VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2014 RONNEBY OK

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2014 RONNEBY OK

2 TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Sporthallen löpning Tisdagsträningarna vintertid till och med mars utgår från Wellness Studio och samkörs. Löpträningen kommer att vara fokuserad på back- och intervallträning. När vi går över till sommartid så kommer vi att fortsätta löpträning tillsammans i anslutning till Brunnsskogen. Onsdagsträningar Under våren kommer vi att fortsätta med bålstabilitetsträning på Wellness Corner. Torsdagsträningar Under vintern (jan-mars) 2014 kommer vi att delta i Östra Blekinges nattcup. Några deltävlingar kommer vi själva att arrangera. För de som inte deltager i natt-cupen är det skid-/skidgångs-/löpträning från Karlsnäsgården. Orienteringsträningar i april - juni och augusti - september Orienteringsträningarna kommer att vara på torsdagarna. Detta för att kunna erbjuda våra ungdomar två träningstillfällen med orienteringsteknik per vecka. Vi tror att det här kommer utveckla våra unga orienterare på ett positivt sätt. Söndagsträningar Karlsnäsdistansen t.o.m. slutet av februari Vi kommer att ha distansträning med karta från Karlsnäsgården på söndagarna under januari, februari, november och december. Banalternativ finns för alla åldrar och längderna varierar från 5-15 km. Meningen är att vi ska formera oss i grupper som försöker hålla samman. Här är tiden vi är ute viktigare än den fart vi håller. Samling kl och vi räknar med löptider upp till c:a två timmar. Träningen förutsätter barmark alternativt löpbart snötäcke. Tävling Tävlingar 2014 Följande klubbmästerskap kommer att avgöras under 2014: Natt-KM, Dag-KM, Sprint-KM samt terräng-km. Stafetter 10-mila (ett herrlag och ett damlag) Tjoget (tre lag) 25-manna (två lag) Smålandskavlen (veteranlag) Individuella tävlingar O-Ringen Skåne Veteran RM 2

3 EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar mar Sydsvenska 7-manna budkaveln Silverplan Brunnsparken 7 maj U-serie Ronneby 3 sep U-serie Bräkne-Hoby 13 sep DM-medeldistans Långkärra 14 sep DM-stafett Långkärra Naturpasset och Motionsorientering Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs gemensamma friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset och motionsorientering ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset och motionsorientering ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet. Ronneby OK kommer att under 2014 anordna minst tre naturpass (Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby), ett cykelpass samt ett fotopass i Ronneby. Ronneby OK kommer även att fortsätta med, att under vår och höst arrangera motionsorientering i samband med ordinarie tisdagsträningar. Kartor Våra kartor finns presenterade i kartbanken. Karlsnäsbasen Vi planerar kontinuerlig revidering/nyritning av kartorna kring Karlsnäsgården för att erbjuda attraktiva kartor för våra medlemmar och gäster. Hopritning av området mellan Karlsnäs och Ettebro (Utförs av klubbmedlemmar) Ronneby södra Målsättningen är att kontinuerligt komplettera kartdatabasen Ronneby Södra så att de vita fläckar som finns blir karterade. Revidering av Brunnsskogen och Persborg Planerad tävling: 7-manna 2014 och ungdomsserien Stråkrevidering av Långkärra (Utförs av klubbmedlemmar) Planerad tävling: DM Medel och Stafett 2014.

4 Planerade tävlingar/kartor aug Hösttävling 23 aug Hösttävling 2016 Veteran-RM Biskopsmåla/Järnavik 4

5 UNGDOM Just nu har Ronneby OK en stor mängd ungdomar som är med i verksamheten på något sätt. På våra måndagsträningar ligger deltagarantalet på ca 60 st! Ungdomskommitténs målsättning under 2014 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitets träningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Utmaningen är att lyckas lägga bra övningar som ger utmaningar för alla från grön till orange i samma område. I oktober-november kommer det genomföras natt-orienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att även här finslipa ol-tekniken. Ett antal uppföljarträningar (en uppföljare till varje ungdom) ska genomföras under året. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter I år kommer vi satsa på att komma iväg med ett HD12 lag i ungdomens 10-mila samt ett kombinationslag i HD18. Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna (för HD12), Ungdomens 10mila, Blåbärskavlen, Orions sprintstafett, DM, Vittuskavlen och Smålandskavlen. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. Individuella tävlingar 1 maj kommer vi genomföra en likadan satsning som vi gjorde 2013 med att anordna en gemensam bussresa till en riktig tävling. Detta för att försöka locka ut nya ungdomar och föräldrar till en riktig tävling. I planen är det OK Älmes tävling vi ska åka till och efter åker vi till Olofström och badar på äventyrsbadet. 5

6 USM går den sept i Köping. Målet är att få med minst en deltagare på detta. Som vanligt genomförs ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a SSM, GM och USM. Till O-Ringen som i år går i Östra Skåne hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa då det går så nära. Vi kommer marknadsföra detta extra till våren. Vi kommer att sponsra ordinarie startavgift för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som i Vi kommer givetvis fortsätta satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att behålla bucklan även detta år. Till finalen kommer vi att anordna gemensam busstransport. Vi kommer även försöka vara mer aktiva mot ungdomarna och deras föräldrar för att få med dem även på vanliga tävlingar. Läger Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Camp Kratov genomförs i Karlskrona i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 4 st juni är det regionsläger för 14-åringar i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med två deltagare. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Klubben subventionerar del av kostnad. Den okt kommer vi anordna ett höstläger på Karlsnäs. Övriga aktiviteter Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys. Vi kommer dessutom upprepa 2012 årets succé med att efter ungdomsseriefinalen äta en gemensam middag på en lokal restaurang. Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och kommer även i år erbjuda skolaktiviteter och anordna ett skolmästerskap. En SOL-skola kommer att anordnas i aug innan skolorna börjar.. 6

7 SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2014 såväl tävlings- som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer ROK att ha ett stort antal åkare anmälda. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. ROK kommer att arrangera DM Sprint fristil och administrera DM 50 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början 8 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 13 januari på Karlsnäs. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM) men troligtvis ingen Karlsnäsrulle. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. En ny målportal med tak ska sättas upp och diverse målningsarbeten ska utföras. Vi hoppas kunna införskaffa en egen stor kompressor i alla fall påbörja arbetet med det. En pistmaskin står också högt på önskelistan men detta kräver ju nybyggnationer dessutom. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars backträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Ronneby OK ska arrangera klubbmästerskap (KM). Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. 7

8 SKOGSVANDRARNA Skogsvandrarkommittén planerar att fortsätta med den verksamhet som ursprungligen var och är kommitténs uppgift dvs.: Skötsel och drift av Skogsvandrarhuset, samt medverka vid uthyrning. I Sten-Åke Petterssons regi tillverka och försälja fågelholkar, till förmån för driften av Skogsvandrarhuset. Fortsätta arbetet med att inventera och dokumentera Skogsvandrarnas historiska material, i form av träffar i Skogsvandrarhuset, torsdagar mellan kl oo. Start Fortsätta med motions- och bastuträffar torsdagseftermiddagar kl. 15oo. Start Genomföra skogsvandringar, dels i form av en vårpromenad, i det lilla formatet, en lämplig torsdagskväll i april-maj. Vidare ska vi medverka vid genomförandet av Höstvandringen på Karlsnäsleden, som 2014 bör bli söndagen den 19 oktober. 10- årsjubileum) Vi avser att genomföra den årliga Nostalgiträffen vid Sänksjöstugan lördagen den 23 augusti. Vi ska stödja BlOF med att administrera Skogsvandrarstipendiet. 8

9 KARLSNÄS Vi skall under 2014 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmaktshållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Förnya kontrakt med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. Färdigställa lilla köket på övervåningen 9

10 BUDGET 2014 Budget hela klubben Budget 2014 Gemensam administration Träning/tävling Ungdom Egna Arrangemang 9000 Skid-friidrott 400 Karlsnäs Skogsvandrarna 0 Bingo-Lotto RESULTAT TOTALT: 2090 Gemensam administration Budget Träning/tävling Budget Försäljning idrottskläder Medlemsbidrag startavgift Medlemsavgifter Medlemsbidrag kost/logi Kommunala aktivitetsbidrag Träningsavgifter Kommunala grundbidrag 2500 Summa Intäkter Bidrag förbund LOK-stöd Startavgifter individuellt Summa Intäkter Startavgifter budkavlar BlOF-kostnader Kost & logi läger Inköp idrottskläder Kost & logi tävlingar Medlemstidning Startavg SM Årsmöteskostnader Ranking Medlemsfester, trivsel Bilersättning tävling Avgifter (SF) Busshyra Dataprogram Bensin Uppvaktningar Resekostnader Kontorsmateriel Resekostnader utl löpare Datakommunikation Hyra träningslokal Porto & Frakt Rörelsens kostnader Försäkringar Beräknat Resultat Post/Bankkostnader Skogssport Medlems-/föreningsavgifter Utbildning Ränteintäkter 3000 Rörelsens kostnader Beräknat Resultat

11 Ungdom Budget Egna Arrangemang Budget Medlemsbidrag startavgift Arrang. startavgifter Nationell Medlemsbidrag läger Arrang. startavgifter DM Medlemsbidrag kost/logi Naturpasset OL-skola/läger ungdom Övr intäkter arr Kommunala bidrag övrigt Försälj träningspaket Idrottslyftet Övrig kartförsäljning 1000 Summa Intäkter Kartbidrag Startavgifter individuellt Arrang.startavgifter Nationell Startavgifter budkavlar Summa Intäkter Kost & logi läger Materialkostnader arrang Kost & logi tävlingar Sport-Ident Startavgifter O-Ringen Priser, medaljer Materialkostnader Naturpasset USM, GM, SSM mm (BlOF) Tillstånd/förbundsavgifter Bilersättning tävling Kartritning Busshyra Kartor tryck Bensin Rörelsens kostnader Övrigt Beräknat Resultat Övriga kostnader läger Materialkostnader arrang Skogsvandrarna Budget 4113 Priser Inköp servering Övriga försäljningsintäkter Annonsering Hyresintäkter Löner idrottsutövare Skogsvandrarfond Utbildning Summa Intäkter Skaderehab Elavgifter Rörelsens kostnader Värme Beräknat Resultat Vatten och avlopp Övriga lokalkostnader Bingo-Lotto Budget Rörelsens kostnader Beräknat Resultat 0 Beräknat Resultat

12 Skid-friidrott Budget Medlemsbidrag startavgift Busshyra Arrangemang startavgifter Sponsorkostnader Övriga intäkter Konsulttjänster Kommunala aktivitetsbidrag Inköp serveringsvaror Summa Intäkter Inköp Tips & Bingo Startavgifter individuellt Inköp kläder/mtrl Karlsnäs Startavgifter budkavlar Elavgifter Bilersättning tävling Vatten och avlopp Resekostnader Renhållning, städning Mtrlkostnader arrangemang Sophämtning Priser, medaljer Rep. underhåll fastighet Tillstånd/förbundsavgifter Drivmedel Karlsnäs Avgifter (SF) Driftskost. konstsnöspår Klubbnotiser Övriga kost. grönytor Tidningar, tidskrifter, fackli Underhåll spår Medlems-/föreningsavgifter Förbrukningsinventarier Rörelsens kostnader Dataprogram Beräknat Resultat Förbrukningsmaterial Rep& U-håll Karlsnäs Budget 5910 Annonsering Kontorsmateriel Intäkter samarbetspartnerr/friskvård Telefon Kiosk-/serveringsintäkter Mobiltelefon Försäljning Tips & Bingo TV-avgift Köprabatt Datakommunikation Årskort konstsnö Försäkringar Dagkort konstsnö Bankkostnader Uthyrning skidutrustning mm Medlem o föreningsavg Kommunala driftsbidrag Löner Kommunala bidrag övrigt Semesterlöner Idrottslyftet Bilersättning,skattefri Bidrag arbetskraft Lagstadgade soc. avg Särskild. löneskatt på 3790 Övriga bidrag 7000 pensionskost Hyresintäkter Premier Fora Uthyrning logi Avskrivning skoter Uthyrning konferens Fakturaavgifter ICA-kort Uthyrning logen 5000 Rörelsens kostnader Husvagnslogi logen Beräknat Resultat Uthyrning Kanotcentral Elintänkter Äventyrsbanan Övriga inkomster vid uthyrning Föreläsningar Summa Intäkter