, Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt belopp från Region Dalarna: 9 690 000 kr Projektets start och slutdatum: 2012-06-01 2015-08-31 Ange de kommuner som geografiskt kommer att omfattas av projektets insatser: Projektet avser medfinansiering inom: ( ) Mål 2 Norra Mellansverige ( ) Interreg Ansökan skickas i digital form till diariet@regiondalarna.se. Observera dock att denna första sida alltid ska skickas i original via post underskriven av behörig firmatecknare. Om medfinansiering söks i EU:s Mål 2 eller Interreg så ska kopia på EU-ansökan bifogas samt endast sidorna 1-4 av denna ansökan sändas till Region Dalarna. Till ansökan bifogas 4 antal bilagor 2. Uppgifter om sökande a) Sökande: Avesta kommun b) Org.nr.: 2120002262 c) Adress: Corneliusgatan 16 d) Postnr: 774 81 e) Postadress: Avesta 3. Underskrift f) Telefon: 0226 64 50 00 g) Fax: 0226 64 50 17 h) E-post: kommun@avesta.se i) Webbadress: www.avesta.se j) Juridisk status: Kommun k) CFAR nr/arbetsställe nr: 19202233 / 1100 Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har efterlevts i erforderliga fall. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande
4. Behörig/a firmatecknare Behörig/a firmatecknare är: Lars Isacsson, kommunalråd Anders Friberg, kommundirektör Vilket framgår av bifogat alternativ: Registreringsbevis, se bilaga nr: ( X ) Föreningsstadgar eller motsvarande, se bilaga nr: 1 5. Stödets utbetalande Utbetalas till (endast ett alternativ): ( ) Sökandens plusgiro: (X ) Sökandens bankgiro: 337-8841 6. Moms Ett intyg från Skattemyndigheten måste bifogas som visar projektets momsstatus. Enligt uppgift behövs inte intyg om sökande är kommun. ( ) Intyget visar att projektet har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras exkl. moms. ( ) Intyget visar att projektet inte har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras inkl. moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner a) Projektledare: Anders Friberg Telefon: 0226 64 50 02 Mobil: 0708-64 50 02 Fax: 0226 64 50 17 E-post: anders.friberg@avesta.se Adress: Corneliusgatan 16 Post nr.: 774 81 Avesta b) Kontaktperson ekonomi/adm: Ann-Sofi Hopstadius Telefon: 0226 64 50 12 Mobil: 0226-64 50 12, office ext. Fax: 0226 64 50 17 E-post: ann-sofi.hopstadius@avesta.se Adress: Corneliusgatan 16 Post nr.: 774 81 Avesta c) Revisionsfirma: KPMG Telefon: 0226-855 40 Mobil: Fax: 0226-525 84 E-post: Adress: Corneliusgatan 21 Post nr.: 774 31 Avesta Revisorn är auktoriserad eller godkänd av revisorsnämnden ( ) Nej 2
8. Projektbeskrivning AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! Bakgrund Arbetstillfällen och befolkningstrend Totalt sedan oktober 2011 har företag i Avesta och Hedemora varslat 660 arbetstillfällen, vilket utgör 8 % av den totala mängden arbetstillfällen. Sedan 1963, då Avesta kommun var nära 30 000 invånare, har invånarantalet stadigt sjunkit. På drygt 35 år har kommunen tappat nära 7 500 personer. Den kraftiga befolkningsminskningen kan till stor del förklaras av nedgången i antal arbetstillfällen. År 1990 fanns i Avesta 12 460 arbetstillfällen, som under 2000-talet sjunkit till ca 10 200. De stora varsel som Outokumpu lade under hösten 2011 har nu börjat ge effekt i Avesta och uppsägningarna har inletts. Slutresultatet blev att antalet arbetstillfällen minskat med 213 st. Efter sommaren kommer Outokumpu att ha 641 anställda. Även Stora Enso Fors AB har pågående diskussioner om uppsägningar i storleksordningen ca 40-50 personer. De indirekta effekterna hos underleverantörer, service, transporter, handel m.m. uppgår till betydande antal, totalt ca 1800 om omräkningsfaktor 1:3 används. Det är därför viktigt att inleda ett omfattande arbete för att vända trenden. För att lyckas nå målet 25 000 invånare år 2020, krävs ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där kommunens gemensamma ansträngningar i samspel med Region Dalarna, lokala företag och flera andra aktörer, med kraft strävar i samma riktning. Avesta kommuns arbete med att utarbeta den kommunövergripande strategin, inleddes i samband med Outokumpus varsel i oktober. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av målbild, nulägesanalys samt operativa åtgärder i bred dialog med såväl Outokumpu, övrigt lokalt näringsliv, Arbetsförmedling, Länsstyrelse, Region Dalarna som politiker och tjänstemän i brett samförstånd. Denna strategi har nu vidareutvecklats och ligger till grund för vår ansökan, där vissa delar ut strategin bryts ut för att med önskvärd medfinansiering från Region Dalarna kunna ta fart och få genomslag. I vårt utvecklingsarbete kommer vi att arbeta på bred front med såväl Outokumpu som lokala, regionala och nationella aktörer för att vända den uppkomna situationen till något positivt för Avesta och regionen. Kommunens företagsbild Företagsbilden i Avesta kommun domineras av två stora företag, Outokumpu Stainless AB och Stora Enso Fors AB. Trots att kommunens arbetstillfällen är ungefär lika fördelade mellan den privata tjänstesektorn, den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin, är beroendet av de två stora industriföretagen Outokumpu och Stora Enso Fors AB stort. Kommunen är därför i behov av ett breddat näringsliv, med högre andel privat tjänstesektor samt nya företag med nya produkter/tjänster och en högre andel nyföretagande. Detta för att få en långsiktig hållbarhet och kunna säkra tillväxt och välfärd.. Nyföretagande Stöd vid start av företag sker i Avesta via Avesta NyföretagarCentrum. Totalt bidrar c:a 70 företag till verksamheten varje år. Huvuddelen går till att finansiera en rådgivare på halvtid. Totalt startas c:a 120 företag varje år i Avesta och 40-60% av dessa går via NyföretagarCentrum. 2011startades 4.9 företag per 1000 inv i Avesta vilket gav en 168:e plats bland alla Sveriges kommuner. Snittsiffrorna för alla Sveriges kommuner var 2011 7,3 företag per 1000 invånare. Dessa siffror visar tydligt en nödvändighet för Avesta att bryta trenden och åter öka nyföretagandet. För att nå våra mål krävs kraftfulla satsningar både vad gäller kvinnors och mäns företagande. Syfte: Koppardalen är tillväxtmotorn. Där hittar Du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för dig som vill starta eget eller vill växa i ditt företagande. Genom förstärkta näringslivs- marknadsföringsinsatser - breddas företagbasen i Avesta - startar verksameten Avesta Inkubator - förstärks nyföretagandet, såväl kvinnors som mäns - verkas för förbättrad infrastruktur med förstärkta pendlingsmöjligheter, till nytta både för inflyttande samt de som vill bo kvar efter uppsägning. 3
Mål: Detta projekt berör hela kommunen och startar i ett läge med omvälvande och omfattande uppsägningar i regionen. Det blir därför svårt att mäta projektinsatser i form av bevarade eller nya arbetstillfällen. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra sina värden i andra rankingar, som också inkluderas i kommunens Mål och Budgetarbete. ANDRA MÄTBARA MÅL Antal Arbetspendling, ökad utpendling 10% under proj.per. Antal deltagare vid entreprenörsutbildning/mad Lab 100 Antal företag i affärsutvecklingsinsatser / Inkubator 20 Insiktsmätningen (som mäter företagsklimat) år 2013 2015 (SKL) Ledande i Dalarna under perioden Årlig medborgarundersökning (SCB): -Index för att Avestabor ska rekommendera till inflytt Till minst 75 (= över -Index för att arbetsmöjligheter i Avesta ska öka riksgenomsnittet Till minst 50 (= över riksgenomsnittet Näringslivsranking (Svenskt Näringsliv) Förbättring av 100 platser under projektperioden. Beskrivning av aktiviteter/verksamhet som ska genomföras i projektet: Koppardalen som tillväxtmotor Här hittar Du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för dig som vill starta eget eller vill växa i ditt företagande. Projektet kommer att stärka Koppardalens regionala roll för näringslivsutveckling, event, konferenser och kompetensutvecklingsinsatser. Projektcentrum blir den gamla Grovplåtsbyggnaden vid Dalälven i Koppardalen. Här skapas den innovativa miljö och mötesplats som delprojekten behöver för maximalt genomslag. Fristående från fokusområdena, men viktig för Koppardalen som tillväxtmotor, görs en förstudie för att utveckla Verkets (den gamla järnbrukshyttan) möjligheter att bli en högkvalitativ och funktionell regional anläggning för event och konferenser. Motsvarande anläggning finns inte i regionen, och företagarförfrågningar om bokningar för evenemang, arrangemang och utställningar ökar stadigt. Fokusområde 1. Avesta Inkubator Inkubatorverksamhet i samverkan med företag och högskola Här kraftsamlar kommunen långsiktigt genom skapandet av ett innovationscentrum som stöd för framväxten av hållbara innovationer i samverkan med näringsliv och akademi. Tyngdpunkten kommer att ligga på: Outdoor, trä, rostfritt, service och underhåll. Verksamheten ska genomsyras av teknik IT och industriell design. Samverkan sker med det lokala och regionala näringslivet. Studiebesök kommer att genomföras till andra inkubatorer. En satsning måste göras för att finna och stötta de företag som har möjlighet och lust att växa i omsättning och arbetstillfällen. Genom kontakter med högskola och universitet bereds möjlighet i Grovplåten till studerandeplatser ex-jobb, samt kvalificerade uppdragsutbildningar som matchas mot företagens behov. Fokusområde 2. Utvecklad nyföretagarservice Med aktiva insatser ska nyföretagarservicen utvecklas ytterligare för att möta behovet av stöd och ännu bättre ta tillvara befintliga företags kunskap och engagemang. Utvecklad nyföretagarservice kommer att arbeta förutsättningslöst som stöd för bägge könen, i samverkan med Avesta NyföretagarCentrum (ANFC). Här behöver personella resurser tillföras för att stimulera och öka det låga nyföretagandet i Avesta. Enterprenörsutbildning blir en del av Utvecklad Nyföretagarservice. Kontakt med entreprenörsutbildningen blir en start för dem som vill utvecklas och få kunskap om entreprenöriella faser, vilket genom en idéverkstad kan leda fram till företagsamhet eller stärka redan befintliga företag. Förstudie görs initialt kring intresse och förslag på utformning av 4
idéverkstad/entreprenörsutbildningen. Mad Lab skapas, idéverkstaden blir en kreativ miljö och mötesplats för skapande. Idé från Studiebesök till Manchester. Mad Lab är en gemensam plats för människor som vill göra intressanta saker - en plats för nördar, konstnärer, formgivare, illustratörer, hackare, tänkare, innovatörer och lediga drömmare, ett självständigt FoU laboratorium. Skolans UF-företag får en bas i Grovplåten (stödjande projekt som drar nytta av miljön) (UF= ung företagsamhet) Fokusområde 3. Utveckla kvinnors företagande Särskild tonvikt ska läggas vid att stimulera kvinnors idéer som grund för tillskapande av nya företag med särskild tonvikt på icke traditionella kvinnliga affärsidéer, exempelvis med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. I Avesta var 2011 28,6% av nyföretagarna kvinnor vilket renderade en 109:e plats i Sverige. framförallt antalet företag som bör öka. Projektet som får sin bas i Koppardalen, och därför kan samverka med Utvecklad Nyföretagarservice och Avesta NyföretagarCentrum, ska: fokusera på etablering av kvinnors företagande som bidrar till en omställning av vår näringslivsstruktur. skapa ett Kvinnligt resurscentrum med möjlighet till nätverk och nya mötesplatser. Anordna spridningskonferens Fokusområde 4: Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser Avesta kommuns regionala läge med stark infrastruktur har inte inneburit önskad näringslivsutveckling under den senaste högkonjunkturen. En utredning behövs som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för ökad tillväxt för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv. Metodik behöver tas fram som ger riktad effektiv marknadsföring mot önskvärda, målgrupper av potentiella företagare. I ett initialt skede måste en utredning även visa vad som gör företag flyttbenägna. Hur ser en marknadsföring av idag ut som hittar våra målgrupper? När vi vet det, kan marknadsföringsuppdraget ske i samarbete med upphandlad byrå. Utredning behövs som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv och därigenom få ett mer efterfrågestyrt utvecklingsarbete i den kommunala organisationen. Marknadsföringsuppdrag sker i samarbete med upphandlad byrå. Modell tas fram i samverkan med befintliga företagarnätverk, för att stärka företagens kunskap genom gemensamt lärande om affärsutvecklingsstöd, regionala mötesplatser, myndighetsstöd m.m. Fokusområde 5: Infrastruktur En viktig del av den nödvändiga regionförstoringen vad gäller arbetsmarknaden i Dalarna och för Avestas del även till intilliggande län, är att ständigt förbättra och marknadsföra möjligheter till arbets-och studiependling. Från Avesta pendlar man till Hedemora, Borlänge och Stockholm. Avestas geografiska läge (Dalarnas bästa) innebär pendlingsavstånd till stora tillväxtcentra förutsatt fortsatta kraftfulla satsningar på kollektivtrafik. Stockholm växer med ca 1,5 % per år, och även Västerås, Gävle, Borlänge och Ludvika har stark tillväxt. I ett kort perspektiv är det viktigt att uppsagd personal har möjlighet att bo kvar med sin familj och pendla till nya arbeten, även om det i det långa perspektivet är viktigt att arbeta på att nya försörjningsmöjligheter skapas i Avesta kommun, vilket detta Avesta 2020 arbetar för. Avesta kommun förstärker möjligheterna till pendling för en förstorad studie- och arbetsmarknadsregion Innovativa informations- och utredningsinsatser behövs för att marknadsföra Avesta som en pendlingsort. Fokusområde 6: Medflyttandeprojekt Avesta deltar i ett lokalt/regionalt nätverk mellan företags personalchefer där man ser över möjligheterna till stöd medflyttande vid jobbsök. Arbetet behöver förstärkas och metodik utformas. Detta även för att lokalt bygga sociala nätverk och möjlighet till snabb integrering av nyinflyttade. Genom aktiva mottagningsinsatser till nyinflyttade, i samspel med bl.a. föreningslivet, ska möjligheter erbjudas att snabbt komma in i samhällsgemenskapen. Samarbete sker med kringliggande kommuner. Metodik för helhetsbilden ska tas fram och införas: Kommunen framstår som intressant för arbetssökande, (både för ensamstående, par och familjer). Partner får hjälp att hitta arbete och sociala nätverk gör att hela familjen vill flytta till Avesta. Fullständig projektbeskrivning finns i bilaga nr 2_ 5
9. Tid- och aktivitetsplan för projektet Aktivitetsplan Start Slut Kostnader Koppardalen som tillväxtmotor 2012-06-01 2015-08-31 1.250.000 kr Inkubator 2012-06-01 2015-08-31 5.055.000 kr Utvecklad Nyföretagarservice, inkl.entr.utb 2012-06-01 2015-08-31 1.720.000 kr - Entreprenörsutbildning 2012-08-01 2015-06-30 Utveckla kvinnors företagande 2012-06-01 2015-08-31 1.675.000 kr Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser 2012-09-01 2015-06-30 4.625.000 kr Infrastruktur 2012-09-01 2015-06-30 940.000 kr Medflyttandeprojekt 2012-08-01 2015-08-31 1.825.000 kr Följeutvärdering 2012-06-01 2015-08-31 400.000 kr Utvärdering Slutredovisning 2015-09-01 2015-10-31 Projektets start- och slutdatum (ange exakta datum) 2012-06-01 2015-08-31 TOTALT 10. Förväntat resultat - indikatorer A) Arbetstillfällen Måttenhet Måttenhet Beskrivning Arbetstillfällen (nya/skapade) Se ingressen Antal män - Antal kvinnor - Arbetstillfälle i företag eller institution avseende en arbetsinsats på minst en halv årsarbetskraft (1650/2=825 timmar) som tillkommit med hjälp av Arbetstillfällen (bevarade) Se ingressen Antal nya företag Kommer att kompletteras Antal män - Antal kvinnor - Antal som ägs eller leds av kvinnor projektets insatser Arbetstillfälle som bevarats i företag eller institution som ett resultat av projektet och som annars skulle ha förlorats (räknat i årsarbetskrafter=1650 timmar) Genuint nya företag startade med hjälp av projektets insatser (verksamhet som är helt nystartad eller återupptagen efter två års vila) B) ANDRA MÄTBARA MÅL Antal Arbetspendling, ökad utpendling 10% under proj.per. Antal deltagare vid entreprenörsutbildning/madlab 100 Antal företag i affärsutvecklingsinsatser / Inkubator 20 Insiktsmätning år 2013-2015 (SKL) Ledande i Dalarna under perioden Årlig medborgarundersökning (SCB): - Index för att Avestabor ska rekommendera till inflytt Till minst 75 (=över riksgenomsnittet) - Index för att arbetsmöjligheter i Avesta ska öka Till minst 50 (= över riksgenomsnittet) Näringslivsranking (Svenskt Näringsliv) Förbättring av 100 platser under projektperioden 6
C) Horisontella indikatorer (miljö, jämställdhet och integration) C1) Miljö Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet bidrar till miljöförbättring Projektet är miljöneutralt X Projektet riskerar skada miljön Beskriv projektets konsekvenser för miljön Projektet i sig är miljöneutralt, men de företag som kan komma att startas inom kvinnors eller mäns företagande kan i sig vara miljörelaterade så till vida att de syftar till att arbeta fram produkter som bidrar till en hållbar utveckling. C2) Jämställdhet Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdheten Projektet bidrar till en förbättrad jämställdhet X Projektet är jämställdhetsneutralt Projektet riskerar försämra jämställdheten Beskriv projektets konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män Genom satsningar på kvinnors och mäns företagande utifrån olika infallsvinklar skapas möjlighet till större jämvikt mellan antal kvinnor och män vad gäller nyföretagande och inom näringslivet. 7
C3) Integration Projektet syftar direkt till att förbättra integrationen Projektet bidrar till att förbättra integrationen X Projektet är integrationsneutralt Projektet riskerar att försämra integrationen Beskriv projektets konsekvenser för integrationen Många invandrade, nya, svenskar är ofta mer intresserade av att starta företag än svenskar i övrigt. Detta ger ofta ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. Genom projekten för nyföretagande finns möjlighet att förstärka invandrade svenskars möjlighet att starta företag, och därigenom bidra till att de stannar kvar för att söka arbete eller starta företag i regionen. 11 A. Andra förväntade resultat och resultatspridning Hur tas projektets resultat tillvara efter projektets slut? Projektets mervärde ligger i möjligheten att snabbt starta upp ett motdrag mot den utveckling av arbetsmarknaden som nu är ständigt pågående. Avesta behöver en differentierad arbetsmarknad med en breddad företagsbas, och detta projekt ger möjlighet till krafttag i detta arbete. När projektet är slut, fortsätter projektets verksamhet såsom ordinarie, genom det mervärde som inletts genom projektets förändringsarbete. Det är en nödvändighet att projektet arbetar i dialog med näringslivet i Avesta. Projektet kan genom sina fokusområden/delprojekt möjliggöra utveckling för befintliga företag och dialogen och kommunikationen med näringsliv och omvärld under projektets gång blir en nödvändighet för att projektet ska lyckas. Projektets resultat och pågående verksamhet sprids under projektets gång genom befintliga kanaler såsom via kommunens hemsida, frukostmöten, företagsbesök m.m. 11 B. Projektets anknytning till Dalastrategin och Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling (programmen finns att hämta från www.regiondalarna.se) Dalastrategin med handlingsplanen för det bärkraftiga Dalarna betonar vikten av att stimulera växande företag, entreprenörskap och nyföretagande samt utveckla och stärka innovativa miljöer för hållbar tillväxt. Inom ramen för detta satsningar på forskning och utveckling, samt främjandet av kompetensförsörjning som möter näringslivets och samhällets behov. Sammantaget är detta de hörnstenar som detta projekt byggs på. 8
12. Kostnadsbudget, sammanställning (för in belopp från bilaga Kostnadsbudget, punkt 14-23) Kostnadsslag 2012 2013 2014 2015 Totalt Projektanställdas löner inkl. sociala avgifter 465.000 2.250.000 2.250.000 1.510.000 6.475.000 Externa tjänster 1.750.000 2.150.000 2.150.000 940.000 6.990.000 Lokalkostnader 0 0 0 0 0 Investeringar 400.000 400.000 400.000 0 1.200.000 Övriga kostnader 645.000 620.000 620.000 540.000 2.425.000 a) Summa faktiska kostnader 3.260.000 5.420.000 5.420.000 2.990.000 17.090.000 Egen arbetsinsats 190.000 700.000 700.000 310.000 1.900.000 Deltagarersättning (APR, etc.) Ideellt arbete Direktfinansierad lokal 70.000 120.000 120.000 80.000 390.000 Övriga kostnader (gåvor) b) Summa direktfinansierade kostnader 260.000 820.000 820.000 390.000 2.290.000 c) PROJEKTKOSTNADER (= a+b) 3.520.000 6.240.000 6.240.000 3.380.000 19.380.000 OBSERVERA: Summa projektkostnader (12 c) per år och totalt skall vara lika med Total finansiering (13 e). Kontrollberäkning Kontroll om projektets kostnadsbudget och finansiering är balanserad: Fyll i beloppen från kostnadsbudget (punkt 12) och finansiering (punkt 13) för att kontrollera att projektets budget balanserar. Projektet måste balansera årsvis och totalt. Faktisk kostnad ska motsvaras av faktisk finansiering. Direktfinansierade kostnader ska motsvaras av direktfinansiering. Faktiska kostnader = Faktisk finansiering 12a = Summan av 13a1 + 13c1........................... =........... +........... Direktfinansierade kostnader = Direktfinansiering 12b = Summan av 13a2 + 13c2......................................... =........... +........... 9
13. Finansiering a) Offentlig finansiering 2012 2013 2014 2015 Totalt Region Dalarna (sökt belopp)* 1 760 000 2 820 000 2 820 000 1 390 000 9 690 000 Avesta kommun 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 6 000 000 Avesta Industristad AB 500 000 300 000 300 000 300 000 1 400 000 a1) Summa faktiskt finansiering i kontanta medel 2 260 000 4 820 000 4 820 000 2 390 000 17 090 000 Avesta kommun 260 000 820 000 820 000 390 000 2 290 000 a2) Summa direktfinansiering 260 000 820 000 820 000 390 000 2 290 000 b) Total offentlig finansiering 3 520 000 6 240 000 6 240 000 3 380 000 19 380 000 c) Privat finansiering 2012 2013 2014 2015 Totalt c1) Summa faktisk finansiering i kontanta medel + projektintäkter c2) Summa direktfinansiering d) Total privat finansiering (c1+c2) e) TOTAL FINANSIERING (b+d) 3 520.000 6.240.000 6.240.000 3.380.000 19.380.000 OBSERVERA: Total finansiering (13 e) per år och totalt skall vara lika med Summa projektkostnader (12 c). *Observera att sökt belopp från Region Dalarna kan utgöra maximalt 50% av projektets totala kostnader / totala finansiering. 10
Bilaga kostnadsbudget Faktiska kostnader 14. Projektanställdas löner och sociala avgifter Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2012 Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2013 Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska kostnader vid kostnadsslaget Projektanställdas löner och sociala avgifter. 15. Externa tjänster Typ av kostnad Projektkostnad 2012 Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Totalt Konsultkostnad Bokföring, redovisning Revision Externa föreläsare Konferenskostnad Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Externa tjänster. 11
16. Lokalkostnader (specificering av faktiska fakturerade lokalkostnader) Typ av hyra Projektkostnad 2012 Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Totalt Kontorslokal Konferenslokal Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Lokalkostnader. 17. Investeringar Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2012 Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2013 Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Investeringar. 12
18. Övriga kostnader Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v Telefon-, el- och portokostnader Leasingkostnader Förbrukningsmaterial Hyra maskiner/inventarier Representation Logi Resor Resor utanför Sverige Bilaga Proj.kost 2012 Proj.kost 2013 Proj.kost 2014 Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. Direktfinansierade kostnader 19. Egen arbetsinsats (Projektägarens eller medfinansiärers medfinansiering i form av arbete) Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2012 Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2013 Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2014 ( ) ja Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Egen arbetsinsats. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 13
20. Deltagarersättning (APR, m.m. som finansieras via Länsarbetsnämnd eller Arbetsförmedling) Omfattas av x Projekt- Projekt- Projekt- Typ av ersättning antal personer kostnad 2012 kostnad 2013 kostnad 2014 Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Deltagarersättning. Motsvarande belopp förs in under Offentlig direktfinansiering (13a2). 21. Ideellt arbete (Privat medfinansiärs medfinansiering i form av oavlönat arbete) Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2012 Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2013 Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget ideellt arbete. Motsvarande belopp förs in under Privat direktfinansiering (13c2). 14
22. Specificering av sökandens eller medfinansiärers medfinansiering i form av lokalkostnad Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2012 Direktfin. lokal ( ) ( ) Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2013 Direktfin. lokal ( ) ( ) Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2014 Direktfin. lokal ( ) ( ) Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Direktfinansierad lokal. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 23. Övriga kostnader (gåvor) Gåvor 2012 2013 2014 Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 15
Bilagor till ansökan Följande bilagor är alltid obligatoriska att bifoga ansökan: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( 1 ) Intyg behörig firmatecknare: registreringsbevis eller föreningsstadgar Bilaga ( 2 ) Utförlig projektbeskrivning Bilaga ( ) Intyg från Skattemyndigheten om projektets momsstatus Bilaga ( 3 ) Powerpointpres. över kommunens strategi för Avesta 2020 Bilaga ( 4 ) Powerpointpres. handlingsplan Förenkla helt Enkelt Bilaga Följande bilagor bifogas ansökan i de fall det berör projektet: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( ) Specificering av resor utanför Sverige Bilaga ( ) Kopia på hyresavtal vid direktfinansierad lokal Bilaga ( ) Bilaga ( ) Bilaga ( ) 16
B Bilaga: Specificering av resor utanför Sverige Resmål och syfte Antal personer Kostnad/person (biljett, logi, omkostnader) Totala Reskostnader Summa reskostnader 17