Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2013 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Bråta återvinningscentral - ÅVC 4 Gemensamt passersystem 4 Insamling av farligt avfall 4 Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS 5 Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor 5 Hämtning av hushållsavfall 5 Insamling av matavfall 6 Regionalt samarbete 6 Övriga händelser 6 Personal 6 Personalförändringar 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Styrning 7 Ekonomi 8 Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 Årsredovisning Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2013. Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-24 42. Bilderna är ritade av Eva Mellergårdh Wernersson. Bild på el-avfall från El-Kretsen. Foto på Farligt avfall-bil, från Ragn-Sells. Övriga foton från Avfallsverksamheten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall medan producenterna ansvarar för insamling av avfall med producentansvar. Kommunen ansvarar inte för insamling av verksamhetsavfall. Kommunerna finansierar kostnaderna för avfallsverksamheten via taxa för avfall och slam medan producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens taxa för avfall och slam. Kostnaden för avfallshanteringen består främst av hämtning i kärl från hushåll, drift av återvinningscentral för grovavfall och hushållens farliga avfall samt slamtömning av enskilda avlopp. Det ingår även att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2013-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Avfallsverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Avfallsingenjör: Johan Hagman Johan Hagman Uppdrag Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Även slam från enskilda avloppsanläggningar ligger på kommunens ansvar. Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. Hushållen har skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall till de olika insamlingssystem som finns. Hushållen har också skyldighet att följa de regler som finns för avfallshanteringen i kommunen. Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs med avfallshierarkins fem steg: Verksamheten 1. Förebyggande av avfall 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 5. Deponering EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr den miljömässiga aspekten. Årsredovisning Härryda kommun 2013 3
Verksamheten, forts. Våra abonnenter lade 6 412 ton i sopkärlet 2013. Detta motsvarar 179 kg per person. Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag. Renova AB Härryda kommun är delägare i Renova AB, med 0,9 procent av aktierna. Därigenom har kommunen tillgång till avfallskraftvärmeverket vid Sävenäs, förbehandlingsanläggningen för matavfall på Marieholm, sorteringsanläggningar för grövre industri-, bygg- och grovavfall samt deponi i Tagene och Fläskebo. Anläggningen i Sävenäs är ett kraftvärmeverk som producerar energi åt Göteborg Energi AB. Under 2012 levererades 1 358 GWh fjärrvärme och 193 GWh elektricitet samt förbrändes 542 500 ton avfall. Insamlingsentreprenörer År 2013 samlades 93 ton farligt avfall in från hushållen. LOU Lagen om offentlig upphandling FA-bil Bil för insamling av farligt avfall FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen ÅVC Återvinningscentral ÅVS Återvinningsstation För insamling av hushållsavfall och slam har kommunen avtal efter upphandling enligt LOU med Renova AB. För insamling av farligt avfall har kommunen efter upphandling enligt LOU, avtal med Ragn-Sells AB. Slam från enskilda anläggningar hämtas av Renova AB och transporteras till Rävlanda avloppsreningsverk eller till Ryaverket i Göteborg via spillvattentunnlar. Hushållens farliga avfall lämnas i Samlaren, till FA-bilen eller på återvinningscentralen Bråta där Ragn-Sells AB transporterar det till olika anläggningar för destruktion. Bråta återvinningscentral - ÅVC Bråta ÅVC är kommunens anläggning för insamling av grovavfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som metallskrot, trä, trädgårdsavfall, elektronikavfall m.m. Kommunen har sedan tidigare upphandlat entreprenör enligt LOU för driften av Bråta återvinningscentral. Enligt pågående avtal ansvarar Allfrakt AB för driften av centralen. Gemensamt passersystem Härryda kommun har sedan nittiotalet ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för invånarna att nyttja Råssa återvinningscentral, vilket är mycket vanligt bland boende i Härrydas östra delar. Från 2011 har ett nytt samarbete växt fram där invånare kan besöka ÅVC i valfri kommun. 2013 bestod samarbetet av Ale, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. Det enda som krävs är att besökaren visar upp sitt återvinningskort vid infarten till centralen. Det blir allt vanligare att invånare i Härryda besöker framförallt Mölndal och Partille. Insamling av farligt avfall Kommunen har i dagsläget fem behållare för insamling av mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållarna finns i Rävlanda, Hindås, Mölnlycke och Landvetter. Verksamheten avser att även placera ut behållare i Hällingsjö. 4 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Fyra gånger under året har Ragn-Sells kört turer med den så kallade farligt avfall-bilen där invånarna har haft möjlighet att lämna till exempel färg, hushållskemikalier och småelektronik. Bilen har stannat i tätorterna enligt ett annonserat schema. Det finns även möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift. Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS Farligt avfall För insamling av tidningar och förpackningar finns 27 stycken återvinningsstationer som FTI ansvarar för, på uppdrag av producenterna. Kommunen och vissa privatpersoner upplåter marken medan FTI står för insamling och städning av stationerna. Under året har flera nya detaljplaner ställts ut. Syftet med dessa har varit att kunna bygga om ÅVS med modernare behållare. Fastighetsägare har även möjlighet att sluta avtal med privata entreprenörer om fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Detta förekommer i vissa flerfamiljshus. Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av producentansvar. Elkretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har som uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en insamlingsplats åt Elkretsen. Lysrör, glödlampor och mindre elavfall kan lämnas på återvinningscentralerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med farligt avfall-bilen. Elektronikavfall kan även hämtas vid fastigheten mot avgift. Hämtning av hushållsavfall Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återanvändning genom att tillämpa differntierad och viktbaserad taxa. Abonnemang för insamling av matavfall eller hemkompostering har en lägre fast avgift än abonnemang för osorterat avfall. Utsortering av material som omfattas av producentansvar, främst förpackningar och tidningar, motiveras av viktavgiften. Hämtningssystemet ger även möjlighet till glesare hämtningsintervall för dem som skapar lite avfall och sorterar ut matavfall. I Samlaren kan man lägga småelektronik, batterier och lampor. 40 procent av de som bor i småhus har en hemkompost och 53 procent av kommunens kunder, småhus och flerbostadshus, sorterar ut matavfall till biogas. Vid alla transporter ska moderna fordon med låg bullernivå användas. Renhållnings- och slamtömningsfordon är av Euro5-standard för utsläpp och drivs på 100 procent rapsmetylester, alltså ett biobaserat drivmedel. Årsredovisning Härryda kommun 2013 5
År 2013 samlades 5 273 ton (exkl grovavfall) hushållsavfall in till förbränning. Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta ÅVC. Insamling av matavfall År 2011 samlades det in 370 ton matavfall till biogas. År 2012 blev det 682 ton och 1 139 ton för 2013. Under 2011 började Härryda kommun med insamling av matavfall från hushåll. Kommunen har delats in i sex områden för att underlätta införandet av det nya systemet. Införandet var planerat att vara klart våren 2014, men de två sista områdena slogs samman och införandet var klart i oktober 2013. Alla abonnenter har erbjudits att få ett brunt kärl, påsar och påshållare för att möjliggöra utsortering av matavfall i hemmet. Total mängd insamlat matavfall var 1 139 ton. Knappt hälften kommer från villor och resten från restauranger, storkök, skolor och verksamheter samt flerbostadshus. Uppskattad mängd matavfall som hemkomposteras är 540 ton. Regionalt samarbete De tretton kommunerna i Göteborgsregionen har arbetat fram en regional avfallsplan, A2020, som är antagen i Härryda kommun. Förutom att dela mål fördjupas för varje år samarbetet. Medarbetare från Härryda sitter med i två arbetsgrupper, för forskning och förankring. Nätverket har bland annat svarat på remisser, tagit fram informationsmaterial, förhandlat med El-kretsen och samordnat uppföljning av statistik. Övriga händelser Insamling av matfett infördes på Bråta återvinningscentral. Matfettet omvandlas till biodiesel. Under året har kommunens kontaktcenter tagit över avfallsverksamhetens kundtjänst. Syftet har varit att öka tillgängligheten för kommunens invånare. Insamling av matfett och fallfrukt startades på Bråta ÅVC. Många flerbostadshus i kommunen har under året byggt undermarksbehållare för sina sopor. Dessa är smidiga för de boende och förbättrar arbetsmiljön för hämtningspersonalen. I september uppmärksammades Återvinningens dag på Bråta ÅVC. Personal från kommunen och Allfrakt minglade med besökare och informerade om insamling av elektronikavfall. Avfallsverksamheten var även med på viktig-mässan i Mölnlycke med denna information. Analyser på lakvattnet från den nedlagda deponin Lahall har tagits i enlighet med det kontrollprogram som är upprättat. Personal Personal Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har gett generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Fotograf Anna Sigvardsson. Personalförändringar En av medarbetarna i kundtjänst gick i pension under året. Två handläggare anställdes i kontaktcenter för att bland annat hantera avfallsärenden. Under våren anlitades en konsult för att samordna matavfallsinsamlingen. Kurser, studieresor med mera Under året har personal deltagit på kurser i ekonomi, juridik och certifiering av slam från enskilda avlopp. Personal har deltagit på seminarier som rör avfallshantering och miljö. Studiebesök har gjorts på flera behandlingsanläggningar samt kommunerna Stockholm, Helsingborg och Köpenhamn. EDP har hållit i en utvecklingskonferens om kundsystem som personal har deltagit på. Avfall Sveriges årsmöte har också besökts. Personal från avfallsverksamheten, kontaktcenter som Bråta ÅVC har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten, fyra avdelningsmöten och 10 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Styrning Antalet årsarbetare 2013-12-31 på avfallsverksamheten var 2,2 varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Övriga är två handläggare och VA-chef. Det mesta av arbetet är utlagt på entreprenörer. Entreprenörerna upphandlas enligt LOU med fem års intervaller med möjlighet till förlängning i två år. Renova utför sophämtning och slamtömning. Insamling av farligt avfall sköts av Ragn-Sells och driften på Bråta ÅVC sköts av Allfrakt. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom entreprenadmöten, avstämningar, avtalskontroll m.m. Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova är kommunen bunden att lämna allt brännbart hushållsavfall till behandling på Renovas anläggning i Sävenäs. Årsredovisning Härryda kommun 2013 7
Ekonomi Resultaträkning tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 26 180 26 592 25 826 varav kommuninterna intäkter, not 2 0 1 777 1 764 Övriga externa intäkter, not 3 1 663 1 020 1 084 Summa intäkter 27 843 27 612 26 910 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 1 653 1 280 1 418 Entrepr., köp av verksamhet 23 830 25 666 23 548 Övriga kostnader, not 4 1 030 1 950 1 304 varav kommuninterna kostnader, not 5 0 712 691 Avskrivningar, not 6 848 810 634 Finansiella kostnader, not 7 482 403 368 Summa kostnader 27 843 30 109 27 272 Resultat -2 497-362 Balansräkning tkr Bokslut 2013 Bokslut 2012 Tillgångar Anläggningar 10 614 10 949 Maskiner och inventarier 3 246 2 276 Summa anläggningstillgångar, not 8 13 860 13 225 Kortfristiga fordringar, not 9 1 073 1 621 Summa omsättningstillgångar 1 073 1 621 Summa tillgångar 14 933 14 846 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 8 064 8 426 Årets resultat -2 497-362 Summa eget kapital 5 567 8 064 Avsättningar Avsättning för pensioner 149 133 Summa avsättningar 149 133 Långfristiga skulder, not 10 9 111 6 633 Kortfristiga skulder kunder, not 11 106 16 Summa skulder 9 217 6 649 Summa eget kapital och skulder 14 933 14 846 8 Årsredovisning Härryda kommun 2013
Not 1. Taxor och brukningsavgifter Bokslut 2013 Bokslut 2012 Kommunens avfallstaxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %. 26 592 25 826 Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 1 777 1 764 Not 3. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster av annan kommun 1 020 1 084 Not 4. Övriga kostnader 1 950 1 304 Inköp anläggningstillgångar 24 Anläggnings- och underhållsmaterial 183 Div främmande tjänster (vattenanalyser deponi, dataprogram, besiktning och licensavg.) 791 Konsulttjänster 156 Lokal- och markhyror 47 Hyra/leasing 4 Bränsle, energi och vatten 51 Transporter och resor 17 Förbrukningsinventarier 15 Kontorsmaterial och trycksaker 11 Porto, IT och telekommunikation 152 Information, annonser och reklam 376 Försäkringar och riskavgifter 15 Div kostnader (medlemsavgifter) 108 Not 5. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 712 691 Not 6. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 810 634 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 7. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2013, på det bokförda värdet på verksamhetens anläggningstillgångar. 403 368 Årsredovisning Härryda kommun 2013 9
Not 8. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Verksamhetstkr Anläggningar fastigheter inventarier fastigheter Summa Anskaffningsvärde 12 071 133 3 139 632 15 975 Ack ned-/avskrivningar -1 800-12 -864-74 -2 750 Ingående bokfört värde 10 271 121 2 275 558 13 225 Årets investeringar 122 0 1 323 0 1 445 Årets försäljningar 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar -422-4 -352-32 -810 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 Omklassific./flyttningar 0 0 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 0 0 Utgående bokfört värde 9 971 117 3 246 526 13 860 Not 9. Kortfristiga fordringar Bokslut 2013 2012 Kundfordringar i Future debiteringssystem. 1 073 1 621 Not 10. Långfristiga skulder Lån från kommunen 9 111 6 633 Not 11. Kortfristiga skulder kunder 106 16 Sektorn för samhällsbyggnad 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2013\Avfall Årsredovisning