SID 1 (13) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Prästgårdens gruppbostad Enhetens adress: Lövåsvägen 14 Företag: Helalivet Omsorg AB Hemsida: www.helalivetomsorg.se Verksamhetschef: Annica Åström Telefon: 072 7424961 e-post: annica.astrom@helalivetomsorg.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Bromma Insats (ett alternativ kan kryssas): Korttidsvistelse enligt 9 6 Boende för barn och ungdomar enligt 9 8 Boende för vuxna enligt 9 9 Daglig verksamhet enligt 9 10
SID 2(13) Målgrupp (fler alternativ kan kryssas): Lindrig utvecklingsstörning Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Autism Aspergers syndrom Förvärvad hjärnskada Det finns aktuellt tillstånd eller anmälan till socialstyrelsen: Ja Antal brukare i verksamheten: 6 Antal brukare från Stockholms stad: 6 Datum för uppföljning: 2012-12-16 Uppföljning utförd av: Suzanne Hartenberger Medverkande från utföraren: Susanne Bengtsson biträdande verksamhetschef, Cornelia Åberg samordnare, Carina Johansson VD. MAS har deltagit i uppföljningen Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts: SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen: En väl fungerande verksamhet med ett tydligt brukarfokus. Brukarna i boendet har
SID 3(13) stora omvårdnadsbehov, flera med fysiska tilläggshandikapp vilket innebär hög bemanning. Personal arbetar efter ett flexschema med bemanning utifrån brukarnas individuella behov. Verksamheten har vaken nattpersonal. Alla genomförandeplaner finns i en version som är individuellt anpassad till den enskildes behov av förtydligande för att den enskilde ska förstå innehållet i sin plan. Schema och information som vänder sig till brukarna är individuellt utformad för vara tillgänglig för den enskilde. Ett utvecklingsområde för verksamheten är den sociala dokumentationen som måste ses över. Verksamheten arbetar systematiskt med sitt förbättringsarbete där brukarens åsikt är central. Verksamhetens kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 behöver beskrivas tydligare i ett sammanhållet dokument. Följande avvikelser kräver åtgärd: Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: EKONOMI OCH ADMINISTRATION Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: En rutin för att rapportera förändrat behov hos brukare finns, men inte skriftlig. Skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten finns inte, men utföraren är medveten om sin infomationsskyldighet enligt avtal. LEDNING OCH PERSONAL Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning, t ex sociala omsorgslinjen,
SID 4(13) socionomexamen eller paramedicinsk utbildning Verksamhetschef har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten: 25% Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg om personer med funktionsnedsättning All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns extern handledning Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda Det finns skriftlig rutin med information om sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 21 Antal helårsanställningar: 11,4 Antal tillsvidareanställda: 13 Korttidssjukfrånvaro i %: Låg Långtidssjukfrånvaro i %: 0 Personalomsättning i %: 0 Kommentarer kring ledning och personal: Boendets organisation innebär att det finns en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef som tillsammans ansvarar för fyra boendeenheter. Varje enhet har en egen samordnare med ansvar för arbetsledning (med stöd från VC), bemanning och vardagsplanering. Personalen arbetar efter ett flexschema som innebär en planering för att individuella behov hos brukarna ska kunna mötas. All personal behärskar svenska språket i tal, men några har svårigheter med svenska i skrift.
SID 5(13) Extern handledning tas in vid behov. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 2 Genomförandeplanen innehåller en sammanfattning av beställningen Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör när aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör vilket stöd som ska ges Genomförandeplanen tydliggör vem som ska ge stödet Genomförandeplanen tydliggör den enskildes fritid och det stöd som behövs för denna (gäller inte daglig verksamhet) Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning av genomförandeplanen Genomförandeplanen innehåller stödpersonens namn Genomförandeplanen är underskriven av den enskilde eller dess företrädare Genomförandeplanen är underskriven av verksamhetschefen Det finns löpande dokumentation (journalanteckningar) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska
SID 6(13) omständigheter och händelser av betydelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: Två planer kontrollerades. Förutom den ordinarie genomförandeplanen med utgångspunkt i ParaSol har varje brukare en individuellt utformad genomförandeplan dokumenterad utifrån brukarens behov av stöd för att förstå sin egen plan. Stödpersonen skriver under genomförandeplanen, verksamhetschef godkänner i ParaSol. En av de kontrollerade planerna var inte underskriven av stödperson. Dokumentation i form av arbetsanteckningar och i social journal är ett område som behöver utvecklas. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Det finns skriftlig rutin för rapport och anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5) som innehåller hur anställda skall agera, vem som ansvarar för utredning och eventuell anmälan, samt hur beställande nämnd får information Om Lex Sarah rapporter eller anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal rapporter eller anmälningar samt vad de avsett: 0 Det finns skriftlig rutin för synpunkter och klagomål som innehåller återkoppling, uppföljning och utvärdering av synpunkterna och klagomålen Om synpunkter och klagomål inkommit de senaste 12 månaderna, ange antal synpunkter eller klagomål samt vad de avsett: Det har inkommit synpunkter från anhöriga/gode män som har handlat om t.ex städning och aktiviteter. Inga större
SID 7(13) klagomål har inkommit. Det finns skriftlig rutin om anmälan för barns skydd (14 kap 1 SoL) Om anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal anmälningar samt vad de avsett: Det finns skriftlig rutin för bemanning och vikarieanskaffning samt hur bemanningen anpassas efter brukares behov Det finns skriftlig rutin för att minimera antalet personal utifrån enskilda brukares behov av kontinuitet Det finns skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal Det finns skriftlig rutin för hot och våld Det finns skriftlig rutin för dödsfall Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Kvalitetsledningssystemet behöver beskrivas tydligare. Rutiner finns, egenkontroll görs och ett systematiskt förbättringsarbete sker. Lex Sarah-rutinen behöver uppdateras. Rutiner för bemanning och vikarieanskaffning finns, men inte skriftliga. Skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal ska upprättas. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. BARN OCH UNGDOM Det finns registerutdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med barn och som anställts efter 1/1 2011 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring barn och ungdom: EGNA MEDEL OCH NYCKLAR
SID 8(13) Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel Det finns skriftlig rutin för hantering av brukares nycklar Det finns skriftlig rutin för hantering av personals nycklar Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring egna medel och nycklar: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Mediciner förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med SOSFS 2000:1 Det finns skriftlig rutin för delegering i enlighet med SOSFS 1997:14 Det finns skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning Det finns skriftlig rutin för medicinsktekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hälso- och sjukvård: Verksamheten har ett bra samarbete med aktuell vårdcentral. I företaget finns en hjälpmedelsgrupp med ombud från varje verksamhet. De ansvarar för alla medicintekniska produkter i verksamheterna, att de kontrolleras och besiktigas regelbundet. Gruppen bevakar även utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. ARBETSSÄTT Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett respektfullt bemötande Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: Etik och bemötande är ett återkommande ämne på alla
SID 9(13) personalmöten. Samordnaren på enheten ska vara en pedagogisk förebild för sina kollegor och handleda vid behov. Företaget är tydliga med alla anställdas medarbetaransvar och vad som förväntas av medarbetarna gällande bemötande av brukare och anhöriga. Det finns skriftlig rutin för att säkerställa den enskildes trygghet Det finns skriftlig rutin för hur insatsen påbörjas respektive avslutas Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen, när insatsen påbörjas Det finns skriftlig rutin för kommunikation, anpassad efter målgruppen Utföraren arbetar efter specifika pedagogiska metoder, ange i så fall metoder: Två i personalgruppen har genomgått en utbildning i TEACHH-metoden Kommentarer kring arbetssätt: TEACHH är ett pedagogiskt arbetssätt där bemötandet är en viktig del i metoden. Verksamhetens värdegrund är utgångspunkt i allt arbete. Alla brukare har en verksamhet som är individuellt anpassad efter noggrann kartläggning av den enskildes förmågor, intressen och önskemål. Verksamheten använder sig av tydliggörande pedagogik, bilder och lättläst. BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal Nej Verksamheten genomför egna brukarundersökningar (be att få se resultat) Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning,
SID 10(13) ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: Kommentarer kring brukarinflytande: Enheten har boendemöte minst en gång per månad. Protokoll skrivs med lättläst text och bilder. Anhörigfika och individuella samtal med företrädare ger också möjlighet till ökat brukarinflytande. En gång per år träffar verksamhetens företrädare enhetens fokusgrupp som består av gode män/anhöriga eftersom brukarna har svårt att föra sin egen talan. Resultatet av detta möte utmynnar i verksamhetens kvalitetsgaranti. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2) Det finns en tydlig och fastställd brandskyddsorganisation Det finns en plan för egenkontroll av lokalerna och brandutrustning Det finns skriftlig handlingsplan för brand Det finns en tydligt anslagen utrymningsplan Utrymning övas regelbundet, ange i så fall när senaste brandövningen genomfördes: VT-13 Kommentarer kring systematiskt brandskyddsarbete: KOST Personal har genomgått utbildning kring kost och näring år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Personal har genomgått utbildning kring livsmedelshygien år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning:
SID 11(13) Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring kost: Verksamhetens samordnare är även utbildad kock och kontrollerar att all livsmedelshantering sker efter de krav som finns. Mat lagas på vardagar i varje boendes lägenhet. Gemensamma måltider har verksamheten på helger. HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning: Utföraren arbetar med basala hygienrutiner, vid behov i enlighet med 2007:19 Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hygien och smittskydd:
SID 12(13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR Verksamhetschef Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten Den som förestår verksamheten enligt tillstånd från socialstyrelsen Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande, frågan kan ställas till biståndshandläggaren/socialsekreteraren T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Om chefen är annan än ni fått uppgift om ska han/hon skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas (gäller LOV-verksamheter) T.ex. 50 % ifall verksamhetschef förestår två enheter och arbetar heltid. Om verksamhetschef istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning För daglig verksamhet kan adekvat utbildning variera på grund av verksamhetens inriktning. Förutom grundläggande gymnasial utbildning kan t ex konstnärlig, medial, hantverksmässig utbildning eller utbildning anpassad för arbetslivsinriktad daglig verksamhet vara aktuell. Gäller personal som går på schemarad (tillsvidare anställda och långtidsvikarier) Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Språkkunskaperna bedöms av chefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive chef. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR
SID 13(13) Antal helårsanställningar De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Korttidssjukfrånvaro Frånvaro i 1-14 dagar Långtidssjukfrånvaro Frånvaro i 15 eller fler dagar (när något ska anges i) % Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Genomförandeplan finns för samtliga brukare Enligt utförarens uppgift Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner har upprättats inom 2 veckor från insatsens början Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen Den enskildes trygghet Avser aktivitet som t.ex. inköp eller tvätt på boendet alternativt arbetsuppgifter på daglig verksamhet T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat T.ex. verksamhetsberättelse, brukarundersökning, medarbetarundersökning T.ex. med bilder eller lättläst T.ex. att det finns tillräckligt med personal och att lokaler är säkra TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR