Årsredovisning för RFSU Malmö Räkenskapsåret 2008
RFSU Malmö 1(11) Styrelsen för RFSU Malmö får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Den ideella föreningens syfte och ändamål RFSU Malmö arbetar för en öppen och fördomsfri syn på samlevnads- och sexualfrågor samt individens rätt till kunskap och i förlängningen frihet att vara, välja och njuta sexuellt. Hur ändamålet har främjats under året Största delen av föreningens verksamhet utgörs av den hiv-preventiva verksamheten. Vi har främjat ändamålet genom vårt professionella hiv-preventiva arbete. Detta har skett i form av information, utbildning och rådgivning utifrån ett sexuellt perspektiv. Arbetet har riktats till individer, grupper och allmänhet men också den ideella utbildnings-, informations- och sexualpolitiska verksamheten riktad till både medlemmar och allmänheten. Medlemmar RFSU Malmö har under år 2008 haft 193 betalande medlemmar. Av medlemsavgiften har 25 kr/medlem tillförts RFSU:s förbund medan resterande tillförts RFSU Malmö Lokalföreningen. En stor del av RFSU Malmös ideella arbete bedrivs från styrelsens sida.styrelsemedlemmar arrangerar och genomför t.ex. utbildningar liksom andra aktiviteter. Förvaltning Styrelsen i RFSU Malmö består av sex ordinarie ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Styrelsen består dessutom av fem suppleanter. RFSU Malmö har haft 10 styrelsemöten, en planeringsdag på våren samt ett årsmöte. RFSU Malmö har haft 10 styrelsemöten, en planeringsdag på våren samt ett årsmöte. Valberedningen består av tre medlemmar. Revisorer Olle Nilsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Birgit Hansson, lekmannarevisor.
RFSU Malmö 2(11) Väsentliga händelser under räkenskapsåret RFSU-Gruppens folkhälsovetare har varit tjänstledig på 100 % under perioden 080501-080831, och en av socionomerna har varit tjänstledig på 50 % under perioden 080901-081231. RFSU Malmös styrelse har överlåtit på RFSL Rådgivningen Skåne att i sin helhet administrera den gemensamma verksamheten Komikondom. De beviljade medlen uppgick till 500 000 kronor och verksamhetens löptid var 1 januari-31 december. Följaktligen redovisar RFSL Rådgivningen Skåne samtliga kostnader och intäkter för detta projekt. RFSU Malmö har tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne även beviljats medel till verksamheten Sexualterapeutiska Mottagningen Skåne för år 2008. RFSU Malmös andel, 450 000 kronor, som finansierar verksamheten under perioden 1 januari-31 december 2008, redovisas av RFSL Rådgivningen Skåne, som även redovisar samtliga kostnader tillhöriga detta projekt. Årets aktiviteter RFSU Malmö har genomfört aktiviteter med varierande ämnen för medlemmar och andra sexualpolitiskt intresserade. Föreningens styrelse har varit representerat vid en lokalföreningsträff i Växjö. H&M & Trust in Lust RFSU Malmö har deltagit i av förbundets arrangerade kampanjer i samarbete med klädkedjan H & M och Apoteket. URIX, 1-4 maj 2008, Malmö RFSU Malmö har arrangerat en workshop om sexualitet och rättigheter under namnet "Sex, lika för alla" med 40-talet deltagande ungdomar. Informatörerna använde sig av juridisk kompetens (Linnea Wegerstad) i framtagandet av ett sexualitetspass med case-övningar i juridiska fall. ESF, 17-20 sept 2008 RFSU Malmö genomförde en rad insatser under European Social Forum i Malmö i september. Följande ägde rum under RFSU Malmös ledning: bokbord under tre dagar för såväl lokala, som nationella och internationella besökare; föreläsning kukkunskap och fittfakta på café med ett 30- tal personer; en sexquiz på en pub, med över 70 deltagande personer; föreläsning om att RFSU Malmös professionella arbete och dess arbetsmetod "sexualiteten som metod", 50-talet deltagare. RFSU Malmö deltog även i en workshop i samarbete med den sexualpolitiska kubanska organisationen Cenesex. Workshopen kretsade kring arbete med HBT-frågor och sexoch samlevnadsundervisningen. Studiecirkel sex o samlevnad för vuxna, hösten 2008 Den 18 november avslutades RFSU Malmös studiecirkel Sex och samlevnad för vuxna. Det blev en lyckad satsning med roliga diskussioner och högt i tak! Samalagt runt 15 deltagare på åtta träffar, från september till november. Ämnen som abort, onani, relationer, sex och juridik, barns sexualitet, sex i bilder och alternativ sexualitet startade diskussioner och vände och vred på begrepp. RFSU Malmö samarbetade med Folkuniversitetet och alla föreläsare ställde upp ideellt.
RFSU Malmö 3(11) Resultat och ställning RFSU Malmö är sedan 1990 helt beroende av statliga hiv-medel för att bedriva den hivpreventiva verksamheten RFSU-Gruppen Malmö. Samtliga av redovisade bidragsintäkter utgörs av statliga hiv-medel. Redovisad försäljning avser framförallt ersättning för sexualrådgivning på Internet och mottagningsverksamheten samt utbildningsinsatser. Även kostnader för en rapport, där en anställd dokumenterat arbetet med frågelådan på Komikondom.com är en av de redovisade intäkterna. Balans- och resultaträkning är uppdelad i RFSU-Gruppens ekonomi samt i RFSU Malmö Lokalföreningens ekonomi. Framtida utveckling RFSU Malmö planerar att hålla den ideella verksamheten på samma nivå år 2008. Vi planerar att utveckla den hiv-preventiva verksamheten på uppdrag av Region Skåne under förutsättning att medel erhålls för verksamheten.
RFSU Malmö 4(11) 2008-01-01 2007-01-01 Resultaträkning Not -2008-12-31-2007-12-31 Föreningens intäkter Medlemsavgifter 1 22 375 11 300 Försäljning 278 973 326 071 Externa bidrag 1 1 322 400 1 353 739 Summa föreningens intäkter 1 623 748 1 691 110 Föreningens kostnader Övriga externa kostnader 2,3-637 940-567 559 Personalkostnader 4-1 226 084-1 228 236 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-17 264-11 728-1 881 288-1 807 523 Verksamhetsresultat -257 540-116 413 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 21 428 28 649 Räntekostnader -517 0 Summa resultat från finansiella investeringar 20 911 28 649 Årets resultat -236 629-87 764
RFSU Malmö 5(11) Balansräkning Not 2008-12-31 2007-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 108 647 44 824 Summa anläggningstillgångar 108 647 44 824 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 133 113 46 033 Aktuella skattefordringar 33 946 24 376 Övriga fordringar 28 803 4 973 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 115 042 68 414 310 904 143 796 Kassa och bank 277 954 702 612 Summa omsättningstillgångar 588 858 846 408 Summa tillgångar 697 505 891 232
RFSU Malmö 6(11) Balansräkning Not 2008-12-31 2007-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Balanserat kapital 448 003 684 632 Summa eget kapital 448 003 684 632 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 75 035 44 707 Övriga skulder 18 387 24 143 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 156 080 137 750 249 502 206 600 Summa eget kapital och skulder 697 505 891 232 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
RFSU Malmö 7(11) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år med undantag av förändrade avskrivningstider. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl Som bidrag räknas likvida medel som en förening, organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag intäktsförs i samband med att villkoren uppfyllts. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprincip tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier och datorer 5 år
RFSU Malmö 8(11) Noter 1 Föreningens intäkter Externa bidrag fördelar sig enligt följande: 2008 2007 Staten (Region Skåne) 1 300 000 1 353 739 RFSU 22 400 0 1 322 400 1 353 739 Administration av medlemsavgifter hanteras centralt av RFSU:s förbund. Utbetalning av medlemsavgifter från förbundet sker i förskott i början av året och baseras på antal medlemmar lokalföreningen hade vid årsskiftet. Under påföljande årsskifte regleras sedan denna förskottsutbetalning, vilket då baseras på faktiskt utfall. 2 Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till 27 195 (42 539) kronor. 3 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2008 2007 Revisionsuppdrag 28 750 30 000 Andra uppdrag 9 688 2 500 38 438 32 500 I beloppen ingår ej avlyftbar mervärdeskatt med 7 688 (6 500 kr).
RFSU Malmö 9(11) 4 Anställda och personalkostnader 2008 2007 Medelantalet anställda Kvinnor 2 1 Män 1 1 3 2 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda 1 053 195 862 266 Pensionskostnader till övriga anställda 73 573 22 016 Övriga sociala kostnader 359 421 260 231 1 486 189 1 144 513 Under året har ideellt arbete utförts i föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 5 Inventarier 2008-12-31 2007-12-31 Ingående anskaffningsvärde 67 628 101 027 Inköp 81 087 13 488 Försäljningar/utrangeringar 0-46 887 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 148 715 67 628 2008-12-31 2007-12-31 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -22 804-50 170 Försäljningar/utrangeringar 0 39 094 Årets avskrivningar -17 264-11 728 Utgående ackumulerade avskrivningar -40 068-22 804 Bokfört värde 108 647 44 824
RFSU Malmö 10(11) 6 Balanserat kapital 2008-12-31 2007-12-31 Ingående balans 684 632 772 396 Årets resultat -236 629-87 764 448 003 684 632 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2008-12-31 2007-12-31 Upplupet revisionsarvode 15 000 15 000 Upplupet bokslutsarvode 7 000 7 000 Semesterlöner 54 956 40 422 Upplupna sociala avgifter 45 606 34 710 Upplupen löneskatt 23 190 40 619 Övriga upplupna kostnader 10 328 0 156 080 137 751
RFSU Malmö 11(11) Malmö den / 2009 Marco Vega Ordförande Johnny Runnerstam Taikon Malin Lindskog Andreas Palmqvist Linnea Wegerstad Annika Petersen Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / 2009. Olle Nilsson Aukt. revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Min granskningsrapport har lämnats den / 2009. Birgit Hansson Lekmannarevisor