Förskole- och grundskolenämnd Förslag till budget 221, planperiod 222-223 Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Louise Furness Datum: 22-9-11 Sida 1 av 35
Innehållsförteckning 1 Ekonomisk sammanställning... 3 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling... 5 3 Mål för verksamhetsutveckling... 6 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym... 11 5 Plan för konkurrensprövning... 12 6 Program för uppföljning och insyn... 12 7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)... 13 8 Peng, taxor och avgifter... 13 9 Riktade bidrag... 13 1 Internkontroll... 14 11 Förändringar i förhållande till föregående budget... 14 12 Framåtblick... 15 13 Övergripande bilagor... 17 Bilagor Bilaga 1: FGN Bilaga 3 Riktade bidrag Bilaga 2: FGN Bilaga A1 Bruttokostnader Bilaga 3: FGN Bilaga A2 Intäkter Bilaga 4: FGN Bilaga B Anslag Bilaga 5: FGN Bilaga C Drift 3 år Bilaga 6: FGN Bilaga F Peng Bilaga 7: FGN Bilaga G Avgifter Sida 2 av 35
1 Ekonomisk sammanställning Ekonomisk sammanfattning, tkr EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr Drift Budget 22 Budget 221 Plan 222 exkl. prisutv. Plan 223 exkl. prisutv. Verksamhetens intäkter 81 4 83 5 83 514 83 96 Avgifter 54 5 55 59 56 54 56 446 Övriga intäkter 26 9 27 46 27 46 27 46 Verksamhetens kostnader -1 6 2-1 78-1 88 783-1 96 866 Personalkostnader -12 34-12 154-12 154-12 154 Lokalkostnader -779-786 -786-786 Kapitalkostnader Köp av verksamhet -1 4 96-1 58 568-1 69 352-1 77 434 Övriga kostnader -6 427-6 491-6 491-6 491 Nettokostnad -978 8-994 95-1 5 27-1 12 96 Nettoinvesteringar I tabellen har justering för volymer enligt befolkningsprognosen 222-223 tagits med. Ingen indexjustering har gjorts för 222-223. Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde Verksamhetsområde Budget 221 Kostnad Intäkt Netto Netto i procent (%) Nämnd -956-956,1% Stab -8 99-8 99,9% Sida 3 av 35
Pedagogcentrum -8 881 786-8 95,8% Pedagogcentrum - projektbidrag -2 87 2 899 28,% Förskola Förskola -36 877 38 37-268 84 27,% Pedagogisk omsorg -15 71 2 826-12 874 1,3% Stöd i förskola -6 912-6 912,7% Socioekonomiskt stöd (Salsa) Språkförskola (Penseln) -1 525-1 525,2% -2 199 1 35-1 164,1% Skärgårdsstöd -785-785,1% Omsorg på obekväm arbetstid -512-512,1% Öppen förskola -1 41-1 41,1% Grundskola Förskoleklass -36 569-36 569 3,7% Grundskola år 1-9 -499 566 11 585-487 981 49,% Fritidshem -15 766 25 156-8 61 8,1% Elevstöd -38 753-38 753 3,9% Socioekonomiskt stöd (Salsa) Skärgårdsstöd, skola -1 745-1 745 1,1% -387-387,% Modersmål -4 481-4 481,5% Förberedelseklass -1 123 621-52,1% Särskola Grundsärskola -2 555 14-2 451 2,1% Fritidshem inom särskola -2 526-2 526,3% Total -1 78 83 5-994 95 1% Sida 4 av 35
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling Förskole- och grundskolenämnden strävar alltid efter att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat genom att effektivisera processer och handläggning. Inför 221 planeras ett antal utvecklingsprocesser i syfte att just öka kvaliteten och optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete. - Invånares rätt till utbildning säkerställs bland annat genom hantering av skolvalet, skolpliktsbevakning och omfattande skolfrånvaro. Dessa processer utreds i syfte att säkerställa en rättssäker elevadministration och en tydlig rollfördelning. - Förvaltningen har uppmärksammat ett behov av att se över fördelningen av overheadkostnader. Pågående central utredning kan komma att påverka nämndens budget. - Ett förvaltningsöverskridande lokalersättningsprojekt i syfte att se över finansieringsmodell för idrottshallar pågår och planeras vara färdigt under 221. Projektet berör hur kommunens fria nyttigheter kan nyttjas likvärdigt och hur andra ägandeformer samt nyetablering av idrottshallar kan inrymmas i modellen. - Utbildningsförvaltningen har sett en ökning av volymer i grundsärskolan. Produktionens kapacitet avgör i vilken utsträckning avtal behöver tecknas med utförare utanför kommunen. Förvaltningen ser därför ett behov av att öka antalet platser under 221. - En utredning kring omsorg på obekväm arbetstid pågår. Slutsatserna i utredningen kan komma att påverka riktlinjer och därmed volymer och kostnader. - Förvaltningen förbereder en utvärdering av nuvarande fördelningsmodell gällande nyanländas skolgång, främst kring ersättning för förberedelseklass. Hur modellen korrelerar med fördelningsprinciperna med bland annat SALSA kommer att inrymmas i projektet. - Kvalitetsuppföljning och nulägesbedömningar är centrala delar av nämndens ansvar. Förvaltningen planerar ett utvecklingsprojekt där systematiken kring uppföljning av nyckeltal, styrtal och andra kvalitetsmått ses över. Syftet är att öka tydligheten samt förbättra underlag för analyser och därmed underlätta uppföljning, utvärdering och styrning av verksamheterna, både för politiken, förvaltning och utförare. Inom ramen för projektet genomförs en översyn av vilka digitala funktioner som effektivt kan generera adekvata resultatmått. - Inom ramen för en pågående utredning kring likvärdig resursfördelning adresseras hur resurser på bästa sätt kan fördelas efter elevernas förutsättningar och behov. Utredningens slutsatser kommer förhoppningsvis leda till en mer träffsäker och tydlig resurstilldelning. Fördelning av verksamhetsstöd, tilläggsbelopp samt finansiering av centrala mindre undervisningsgrupper och resursskolor adresseras i utredningen. Nationella insatser kan också komma att påverka fördelningen bland annat genom ökad styrning och stöd från skolmyndigheter. - Nya rutiner för fördelning och tilldelning av modersmålsersättning till huvudmännen förväntas öka effektiviteten för utförare samt förbättra rättssäkerheten och kvaliteten i förvaltningen handläggning. Sida 5 av 35
- Ny process för sammanställning av Pedagogcentrums kursutbud lanseras inför 221. Genom ett förankrat och systematiserat samarbetet med förskolor, grundskolor och pedagogisk omsorg kan Pedagogcentrum optimera sitt kursutbud kopplat till "Med målen i sikte", utbildningsförvaltningens övriga kvalitetsuppföljningar samt verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Önskemål om på vilket sätt statliga och lokalpolitiska satsningar ska genomföras bearbetas också i dialog med verksamheterna. Processen förväntas ge ett högre användande av Pedagogcentrums utbud och därmed bidra till målet Länets bästa skolkommun. 3 Mål för verksamhetsutveckling 3.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service. Resultatmålet innebär att medborgare ska få snabba och korrekta svar på frågor genom telefon eller E post. I kommunens servicemätning som genomförs årligen analyseras hur målet uppnås samt hur bemötandet har uppfattats. Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga vid kontakt med kommunen Andel som får adekvat svar på fråga per telefon Resultatindikatorer Servicemätning Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 92 % 85 % 85 % 87 % 85 % 85 % 85 % 85 % Servicemätning 3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och fastställa åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse. Sida 6 av 35
Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221,6 %,7 % % % Resultatindikatorer Månadsuppföljning 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet Resultatmålet avser att mäta kvaliteten i samtliga utbildningsverksamheter inom Förskoleoch grundskolenämndens ansvar. Indikatorer på hög kvalitet omfattar både förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vissa indikatorer är övergripande i kommunen, andra har tagits fram på nämndnivå. Indikatorn nöjda vårdnadshavare i förskolan är fastställd av Kommunfullmäktige. Uppföljning sker genom enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan. Enkäten utgår från läroplanens mål, vilket innebär att en direkt fråga om nöjdhet inte finns med. I stället mäts ett index av frågor rörande trygghet, delaktighet och barnets utveckling i förskolan, vilket också är områden där verksamheten med ledning av resultaten kan vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse. Ökad andel behöriga förskollärare med förskollärarexamen är ett prioriterat område både lokalt och nationellt. Utifrån skollag och läroplan, en ökande befolkning samt kommunens strävan efter att öka kvaliteten i verksamheten står förskolan inför en utmanande situation när det gäller tillgången på förskollärare. För att bidra till ökad behörighet i förskolan pågår en utbildning av barnskötare till förskollärare i samverkan med Uppsala Universitet. I budget 221 har indikatorn andel utbildade barnskötare och andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola tillkommit. Barnskötare anställs inom både förskola och fritidshem, det är viktigt för verksamhetens kvalitet att personalen har adekvat utbildning för sitt uppdrag. Att öka nyttjandegraden i förskola syftar till att på sikt öka måluppfyllelsen i skolan. Indikatorerna avseende grundskola, andel med minst godkänt i alla ämnen, andel behöriga till gymnasieskolan och andel behöriga lärare, är fastställda av Kommunfullmäktige. Förskole- och grundskolenämnden har lagt till indikatorn genomsnittligt meritvärde. Samtliga indikatorer är jämförbara mellan enheter, huvudmän samt på läns- och riksnivå, vilket bedöms som väsentligt för möjlighet till jämförelser till exempel för medborgare inför val av skola samt för kommunens insyn i verksamheten. Att höja andelen behöriga lärare är ett prioriterat område där åtgärder behöver vidtas på olika nivåer, både lokalt och nationellt. För nämndens del handlar insatserna om att lyfta kommunen som en attraktiv skolkommun, genom att exempelvis anordna praktikplatser för blivande lärare (VFU) och erbjuda stöd i verksamhetsutveckling och insatser för att höja undervisningens kvalitet genom Pedagogcentrum. Utbudet som erbjuds genom Pedagogcentrum fastställs utifrån statliga och lokalpolitiska satsningar men också i samverkan med utförarna utifrån den årliga kvalitetsuppföljningen "Med målen i sikte" samt enheternas lokala systematiska kvalitetsarbete. Sida 7 av 35
Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har hög kvalitet Resultatindikatorer Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola MMIS Andel förskollärare med förskolärarexamen Skolverket/SCB/Kol ada Andel barnskötare med barnskötarutbildning Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 91 % 95 % 1 % 1 % 28 % 3 % 33 % 35 % 5 % Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola 85 % Andel lärare som har legitimation och behörighet Skolverket Andel elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen 7 % 71 % 8 % 85 % 84 % 9 % 9 % 1 % Sida 8 av 35
Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 Resultatindikatorer Genomsnittligt meritvärde i åk 9 242 25 25 25 3.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning Genom Pedagogcentrum erbjuder utbildningsförvaltningen samtliga utförare kompetensutveckling i syfte att öka kunskapen inom funktionsvariationer. Insatserna bygger bland annat på kvalitetsuppföljningen "Med målen i sikte" samt statliga och lokalpolitiska satsningar. Genom att följa upp antal enheter som nyttjar kursutbud och skräddarsydda insatser kan en anpassning av marknadsföring och kommunikation för att nå fler, exempelvis genom utskick till berörda verksamheter, ske. All personal i förskola och skola har god kompetens inom funktionsvariationer Resultatindikatorer Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 82 % 9 % 1 % 1 % Intern statistik 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö Kommunfullmäktige har fastställt att indikatorer för trygghet ska följas upp i mål- och resultatmodellen. I enkätundersökningen "Med målen i sikte" ingår frågor om trygghet i alla åldersgrupper. Att barn och elever känner sig trygga i förskolan och skolan har betydelse för en allsidig positiv utveckling och måluppfyllelse. Resultatet som även omfattar gruppoch enhetsnivå, kan användas av huvudmännen som underlag för dialog med personal, föräldrar och barn/elever om insatser för att öka tryggheten inom enheten. Barn och elever är trygga i sin förskola och skola Resultatindikatorer Andel barn som uppger att de är Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 96 % 1 % 1 % 1 % Sida 9 av 35
Resultatindikatorer trygga i sin förskola MMIS Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 87 % 1 % 1 % 1 % MMIS 3.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning ( Agenda 23 8.6) Resultatmålet är hämtat från Agenda 23. Genomgången gymnasieutbildning är en förutsättning för framtida goda livschanser för alla ungdomar. Insatser för att öka behörigheten till gymnasieskolan samt tillgång till studie-och yrkesvägledning inför gymnasievalet är två områden där främst huvudmännen har ett stort ansvar. Förskole-och grundskolenämnden bidrar till att nå målet genom insatser via pedagogcentrum för att stärka undervisningen och lärarnas kompetens samt uppföljning av kvalitet och nyckeltal som sätter fokus på utvecklingsområden. Resultatindikatorer Andel behöriga till gymnasieskolan Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 1 % Skolverket 3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar Förskole- och grundskolenämnden ska årligen prognostisera platsbehov och planera lokalförsörjning inom sitt verksamhetsområde för att svara mot lagstiftningens krav. Underlag för lokalprognoser omfattar befolkningsprognos, kapacitet, elevers val av skola inom och utanför kommunen och fristående utförare. Lokalprognosen ligger bland annat till grund för planering och beslut om utbyggnad, ombyggnation och andra åtgärder som Kommunstyrelsen ansvarar för. Sida 1 av 35
Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö. (Agenda 23 4) Resultatindikatorer Lokalförsörjningsprognos revideras årligen Utfall 219 Prognos 22 Mål 22 Mål 221 1 1 1 Intern statistik 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym 4.1 Tabell över styrtal Styrtal Styrtal Volymer enligt befolkningsprognos Utfall 219 Budget 22 Prognos 22 Budget 221 Plan 222 Plan 223 Antal invånare i åldern 1-5 2 812 2 931 2 841 2 928 2 986 3 13 Antal invånare i åldern 6 56 658 641 658 654 683 Antal invånare i åldern 7-15 5 797 5 862 5 758 5 862 5 934 5 991 Nyttjandegrad Förskolebarn 1-5 år 87% 85% 87% 85% 85% 85% Pedagogisk omsorg 1-5 år 6% 5% 5% 5% 5% 5% Förskoleklass 6 år 1% 15% 94% 15% 15% 15% Grundskola 7-15 år (åk 1-9) 99% 99% 99% 1% 1% 1% Volym (antal genomsnitt över året) Förskola 2 453 2 491 2 484 2 491 2 54 2 563 Pedagogisk omsorg 16 148 153 148 151 152 Totalt volym förskolebarn 2 613 2 639 2 637 2 639 2 691 2 716 Förskoleklass 562 69 62 69 686 716 Grundskola åk 1-3 1 881 1 89 1 841 1 885 1 98 1 927 Grundskola åk 4-5 1 223 1 239 1 283 1 321 1 337 1 35 Sida 11 av 35
Grundskola åk 6-9 2 646 2 661 2 572 2 633 2 666 2 691 Totalt volym grundskola åk 1-9 5 75 5 79 5 696 5 84 5 912 5 968 Fritidshem (åk F-6) 6-12 år 2 981 3 63 3 15 3 62 3 27 3 32 Volymer för 221-223 är justerade mot budgeterade volymer för 22 och tar hänsyn till faktiska volymer 22 samt befolkningsprognoser 221-223. 5 Plan för konkurrensprövning Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan kommunen inte konkurrensutsätta undervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Skolinspektionen beslutar om godkännande av fristående huvudmän inom dessa verksamheter vilket innebär att de har rätt att etablera sig i den kommun som tillståndet avser samt att de har rätt till bidrag från elevernas hemkommun. Verksamhet som inte är lagstadgad kan konkurrensutsättas, till exempel öppen förskola och omsorg på obekväm arbetstid. I dagsläget finns dock inga planer på att konkurrensutsätta dessa verksamheter. 6 Program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktige har 215 fattat beslut om Program för uppföljning och insyn av privata utförare (KS 215/193) utifrån en förändring i Kommunallagen i syfte att förbättra kontrollen av privata utförare som utför verksamhet på uppdrag av kommunen. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då den verksamheten inte är upphandlad utan reglerad genom tillståndsgivning. Förskole- och grundskolenämnden följer upp kvalitet och resultat hos samtliga utförare inom skola och förskola, både i kommunal och fristående regi. Uppföljningen utgår dels från skollagen och läroplanerna och dels från kommunala mål. Kommunen har genom skollagen rätt till insyn i fristående skolor som är etablerade inom kommunen, men insynen avser inte sådana uppgifter som omfattas av sekretess och ger inte heller möjlighet till sanktioner vid eventuella brister. Nämndens uppföljning omfattar nyckeltal som betyg och behöriga lärare samt uppföljning utifrån läroplanen i skola och förskola genom enkätundersökningen "Med målen i sikte" som genomförs två gånger per år och riktar sig mot barn, elever, vårdnadshavare, personal och ledning hos samtliga huvudmän. Resultatet redovisas till nämnden och på webben, med undantag för resultat på grupp/klassnivå som endast redovisas för respektive huvudman som ett underlag för kvalitetsutveckling. Nyckeltal och övergripande resultat redovisas för nämnden i delårs -och årsbokslut, samt för medborgare i jämföraverktyget på webben. Sida 12 av 35
7 Lokaler (lokalförsörjningsplan) Förskole- och grundskolenämndens ansvarar för att prognostisera behov av platser i förskola och skola för att möta lagstiftningens krav. Kommunen har en skyldighet att tillgodose platser i förskola, förskoleklass och grundskola/grundsärskola för medborgare som inte väljer fristående alternativ eller motsvarande skolform utanför kommunen. Skolplikt gäller från och med förskoleklass. Prognos 1-5 år 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 2 826 2 841 2 928 2 986 3 81 3 22 6 år 565 641 625 649 652 661 678 72 746 774 83 83 7-15 år Utfall Ålder 16-18 år 1-18 år 5 797 1 877 11 65 5 758 1 991 11 231 5 838 2 26 11 417 5 864 2 34 11 533 5 959 2 13 11 75 6 75 2 15 11 953 Under perioden 22 23 väntas antalet barn i åldern 1-5 år öka med ungefär 1 1 barn. 23 finns enligt prognosen cirka 4 barn i åldern 1-5 år i kommunen. På kort sikt fram till 223 väntas en ökning i åldersgruppen med ungefär 2 barn vilket innebär behov av två nya förskolor. Från 223 väntas en årlig ökning med 1-15 barn. Totalt finns behov av 1-11 förskolor till och med 23. År 23 beräknas det finnas cirka 1 5 fler barn än 219 i åldern 6-15 år varav 1 2 i åldern 6-12 år. Under prognosperioden sker en förskjutning av befolkning i åldersgruppen 6-15 år från områden med befintliga skolor till områden med nybyggnation exempelvis Runö/Täljö, Hagby och Svinninge. Även på Ljusterö prognostiseras nybyggnation under perioden. Behovet av utbyggnad har starkt samband med i vilken takt nybyggnation sker. En viss dämpning av byggnadstakten har märkts jämfört med föregående prognos. Givet att bostadsbyggandet följer prognosen finns behov två - tre nya skolor till och med 23. 8 Peng, taxor och avgifter 3 329 6 191 2 8 12 27 Se bilaga F för specifikation över avgifter och pengnivåer. 9 Riktade bidrag Flertalet statsbidrag utgörs av så kallade riktade bidrag som söks av respektive huvudman, både kommunal och fristående, till exempel bidrag för likvärdig skola, karriärtjänster, lärar- 3 468 6 296 2 8 12 563 3 66 6 444 2 149 12 944 3 745 6 644 2 182 13 345 3 871 6 87 2 158 13 71 3 989 7 57 2 2 14 75 Sida 13 av 35
lönelyftet och läxhjälp. Statsbidrag som söks av förskole- och grundskolenämnden avser bidrag för övergripande kostnader till exempel utbildningskostnad för papperslösa barn, kompensation för maxtaxan och barnomsorg på obekväm arbetstid samt språkutvecklande insatser på förskolan. I nämndens ram ingår riktade statsbidrag och motsvarande kostnader. 1 Internkontroll I internkontrollplanen ingår centrala kontrollområden samt nämndspecifika kontrollpunkter för kommande budgetår. Fokus för internkontrollplanen 221 ligger på att säkerställa att det finns interna kontroller för att förebygga, upptäcka och åtgärdas oegentligheter, jäv och korruption. Id* Kontrollmoment: Metod: Cen t1 Cen t2 Cen t3 Kontroll av löneutbetalningar 1 ggr/mån Kontroll av direktupphandlad verksamhet Kontroll av anlitandet av konsulter 2 ggr/år 4 ggr/år Periodicitet*** Uppföljningsansvarig Resultat*** 1.1 Risk och väsentlighetsanalys 11 Förändringar i förhållande till föregående budget Nettobudgeten för 221 uppgår till 995 mnkr vilket är en ökning om 16,2 mnkr jämfört mot 22. På kostnadssidan har 1,6 mnkr i indexökning och 7,2 mnkr i volymförändringar justerats. På intäktssidan har en indexökning om 1,6 mnkr gjorts. På intäktssidan så innebär de korrigerade, lägre volymerna för fritidshem att även avgifterna kommer minska i samma utsträckning vilket påverkar det uppsatta intäktskravet. Intäkten för nyanlända genom fördelning av statsbidrag från Socialnämnden har minskat de senaste åren. För 22 prognostiseras dessa att försvinna helt vilket även gäller för 221. I ramen för 22 samt 221 finns en intäkt som avser sökbara bidrag genom SPSM till Pedagogcentrum. Dessa kommer inte att vara sökbara 221 och nämnden kommer därmed varken ha intäkt eller kostnader avseende dessa. Nettoramen påverkas inte men såväl intäkts - som kostnadsramen. Ersättning till huvudmannen för Fredborgsskolan avseende nyttjande av egen idrottshall förväntas kvarstå under 221 i väntan på en utredning av ny ersättningsmodell för idrottshallar. Efterfrågan och därmed kostnaderna för omsorg på obekväm arbetstid har under de senaste år ökat. Översyn av det kommunala erbjudandet pågår. Sida 14 av 35
Nämnden förväntas under hösten 22 fatta beslut om det temporära strukturbidraget till resursskolor förlängs, avslutas eller permanentas. 12 Framåtblick Regeringen beslutade den 3 augusti 218 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg (dir. 218:12). Utredningen har även kartlagt och analyserat om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och lämnat förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Den 11 juni 22 överlämnade Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg sitt betänkande till regeringen (SOU 22:34). Utredningen har lämnat förslag till lagändringar i skollagen (21:8) och föreslår bland annat att: Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet. Förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler införs. Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg införs. En huvudman inom pedagogisk omsorg ska se till att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling samt pedagogisk handledning. Varje huvudman inom pedagogisk omsorg ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Detta innebär omfattande regleringar med högre krav på personalen i pedagogisk omsorg eller ett etableringsstopp i sin helhet, både för kommunala och enskilda verksamheter, vilket kommer att påverka valfriheten för vårdnadshavare att välja barnomsorg. Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan och att de ändrade kursplanerna ska börja gälla den 1 juli 221. De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression kunskapskraven är mindre detaljerade. Helheten kommer att presenteras under hösten eftersom beslut även ska tas gällande kunskapskraven. Skolverket har redan presenterat vilket stöd skola och huvudman kan få i samband med att revideringen sjösätts. Parallellt med beslutet om reviderad läroplan utreder Skolverket, på uppdrag av regeringen, huruvida timplanen ska revideras. Beslut ska tas 31 mars. Regeringen tillsatte i april 218 en utredning för att se över delar i det nuvarande systemet eftersom nuvarande betygssystem har kritiserats för att vara otydligt, orättvist och för att öka stressen hos elever. Betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta (SOU 22:43) lägger fram följande förslag: Kompensatorisk betygssättning (gäller även grundskolan) Sida 15 av 35
Ytterligare ett underkänt betyg (gäller även grundskolan) Åtgärder för minskad betygsinflation exempelvis genom central rättning av nationella prov I delbetänkandet "En annan möjlighet till särskilt stöd, reglering av kommunala resursskolor" (SOU 22:42) redovisar utredningen hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har bland annat kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns. Utredningen föreslår bland annat: Dagens regler om placering av elever i särskild undervisningsgrupp bör behållas oförändrade. En kommun vid vissa grundskoleenheter ska få begränsa utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd (resursskola). Skolverket, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, ska få i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp. Den tid som övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna och specialskolan bör förlängas till utgången av juni år 228. 1 januari 22 blev Barnkonventionen svensk lag. Under året har flertalet fortbildningsinsatser genomförts inom utbildningsverksamheterna för att uppmärksamma lagförändringen. Österåkers kommun har inrättat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska lägga fram förslag på eventuella åtgärder för att stärka kommunens arbetet i relation till skrivningarna i konventionen. Slutsatserna i det arbetet kan komma att påverka nämndens arbete. 1 juli 219 infördes krav på legitimation och behörighet även för undervisning i fritidshemmet. Sedan tidigare har andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet varit låg, även nationellt. Det innebär därför en utmaning för huvudmännen att möta kravet på en förstärkt behörighet. Statliga åtgärder har redan tidigare tillsatts för att öka behörigheten i fritidshemmen, Förskole- och grundskolenämnden följer utvecklingen för att ta ställning till insatser på kommunal nivå. Sida 16 av 35
13 Övergripande bilagor 13.1 Ekonomiska bilagor Bruttokostnader Verksamhetsområde Förändring från år 22 Bruttokostnader Utfall 219 Budget 22 Budget 221 Volym-förändring Index-uppräkning Kostnadsminskning Nämnd -1 29-949 -956-9 2-7 Stab -8 364-8 821-8 99-88 -88 Pedagogcentrum -8 698-8 793-8 881-88 -88 Pedagogcentrum - projektbidrag Övrigt Totalt -2 842-2 87-28 -28 Förskola Förskola -282 329-295 749-36 877-8 17-2 957-11 127 Pedagogisk omsorg -16 41-15 6-15 71-49 -151-641 Stöd i förskola -6 236-6 843-6 912-68 -68 Socioekonomiskt stöd (Salsa) -1 5-1 51-1 525-15 -15 Språkförskola (Penseln) -2 144-2 177-2 199-22 -22 Skärgårdsstöd -368-777 -785-8 -8 Sida 17 av 35
Verksamhetsområde Förändring från år 22 Omsorg på obekväm arbetstid -547-57 -512-5 -5 Öppen förskola -1 381-1 387-1 41-14 -14 Grundskola Förskoleklass -29 652-38 722-36 569 2 54-387 2 153 Grundskola år 1-9 -488 848-496 936-499 566 2 34-4 969-2 629 Fritidshem -99 155-14 561-15 766-16 -1 46-1 26 Elevstöd -38 111-38 37-38 753-384 -384 Socioekonomiskt stöd (Salsa) -1 41-1 639-1 745-16 -16 Skärgårdsstöd, skola -768-383 -387-4 -4 Modersmål -5 181-4 437-4 481-44 -44 Förberedelseklass -871-1 112-1 123-11 -11 Särskola Grundsärskola -14 811-17 381-2 555-3 -174-3 174 Fritidshem inom särskola -2 246-2 244-2 526-26 -22-282 Summa -1 19 5-1 6 2-1 78-7 2-1 62 2-17 8 Sida 18 av 35
Verksamhetsområde Förändring från år 22 Intäkter Verksamhetsområde Förändring från år 22 Intäkter Utfall 219 Budget 22 Budget 221 Volym-förändring Index-uppräkning Kostnadsminskning Nämnd Stab Pedagogcentrum 884 771 786 15 15 Pedagogcentrum - projektbidrag Övrigt Totalt 1 441 2 842 2 899 57 57 Förskola Förskola 35 626 37 291 38 37 746 746 Pedagogisk omsorg 2 757 2 771 2 826 55 55 Stöd i förskola 215 Socioekonomiskt stöd (Salsa) Språkförskola (Penseln) 989 1 15 1 35 2 2 Skärgårdsstöd Sida 19 av 35
Verksamhetsområde Förändring från år 22 Omsorg på obekväm arbetstid 37 Öppen förskola Grundskola Förskoleklass 778 Grundskola år 1-9 1 964 11 358 11 585 227 227 Fritidshem 23 595 24 641 25 156 493 22 515 Elevstöd 1 311 Socioekonomiskt stöd (Salsa) Skärgårdsstöd, skola Modersmål Förberedelseklass 69 621 12 12 Särskola Grundsärskola 587 12 14 2 2 Fritidshem inom särskola 22 Summa 79 25 81 4 83 5 1 628 22 1 65 Sida 2 av 35
Anslag Verksamhetsområde Förändring från år 22 Utfall 219 Budget 22 Budget 221 Kostnads- och intäktslag Volym-förändring Index-uppräkning Kostnadsminskning Avgifter 52 238 54 5 55 59 1 9 1 9 Övriga intäkter 26 967 26 9 27 46 538 22 56 Summa intäkter 79 25 81 4 83 5 1 628 22 1 65 Övrigt Totalt Personalkostnader -1 989-12 34-12 154-12 -12 Lokalkostnader -657-779 -786-8 -8 Kapitalkostnader Köp av verksamhet -1 2 638-1 4 96-1 58 568-7 2-1 41 2-17 68 Övriga kostnader -4 766-6 427-6 491-64 -64 Summa brutto -1 19 5-1 6 2-1 78-7 2-1 62 2-17 8 NETTOKOSTNADER -939 845-978 8-994 95-7 2-8 974 24-16 15 Driftbudget 3 år Verksamhetsområde Utfall 219 Budget 22 Budget 221 Driftbudget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Nämnd -1 29-949 -949-956 -956-956 Sida 21 av 35
Verksamhetsområde Utfall 219 Budget 22 Budget 221 Stab -7 895-8 821-8 821-8 99-8 99-8 99 Pedagogcentrum -6 373-8 793 771-8 22-8 881 786-8 95-8 881 786 Pedagogcentrum - projektbidrag -2 87 2 899 28-2 87 2 899 Förskola Förskola -246 73-295 749 37 291-258 458-36 877 38 37-268 84-312 956 38 79 Pedagogisk omsorg -13 653-15 6 2 771-12 289-15 71 2 826-12 874-15 71 2 826 Stöd i förskola -6 563-6 843-6 843-6 912-6 912-6 912 Socioekonomiskt stöd (Salsa) -1 462-1 51-1 51-1 525-1 525-1 525 Språkförskola (Penseln) -1 155-2 177 1 15-1 162-2 199 1 35-1 164-2 199 1 35 Skärgårdsstöd -368-777 -777-785 -785-785 Omsorg på obekväm arbetstid -59-57 -57-512 -512-512 Öppen förskola -1 381-1 387-1 387-1 41-1 41-1 41 Grundskola Förskoleklass -28 875-38 722-38 722-36 569-36 569-36 347 Grundskola år 1-9 -477 377-496 936 11 358-485 578-499 566 11 585-487 981-55 71 11 585 Fritidshem -75 56-14 561 24 641-79 92-15 766 25 156-8 61-14 557 24 869 Elevstöd -36 867-38 37-38 37-38 753-38 753-38 753 Sida 22 av 35
Verksamhetsområde Utfall 219 Budget 22 Budget 221 Socioekonomiskt stöd (Salsa) -1 371-1 639-1 639-1 745-1 745-1 745 Skärgårdsstöd, skola -768-383 -383-387 -387-387 Modersmål -5 18-4 437-4 437-4 481-4 481-4 481 Förberedelseklass -271-1 112 69-53 -1 123 621-52 -1 123 621 Särskola Grundsärskola -15 261-17 381 12-17 279-2 555 14-2 451-2 555 12 Fritidshem inom särskola -2 224-2 244-2 244-2 526-2 526-2 526 Summa -939 845-1 57 358 78 558-978 8-1 78 83 5-994 95-1 88 783 83 514 Driftbudget 3 år fort. Verksamhetsområde Plan 222 exkl prisutv Plan 223 exkl prisutv Driftbudget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Nämnd -956-956 -956-956 Stab -8 99-8 99-8 99-8 99 Sida 23 av 35
Verksamhetsområde Plan 222 exkl prisutv Plan 223 exkl prisutv Pedagogcentrum -8 881 786-8 95-8 881 786-8 95 Pedagogcentrum - projektbidrag -2 87 2 899 28-2 87 2 899 28 Förskola Förskola -312 956 38 79-274 165-315 785 39 141-276 644 Pedagogisk omsorg -15 71 2 826-12 874-15 71 2 826-12 874 Stöd i förskola -6 912-6 912-6 912-6 912 Socioekonomiskt stöd (Salsa) -1 525-1 525-1 525-1 525 Språkförskola (Penseln) -2 199 1 35-1 164-2 199 1 35-1 164 Skärgårdsstöd -785-785 -785-785 Omsorg på obekväm arbetstid -512-512 -512-512 Öppen förskola -1 41-1 41-1 41-1 41 Grundskola Förskoleklass -36 347-36 347-36 569-36 569 Grundskola år 1-9 -55 71 11 585-494 116-51 559 11 585-498 974 Fritidshem -14 557 24 869-79 689-14 73 24 91-79 821 Elevstöd -38 753-38 753-38 753-38 753 Sida 24 av 35
Verksamhetsområde Plan 222 exkl prisutv Plan 223 exkl prisutv Socioekonomiskt stöd (Salsa) -1 745-1 745-1 745-1 745 Skärgårdsstöd, skola -387-387 -387-387 Modersmål -4 481-4 481-4 481-4 481 Förberedelseklass -1 123 621-52 -1 123 621-52 Särskola Grundsärskola -2 555 12-2 453-2 555 12-2 453 Fritidshem inom särskola -2 526-2 526-2 526-2 526 Summa -1 88 783 83 514-1 5 27-1 96 866 83 96-1 12 96 13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter Pengbilaga Pengrelaterade verksamheter Förändring Budget 22 Budget 221 Belopp Procent (%) Kommentar Sida 25 av 35
Förändring Förskola* Barn 1-2 år, mer än 3 tim 135 374 kr 136 728 kr 1354 1, Barn 1-2 år, max 3 tim 18 293 kr 19 376 kr 183 1, Barn 3-5 år, mer än 3 tim 96 839 kr 97 87 kr 968 1, Barn 3-5 år, max 3 tim 77 469 kr 78 244 kr 775 1, Pengrelaterade verksamheter Familjedaghem/Pedagogisk omsorg* Barn 1-2 år, mer än 3 tim 12 94 kr 12 94 kr Barn 1-2 år, max 3 tim 96 755 kr 96 755 kr Barn 3-5 år, mer än 3 tim 89 365 kr 89 365 kr Barn 3-5 år, max 3 tim 71 495 kr 71 495 kr Pedagogisk omsorg i enskild regi Sida 26 av 35
Pengrelaterade verksamheter Skolbarn, år F, 15-25 tim Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim Förändring 1 685 kr 1 685 kr 9 16 kr 9 16 kr Fritdshem* Fritidshem, år F 36 644 kr 37 1 kr 366 1, Fritidshem, år 1-3 31 292 kr 31 63 kr 311 1, Fritidshem, år 4-6 16 214 kr 16 377 kr 163 1, Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 1 års ålder 2 7 kr 2 7 kr Förskoleklass* 43 78 kr 44 218 kr 438 1, Grundskola år 1-9* Grundskola år 1-3 61 815 kr 62 433 kr 618 1, Grundskola år 4-5 66 65 kr 67 27 kr 665 1, Grundskola år 6-9 79 183 kr 79 975 kr 792 1, Sida 27 av 35
Pengrelaterade verksamheter Lokalpeng till alla utförare* Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet Förändring Förskola 1 297 kr 1 4 kr 13 1, Förskola Deltid 8 237 kr 8 319 kr 82 1, Förskoleklass 1 475 kr 1 58 kr 15 1, Grundskola åk 1-5 1 475 kr 1 58 kr 15 1, Grundskola åk 6-9 13 55 kr 13 686 kr 136 1, Fritidshem 4 958 kr 5 8 kr 5 1, Grundsärskola Nivå 1 146 37 kr 147 834 kr 1464 1, Nivå 2 195 738 kr 197 695 kr 1957 1, Nivå 3 247 86 kr 25 339 kr 2479 1, Nivå 4 416 874 kr 421 43 kr 4169 1, Nivå 5 59 786 kr 596 696 kr 591 1, Fritidshem för särskolan Nivå 1 5 898 kr 51 47 kr 59 1, Sida 28 av 35
Pengrelaterade verksamheter Förändring Nivå 2 5 898 kr 51 47 kr 59 1, Nivå 3 128 418 kr 129 72 kr 1284 1, Nivå 4 128 418 kr 129 72 kr 1284 1, Nivå 5 148 412 kr 149 898 kr 1486 1, Modersmål GR 7 31 kr 7 385 kr 75 1, Förberedelseklass första året Förberedelseklass andra året 25 93 kr 26 192 kr 262 1, 13 364 kr 13 5 kr 136 1, Beställningar Förskolan Ersättning per barn och år Färglådan, Penseln - Tal och språkförskola 273 36 kr 276 94 kr 2734 1, Anslag per år Öppen förskola (exkl lokal) 1 222 98 kr 1 235 21 kr 1223 1, Sida 29 av 35
Pengrelaterade verksamheter Förändring Öppen förskola (lokal ) 186 48 kr 187 98 kr 186 1, Minoritetsspråk 12 kr 12 kr * Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. I pengen ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder. Taxor och avgifter Taxor och avgifter Förändring 22-221 Budget 22 Budget 221 Belopp Procent (%) Kommentar OBS! Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 221 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 22 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober 218 Sida 3 av 35
Österåker kommer att justeras avgiftsnivåer utifrån Skolverkets uppgifter, under dec 22 - jan 221. 13.3 Riktade bidrag Typ av bidrag Källa Utfall 219 Budget 22 Prognos 22 Budget 221 Syfte med bidraget Statsbidrag Skolverket 58963 58963 Utveckla förskolans språkutvecklande arbetssätt Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige Kvalitietssäkrande åtgärder Barnomsorg på obekväm arbetstid Skoverket 5 Bidrag för vt 19 hitills, beroende av om eleverna går kvar i kommunen. Prognos 22 baserad på tidigare år. Skolverket 2 412 2 452 2 452 Skolverket 37 37 37 Barnomsorg under tid då förskola eller fritids ej erbjuds, 37 tkr utbet vt 19, prognos ht. Prognos 22 baserad på utfall 219 Bidrag för vt 19 hitills, beroende av om eleverna går kvar i kommunen. Prognos 22 baserad på tidigare år. Barnomsorg under tid då förskola eller fritids ej erbjuds, 37 tkr utbet vt 19, prognos ht. Prognos 22 baserad på utfall 219 Sida 31 av 35
13.4 Mål för verksamhetsutveckling Nämndsmål Nämndsmål Inriktningsmål Resultatindikatorer Utfall 219 Utfall 22 Prognos 22 Målnivå 22 Målnivå 221 Målnivå 222 Målnivå 223 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service. Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga vid kontakt med kommunen Andel som får adekvat svar på fråga per telefon Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post 92 % 85 % 85 % 87 % 9 % 9 % 85 % 85 % 85 % 85 % 9 % 9 % Österåker ska ha en ekonomi i balans Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget,6 %,7 % % % % % Österåker ska vara bästa skolkommun i länet Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har hög kvalitet Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola Andel förskollärare 91 % 95 % 1 % 1 % 1 % 1 % 28 % 26 % 3 % 33 % 35 % 38 % 4 % Sida 32 av 35
Nämndsmål Inriktningsmål Resultatindikatorer Utfall 219 Utfall 22 Prognos 22 Målnivå 22 Målnivå 221 Målnivå 222 Målnivå 223 med förskolärarexamen Andel barnskötare med barnskötarutbildning 5 % 55 % 6 % Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola 85 % 85 % 85 % Andel lärare som har legitimation och behörighet 7 % 71 % 71 % 8 % 85 % 9 % 9 % Andel elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen 84 % 9 % 9 % 1 % 1 % 1 % Genomsnittligt meritvärde i åk 9 242 25 25 25 255 26 Österåker ska erbjuda högsta kvali- All personal i förskola och skola har god kompetens Andel enheter som deltar i kom- 82 % 9 % 1 % 1 % 1 % 1 % Sida 33 av 35
Nämndsmål Inriktningsmål Resultatindikatorer Utfall 219 Utfall 22 Prognos 22 Målnivå 22 Målnivå 221 Målnivå 222 Målnivå 223 tet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning inom funktionsvariationer petenshöjande utbildning kring funktionsvariationer Österåker ska ha en trygg miljö Barn och elever är trygga i sin förskola och skola Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola 96 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 87 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning ( Agenda 23 8.6) Andel behöriga till gymnasieskolan 1 % 1 % 1 % Sida 34 av 35
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar Nämndsmål Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg,inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö. (Agenda 23 4) Inriktningsmål Resultatindikatorer Lokalförsörjningsprognos revideras årligen Utfall 219 Utfall 22 Prognos 22 Målnivå 22 Andel behöriga förskollärare och lärare avser inrapportering från huvudmännen per 15 okt föregående år. Övriga utfall för 22 redovisas i årsbokslutet. Målnivå 221 Målnivå 222 Målnivå 223 1 1 1 1 1 1 Sida 35 av 35