VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2015 RONNEBY OK

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2015 RONNEBY OK

TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Innebär löpträning och körs hela året med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Träningarna startar klockan 18.00 och samlingsplats är till en början Wellness Studio. För att öka variationen på löprundorna kommer vi så småningom även använda oss av andra samlingsplatser. Onsdagsträningar Det är bålstabilitet och vi beräknar att genomföra 40 pass under året. Träningen genomförs på Wellness Corner och föranmälan görs på hemsidan eftersom antalet platser är begränsat. Torsdagsträningar Från slutet av mars till mitten av juni samt från mitten av augusti till början av oktober innebär orienteringsträning på olika kartor i kommunen. De veckor där torsdagarna störs av helger eller skolavslutning förläggs orienteringsträningen på tisdagar i stället. Träningarna startar klockan 17.30. Vintertid deltar vi i Östra Blekinges nattcup som arrangeras torsdagskvällar från december till slutet på mars. Ett par deltävlingar arrangerar vi själva men oftast håller vi till i Karlskrona kommun. Söndagsträningar Äger rum på Karlsnäs under januari, februari, november och december. Banalternativ finns för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Oftast finns slingor på 5 15 km inritade på kartor. Träningarna startar klockan 10.00 och meningen är att man ska formera sig i grupper som försöker hålla samman. Här är tiden vi är ute viktigare än farten och vi räknar med löptider upp till två timmar. De söndagar det finns mycket snö i skogen går träningarna längs bilvägar. Tävling Klubbmästerskap Kommer att hållas i Långdistans och Sprint. Vi kommer att undersöka möjligheten att hålla natt-km anslutning till Östra Blekinges nattcup eller i någon annan samarbetsform med någon eller några av grannklubbarna. Stafetter De vi prioriterar att delta i är i första hand Tjoget och 25-manna. Vi kommer också att deltaga i några mindre stafetter. Vi kommer även att ha många klubbmedlemmar som springer många individuella tävlingar under året. 2

R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n 2 0 1 4 EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 20 maj U-serie Hultet F17 8-9 aug Medeldistans o långdistans Sjöarp 29 sep U-serie finalen Karlsnäs Naturpasset Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet. Ronneby OK kommer att under 2015 anordna minst tre naturpass (Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby), ett cykelpass i Ronneby. Kartor Våra kartor finns presenterade i kartbanken. http://kartbanken.orientering.se Det kommer att tas fram en tre till fem årsplan på kartor under året. Biskopsmåla Inför veteran SM 2016 ritas karta över biskopsmåla under året. Planerade tävlingar/kartor 2016 Det kommer att tas fram en tre till fem årsplan på tävlingar under året. 2016 Veteran-SM. Biskopsmåla/Järnavik 3

UNGDOM Ungdomskommitténs målsättning under 2015 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitetsträningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och givetvis även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Ett arbete har startat för att få ännu bättre kvalitet på teori och praktiska övningar. Ett antal pysselkvällar ska genomföras där vi bl.a. ska lägga banor och göra färdigt allt material. Varje tränings syfte och genomförande kommer därför vara färdigt i god tid innan själva träningen och uppföljarna/ledarna får då mycket större möjligheter till att förbereda sig. I oktober-november kommer det genomföras natt-orienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att finslipa ol-tekniken. Ett antal uppföljarträningar (en uppföljare till varje ungdom)ska genomföras under året. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, ungdomskavlen på 10mila, Ungdomens 10mila, Blåbärskavlen, Orions sprintstafett, DM, Vittuskavlen och Smålandskavlen. Ungdomens 10mila blir förmodligen kombinationslag tillsammans med någon annan klubb. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. Individuella tävlingar 1 maj kommer vi att genomföra en likadan satsning som vi gjorde 2013 och 2014 med att anordna en gemensam bussresa till en riktig tävling. Detta för att försöka locka ut nya ungdomar och föräldrar till en riktig tävling i kombination med en annan trevlig aktivitet. 4

R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n 2 0 1 4 USM går den 11-13 sept i Sundsvall. Målet är att få med minst tre deltagare på detta. Som vanligt genomförs ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a. SSM, GM och USM Närkekvartetten består av 4 tävlingar där vi ska försöka få med ett antal av våra ungdomar. Till O-ringen som i år går i Borås hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa. Vi kommer att sponsra startavgiften (motsvarande 1 april) för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som i 2014. Vi kommer givetvis fortsätta att satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att behålla bucklan även detta år. Finalen arrangeras i år av oss själva. Läger Årets första läger är BLOF:s vinterläger som i år arrangeras av Vittus. Klubben subventionerar del av avgift. Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Camp Kratov genomförs i Karlskrona i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 5 st. 15-18 juni är det regionsläger för 14-åringar i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med minst tre deltagare. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Den 27-29 oktober kommer vi att anordna ett höstläger på Karlsnäs. Som vanligt subventionerar klubben en del av lägeravgiften på ovan angivna läger. Övriga aktiviteter 2 st samlingar kommer att anordnas i början av 2015 hos Stigmännen och Skogsfalken. Teknikträning på förmiddagen och ev. föreläsning på em står på programmet. Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och erbjuda dem hjälp på olika sätt. Ambitionsnivån kommer i år dock vara lite lägre än de senaste åren. Skolmästerskap kommer att arrangeras. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. 5

SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2015 såväl tävlings- som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer ROK att ha ett stort antal åkare anmälda. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. ROK kommer att arrangera DM Sprint fristil och DM 50 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början den 7 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 12 januari på Karlsnäs. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM) och eventuellt Karlsnäsrullen. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. En ny målportal med tak ska sättas upp och diverse målningsarbeten ska utföras. Vi hoppas kunna införskaffa en egen stor kompressor eller i varje fall påbörja arbetet med det. En pistmaskin står också högt på önskelistan men detta kräver ju nybyggnationer dessutom. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars backträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Ronneby OK ska arrangera klubbmästerskap (KM). Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. 6

R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n 2 0 1 4 SKOGSVANDRARNA Verksamheten i kommittén kommer successivt att avta under året. Vad som sedan sker med kommittén blir en senare fråga. Skogsvandrarstugan med bastu vid Sänksjön finns kvar. Kanske krävs ingen kommitté för detta, men kanske en stugfogde? Under året är kommitténs uppgift att: Sköta driften av Skogsvandrarhuset och Skogsvandrarstugan Sortera, kasta och rensa upp i Skogsvandrarhuset samt flytta användbara inventarier till Karlsnäsgården. En genomgång med personal från Karlsnäsgården har skett. Verka för att bokförsäljningen och andra inkomster, tillsammans med Skogsvandrarfonden, ska täcka kommittéens kostnader och därmed inte belasta ROK 7

KARLSNÄS Vi skall under 2015 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmaktshållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Påbörja arbetet med att få till en eldriven kompressor till konstsnöspåret Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Ombyggnad av gamla herrarnas omklädningsrum till tvättstuga i samarbete med Ronneby kommun Träffa nytt avtal med Ronneby kommun angående driftkostnader för Karlsnäs Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. 8

R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n 2 0 1 4 BUDGET 2015 Budget hela klubben Budget 2015 Gemensam administration 133000 Träning/tävling -203000 Ungdom -133200 Egna Arrangemang 11000 Skid-friidrott 400 Karlsnäs 1435000 Skogsvandrarna 0 Bingo-Lotto 14000 RESULTAT TOTALT: -34300 Gemensam administration Budget Träning/tävling Budget 2015 2015 3019 Medlemsbidrag fester 2000 3011 Medlemsbidrag startavgift 63000 3380 Svenska spel 2500 3014 Medlemsbidrag kost/logi 40000 3540 Försäljning idrottskläder 40000 3015 Träningsavgifter 13000 3610 Medlemsavgifter 95000 Summa Intäkter 116000 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 16000 4011 Startavgifter individuellt -140000 3710 Kommunala grundbidrag 2500 4012 Startavgifter budkavlar -30000 3720 Bidrag förbund LOK-stöd 30000 4014 Kost & logi tävlingar -56000 Summa Intäkter 188000 4021 Startavg SM -2000 4022 BlOF-kostnader -500 4023 Ranking -2000 4540 Inköp idrottskläder -15000 4025 Bilersättning tävling -9000 4615 Årsmöteskostnader -1500 4026 Busshyra -30000 4616 Medlemsfester, trivsel -2500 4028 Resekostnader -5000 4620 Avgifter (SF) -6000 4029 Resekostnader utl löpare -10000 5420 Dataprogram -1000 4032 Hyra träningslokal -20000 6070 Uppvaktningar -4000 4035 Övriga kostnader -15000 6110 Kontorsmateriel -2500 Rörelsens kostnader -319000 6230 Datakommunikation -2500 Beräknat Resultat -203000 6250 Porto & Frakt -2000 6310 Försäkringar -6000 6570 Post/Bankkostnader -2000 6970 Skogssport -1500 6980 Medlems-/föreningsavgifter -3500 7610 Utbildning -5000 8310 Ränteintäkter 500 Rörelsens kostnader -55000 Beräknat Resultat 133000 9

Ungdom Budget Egna Arrangemang Budget 2015 2015 3011 Medlemsbidrag startavgift 3000 3111 Arrang. startavgifter Nationell 75000 3013 Medlemsbidrag läger 34400 3120 Naturpasset 8000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 28100 3129 Övr intäkter arr 20000 3153 OL-skola/läger ungdom 3000 3550 Försälj träningspaket 3000 3730 Idrottslyftet övrigt 25000 3713 Kartbidrag 80000 Summa Intäkter 93500 3730 Idrottslyftet 80000 4011 Startavgifter individuellt -32000 Summa Intäkter 266000 4012 Startavgifter budkavlar -6500 4110 Materialkostnader arrang. -20000 4013 Kost & logi läger -15300 4111 Sport-Ident -2000 4014 Kost & logi tävlingar -27400 4113 Priser, medaljer -7000 4018 Startavgifter O-Ringen -14500 4120 Naturpasset -2000 4020 Materialkostnader -500 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -17000 4022 USM, GM, SSM mm (BlOF) -70400 4131 Kartritning -180000 4025 Bilersättning tävling -1600 6110 Kontorsmateriel -25000 4026 Busshyra -27500 7331 Bilersättning skattefri -2000 4027 Bensin -5500 Rörelsens kostnader -255000 4029 Övrigt -3500 Beräknat Resultat 11000 4031 Övriga kostnader läger -1500 4110 Materialkostnader arrang. -3000 Skogsvandrarna Budget 4113 Priser -6000 2015 4510 Inköp servering -2000 3590 Övriga försäljningsintäkter 17000 5910 Annonsering -500 2250 Skogsvandrarfond -4000 7110 Löner idrottsutövare -7000 Summa Intäkter 13000 7610 Utbildning -1000 5020 Elavgifter -3500 7620 Skaderehab -1000 5030 Värme -5000 Rörelsens kostnader -226700 5040 Vatten och avlopp -3500 Beräknat Resultat -133200 5090 Övriga lokalkostnader -1000 Rörelsens kostnader -13000 Bingo-Lotto Budget Beräknat Resultat 0 2015 Beräknat Resultat 14000 10

R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n 2 0 1 4 Skid-friidrott Budget 2015 3011 Medlemsbidrag startavgift 2000 4026 Busshyra -5000 3110 Arrangemang startavgifter 7000 4210 Sponsorkostnader -25000 3029 Övriga intäkter 3000 4510 Inköp serveringsvaror -50000 3715 Kommunala aktivitetsbidrag 5000 4511 Inköp servering konferens -75000 Summa Intäkter 17000 4520 Inköp Tips & Bingo -22000 4011 Startavgifter individuellt -4000 5020 Elavgifter huset -100000 4012 Startavgifter budkavlar -1000 5021 Elavgifter Spår -45000 4025 Bilersättning tävling -500 5040 Vatten och avlopp -5000 4028 Resekostnader -1000 5060 Renhållning, städning -50000 4110 Mtrlkostnader arrangemang -1000 5061 Sophämtning -16000 4113 Priser, medaljer -3000 5070 Repara. underhåll fastighet -10000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -1500 5080 Drivmedel Karlsnäs -10000 4620 Avgifter (SF) -2700 5087 Hyra kompressor -10000 5912 Klubbnotiser -300 5088 Diesel kompressor 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli -600 5089 Maskinhyra utkör./fräsning -25000 6980 Medlems-/föreningsavgifter -1000 5170 Underhåll spår -8000 Rörelsens kostnader -16600 5190 Reglering stöld/inbrott -15000 Beräknat Resultat 400 5410 Förbrukningsinventarier -50000 5420 Dataprogram -2000 Karlsnäs Budget 5485 Dekoration mm -3000 2015 5490 Förbrukningsmaterial -10000 3210 Intäkter samarbetspartnerr/friskvård 230000 5500 Rep& U-håll -10000 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 110000 5910 Annonsering -3000 3511 Servering konferens 125000 6110 Kontorsmateriel -5000 3520 Försäljning Tips & Bingo 75000 6211 Telefon -4000 3530 Köprabatt 15000 6212 Mobiltelefon -6000 3630 Årskort konstsnö 19000 6214 TV-avgift -2100 3640 Dagkort konstsnö 25000 6230 Datakommunikation -4500 3650 Uthyrning skidutrustning mm 50000 6310 Försäkringar -3000 3714 Kommunala driftsbidrag 50000 6570 Bankkostnader -1000 3715 Kommunala bidrag övrigt 15000 6980 Medlems och föreningsavg. -4500 3730 Idrottslyftet 25000 7010 Löner -260000 3810 Hyresintäkter 20000 7082 Semesterlöner -25000 3811 Uthyrning logi 360000 7331 Bilersättning,skattefri -25000 3812 Uthyrning konferens 10000 7510 Lagstadgade sociala avg. -60000 3813 Uthyrning logen 10000 7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader -3500 3814 Husvagnslogi logen 12000 7570 Premier Fora -12000 3815 Uthyrning Kanotcentral 12000 7920 Byte låssystem -80000 3816 Elintänkter 500 7831 Avskrivning skoter -20000 3817 Äventyrsbanan 15000 8490 Fakturaavgifter ICA-kort -400 3819 Hyra lakan, köp städning mm 30000 Rörelsens kostnader -1065000 Summa Intäkter 1208500 Beräknat Resultat 143500 11