Framgång genom glädje och tradition! VERKSAMHETSPLAN Knivsta IK 2015 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ORGANISATION... 3 FOTBOLLSVERKSAMHET... 4 MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER... 5 TRÄNINGSAVGIFT... 6 FOTBOLLSSKOLA... 6 STYRELSENS ÅRSKLOCKA... 6 EVENEMANG... 7 UTBILDNING... 7 MÖTESPLAN... 8 ARBETSORDNING... 9 MÅL OCH STRATEGIER... 10 2
INLEDNING Detta är Knivsta IK:s verksamhetsplan. Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva den verksamhet som föreningen genomför 2015. Verksamhetsplanen omsätter av årsmötet fastställd verksamhetsbeskrivning och måldokument för perioden 2015-2019 genom att specificera årliga mål och strategier för att uppnå visionen och de övergripande målen. Verksamhetsplanen revideras årligen och beslutas av årsmötet i mars. ORGANISATION Styrelse Styrelsen består av 6-8 personer som ansvarar för: Ordförandeskap Materialhantering Framtagande av policys Information & kommunikation, såväl intern som extern Ekonomi Sport Anläggning och fastighet Marknadsföring & sponsorer Evenemang Utbildning Kansli Lagorganisation Varje lag/grupp bör ha ett flertal ledare och dessutom en eller flera föräldrarepresentanter, Det är mycket viktigt att ledarna för de olika lagen initierar ett föräldraansvar. Det ska vara ett stöd åt ledarna, tränarna och Knivsta IK. Förslag på lämplig organisation: Lagledare Kassör Huvudtränare Biträdande tränare Materialansvarig Evenemangsansvarig Web/kommunikationsansvarig Domaransvarig Kioskansvarig 3
FOTBOLLSVERKSAMHET Inledning Knivsta IK bedriver en fotbollsverksamhet för barn och ungdomar från 5 års ålder upp till seniorer. Hos oss är alla välkomna och får chansen att spela och träna på sin nivå. Vi strävar efter att förbättra samverkan mellan lagen när det gäller såväl träning som match. I de högre åldrarna ska vi arbeta för att spelare som vill och har möjlighet får chansen att spela med äldre lag och därmed få större utmaningar. Varje åldersgrupp anmäler lag till de serier som passar bäst utifrån spelartillgång och kapacitet. Organisation Lagstruktur Herr/pojk 11 manna: Herr, HJ, P00/01 9 manna: P02 7 manna: P03, P04, P05 5 manna: P06, P07 Övriga årskullar: P08/09 Nya för i år: P10, ev. P11 Antal lag Herr senior Herr junior P00/01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 Tot 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 17 Kan ev. tillkomma herr B. Lagstruktur Dam/flick 11 manna: Dam, FJ (99, 00, 01) 9 manna: F02 (Några F03 spelare ingår i F02) 7 manna: F04 (Några F03 spelare ingår i F04), F05 5 manna: F06/07 Övriga årskullar: F08/09 Nya för i år: F10, ev. F11 Antal lag 2015 Dam senior Flickjunior F02 F04 F05 F06/07 F08/09 Tot 1 2 2 2 2 2 1 12 4
Verksamhet Verksamheten bedrivs i enlighet med Knivsta IK spelarutvecklingsplan. Damlaget spelar i division 4 södra och Upplandscupen Herrlaget spelar i division 6 södra och Upplandscupen P 10-15 spelar i grundserien P 11 och P12 spelar med ett lag vardera i avancerad serie F 10 och F 11 spelar i grundserien F 11 spelar med ett lag i avancerad serie F 13-14 och F 14-16 spelar med ett lag i grundserien och ett lag i avancerad serie P 13 - P 15 spelar i distriktsmästerskap F 13, F 14 och F 16 spelar i distriktsmästerskap, distriktsmästerskap för F 16 är också SM-kval Yngre lag spelar i knatteligan Uppstart av nya lag Genomförs i samband med klubbdagen den 25 april. MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifter betalas varje år av samtliga spelare, ledare, tränare, ledamöter före den 31/3 och gäller för perioden 1/4 till 31/3 påföljande år. Inbetalning sker till föreningens postgirokonto och följande medlemskap finns: Enskild medlem 450 kr/år Familjemedlemskap 450 kr/år för samtliga familjemedlemmar Ledare och stödmedlem 100 kr/år Hedersmedlem Ingen avgift Medlemsavgiften syftar till att täcka en del av de kostnader föreningen har för att driva sin verksamhet. Det gäller bl. a: Drift och underhåll av anläggningar Spelarförsäkringar Kompensation till kanslist Avgifter för medlemskap i förbund Registrerade betalande medlemmar är också en förutsättning för att föreningen ska vara bidragsberättigad för de aktiviteter vi bedriver. 5
TRÄNINGSAVGIFT Träningsavgiften betalas varje år före den 31/3 och gäller för perioden 1/4 till 31/3 påföljande år. Inbetalning sker till föreningens postgirokonto. Lag Ålder Träningsavgift Kommentar Bollek och knatte Upp t o m 7 år 0 kr Knatteligan 8 år t o m 9 år 385 kr 7-, 9- och 11-manna 10 år t o m 14 år 550 kr 11-manna 15 år och upp till senior 660 kr Inkl. licensavgift Seniorer 825 kr Inkl. licensavgift Träningsavgiften syftar till att täcka en del av de kostnader Knivsta IK har för att driva träningar och matcher. Det gäller bl a: Driftskostnader för planer samt planhyror Serieavgifter Ledarutbildning Laglicenser för spelare över 15 år Kostnader för domare (material, utbildning och ersättning) Kostnader för material till lagen FOTBOLLSSKOLA Knivsta IK:s Fotbollsskola har följande syfte och mål: Att under fem sommardagar i anslutning till sommarlovets slut ge unga flickor och pojkar meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö. Att bedriva bra fotbollsundervisning Att skapa ett intresse för fotboll Fotbollsskolans ledare, som i första hand bör rekryteras från de egna ledens högre årgångar, skall erhålla en ledarutbildning som genomförs av föreningen Fotbollsskolan genomförs 2015 under v. 33 STYRELSENS ÅRSKLOCKA Kvartal 1 Analys av genomförd verksamhet och ekonomiskt utfall föregående år Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Verksamhetsberättelse Årsmöte 6
Kvartal 2 Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Sponsorplanering Kvartal 3 Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Revidering av måldokument och verksamhetsplan Halvårsmöte Ledaravslutning Kvartal 4 Uppföljning mål, strategier och handlingsplaner Uppföljning av ekonomiskt utfall och eventuella korrigeringar Planering och budgetering EVENEMANG Evenemangen är en väsentlig del av Knivsta IK:s verksamhet. De bidrar till att hålla en levande förening, marknadsför oss och bidrar till vår verksamhets ekonomi. Knivsta marknad genomförs lördagen den 16 maj. Marknadskommittén planerar, genomför och utvärderar marknaden. Under marknaden kommer det att spelas en uppvisningsmatch på Engvallen som ett led att utveckla runtomkring-aktiviteterna på marknaden och för att profilera Knivsta IK. Styrelsen samt A-lagen ansvarar för att ha ett informationsstånd under marknadsdagen. Arbetsinsatser enligt arbetsordning. Pilsbocupen genomförs i den 13-14 juni. Alla lag i åldrarna P/F07 04 deltar i cupen. Pilsbocupkommittén planerar, genomför och utvärderar cupen. Deltagare i kommittén är enligt arbetsordning. Arbetsinsatser under cupen fördelas av Pilsbocupkommittén till deltagande lag, hjälplag och junior- och A-lag. UTBILDNING Under 2015 är ambitionen att hålla två C-diplom utbildningar, vilket är den nya bas 1 utbildningen. Vi betalar inte får de av våra KIK-ledare som går utbildningen när vi själva är värdar för den. Däremot kostar det oss när våra ledare går utbildningen i andra klubbars regi. Vi ska därför sträva efter att få våra ledare att i första hand välja Knivsta IK:s arrangemang. Knivsta kommun och SISU Uppland är inkopplade på att ordna en utbildning om att leda barn med ADHD och andra neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Den utbildningen kommer att vända sig till flera föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. 7
Det är viktigt att vi under 2015 fortsätter att lägga in utbildningstillfällen (ej UFF arrangerade) i utbildningsmodulen, då vi på så sätt samlar poäng och lättare kan söka idrottslyftsmedel från SISU för speciella utbildningar som t.ex. Åldersanpassad fysisk träning. Utbildningstillfällen som passar utmärkt att lägga in som lärgrupper i modulen är t.ex. föräldramöten som är interaktiva, ledaruppföljning, vidareutbildningar i egen regi av tränare, lagledare, webb-ansvariga, etc. Utbildningsplanen för 2015 är beslutad. Den är upplagd på hemsidan. MÖTESPLAN Möte 1 (januari) Ledarmöte o Agenda Måldokument och verksamhetsplan Möte 2 (april) Föräldramöte o Agenda Säsongen 2015 Värdegrund & förväntningar Arbetsordning Möte 4 (september) Ledarmöte o Agenda Uppföljning säsongen 2015 Säsongen 2016 8
ARBETSORDNING Arbetsordningen reglerar arbetsinsatserna som respektive lag har att genomföra under året så att föreningen kan bedriva sin verksamhet. Arbetsordningen planeras under kvartal 3 och beslutas kvartal 4 vid halvårsmötet. De lag som har slagits ihop med ett annat lag under säsongen tar med sitt ansvar in det laget. Vid upphörande av lag utgår arbetspassen och dessa fördelas på de andra lagen. 9
MÅL OCH STRATEGIER Nedan beskrivs de strategier som beslutats i Knivsta IK måldokument 2015-2019, som beslutats påbörja arbete med under 2015. Mål 2019 Medlemmar 2 000 medlemmar, varav 1 000 aktiva Strategi 1 - Ledarmål Strategi 2 - Kommunikationsmål Strategi 3 - Spelarutvecklingsmål Strategi 4 - Kommunikationsmål. Strukturerat arbeta med uppstarten av nya lag Inför fadderskap enligt farfarsprincip Att ha en tilltalande tidig målgruppsanpassad kommunikation om vad vi erbjuder och när vi startar upp nya lag. Anpassa fotbollen med nya nivåer vid uppstart, t ex fotbollslek, och samtidigt skapa samarbeten med andra typer av evenemang för rekrytering Skapa en enkelhet att bli medlem samt förklara vad det innebär att vara medlem och att det ska gälla alla målgrupper ung som gammal (vad är det man köper i och med medlemskap i KIK) Sportansvarig 2015-03-30 Kommunikationsansvarig 2015-04-15 Strategi 5 - Kommunikationsmål Kommunicera våra framgångar Kommunikationsansvarig Löpande Strategi 6 - Ledarmål Strategi 7 Ledarutvecklingsmål. Säkerställ att rekryteringarna till föreningen är långsiktiga och innebär att ungdomsledares viktigaste uppgift är att få många aktiva att stanna så länge som möjligt Ledarskapsutbildning för unga ledare (bl a hjälptränare i yngre lag) Sportansvarig Löpande 10
Mål 2019 Anläggning Sportfält som möter våra behov Strategi 1 - Anläggningsmål Mål 2019 Ledare Flytta fram positionerna och intensifiera dialogen med Knivsta kommun Upparbetade rutiner från knatte till senior med tydliga förväntningar och rollbeskrivningar. Äldsta flick- och pojklagen och uppåt ska ha fasta tränare. Ordförande Löpande Strategi 1 Arbetsgrupp av lagledare som sammanställer en lathund för lagledare Utbildningsansvarig Strategi 2 Arbetsgrupp av tränare som sammanställer lathund laguppstart Utbildningsansvarig 2015-03-30 för tränare Strategi 3 Rollbeskrivningar för alla roller Ordförande 2015-06-30 Strategi 4 - Ekonomiskt mål Strategi 5 Ledarutvecklingsmål Strategi 6 Skapa ekonomiska förutsättningar för ersättning till tränare och ledare Utvecklande/stimulerande träningsmiljö för tränare genom att spelartrupperna håller hög standard Utveckla organisationen i föreningen och runt lagen Klart! Ordförande 2015-03-24 11
Mål 2019 Spelare Ge fler förutsättningar att fortsätta inom Knivsta IK verksamhet Strategi 1 - Spelarutvecklingsmål Delstrategi 1 Spelarutvecklingsmål Delstrategi 2 Spelarutvecklingsmål. Delstrategi 3 Spelarutvecklingsmål. Delstrategi 4 Spelarutvecklingsmål. Strategi 2 - Spelarutvecklingsmål Strategi 3 - Spelarutvecklingsmål Individuellt anpassad utveckling (typ akademiträning och Sportansvarig Löpande samarbete mellan årskullar/andra klubbar) för fler spelare. Initiera dialog med andra föreningar om framtida samarbete Ordförande Klart! Besluta intention om samarbete med andra föreningar Identifiera möjliga samarbetsområden med andra föreningar Påbörja samarbete med andra föreningar Stödja spelare som behöver byta miljö inom föreningen för individuell utveckling, genom samarbete mellan årskullar Stödja spelare som behöver individuell utveckling med kontakter med andra klubbar och transfer Sportansvarig Sportansvarig Löpande Löpande 12
Mål 2019 Sport Knivsta IK ska ha representation varje år vid Gothia Cup för de lag som fyller 13 år Strategi 1 Ekonomiskt mål Strategi 2 Strategi 3 Kommunikationsmål Strategi 4 Mål 2019 Juniorer Utreda förutsättningar för att kunna budgetera medel till detta evenemang Organisera för att stödja lagens medverkan i Gothia Cup Skapa kommunikation och information om och inför Gothia Cup Planera genomförande av Gothia Cup Skapa en stabil juniorverksamhet (juniorlag i enlighet med SvFF serieindelning) Juniorlag herr samt ett utvecklingslag för dam Juniorlaget herr kvalar till juniorallsvenskan, utvecklingslag dam kvalar till U 19 Ekonomiskt ansvarig 2015-12-31 Kommunikationsansvarig Strategi 1 Ledarutvecklingsmål Föreningens ledare uppfyller Svff s krav på utbildning Strategi 2 - Ledarutvecklingsmål Utveckla ett forum för erfarenhetsutbyte mellan tränare Utbildningsansvarig 2015-04-30 Strategi 3 - Rekryteringsmål Utveckla organisationen runt juniorlagen Sportansvarig 2015-12-31 13
Strategi 4 Rekryteringsmål Rekryteringsansvarig Strategi 5 - Rekryteringsmål Rekrytering till juniorlagen ska i första hand ske inom föreningen Sportansvarig 2015-12-31 Mål 2019 Herrar Herrlaget etablerat i div 4 Strategi 1 - Rekryteringsmål Utveckla organisationen runt representationslaget Sportansvarig 2015-12-31 Strategi 2 - Rekryteringsmål Rekryteringsansvarig (ansvara för spelarförsörjning genom invärlds- och omvärldsbevakning) Sportansvarig 2015-12-31 Strategi 3 - Rekryteringsmål Rekrytering till herrlaget ska i första hand ske inom föreningen Sportansvarig 2015-12-31 Mål 2019 Damer Damlaget etablerat i div 2 Strategi 1 - Rekryteringsmål Utveckla organisationen runt representationslaget Sportansvarig 2015-12-31 Strategi 2 - Rekryteringsmål Rekryteringsansvarig (ansvara för spelarförsöjning genom invärlds- och omvärldsbevakning) Sportansvarig 2015-12-31 Strategi 3 - Rekryteringsmål Rekrytering till damlaget ska i första hand ske inom föreningen Sportansvarig 2015-12-31 14
Mål 2019 Engagemang Ökat engagemang för föreningens verksamhet i stort Strategi 1 Ökad delaktighet kring mål och verksamhet Ordförande 2015-12-31 Strategi 2 Bättre uppföljning av att riktlinjer och styrande dokument följs Ordförande 2015-12-31 Strategi 3 - Kommunikationsmål Strategi 4 - Kommunikationsmål Delstrategi 1 Kommunikationsmål Delstrategi 2 Kommunikationsmål Delstrategi 3 Kommunikationsmål. Utveckla en övergripande strategi och kommunikationspolicy för vilka budskap som ska kommuniceras och i vilka kanaler baserat på var mottagarna finns Upprätta en årlig kommunikationsplan med innehåll när vi ska kommunicera, vad vi ska kommunicera, vem som ska kommunicera och vem som är mottagare Uppdatera rollbeskrivning för kommunikationsansvarig med tydliga mål för kommunikation Planera och genomför ledarmötesserie (tre/säsong) med fastställd agenda (tema, bl a utgående från årliga mål i verksamhetsplanen) Inför ledar- och spelarråd Kommunikationsansvarig 2015-06-30 Kommunikationsansvarig 2015-06-30 Ordförande 2015-05-30 Kommunikationsansvarig 2015-12-31 Kommunikationsansvarig 15
Mål 2019 Ekonomi Långsiktig och förutsägbar ekonomi syftande till nollresultat för föreningen Transparens kring föreningens och lagens samlade intäkter och kostnader Strategi 1- Ekonomiskt mål Tydlig process för planering, budgetering, uppföljning och analys Ordförande 2015-06-30 Strategi 2 - Sponsormål Framförhållning i sponsorarbetet Marknadsansvarig 2015-12-31 Strategi 3 - Sponsormål Aktivt arbete med att knyta nya sponsorer till föreningen Marknadsansvarig 2015-12-31 Strategi 4 - Ekonomiskt mål Skapa koppling mellan föräldra-/medlemsinsatser och ekonomiskt värde för medlemmen (laget) Ekonomiskt ansvarig Strategi 5 - Ekonomiskt mål Identifiera fler bidrag (RF/SvFF/UFF, SISU, Knivsta kommun etc) Ekonomiskt ansvarig 2015-12-31 Strategi 6 - Ekonomiskt mål Redovisa kostnaden för spelare i olika åldrar, kostnaden för ett lag och kostnaden för en ledare 16
Mål 2019 Samarbete Vara den självklara samarbetspartnern för företag som vill förknippas och stödja Knivsta IKs verksamhet Strategi Ansvarig Klart senast Strategi 1 - Sponsormål Skapa en policy för lagens respektive föreningens sponsorer Marknadsansvarig 2015-05-31 Strategi 2 - Sponsormål Mål 2019 Varumärke Höja varumärkets status Skapa enhetliga profilprodukter Strategi 1 - Kommunikationsmål Tydliggöra Knivsta IK evenemang genom profilering av föreningens varumärke Kommunikationsansvarig 2015-06-30 Strategi 2 - Kommunikationsmål Kommunicera vad vi gör för Knivsta Kommunikationsansvarig 2015-12-31 Strategi 3 Rekryteringsmål Strategi 4 Rekryteringsmål Starta fotbollsfritids Starta en dialog med skolan och kommunen om möjligheten att skapa en fotbollslinje för högstadieelever 17
Mål 2019 Ängby Park Ängby park har utvecklats till en egen självgående, attraktiv och levande verksamhet. Ängby Park ska årligen generera 400 000 kr netto till föreningen. Strategi 1 - Evenemangsmål Strategi 2 -Anläggningsmål Strategi 3 - Ekonomiskt mål Strategi 4 - Ekonomiskt mål Strategi 5 - Kommunikationsmål Planera årligen återkommande verksamheter som genererar inkomster till föreningen Fortsatt utveckling av Ängby Park så att den kan utnyttjas året om Utveckla och starta upp en grupp/styrelse som ansvarar för parken, uthyrning samt löpande drift. Söka samarbetspartners Skapa en tydlig och återkommande kommunikation om Ängby Park. Ängby Park Just Nu. Ordförande 2015-04-30 Kommunikationsansvarig 2015-06-30 18