenser för FBA. Anslag 1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin Anslag 1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin finansierar myndighetens förvaltning, vilket innefattar kostnader för myndighetens ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar samt lednings- och verksamhetsstöd såväl som kostnader för medarbetare inom de enheter på myndigheten som arbetar med personalförsörjning till internationella insatser, utbildnings- och övningsverksamhet, forskning och policyverksamhet samt annan verksamhet. Anslaget används också för vissa verksamhetskostnader som de senare genererar i sitt arbete. FBA avser utveckla den förvaltning och verksamhet som finansieras över anslag 1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin under den aktuella budgetunderlagsperioden så att myndigheten även fortsatt vilar på två ben både multilateralt och bilateralt arbete för fred, säkerhet och utveckling på ett sätt som täcker in de verktyg och

7 (12) kunskapsområden som anges i FBA:s instruktion. Samverkan, såväl nationellt som internationellt, kommer att vara fortsatt viktigt i myndighetens verksamhet. Nedan beskriver myndigheten utvecklingen inom tre specifika områden som kan komma att kräva ytterligare resurser. Utbildnings- och serviceverksamhet på Sandö Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser för närvarande över den framtida dimensioneringen och organiseringen av sin utbildningsverksamhet. Om MSB väljer att avveckla eller ändra inriktning på utbildningsverksamheten på Sandö skulle FBA påverkas. FBA har t.ex. ett utbyte av den praktiska övnings- och utbildningsverksamhet som bedrivs av MSB på Sandö genom att bl.a. övningsområden, utrustning och föreläsare kan merutnyttjas i FBA:s egen utbildningsverksamhet. FBA köper också vissa servicetjänster såsom restaurang, lokalvård, växel- och receptionstjänster av MSB. Att kunna nyttja dessa tjänster gemensamt innebär stora samordningsvinster för båda myndigheterna. FBA samverkar även med andra aktörer än MSB på Sandö och ger t.ex. ett mervärde till Räddningsgymnasiets utbildningar, som numera är en skola med FN-status och en internationell inriktning, vilket passar väl med myndighetens verksamhet. Alla dessa delar är ömsesidigt förstärkande och om MSB väljer att lägga ned sin verksamhet på Sandö kommer kostnaderna för att upprätthålla dessa tjänster, kompetenser och utbildningsanordningar att öka väsentligt för FBA:s vidkommande, vilket då ställer krav på extra resurser. Nytt e-handels- och faktureringssystem m.m. FBA arbetar kontinuerligt med att utveckla rutiner, arbetsformer och system efter verksamhetens behov. Nya och uppdaterade system inom myndigheten har bidragit till resurseffektiva arbetssätt inom ett flertal områden. Den obligatoriska omläggning inom staten till nytt e-handels- och faktureringssystem, som nu är implementerade, innebär en ökad kostnad initialt under ett par tre år innan en utplaning kan skönjas. Den planerade övergången till ett nytt lönesystem som implementeras genom Statens Servicecenter kommer också att generera högre kostnader för myndigheten under samma tidsperspektiv, något som Statens Servicecenter själv har rekommenderat berörda myndigheter att uppmärksamma i respektive myndighets budgetunderlag. Valobservatörsverksamhet Under 2015 hade FBA och Sida ett gemensamt regleringsbrevsuppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra Sidas valobservatörsuppdrag till FBA. I den gemensamma redovisningen gjordes bedömningen att FBA skulle behöva 2,5 ÅAK för att upprätthålla Sidas volym och kvalitetsnivå på verksamheten och integrera denna i myndighetens befintliga sekunderings- och utbildningsverksamhet, med finansiering över anslag 1:4 ap. 1 Folke Bernadotteakademin. Det senare resulterade sedermera i en anslagsförstärkning för FBA:s vidkommande. Redovisningen betonade också att det inom ramen för angivna årsarbetskrafter inte ingick en satsning på att vidareutveckla valobservatörsverksamheten. För att möjliggöra en sådan utveckling, som bl.a. innefattar en förstärkning av resursbasen, kompetensutvecklingsinsatser och kopplingar till myndighetens befintliga policyoch metodarbete skulle ytterligare en utökning av det aktuella anslaget krävas.

8 (12) Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 4 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 4 finansierar transfereringar, valobservation (de kostnader som genereras av valobservatörernas deltagande i insatser) och strategiuppdrag. Transfereringar sker i form av stöd (ekonomiska bidrag) till organisationer vars syfte är att bidra till genomförandet av säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor (den så kallade Fredsmiljonen). I mindre utsträckning kan medlen också användas till stöd för internationella forskararbetsgrupper. Under den aktuella budgetunderlagsperioden avser FBA att ytterligare effektivisera och samordna förvaltningen av dessa medel (förvaltningen finansieras genom anslag 1:4 ap. 1 Folke Bernadotteakademin och för Fredsmiljonens vidkommande genom anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet) genom att bl.a. fortsätta utveckla bidragshanteringen. För att maximera användningen av medlen och undvika underförbrukning i situationer när organisationer får problem med att nyttja alla tilldelade medel, önskar FBA mjuka upp de ekonomiska villkoren i myndighetens regleringsbrev (medlen regleras med två minst-belopp). Med större flexibilitet skulle myndigheten också bättre kunna möta det söktryck som för närvarande finns vad gäller myndighetens forskningsmedel. Den årliga inriktningen på myndighetens valobservatörsverksamhet fastställs genom särskilda regeringsbeslut. Eftersom FBA:s övriga verksamhet riktar sig mot konfliktoch postkonfliktländer samt sviktande stater ser myndigheten gärna att även de valobservatörsinsatser som regeringen prioriterar på årlig basis riktas mot sådana länder i så stor utsträckning som möjligt, vilket skulle kunna genera positiva synergier med övrig verksamhet. Myndighetens strategiverksamhet slutligen väntas gradvis öka i omfång i takt med att regeringen antar nya bilaterala och regionala strategier för olika konflikt- och postkonfliktländer samt sviktande stater som involverar direkta uppdrag till FBA. Myndigheten kommer att genomföra och rapportera på denna verksamhet i linje med den inriktning som läggs fast i regeringens strategier. Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 42 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 42 finansierar den personal som FBA sekunderar till civila freds- och krishanteringsinsatser inom ramen för bl.a. FN, EU och OSSE, samt i begränsad utsträckning till dessa organisationers högkvarter och s.k. insatsnära verksamhet (t.ex. insatsförberedande utbildningar). Inriktningen på den verksamhet som finansieras över anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 42 styrs ytterst av regeringens Resultatstrategi för internationell civil krishantering och det myndighetsgemensamma regleringsbrev som finns. Under den aktuella budgetunderlagsperioden ser FBA en möjlighet att, i linje med de ambitioner som regeringen uttrycker, bidra allt mer till högre chefstjänster. Ledningen i en insats är avgörande för dess framgång. Med kompetent och rätt

9 (12) utbildad ledning, kan insatsen uppnå bättre resultat i landet. Givet detta ser myndigheten att personalbidrag i form av chefskandidater på högre nivåer bör öka. Samtidigt är chefsbefattningar mer kostsamma och en ökning av dessa kan därmed leda till en minskning av andra sekunderingar. Myndigheten ser även att det går att satsa mer på kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325), inom vilket FBA avser fortsätta utveckla sin sekunderingsverksamhet. Både i form av personalbidragets kvantitet, antalet kvinnor och män som sekunderas, samt i form av inriktningen på de tjänster som myndigheten sekunderar till. Givet regeringens önskan att etablera ett närmare samarbete med FN ser FBA vidare en möjlighet att öka myndighetens personalbidrag till FN-ledda insatser, både som ett effektivt bidrag till insatserna men även som ett stöd till den svenska säkerhetsrådskandidaturen. Myndigheten ser särskilt stora möjligheter att bidra med personal som arbetar med insatser på högkvartersnivå, vilket i nuläget begränsas genom det högst-belopp för högkvarterstjänster som finns. Det finns således potential att göra mer i relation till FN, men också vissa utmaningar eftersom detta sekunderingsarbete är mer komplext än samarbetet med EU och OSSE. FN-arbetet kommer att kräva ett stort engagemang från både FBA, UD och utlandsmyndigheter/representationer. Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet- del till FBA Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet finansierar verksamhet som motsvarar anslagets säkerhetspolitiska ändamål och som inte kan klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s kriterier. Det handlar bl.a. om verksamhet som avser säkerhetssektorreform (SSR), avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR), arbetet inom Challenges Forum, internationella forskararbetsgrupper samt handläggningen av och bidrag till organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor (den s.k. Fredsmiljonen). Under den aktuella budgetunderlagsperioden förutser FBA att myndigheten kommer att använda det aktuella anslaget mer för stöd och utvecklingsinsatser inom kunskapsområdena säkerhetssektorreform (SSR) respektive avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR) i relation till militära grupper som verkar i länder där FBA genomför strategiuppdrag. De nätverk och den verksamhet som bedrivs inom ramen för myndighetens strategiuppdrag kommer med stor sannolikhet att generera propåer och önskemål om stöd till militära grupper. Eftersom sådan verksamhet inte är förenlig med OECD/DAC:s kriterier för vad som kan klassificeras som bistånd kommer FBA att tvingas nyttja anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för denna verksamhet på bekostnad av annan verksamhet som för närvarande finansieras över detta anslag. Detta behov, och det faktum att de s.k. indikativa belopp som kopplas till anslaget har blivit inaktuella (t.ex. har kostnaderna för myndighetens sekunderingar till OSSE ökat över tid), gör att FBA förordar att tabellen med de indikativa beloppen tas bort.

10 (12) Ekonomi Förslag till finansiering I stort följer FBA:s förslag till finansiering de ekonomiska ramar som regeringen har angivit för myndighetens anslag/anslagsposter i den senaste budgetpropositionen. Undantagen avser eventuella tillkommande kostnader om MSB väljer att lägga ned alternativt förändra inriktning på sin verksamhet på Sandö och om regeringen vill fortsätta sin strävan att utveckla Sveriges valobservatörsverksamhet samt ökade kostnader med anledning av den systemutveckling som Statens Servicecenter driver. Det förstnämnda har myndigheten dock inte beräknat i ekonomiska termer ännu, för att inte föregå pågående utredningar. Mot denna bakgrund bedömer FBA att det under treårsperioden 2017 2019 finns ett behov av anslagsfinansiering enligt tabell 1. De områden för vilka myndigheten har beräknat tillkommande kostnader redovisas under rubriken Föreslagen höjning. Tabell 1. Förslag till finansiering, anslagsfinansierad verksamhet (tkr) (Tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 Anslag Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin Föreslagen höjning 07 01 004 001 07 01 001 004 101 355 105 475 106 530 108 191 110 183 108 730 (2 200) *2016: Avgiftsinkomster intäkter av kursavgifter, 4 avgiftsförordningen. **2016: Beräknad intäkt av bidrag 7 136, finansiella intäkter 200. 110 191 (2 000) 112 083 (1 900) 10 639 19 800 19 800 19 800 19 800 Biståndsverksamhet 07 01 001 042 70 083 80 020 80 020 80 020 80 020 Civil krishantering 05 01 002 006 19 579 20 490 20 637 20 870 21 155 Freds- och säkerhetsfrämjande del FBA Avgiftsinkomster disp. * 1 659 2 000 2 400 2 500 2 600 Övriga inkomster, disp.** 7 240 7 336 7 000 8 000 8 000

11 (12) Övriga ekonomiska uppgifter Tabell 2. Verksamhetsinvesteringar (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 (Tkr) Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Immateriella investeringar Datasystem, rättigheter m.m 1 194 300 500 300 500 Materiella investeringar Maskiner, inventarier och 257 1 000 1 000 1 000 1 000 Installationer mm Byggnader, mark och 200 300 200 100 annan fast egendom Övriga verksamhets investeringar 1 000 1 200 1 000 900 Summa verksamhetsinvesteringar 1 451 2 500 3 000 2 500 2 500 Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap.1 Kapitalförsörjningsförordningen) 1 451 2 500 3 000 2 500 2 500 Bidrag (2 kap.3 kapitalförsörjningsförordningen) Finansiell leasing (2 kap 5 kapitalförsörjningsförordningen) Anslag(efter medgivande av regeringen) Summa finansiering 1 451 2 500 3 000 2 500 2 500 Tabell 3. Låneram och ränteutgifter (tkr) 2016 2017 2018 2019 (Tkr) Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Beräknad nyupplåning 2 500 3 000 2 500 2 500 Beräknad amortering, ackumulerad 2 091 2 405 2 653 2 556 Beslutad/föreslagen låneram 8 000 8 000 8 000 8 000 Beräknad ränteutgift 67 175 170 168 Finansiering av räntor och amorteringar; anslag 07 01 001 004 2 158 2 580 2 823 2 725 Räntekontokredit Kreditutrymme om 5 000 tkr på räntekonto i händelse av förskjutning i tidsplaner. Anslagskredit Anslagskredit om totalt 3 164 tkr för oförutsedda utgifter.

12 (12) Behov av författningsändringar FBA fick nyligen en ny instruktion genom Förordning (2013:737) med instruktion för Folke Bernadotteakademin. Nu när regeringen har valt att föra över Sidas valobservatörsverksamhet till FBA behöver instruktionen revideras. I övrigt ser inte FBA behov av att ändra den eller andra författningar som styr myndigheten. Behov av lokaler I takt med att FBA får nya uppdrag ökar också behovet av kontorsplatser. Myndigheten har därför inlett en process där möjligheten att förtäta befintliga lokalytor på Stockholmskontoret övervägs.

Folke Bernadotteakademin Sandö Stockholm Tel: 010-456 23 00 www.fba.se