Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012
Ensolution AB Jan van Helleputte Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering Löpande KPB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) Brukarundersökningar, Kompassen etc Löpande kvalitetsundersökningar Processutveckling, processkartläggning, intervjuer, verksamhetsutveckling Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning Verkar inom offentlig och privat sektor Halmstad och Stockholm
Individ- och Familjeomsorgen
Förutsättningar Andra året med en komplett kalkyl för 2012 års utfall inom IFO verksamheten. Använt samma tidsuppskattningar som genomfördes för 2011 års utfall. Har dock uppdaterats till 2012 års statistik. Ny genomgång av fördelningar och brukarstatistik. Svårigheter att få ut utbetald kostnad per individ vilket har medfört mycket handpåläggning. Detta har använts för att validera materialet. Fler brukare är brukarkopplade i kalkylen då verksamhetstatistiken är bättre för utfallet 2012. Detta påverkar en del nyckeltal bl.a. kostnad per brukare.
Kostnadsfördelning inom verksamheten IFO De totala kostnaderna har ökat med ca 11 miljoner SEK sedan 2011. Den största kostnadsökningen har skett inom försörjningsstöded och därefter barn, ungdom och familj.
Extern jämförelse 2012 Tierp 2012 - Kostnad per inv ånare Extern 2012 - Kostnad per inv ånare Differens Tierp 2012 - Kostnad per brukare Extern 2012 - Kostnad per brukare Differens 0-6 år 3 496 2 652 844 23 353 33 328-9 975 07-12 år 7 143 4 283 2 860 77 068 69 320 7 748 13-17 år 19 743 11 212 8 532 128 494 117 093 11 401 18-19 år 13 213 13 267-54 84 744 120 863-36 119 20-24 år 9 430 5 579 3 851 60 471 49 864 10 607 25-29 år 6 498 4 088 2 409 64 726 50 675 14 052 30-39 år 4 937 3 563 1 374 66 489 57 682 8 806 40-49 år 3 543 3 427 116 71 886 63 162 8 724 50-59 år 3 738 3 071 667 90 139 67 475 22 664 60-64 år 2 132 2 013 119 92 071 59 710 32 362 Över 65 år 121 292-172 15 914 27 157-11 243 Totalt 4 806 3 469 1 337 70 554 60 277 10 277 I de flesta åldersintervall har Tierps kommun en högre kostnad per invånare och kostnad per brukare i jämförelse med externa genomsnittet.
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Barn, Ungdom och Familj
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Insatsmixen BUF Kostnadsfördelning av insatser inom BUF Observera för utfallet 2011 saknades en fördelning för hur mycket av öppenvården som är öppen verksamhet. Den totala kostnaden för öppenvården och öppen verksamhet mellan åren är jämförbar med varandra. De stora kostnadsförändringarna mellan åren är att kostnader för interna familjehem har ökat medan kostnader för konsulentstött familjehem har minskat samt har kostnader för förhandsbedömningar och utredningar ökat. Tierps kommun lägger en större andel kostnader på internt familjehem (36% motsvarande 23% i den externa jämförelsen) och desto mindre andel öppenvård (9% motsvarande 18% i den externa jämförelsen).
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser BUF Kontaktperson/kontaktfamilj utgör den största andelen av kostnaderna (61%) inom öppenvården och är väldigt avvikande i jämförelse med den externa jämförelsen (44%). Övrig intern öppenvård innefattar: Drogterapi, Föräldrastöd, Familjerådgivning, Familjesamtal, Tejping, Alkohol- och drogkontroller.
Sammanfattning Barn, ungdom & familj Tierps kommun har en hög kostnad per invånare BUF och medelhög kostnad per brukare BUF i den externa jämförelsen. Antalet ytterfall per 1000-invånare är högt i Tierps kommun medan andelen ytterfall är på medelhög nivå. Ytterfallen består för det mesta med brukare som är placerade under en längre period på dyra externa behandlingshem (HVB eller SIS) men också på konsulentstötta familjehem. Internt familjehem utgör en stor andel av insatsmixen medan öppenvård utgör en mindre andel i den externa jämförelsen. I Tierps kommun har man både en hög kostnad per invånare för institution och familjehem medan dygnskostnaden är medelhög. Kostnad per invånare för öppenvård är låg medan kostnad per invånare för öppen verksamhet är något över medel. Stor andel av öppenvården utgörs av kontaktperson/kontaktfamilj.
Försörjningsstöd
Förändring över tid kring försörjningsstödet Utbetalt bistånd och andelen biståndsmottagare följer varandras utveckling över tid. Sedan 2001 har utbetalt försörjningsstöd ökat markant. Trots att arbetslösheten sjönk mellan 2005 och 2008 så fortsatte försörjningsstödet att öka utan förändring. De senaste åren har både andelen biståndsmottagare och utbetalt försörjningsstöd planat ut något.
Utbetalt försörjningsstöd i förhållande till genomsnittet i riket Förändringen av utbetalt försörjningsstöd i Tierp i jämförelse med riket är väldigt olika. Tierps utbetalda försörjningsstöd 2012 har nästan tredubblats sedan 1996 medan riket ligger kvar på ungefär samma nivå.
Antal hushåll och månader med försörjningsstöd, 2010-2012 11% av alla aktuella hushåll mellan 2010 och 2012 har varit aktuella mellan 31-36 månader. Till dessa hushåll har det betalats ut ca 34 miljoner kr i försörjningsstöd. Detta utgör 36% av det totalt utbetalada försörjningsstödet de senaste tre åren.
Utbetalning per orsak Orsak Belopp Andel av totala utbetalning försörjningsstöd Arbetslös 20 459 608 58% Sjukskriven 5 523 257 16% Språkhinder 2 202 208 6% Arbetshinder, sociala skäl 1 777 879 5% Arbetar (hel- och deltid) 1 583 054 4% Sjuk- och aktivitetsersättning 1 080 172 3% Studerande 1 008 920 3% Övrigt 869 468 2% Föräldrarledig 774 647 2% TOTALT 35 279 212 100% Andel av totala utbetalning Belopp försörjningsstöd Varav otillräcklig: 6 968 631 20% - ersättning 4 445 090 13% - inkomst 1 200 623 3% - föräldrarpenning 665 480 2% - sjukpenning 589 223 2% - pension 68 216 0% Varav väntar på: 1 319 700 4% - ersättning 759 251 2% - inkomst 382 431 1%
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Sammanfattning Försörjningsstödet Sedan 2001 har försörjningsstödet ökat markant till skillnad från genomsnittet i riket. Ca en tredjedel av det totalt utbetalda försörjningsstödet har betalats ut till 107 hushåll som varit aktuell mellan 31-36 månader. Det totala utbetalda försörjningsstödet har ökat med 15% (ca 4,2 miljoner SEK) i jämförelse med 2011. Den största ökningen har skett i åldrarna 20-24 år (ca 1,5 miljoner SEK) och 30-39 år (ca 1,4 miljoner SEK). 58 % av det utbetalda försörjningsstödet är registrerade med orsakskoden Arbetslös varav 48% av dessa är pga. ingen ersättning. Fortsatt hög kostnad per brukare och kostnad per invånare, framförallt inom ålderskategorin 20-24 år. Den statistik gällande antal biståndshushåll och biståndsmottagare som rapporteras in i till SCB stämmer inte överens med den statistik i KPB kalkylen. I SCB statistiken indikeras en minskning av antalet medan i KPB kalkylen en ökning. Detta behöver undersökas närmare för att undersöka vad det beror på.
Vuxna missbrukare
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Insatsmixen Vuxna Missbrukare Observera att öppenvård för utfallet 2011 är jämförbar med öppenvård och öppen verksamhet för utfallet 2012. Kostnader för externa placeringar hvb/sis utgör majoriteten av kostnaderna inom vuxna missbrukare. Den totala kostnaden för externa placeringar hvb/sis har ökat med ca 2,5 miljoner SEK. 80% av kostnaderna inom Vuxna missbrukare utgörs av externa placeringar hvb/sis i jämförelse med den externa jämförelsen på 23%. Snittkommunen lägger betydligt mycket mer resurser mot öppenvården och den öppna verksamheten än vad man gör i Tierps kommun. Ett alternativt komplement till Tierps insatsmix är internt boende.
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Extern jämförelse 2012
Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser VUX Stor andel av öppenvården består utav enskilt samtalsstöd. Generellt är det lite kostnader som är fördelade till öppenvård VUX. Möter öppenvården det behov som finns inom kommunen?
Sammanfattning VUX Medelhög kostnad per invånare VUX och kostnad per brukare VUX. Högt antal ytterfall per 1000-invånare och andel ytterfall VUX i den externa jämförelsen. Ytterfallen är brukare med extern placering hvb/sis-hem. Kostnader för de externa placeringar hvb/sis-hem utgör 80% av kostnaderna inom vuxna missbrukare. I den externa jämförelsen motsvarar detta endast 23%. Kostnad per invånare för institution VUX i Tierps kommun är väldigt hög i den externa jämförelsen. Det läggs en liten andel kostnader för öppenvårds/öppen verksamhet i Tierps kommun. Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen.
SoL och LSS
Förutsättningar Resultatet är baserat på 2012 års utfall för ekonomin och verksamhetsstatistik. Ny genomgång av insatser och brukarstatistik. I KPB inkluderas även kostnader från Sociala enheten gällande SoL och LSS t.ex. köpta platser. Förbättring av kostnadsfördelningar. Femte årets kalkyluppdatering. Andra året Kompassen kopplas på för att få ett kvalitetsmått i kombination med kostnader. Söderfors hemtjänst grupp är nedbrutet på enhetsnivå.
Kostnad Per Brukare Totalt
Insatsmix SoL och LSS En ökning av de totala kostnaderna med ca 40 miljoner SEK mellan 2011 och 2012, varav LSS står för ca 16,7 miljoner av ökningen. Den högsta ökningen har skett inom LSS (22%), därefter ordinärt boende (14%) och särskilt boende (8%). Ökningen av kostnaderna inom öppen verksamhet (inom ÄO) beror på att insatsen kontaktperson, psykisk funktionshindrade tillkommit i årets kalkyl (2 miljoner SEK) samt ökad kostnad pga. minskad stimulansmedel för anhörigstöd (ca 1 miljon SEK). Inom LSS är det bl.a. kostnader inom personlig assistans (barn har tillkommit för 2012 som tidigare låg under RCB) och korttidsvistelsen Trollsländan som står för en del av de ökade kostnaderna. I materialet ingår även kostnaderna för köpta platser. Tierps kommun har större andel kostnader mot LSS (3%) och lägre andel mot särskilt boende (3%) än i jämförelse med det nationella snittet.
Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel 249 693 Skara 192 368 Båstad 195 746 Skurup 195 979 Kristinehamn 201 997 Varberg 203 187 Älvkarleby 207 320 Karlstad 213 859 Vara 213 923 Karlskoga 214 097 Tierp 215 283 Forshaga 217 434 Hällefors 217 481 Eslöv 221 181 Vimmerby 222 637 Älmhult 224 789 Kumla 225 493 Ockelbo 228 073 Laholm 232 135 Säffle 233 138 Bollnäs 234 621 Gislaved 238 172 Bollebygd 238 943 Bengtsfors 240 268 Ängelholm 240 362 Mullsjö 240 659 Ludvika 241 397 Gotland 241 626 Heby 241 834 Ljusdal 246 488 Vårgårda 247 336 Katrineholm 250 176 Mellerud 251 589 Kostnad per brukare har ökat men är Oxelösund 253 635 fortsatt på en lägre nivå i jämförelse Trosa 253 717 med andra kommuner. Örebro 254 685 Leksand 259 385 År Kostnad per brukare Härryda 260 141 Kungsbacka 263 186 2011 201 703 Orust 263 850 2010 204 146 Östersund 264 866 2009 232 831 Luleå 267 130 2008 229 018 Karlskrona 268 707 Dals-Ed 269 893 Mora 270 465 Boden 278 551 Kristianstad 278 810 Hammarö 280 497 Gagnef 280 722 Växjö 282 287 Vansbro 283 054 Munkedal 283 109 Uddevalla 284 671 Vindeln 301 549 Pajala 303 183 Kalmar 307 292 Gällivare 333 268 Knivsta 356 239
Extern jämförelse 2012 Kostnad/invånare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel 15 228 Skurup 9 959 Knivsta 10 096 Bollebygd 10 814 Härryda 10 916 Trosa 11 642 Varberg 11 676 Kungsbacka 11 722 Hammarö 11 882 Karlstad 12 079 Båstad 12 297 Kumla 12 417 Mullsjö 12 561 Vårgårda 12 647 Eslöv 12 702 Älvkarleby 12 816 Skara 12 901 Älmhult 13 324 Vimmerby 13 544 Örebro 13 631 Laholm 13 656 Forshaga 13 860 Tierp 13 874 Växjö 14 031 Heby 14 223 Gislaved 14 308 Karlskoga 14 364 Luleå 14 483 Kristinehamn 14 531 Gotland 14 935 Vara 15 277 Orust 15 307 Ängelholm 15 398 Kostnad per invånare har ökat ganska mycket och ligger nu i den mellersta Dals-Ed 15 447 kategorin i jämförelse med andra Gagnef 15 561 kommuner. Oxelösund 15 711 En förklaring till kostnadsökningen är Kristianstad 15 868 delvis pga. tidigare RCB kostnader är Säffle 15 915 nu med i kalkylen för KPB ÄO/LSS Karlskrona 16 061 (köpta platser, soc. psyk). Kalmar 16 260 Bollnäs 16 647 År Kostnad per invånare Leksand 17 160 2011 12 227 Munkedal 17 226 2010 12 386 Katrineholm 17 240 2009 12 162 Uddevalla 17 352 2008 11 989 Hällefors 17 428 Östersund 17 610 Bengtsfors 17 667 Mora 17 724 Ludvika 17 804 Ockelbo 17 895 Ljusdal 18 878 Vansbro 19 040 Boden 19 147 Gällivare 20 880 Mellerud 21 374 Vindeln 22 170 Pajala 26 074
LSS
Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad och daglig verksamhet i jämförelse med genomsnittskommunen.
Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad i jämförelse med genomsnittskommunen.
Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall LSS Andelen ytterfall har minskat pga. antalet aktuella brukare har ökat. Antalet faktiska ytterfall har ökat från 21 till 22 st.
Kommun Daglig verksamhet Medel 515 Vara 129 Ockelbo 218 Mora 230 Tierp 273 Boden 285 Karlskoga 304 Båstad 331 Älvkarleby 331 Bollnäs 339 Mullsjö 339 Oxelösund 349 Gotland 358 Östersund 364 Kumla 374 Skara 376 Pajala 377 Bengtsfors 380 GBG, Östra GBG 389 Dals-Ed 390 Älmhult 394 Ludvika 400 Eslöv 410 Hällefors 416 Varberg 426 Karlstad 442 Skurup 446 Örebro 446 Hammarö 448 Kristianstad 450 Forshaga 456 Katrineholm 467 Luleå 468 Mellerud 472 Extern jämförelse 2012 - Daglig verksamhet Vansbro 476 Laholm 482 Växjö 492 Knivsta 503 Alingsås 505 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dag med Kristinehamn 507 beslut (ej tillfällen) Munkedal 516 Kalmar 525 Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Säffle 529 Blå = 50% av kommunerna GBG, Angered 548 Heby 551 Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Ängelholm 553 GBG, Majorna-Linné 557 År Kostnad per dygn Daglig verksamhet Gagnef 561 2011 327 Kungälv 570 2010 329 Gislaved 596 2009 436 Vimmerby 600 2008 432 Uddevalla 607 Leksand 610 Vårgårda 622 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: GBG, Norra Hisingen 634 Gruppstorlek Ljusdal 640 Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. Orust 656 utegrupp med specifika handledare) GBG, Västra GBG 668 Andel i egen regi Kungsbacka 683 Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Vindeln 685 Andel företagsknutna platser Göteborg 686 Många unga med nya behov/krav GBG, centrum 765 Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) GBG, Lundby 780 Samarbete med gruppbostad Bollebygd 796 Lokalkostnader GBG, Västra Hisingen 839 Habiliteringsersättning GBG, Örgryte Härlanda 840 GBG, Askim Frölunda Högsbo 845 Härryda 855 Gällivare Jan van Helleputte, Ensolution 957 AB, Mobil 070 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se Trosa 1 028
Daglig verksamhet Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011
Extern jämförelse 2012 - Personlig assistans, SFB Kommun Personlig assistans, SFB Medel 74 Kumla 22 Hällefors 29 Vårgårda 35 Mellerud 35 Bengtsfors 36 Vindeln 38 Mullsjö 40 Ockelbo 41 Skurup 44 Alingsås 44 Gagnef 46 Trosa 51 Eslöv 52 Uddevalla 54 Örebro 55 Oxelösund 56 Tierp 56 Orust 57 Boden 59 Vansbro 62 Bollebygd 63 Karlskoga 63 Vimmerby 67 Heby 69 Ljusdal 70 Gislaved 74 Varberg 74 Gotland 74 Forshaga 78 Gällivare 79 Ängelholm 79 Kristinehamn 80 Karlstad 81 Kristianstad 81 Ludvika 82 Östersund 82 Bollnäs 82 Båstad 83 Katrineholm 85 Karlskrona 86 Hammarö 86 Älvkarleby 86 Knivsta 87 Pajala 89 Härryda 89 Mora 92 Kalmar 93 Luleå 95 Kungälv 96 Dals-Ed 100 Leksand 106 Vara 112 Säffle 113 Kungsbacka 114 Växjö 115 Munkedal 121 Älmhult 129 Laholm 137 Tabellen visar en jämförelse av nettotimkostnad (efter ersättning för FK). Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per SFB timme 2011 49 2010 38 2009 54 2008 84 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på administration Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid / övertalighet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda
Personlig assistans Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011
Kommun Gruppbostad LSS Medel 2 595 Hällefors 1 830 GBG, centrum 1 915 Kristinehamn 1 918 Ängelholm 1 997 Forshaga 2 058 GBG, Majorna-Linné 2 069 Gotland 2 088 Gagnef 2 090 Karlskoga 2 142 Kumla 2 173 Kristianstad 2 208 Bollnäs 2 243 Luleå 2 267 Bengtsfors 2 305 Skurup 2 311 Kungälv 2 338 Mora 2 351 Varberg 2 361 GBG, Norra Hisingen 2 369 Alingsås 2 380 Säffle 2 388 Karlskrona 2 418 Oxelösund 2 433 Hammarö 2 451 Uddevalla 2 463 GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 470 Växjö 2 483 Karlstad 2 488 Eslöv 2 501 Boden 2 530 Ockelbo 2 532 Extern jämförelse 2012 - Gruppbostad Katrineholm 2 533 Örebro 2 547 Älvkarleby 2 554 GBG, Östra GBG 2 562 Ljusdal 2 564 Tabellen visar en jämförelse av dygnskostnad. Göteborg 2 568 Älmhult 2 578 Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Orust 2 605 Blå = 50% av kommunerna Vara 2 619 Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Gislaved 2 623 Skara 2 628 År Kostnad per dygn Gruppbostad Kungsbacka 2 631 GBG, Lundby 2 645 2011 2 646 Munkedal 2 654 2010 2 505 Pajala 2 691 2009 2 372 Mellerud 2 700 2008 2 348 Tierp 2 716 Vimmerby 2 735 Ludvika 2 742 Vindeln 2 765 Kalmar 2 803 Mullsjö 2 818 GBG, Västra GBG 2 832 GBG, Västra Hisingen 2 917 Leksand 2 932 Laholm 2 938 GBG, Örgryte Härlanda 3 069 Gällivare 3 164 Östersund 3 172 GBG, Angered 3 178 Dals-Ed 3 276 Heby 3 361 Vårgårda 3 377 Båstad 3 726 Härryda Jan van Helleputte, Ensolution 4 477 AB, Mobil 070 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform
Övergripande Gruppbostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011
Kvalitet och kostnad 2012- Gruppbostad, Brukare
Extern jämförelse 2012 - Servicebostad Kommun Servicebostad LSS Medel 1 424 Hammarö 716 Karlskoga 733 Bollnäs 787 Tierp 828 Bengtsfors 851 Ljusdal 887 Gotland 947 Ludvika 975 Vara 991 Vimmerby 1 015 Eslöv 1 037 Boden 1 038 Mora 1 067 Laholm 1 097 Östersund 1 117 Varberg 1 124 Forshaga 1 139 Växjö 1 151 Karlstad 1 185 Katrineholm 1 198 Orust 1 233 GBG, Västra GBG 1 238 Kristianstad 1 257 Ängelholm 1 287 Karlskrona 1 295 Uddevalla 1 318 Gislaved 1 327 Kalmar 1 357 Mellerud 1 364 Alingsås 1 412 Örebro 1 441 GBG, Örgryte Härlanda 1 479 Pajala 1 512 Kungälv 1 519 Dals-Ed 1 522 Heby 1 552 GBG, Östra GBG 1 557 GBG, Lundby 1 585 Kungsbacka 1 665 Luleå 1 704 Göteborg 1 706 Gagnef 1 707 Älmhult 1 760 GBG, Angered 1 807 GBG, Norra Hisingen 1 832 Gällivare 1 863 GBG, Västra Hisingen 1 877 Trosa 1 954 Härryda 1 954 Älvkarleby 1 960 Munkedal 2 005 Båstad 2 024 GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 112 Leksand 2 428 Bollebygd 2 800
Övergripande Servicebostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011
Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare LSS Kommun Kostnad per brukare LSS Medel 453 589 Skara 293 646 Älvkarleby 325 836 Gotland 327 875 Kristinehamn 333 456 Bollnäs 339 181 Ockelbo 340 553 Karlskoga 354 386 GBG, Östra GBG 362 228 Tierp 363 468 GBG, Angered 370 486 Vara 372 844 GBG, Majorna-Linné 377 243 Ängelholm 392 415 Gagnef 393 512 Skurup 395 470 Hällefors 399 613 Bengtsfors 403 792 Karlstad 405 107 Varberg 406 388 Mullsjö 406 593 Dals-Ed 406 681 Forshaga 413 760 Vårgårda 416 044 Knivsta 421 402 Vansbro 422 274 Båstad 423 189 Eslöv 426 027 GBG, centrum 426 256 GBG, Lundby 428 319 Vindeln 428 377 Kumla 432 716 Mora 435 825 Älmhult 436 156 Boden 436 807 Heby 439 648 Bollebygd 443 051 Mellerud 447 803 Trosa 450 281 Gislaved 451 296 Göteborg 456 755 Säffle 457 737 Örebro 460 857 Kristianstad 463 751 Luleå 465 930 Oxelösund 467 209 Kungälv 468 566 GBG, Norra Hisingen 472 033 GBG, Västra Hisingen 478 862 Härryda 480 218 Ljusdal 480 605 Katrineholm 487 436 Laholm 488 060 Ludvika 491 814 Östersund 494 901 Uddevalla 495 405 Vimmerby 498 685 Pajala 520 491 GBG, Örgryte Härlanda 526 912 Kungsbacka 534 283 Växjö 538 620 Karlskrona 541 051 GBG, Västra GBG 546 478 Alingsås 552 640 GBG, Askim Frölunda Högsbo 564 984 Kalmar 568 394 Hammarö 581 700 Leksand 592 790 Gällivare 638 779 Munkedal 664 106 Orust 721 192 Enhetskostnaden per brukare inom LSS är för Tierps kommun utfallet år 2012, 361 961 SEK. För utfallet 2011 var utfallet 367 090 SEK dvs. en minskning på ca 6000 SEK. Generellt sett är utfallet för Tierps kommun lågt i jämförelse med den externa jämförelsen.
Sammanfattning LSS Det faktiska antalet ytterfall har ökat med en brukare, trots att andelen ytterfall minskat (till följd av fler aktuella brukare under 2012 än 2011). Forshem, Smedkulla och Bokbindarlunden har höga enhetskostnader. De flesta ytterfallen bor i dessa gruppbostader. Den upplevda kvaliteten på gruppbostäderna har blivit lite bättre med en variation på enhetsnivå. Daglig verksamhet har lyckats att hantera en volymökning utan att kostnaderna har minskat vilket bidragit till en lägre enhetskostnad per dag med insatsen. Den upplevda kvaliteten har blivit bättre inom alla enkätsområden. Kostnader för personlig assistans har ökat mellan åren delvis pga. Försäkringskassan har blivit strängare i sina beslut. Den upplevda kvaliteten är blivit sämre inom samtliga enkätområden, både från personal- och brukarenkäterna. För 2012 går man mindre runt på personlig assistans ersättningen än vad man gjorde under 2011.
SoL Ordinärt och särskilt boende
Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall SoL
Extern jämförelse 2012 - Särskilt boende, egen regi Kommun Särskilt boende Medel 1 704 Vara 1 426 Eslöv 1 441 Varberg 1 442 Kristinehamn 1 484 Bengtsfors 1 488 Östersund 1 498 Vimmerby 1 501 Laholm 1 538 Växjö 1 548 Boden 1 555 Tierp 1 573 Vårgårda 1 576 Luleå 1 589 Bollebygd 1 596 Mellerud 1 606 Skara 1 611 Ronneby 1 616 Leksand 1 620 Ljusdal 1 621 Ockelbo 1 627 Ängelholm 1 647 Vansbro 1 676 Gotland 1 677 Bollnäs 1 692 Säffle 1 696 Kristianstad 1 698 Älmhult 1 700 Karlskoga 1 701 Älvkarleby 1 710 Ludvika 1 720 Örebro 1 720 Mora 1 722 Karlstad 1 727 Skurup 1 737 Härryda 1 738 Forshaga 1 751 Hammarö 1 753 Mullsjö 1 761 Karlskrona 1 763 Uddevalla 1 767 Kumla 1 767 Gällivare 1 770 Trosa 1 784 Pajala 1 797 Knivsta 1 801 Munkedal 1 806 Båstad 1 814 Oxelösund 1 820 Orust 1 879 Heby 1 882 Kungsbacka 1 883 Vindeln 1 896 Kalmar 1 899 Katrineholm 1 914 Gislaved 1 917 Gagnef 1 971 Dals-Ed 2 203 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dygn på särskilt boende, HSL är medräknat. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per dygn i särskilt boende 2011 1 534 2010 1 510 2009 1 490 2008 1 400 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Personaltäthet Personalstruktur Ledarskap Planering Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek Beläggning/tomma dagar Riktlinjer för in- och utflyttning Vårdtyngd Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demenseller vanligt boende) Fastigheten (nya/gamla lokaler, husstruktur) Kostnad för gemensamhetsutrymmen Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Tradition och kultur - förväntan
Särskilt boende, egen regi Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011
Kostnad och kvalitet 2012 - Särskilt boende - Brukare
Extern jämförelse 2012 - Hemtjänsttimme Kommun Hemtjänst Medel 435 Växjö 301 Hammarö 334 Karlskrona 346 Gotland 353 Karlskoga 354 Kalmar 355 Östersund 365 Ronneby 367 Tierp 367 Luleå 370 Gällivare 374 Karlstad 376 Uddevalla 376 Laholm 377 Älvkarleby 378 Orust 386 Mora 387 Bollebygd 387 Varberg 388 Vara 398 Boden 400 Kungsbacka 404 Forshaga 405 Katrineholm 407 Skurup 410 Trosa 414 Oxelösund 423 Härryda 426 Älmhult 428 Mullsjö 430 Båstad 431 Skara 435 Knivsta 439 Vansbro 444 Eslöv 445 Munkedal 447 Vindeln 464 Kristinehamn 464 Bengtsfors 471 Heby 475 Ängelholm 483 Ljusdal 486 Örebro 495 Vimmerby 504 Säffle 509 Vårgårda 522 Gagnef 523 Ludvika 540 Gislaved 540 Dals-Ed 570 Kumla 588 Leksand 605 Ockelbo 685 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per beviljad timme hemtjänst. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per hemtjänsttimme 2011 312 2010 344 2009 482 2008 480 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Om kommunen tagit över hemsjukvården Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna
Övergripande Hemtjänst Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011
Kvalitet och kostnad 2012- Hemtjänst, Brukare
Brytpunkt antal hemtjänsttimmar motsvarande boende helår Kostnad helår särskilt boende 574 254 Motsvarande antal hemtjänsttimmar / år 1 476 Motsvarande antal hemtjänsttimmar / vecka 28 Antal brukare inom ordinärt boende med kostnaden över brytbunkten 10 Antal brukare inom hemtjänsten med timmar över brytbunkten 5 Tre brukare som tillkommit (SÄB 2012) i de högre kostnadsintervallen är de brukare med köpt plats för psykiskt funktionshindrade (som tidigare låg under LSS).
Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare SoL Kommun Kostnad per brukare SoL Medel 208 278 Skurup 161 459 Eslöv 169 419 Forshaga 169 814 Varberg 170 015 Båstad 170 206 Skara 171 860 Tierp 172 656 Kristinehamn 173 277 Vara 175 333 Kumla 177 573 Karlstad 178 060 Vimmerby 178 729 Laholm 180 674 Ronneby 184 794 Älvkarleby 186 117 Karlskoga 186 863 Heby 188 244 Bollebygd 190 151 Säffle 190 273 Hällefors 191 511 Ockelbo 195 182 Katrineholm 195 977 Härryda 197 515 Älmhult 199 384 Mullsjö 199 498 Gislaved 201 123 Bollnäs 203 052 Örebro 203 246 Kostnaden per brukare inom SoL är för Tierps kommun utfallet år 2012, 174 770 SEK. För utfallet 2011 var utfallet 158 444 SEK dvs. en ökning på 16 327 SEK. Östersund 204 360 Mellerud 204 979 Ludvika 205 672 Hammarö 207 362 Vårgårda 209 117 Bengtsfors 212 050 Ängelholm 212 830 Ljusdal 215 125 Luleå 215 389 Oxelösund 215 515 Generellt sett är utfallet för Trosa 216 909 Tierps kommun lågt i Kungsbacka 216 992 jämförelse med den externa Orust 218 246 Leksand 222 179 jämförelsen. Dals-Ed 222 332 Växjö 222 742 Gotland 223 407 Karlskrona 223 685 Boden 228 998 Kristianstad 230 616 Mora 231 651 Kalmar 231 677 Uddevalla 235 238 Munkedal 237 888 Gagnef 247 916 Vansbro 254 442 Vindeln 271 164 Pajala 272 265 Gällivare 283 276 Knivsta Jan van Helleputte, 324 Ensolution 114 AB, Mobil 070 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se
Extern jämförelse 2012 - Konsumtion särskilt boende & hemtjänst, personer över 80 år Boendedygn Hemtjänsttimmar 2010 45 61 2011 43 71 2012 45 69
Sammanfattning SoL Andelen ytterfall har ökat inom SoL, mestadels inom ordinärt boende. 3 st ytterfall har tillkommit för köpt plats (psykiskt funktionshindrade) som tidigare låg under LSS. Enhetskostnaderna för både hemtjänsttimmen och dygnskostnaden på säbo har ökat vilket gör att fler brukare blir mer kostsamma och hamnar därför över 600 tkr under 2012. Ytterfallen har oftast en insatskombination av hemtjänst, äldreboende och korttidsvård. Inom särskilt boende har det skett en kostnadsökning med en mindre volymökning mellan åren, vilket resulterat i att enhetskostnaden per dygn har ökat. Kvaliteten inom särskilt boende är fortsatt god ur brukarperspektivet samtidigt som personalen upplever kvaliteten högre än tidigare. Det har skett en stor kostnadsökning inom hemtjänsten medan volymen (HSL ingår ej) är fortsatt densamma. Detta har resulterat i att enhetskostnaden har ökat mycket mellan åren. Kvaliteten inom hemtjänsten är fortsatt densamma som 2011. Alla enkätområden förutom Trygghet får godkänt eller mycket bra. Trygghetsfrågor är fortsatt på en låg nivå. Kvinnor står för 65 % av kostnaderna inom SoL och männen 35%. En kvinnlig brukare kostar i snitt 24 710 SEK mer än en manlig brukare inom SoL.