skarpnäcks församling Verksamhetsplan och budget 2016 med plan för 2017-2018

skarpnäcks församling Verksamhetsplan och budget 2016 med plan för 2017-2018 Antagen av kyrkofullmäktige 9 november 2015

kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta: att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2016 till 0,76 procent att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2016, med plan för 2017 och 2018 att förändring av budget 2016 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden 2 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

Kallelsen Guds små och stora uppdrag i mitt liv Temat för 2016 ås verksamhetsplan och budget är Kallelse och handlar om att stödja församlingens kallelse. Vi är en folkkyrka, en plats där alla som verkar i församlingen genom sin kallelse har lika värde. Att vara kallad till något, att lyssna efter sitt eget kall, betyder för många att hitta fram till känslan av sammanhang i livet (alternativt de meningsfulla sammanhangen). Att få svaret på hur det var tänkt att just jag ska leva mitt liv. Det kan kännas som en svår och övermäktig uppgift bland allt brus och alla måsten. Men om du istället tänker att du i varje stund i ditt liv ges nya valmöjligheter att se och agera på dina kallelser, då förändras kanske den känslan. Då handlar det om min inställning till nuet och hur jag förhåller mig till mig själv, till min omvärld och till Gud. Vi är varandras dagliga bröd sa Martin Luther. Det ömsesidiga beroendet hör till livet. Alla vi medmänniskor har till uppgift att ge utrymme för andras kallelse. Så blir vi en del i varandras kallelse jag tror det var så Luther menade i sin formulering att vi är varandras dagliga bröd. Kallelsen är först och främst en överenskommelse mellan Gud och mig. Om man tänker som Luther så är vi alla kallade till att bygga Guds rike. Vi som kyrka har som uppdrag att vara en plats där människor kan få sina kallelser förverkligade. Då existerar vi i en samvärld med frizoner. I en frizon är det jämlikt, rättvist och all brist och fullkomlighet ryms där. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Lukasevangeliet kapitel 4, vers 18 Maria Berg, kyrkoherde skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 3

innehållsförteckning Kallelsen Guds små och stora uppdrag i mitt liv...3 Innehåll... 4-5 Vårt grunduppdrag... 6 Organisation i trädform... 6-7 Fyraårsmål för trädet... 8 Mål för grenarna 2016... 8 Mål för stammen 2016... 8-9 Församlingskansli... 8 Service... 9 Fastighet...10-11 Vård- och underhållsplan...10 Långsiktiga intentioner och utvecklingsområden...12-13 Åttaårsmål... 12 Utvecklingsområden...12-13 Gratia/Sammanhang (Diakoni)... 12 Strategisk kommunikation (Mission)... 12 I Guds tjänst/kyrkliga handlingar (Gudstjänst)... 13 Hållbarhet (Undervisning)... 13 Barnkonsekvensanalys... 13 Utvecklingsprojekt tillsammans med stiftet... 13 Personal... 14-16 Organisationsplan...14 Antal anställda... 15 Tjänstefördelning... 15 Löneökning... 15 4 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

SL-kort... 15 Friskvård... 15 Profilkläder...16 Utbildning...16 Arbetsmiljöutbildning...16 Stiftsdagar...16 Handledning...16 Kompetenshöjning...16 Personaldagar...16 Facklig samverkansgrupp...16 Förtroendevalda... 17 Mål 2016 för förtroendevalda... 17 Fördjupningsdagar för förtroendevalda... 17 Arvoden för förtroendevalda... 17 Medlemsutveckling... 18-19 Prognos för medlemsutveckling...18 Medlemsstatistik...19 Resultatbudget 2016 samt plan för 2017-2018... 20 Finansiering...20-21 Kyrkoavgift... 20 Kyrkoavgiftsunderlag...20-21 Balansbudget... 21 Målkapital och kapitalförvaltning... 21 Förslag till beslut för kyrkorådet...22 skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 5

VÅRT GRUNDUPPDRAG Församlingens grundläggande uppgift är att utöva diakoni, fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva mission vilket Skarpnäcks församling utför genom allt det arbete som sker. En av våra brister är att för få kan relatera sitt liv till kyrkans tro och tradition, därför behöver Skarpnäcks församling hitta fler möjligheter till frizoner där alla får möjligheten att växa sig djupare in i gemenskapen med Gud. I en frizon är det jämlikt, rättvist och all brist och fullkomlighet ryms där. Frizoner kan innebära att vara en del av församlingsens verksamheter och genom dem få möjlighet att förverkliga de kallelser man har. När det sker utbreds Guds rike, människor kommer till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas och skapelsen är på väg att återupprättas, vilket är Svenska kyrkans uppdrag enligt kyrkoordningen. ORGANISATION I TRÄDFORM Under 2015 skapades en ny bild för organisationen i Skarpnäcks församling och dess verksamhet trädet. Därför använder vi det bildspråket och trädets terminologi när vi jobbar med hur vår verksamhet ska se ut under 2016. Församlingens alla aktiviteter är uppdelade på fyra grenar utifrån den grundläggande uppgiften: diakoni, undervisning, mission och gudstjänst. Trädet bärs upp av stammen som är stödfunktionerna för den grundläggande uppgiften: Service Församlingskansli Fastighet På grenarna finns 23 kvistar med löv (verksamhet) på varje kvist. Varje löv består av en samling liknande verksamheter. Lövverket varierar lite men är i stort sett detsamma som föregående år och ligger även i planen för 2017 och 2018. Ideella resurser i trädet är ett 50-tal personer, personal är 41 personer och förtroendevalda är 45 personer. 6 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

prioriterade områden 2016: Idealitet Möten med barn 0-18 Mission Total kostnad för grenen Gudstjänst: 1,0 mkr Total kostnad för grenen Undervisning: 2,0 mkr Total kostnad för grenen Diakoni: 0,4 mkr Total kostnad för grenen Mission: 0,6 mkr Markus 1:1 Matt 28:18-20 Joh 13:5-9, 14-15 Lukas 4:18 UNDERVISNING GUDSTJÄNST DIAKONI MISSION KYRKLIGA HANDLINGAR SKOLA OCH FÖRSKOLA SAMHÄLLS- BÄRANDE EVENT SÖNDAG UNGA OCH GUDSTJÄNST MÖTES- PLATSER KYRKOHANDBOK BARN OCH MUSIK SAMHÄLLS- KONTAKT VECKOMÄSSA EKONOMISK RÅDGIVNING GLOBAL ANDLIG FÖRDJUPNING FOLKBILDNING SAMTAL JESUS OCH UNGA VUXENKÖR MÅLGRUPPER MUSIK- GUDSTJÄNST VÅRDHEM SKÖTSEL TONÅRINGAR OCH KYRKA Total kostnad församlingskansli: 2,9 mkr Total kostnad fastighet 8,0 mkr FÖRSAMLINGS- KANSLI FASTIGHET nio olika aspekter våra rötter Alla medarbetare i Skarpnäcks församling ska ta hänsyn till nio viktiga aspekter i sitt arbete: Kyrkoordningen. 1 Församlingsinstruktionen. 2 Bibelorden kopplade till grenarna. 3 Resurser i form av pengar, lokaler och tid. 4 Hållbarhetsaspekter som miljö, livsmedel, teologi m.m. 5 Total kostnad verksamhetsgemensamt: 2 mkr SERVICE Total kostnad för den grundläggande uppgiften (exkl löner): 6,0 mkr 6. Idealitet där alla löv ska skapa utrymme för ideella krafter samt välkomna ideella idéer. 7. Barnkonventionen som ska beaktas vid varje strategiskt beslut. 8. Kommunikationsplanen. 9. Globalt - lokalt förhållningssätt. Skarpnäcks församling jobbar långsiktigt både globalt och lokalt tillsammans med andra aktörer bland annat för att hjälpa flyktingsituationen i världen. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 7

FYRAÅRSMÅL FÖR TRÄDET Målet är att all verksamhet år 2019 i Skarpnäcks församling ska vara en frizon och att fler ska skratta. Målet gäller under perioden 2016-2019. MÅL FÖR GRENARNA 2016 mål 2016 är: att minst en kvist undersöker hur en måltid kan bidra till frizonen i samband med kyrkliga handlingar. att utveckla arbetet kring ekonomisk rådgivning genom att skapa en handbok för hur privatpersoner söker fonder och att hitta en struktur för allmän rådgivning kring vardagsekonomi. att vid minst två söndagar experimentera fram ett mer lekfullt och inkluderande uttryck i gudstjänsten. att minst fyra kvistar ska lära känna ett nytt sammanhang och ta lärdom av det med syfte att utveckla församlingens arbete. att varje löv ska använda kyrkoåret som pedagogiskt verktyg. att varje kvist ska uppmuntra sina medmänniskor att lära känna sina kallelser. I en frizon är det jämlikt, rättvist, all brist och all fullkomlighet ryms där. MÅL FÖR STAMMEN 2016 Församlingskansli Församlingskansliet finns som stöd för församlingsbor som till exempel vill boka kyrkliga handlingar men också som stöd för personalen i allt från frågor om anställning till ITstöd och kommunikation. Församlingskansliet består av kyrkobokföring, ekonomi, inköp, lön, IT/telefoni, personaladministration och kommunikation. församlingskansliets mål 2016 är: att säkerställa bättre kvalitet vad gäller tillgänglighet. att arbeta vidare med utveckling av systemet Aveny för bokning, planering och uppföljning. att säkerställa kvalitet i den nya IT-plattformen. att arbeta fram en hållbar inköps- och upphandlingspolicy. 8 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

att förstärka samverkan i kontraktet. att uppdatera rutiner för medlemsvård av administrativ karaktär. att arbeta medvetet utifrån kommunikationsplanen som togs fram 2015. att fler av personal och ideella ska vara engagerade i sociala medier. att skapa förutsättningar för digitala skärmar. Service Service går som en röd tråd genom hela vårt träd och i all verksamhet. Här jobbar servicepersonal med att se till så allt det praktiska flyter som det ska. De fyller också en viktig funktion som ansiktet utåt då de ofta är den första person man möter i våra lokaler eller i vår närmiljö. service mål 2016 är: att skapa en grillplats för att kunna erbjuda frizoner i form av mat och gemenskap ute i naturen. att undersöka hur församlingens måltider blir mer inkluderande. att dokumenera de tillfällen vi presenterar församlingens frizonskarta. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 9

Fastighet Församlingen äger fastigheten Markuskyrkan och hyr Bagarmossens kyrka och Markusplatsen. Fastighet och inköp av inventarier kommer att ses som verksamhetsgemensamt från 2016 och anläggningsregistret kommer att uppdateras. Under 2016 ska den nuvarande Vård- och underhållsplanen (VUP) revideras. Det är viktigt att församlingen tar hänsyn till båda den egna fastigheten och de hyrda lokalerna. Församlingen måste se till att förvalta och underhålla det gamla samtidigt som församlingen utvecklar för dagens och framtidens behov. Vård- och underhållsplanen ska även inkludera anläggning och inköp av inventarier. Anläggning som hör till fastigheten betraktas som just fastighet och inköp av inventarier som är flyttbara, till exempel möbler, kommer att ses som verksamhetsgemensamt framöver. Vård- och underhållsplan (VUP) 10 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

Bagarmossens kyrka Bagarmossens kyrka med tillhörande församlingslokaler hyrs av Stockholmshem. Allt underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar. Markuskyrkan Under året kommer vi att skapa en handlingsplan för åtgärder med målet att förbättra den nu bristfälliga inomhusmiljön. I det här arbetet är prioriteringen kring alla barns miljö vårt främsta fokus, därför påbörjas arbetet i de lokaler där barn vistas. Markusplatsen i Skarpnäck Markusplatsens församlingslokaler hyrs av Stockholmshem. Allt underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar. fastighets mål 2016 är: att revidera Vård- och underhållsplanen. Planen skall även inkludera anläggning och inköp av inventarier. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 11

LÅNGSIKTIGA INTENTIONER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Åttaårsmål Alla mål för 2016 är väl förankrade och kommer ur församlingens långsiktiga intentioner som är att vi på åtta års sikt ska: öka delaktigheten genom att stimulera till ideella insatser. stärka relationen till alla som bor i församlingen genom att arbeta med de kyrkliga handlingarna. vara en mer aktiv samhällsröst genom att arbeta med extern kommunikation. arbeta för människan i utsatthet genom att vara en tydlig samhällsröst. arbeta för mångfald och öppenhet i vårt närområde. Utvecklingsområden För att nå våra långsiktiga intentioner har vi skapat utvecklingsområden som har som sin främsta uppgift att jobba med att förverkliga intentionerna med perspektivet 8-10 år: Gratia/Sammanhang (Diakoni) Gratia handlar om sammanhang och idealitet och fortsätter under 2016 att utveckla och undersöka hur det bäst blir verklighet i vårt lokalområde. I samband med Lutherjubileet ska vi möjliggöra fördjupning av andligt liv, tro och kunskap genom att översätta ett antal av Martin Luthers oöversatta texter från tyska till svenska och i Skarpnäcks församlings namn ge ut dem i skrift. Några av texterna kommer att vara själavårdsbrev. Under 2016 rullar projekt Cykelkök vidare, Skarpnäcks församling kan komma att bli projektägare med hjälp av Sensus och i samverkan med föreningen Cykelkök i Bagis och Stockholmshem. Projektledare är Sensus. Hur samarbetet kommer att se ut kommer att bli tydligt under 2016. Vi ska fortsätta tydliggöra de erfarenheter som Svenska kyrkan har av att inkludera människor av olika ursprung i församlingens verksamheter, det är ett strategiskt och långsiktigt arbete. Via både lokal och global diakoni kan vi skapa ett rättvisare samhälle. Genom kollekter stödjer vi Svenska kyrkans internationella arbete som har stor erfarenhet av såväl katastrofhjälp som att bygga upp långsiktiga strukturer. Församlingen har under de senaste åren haft särskilt fokus på projektet: Hjälp romer i Rumänien som är ett sätt att hjälpa EU-migranter på plats i Rumänien, det arbetet forstätter under 2016. Läs mer om församlingens lokala och globala hjälp för flyktingar på vår webb: www.svenskakyrkan.se/skarpnack Strategisk kommunikation (Mission) Kommunikation finns på två plan i församlingen, en strategisk långsiktig inriktning och den löpande kommunikationen. I den strategiska kommunikationen har arbetet påbörjats 12 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

med att förstå hur vi kan bli en mer tydlig samhällsröst genom att lyfta vår teologi i större utsträckning, samt att se över vilka målgrupper verksamheten riktar sig till och om vi uppfyller våra mål och prioriterade områden. Utvecklingsområdet kommunikation är teologiskt sammankopplat med utvecklingsområdet Gratia, Hållbarhet och I Guds tjänst och bidrar till den gemensamma utvecklingen genom att förtydliga vad, hur och varför vi står för det vi gör. I Guds tjänst/kyrkliga handlingar (Gudstjänst) För utvecklingsområdet I Guds tjänst kommer arbetet med Svenska kyrkans handbok att vara i fokus. Dop och konfirmation kommer att ha en särställning i detta arbete. En grupp av medarbetare med olika profession kommer att leda arbetet kring gudstjänstförnyelse samt verka som referensgrupp i förhållande till Stockholms stift. Hållbarhet (Undervisning) Utvecklingsområde Hållbarhet har som långsiktigt uppdrag att arbeta med hållbar utveckling i församlingen, där hållbarhet handlar om hela människans behov. 2016 ska området arbeta vidare med folkbildning i kyrkans tro och tradition där människor i vår församling ska få möjlighet att engagera sig i hållbarhetsfrågor utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vi ska också hitta formen för en handlingsplan för våra inköps- och upphandlingsrutiner. Barnkonsekvensanalys 2016 är året när vi går från skrivbordsprodukt till att verkligen låta barnen komma till tals. Detta kommer bland annat ske genom att vi vid minst ett strategiskt beslut varje termin låter en grupp barn få sina röster hörda. Dessutom ska vi alltid vid startplaneringen av en verksamhet ställa och svara på frågan: På vilket sätt är detta det bästa för våra barn? Utvecklingsprojekt tillsammans med stiftet Skarpnäcks församling kommer att vara delaktig i två projekt där Stockholms stift är projektägare: Tillgänglighet en kyrka där alla välkomnas. Mångfald att arbeta med integrationsfrågor. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 13

PERSONAL Församlingens satsning på personalens hälsa fortsätter och är tätt kopplad med tanken om hållbarhet, på både kort och lång sikt. Dessutom ingår en ny satsning på SL-kort för att främja rörlighet genom kollektivtrafik inom församlingens geografiska område. Organisationsplan 2016 Arbetsledare Utveckling: Karin L kyrkoval Maria B Karin A Karin L Jenny A Åsa B Ewa M Hanna B f f FÖRSAMLING/IDEELLA E MEDARBETARE E E VERKSAMHETSLEDARE RESULTAT OCH UPPFÖLJNINGSGRUPP E E E STYRGRUPP KYRKORÅD KYRKOFULLMÄKTIGE Alla verksamheter Maria B Karin L Karin A Åsa B Gudstjänst Ewa M Undervisning Diakoni Mission Arbetsledare Maria B Arbetsledare Kansli: Karin A Arbetsledare Service: Jenny 14 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

Antal anställda Församlingen har 41 budgeterade tjänster. Tjänstefördelning Tjänster, Skarpnäcks församling 2016 1 kyrkoherde 9 komminister 5 diakon 3 pedagoger 1 assistent i församlingen Totalt 41 tjänster Löneökning Löneökningen är 2.5 procent eller enligt 2016 års avtal. 5 musiker 3 förskollärare 9 service 5 församlingsadministration SL-kort Som ett led i att bli den hållbara församlingen och för att uppmuntra personalen att röra sig mer i hela församlingen via kollektivtrafik så kommer personalen att erbjudas årskort på SL med bruttolöneavdrag. Friskvård Kopplingen mellan kropp och själ är en viktig nyckel för personalens välmående. All personal erbjuds träning genom en personlig tränare, sjukgymnastik och hälsorådgivning vi företagshälsovården. Detta kan kombineras med att få ersättning för ett gymkort till en kostnad av upp till 3 000 kr. Skarpnäcks församling är ansluten till företagshälsovård genom företaget Feelgood. Vi är också anslutna till Frisklinjen som erbjuder gratis sjukvårdsrådgivning dygnet runt, kostnaden är ca 500 kr per år och anställd. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 15

Profilkläder Församlingen ser till att det finns möjlighet för alla medarbetare, det vill säga ideella och personal, att bära församlingens profilkläder. Utbildning Arbetsmiljöutbildning Under 2016 fortsätter församlingen att uppdatera organisationen kring arbetsmiljöfrågor i samverkan med Prevent. Avtalsutbildning I samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) ska församlingen öka kunskaperna om lag och avtal. Stiftsdagar Församlingen ska vara närvarande vid olika nätverksträffar där Stockholms stift kallar. Handledning Alla medarbetare som arbetar med samtal bör gå i handledning till en kostnad av 900 kr per gång för enskild handledning och ca 2 000 kr/gång vid grupphandledning. Kompetenshöjning Personal totalt: 228 tkr Ideella/korister totalt: 230 tkr Förtroendevalda totalt: 67,5 tkr Personaldagar I samband med terminsstarten på våra tre treminer har vi personalsamling med hela arbetsgruppen och så har vi gemensamt julbord i december: 2 dagar i januari. Tema: Uppföljning av termin 3 och 2015 2 dagar i maj. Tema: Uppföljning termin ett 3 dagar i augusti/september. Tema: Budget 2017 måluppföljning termin två Julbord i slutet av december tillsammans med kyrkorådet FACKLIG SAMVERKANSGRUPP Den fackliga samverkansgruppen består av två lokala skyddsombud samt representanter från varje facklig organisation, kyrkoherde och utvecklingschef. 16 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

Tack Herre, för allt jag har fått göra för dig. Och det jag inte hunnit, förmått eller kunnat, det vet jag Herre, att du bestämt åt någon annan. Amen. FÖRTROENDEVALDA Förtroendevalda har ansvar för mål, budget och uppföljning. Förtroendevalda kommer att revidera arbetsordning samt församlingens policyer och styrdokument. Valår 2017, förbereds genom valnämnden. Fördjupningsdagar för förtroendevalda Mars: Målarbete April: Stiftets presidiekonferens med tema Maj: Förtroendevalda och personal (budgetförberedelse 2017) Oktober: Budgetförutsättningar December: Julmiddag för förtroendevalda och personal Arvoden för förtroendevalda Fasta och rörliga arvoden enligt beslut i kyrkofullmäktige Fasta arvoden beräknas utifrån beslut baserat på totalt 100 tkr med arvodesuppräkningen kopplat till prisbasbeloppets utveckling som fastställs under 2015 med 0,225 procent där fördelningen ger en ökning om 700 kr. Rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) per protokollfört sammanträde 410 kr Uppräkningar Fasta och rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. Uppräkning av fasta årsarvoden skall avrundas till närmaste hundra kronor. Uppräkning av de rörliga sammanträdesarvodena skall avrundas till närmaste tiotal kronor. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 17

MEDLEMSUTVECKLING Nedan visar tabellen på Sveriges befolkningsmängd ökar och antal medlemmar minskar. I Skarpnäcks församling ser vi istället en liten medlemsökning. Prognos för medlemsutveckling Kyrkostatistiken visar att befolkningen på tio år har ökat från att 40 248 personer var folkbokförda inom Skarpnäcks församling till nuvarande 46 465 invånare. Storleken på befolkningen påverkas av hur många barn som föds i församlingen, hur många personer som avlider samt hur många personer som flyttar till eller från Skarpnäcks församling. Vi har färre utträden än landet i genomsnitt. Vanligtvis är födelse- och dödstal ganska stabila över tid och förändringar går långsamt som att vi exempelvis lever allt längre. Detta gör också att det är möjligt att prognostisera utvecklingen framöver. Hur människor väljer att flytta är däremot svårare att förutse eftersom det är beroende av hur arbetsmarknaden och tillgången på bostäder utvecklas. Om det finns större skillnader mellan två enstaka år i diagrammet kan det vara bra att fundera över om det skett någon form av gränsändring av församlingen så siffrorna inte övertolkas. 18 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

Medlemsstatistik Vid slutet av föregående år var 23 114 av de 46 465 invånarna i Skarpnäcks församling medlemmar i Svenska kyrkan vilket motsvarar 49,7 procent av befolkningen. Tio år tidigare var dessa till antalet 26 236 vilket motsvarar 65,2 procent. Liksom utvecklingen av befolkningen påverkas medlemsantalet av hur många medlemmar som flyttar till och från församlingen samt hur många medlemmar som avlider under ett år. Före 1996 föddes också barn in i Svenska kyrkan om någon av föräldrarna var medlem men sedan dess är dopet huvudvägen in i Svenska kyrkan. Detta gör att antalet barn som tillkommer som medlemmar både beror på hur många barn som föds inom församlingen men även hur stor andel av dessa som döps. Det är alltid bra att följa folkmängds- och medlemsutvecklingen i absoluta samt relativa tal. Andelen medlemmar av befolkningen kan exempelvis minska samtidigt som medlemsantalet är relativt konstant vilket i vissa fall beror på att det finns en påfyllnad av nya medlemmar som flyttar in i församlingen. Detta gäller framför allt församlingar omkring storstäderna. Andelen medlemmar av befolkningen kan också öka samtidigt som antalet medlemmar minskar som beror på att befolkningen blir allt äldre och de yngre flyttar från församlingen. Eftersom de äldre i högre grad är medlemmar kan då andelen öka. Detta gäller främst en del församlingar i mer glest befolkade delar i landet. Det goda livet människor emellan hör till Guds vilja och verk. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 19

RESULTATBUDGET FÖR 2016 SAMT PLAN FÖR 2017-18 FINANSIERING Kyrkoavgift Utgångspunkt är att kyrkoavgift för 2016 är oförändrad: 0,76 %. Kyrkoavgiftsunderlag 20 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

Antagande kring utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget bygger i huvudsak på tre antaganden: Bedömning och förändring av antalet medlemmar Inkomsten hos de som lämnat Svenska kyrkan i förhållande till medlemmarnas inkomst Skatteunderlagets utveckling i församling Balansbudget Målkapital och kapitalförvaltning Målkapitalet är oförändrat 27,5 mkr och kapitalförvaltning sker i enlighet med förslag till reglemente och policy. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 21

kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta: Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2016. Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta: att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2016 till 0,76 procent. att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2016, med plan för 2017 och 2018 att förändring av budget 2016 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden Jag är som ett träd. Sträcker mig mot ljuset. Guds strålar, hans förekommande nåd, drar dopets vatten genom min kropp. Så är jag del av ett andligt kretslopp. Amen. 22 vision: att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden

illustrationen på framsidan är gjord av Hanna Backman och Linn Wiessner som båda bor och jobbar i församlingen. Det är deras tolkning av ordet Kallelse - temat för budget 2016. skarpnäcks församling verksamhetsplan och budget 2016 23

Gud hjälp oss att öppna våra hjärtan och bli mer lik den du är. Du är barmhärtighet. Amen. Vill du bidra till Svenska kyrkans internationella projekt? SMS:a MOLDOVA till 72905 så ger du 50 kronor till projektet Stöd romer som lever i utsatthet! skarpnäcks församling svenskakyrkan.se/skarpnack malmövägen 51 facebook.com/skarpnacksforsamling 121 53 johanneshov tel 08-505 815 00