Bilaga 1 ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14

160503 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren 2016-2020 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader 7 467 597 691 719 742 742 672 381 630 735 758 748 691 8 105 9 222 9 212 8 544 8 290 Ap 1 Förvaltningskostnader för AF 6 483 492 571 598 610 610 537 247 500 606 627 616 558 6 574 6 496 6 367 6 360 6 360 Ap 2 Nyanländas etablering 984 105 120 120 132 132 135 134 130 129 131 132 132 1 531 2 726 2 845 2 184 1 930 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning & aktivitetsstöd 28 988 2 596 2 635 2 707 2 607 2 543 2 409 2 387 2 413 2 438 2 405 2 421 2 441 30 002 26 946 24 330 24 217 24 203 Ap 1 Aktivitetsstöd 14 103 1 159 1 221 1 256 1 195 1 183 1 164 1 136 1 117 1 117 1 132 1 137 1 142 13 959 12 236 10 340 9 953 9 547 Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) 6 355 490 519 552 581 606 631 659 681 696 714 728 741 7 598 8 556 7 616 7 370 6 964 varav utvecklingsersättning 190 13 14 15 19 20 21 22 22 23 23 24 24 239 275 250 245 237 varav +450 dagar 0 0 0 0 13 14 16 17 21 24 28 33 38 205 527 578 806 1 173 Jobb- & utveckl.garanti (Sysselsättningsfasen) 4 387 372 385 369 319 290 257 226 197 178 157 137 122 3 010 643 6 0 0 varav utvecklingsersättning 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 1 300 95 103 109 90 82 76 66 63 60 68 74 81 967 736 501 395 403 varav utvecklingsersättning 581 41 43 44 43 39 36 31 30 28 32 35 38 440 341 272 214 219 Arbetsmarknadsutbildning 286 30 34 39 38 40 39 34 32 33 35 36 37 427 393 351 314 297 Start av näringsverksamhet 149 14 16 18 18 19 19 19 18 18 19 18 18 215 215 204 204 204 Kartläggning, vägledning, rehabilitering 744 78 85 94 93 94 94 91 88 90 93 94 94 1 087 1 105 1 091 1 100 1 110 Arbetspraktik 258 20 21 26 28 28 28 24 21 23 27 30 30 306 370 372 372 372 Förberedande upphandlad utb. 183 16 20 25 19 19 18 17 17 17 18 18 18 222 202 183 182 182 Arbetslivsintroduktion 453 43 38 20 8 3 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 16 16 Beräknad omföring av kostnader 0 0 Bokslutsdisposition -15 Ap 2 Bidrag t arbetslöshetsersättning 12 509 1 208 1 186 1 223 1 183 1 132 1 016 1 023 1 067 1 093 1 045 1 055 1 071 13 302 12 570 11 885 12 180 12 571 Ap 3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 376 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 2 741 2 140 2 105 2 084 2 084

160503 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren 2016-2020 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Ap 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8 873 689 719 698 835 759 805 775 900 821 860 954 936 9 882 12 950 15 702 17 502 17 454 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 8 798 689 719 698 835 759 805 775 900 821 860 954 936 9 752 12 920 15 702 17 502 17 454 Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) 1 849 153 144 150 162 169 179 201 211 215 230 235 242 2 291 3 107 2 819 2 783 2 686 Jobb- & utveckl.garanti (Sysselsättningsfasen) 1 476 122 106 115 107 98 90 74 66 61 53 46 45 984 182 0 0 0 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 596 45 41 43 41 37 38 33 35 34 41 44 51 483 499 399 314 330 Särskilt anställningsstöd (JOB) 1 193 93 82 84 87 90 95 97 99 101 104 106 108 1 146 1 529 1 864 1 992 1 995 Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 174 85 74 78 76 81 86 88 89 91 94 96 98 1 036 1 378 1 735 1 823 1 823 Instegsjobb 675 60 53 57 56 58 62 65 68 68 70 70 70 757 933 1 025 1 080 1 118 Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 28 33 37 40 Extratjänster för långtidsarbetslösa 0 0 1 2 6 12 23 31 35 41 52 63 73 341 2 003 4 177 5 645 5 665 Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 0 0 0 0 5 8 9 11 13 14 16 17 18 112 269 315 345 345 Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin 0 0 1 1 1 3 6 7 8 11 14 17 20 89 574 1 056 1 278 1 280 Arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) 611 60 62 65 74 80 83 66 63 65 68 72 76 834 783 696 626 592 Förberedande utbildning (utanför garantierna)/validering 269 26 23 25 29 28 30 23 24 26 27 28 29 318 313 281 281 281 FUB Folkbildningsrådet 111 0 64 0 100 0 0 0 100 0 0 69 0 332 266 261 257 257 Kompletterande aktörer 288 37 34 38 48 50 50 47 45 50 48 48 47 538 560 550 550 550 Övrigt 528 4 32 38 42 42 54 30 42 42 42 42 57 467 498 492 492 492 Beräknad omföring av kostnader 0 0 Ap 2 Reserverade medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ap 3 Statsbidrag till kommuner 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 25,0 0,0 0,0 0,0 Ap 5 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden 0,4 0,1 0,05 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 4,6 0,0 0,0 0,0

160503 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren 2016-2020 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:4 Lönebidrag och Samhall mm 12 665 980 958 1 025 1 036 1 046 1 067 1 067 1 078 1 085 1 091 1 100 1 117 12 649 13 806 14 133 14 298 14 403 Ap 1 SLönebidrag mm 12 665 980 958 1 025 1 036 1 046 1 067 1 067 1 078 1 085 1 091 1 100 1 117 12 649 13 806 14 133 14 298 14 403 Lönebidrag 4 105 317 305 326 326 328 332 337 340 341 342 345 346 3 987 4 213 4 295 4 290 4 283 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 525 35 33 42 39 39 40 41 41 41 41 41 41 473 480 482 482 482 Utvecklingsanställning 1 343 98 97 104 103 106 111 114 116 116 118 122 125 1 332 1 578 1 646 1 708 1 759 varav reguljär utvecklingsanställning 1 237 93 89 96 87 88 90 92 93 93 93 95 96 1 106 1 236 1 304 1 365 1 416 varav Samhall sysselsättningsfasen 106 7 7 7 16 19 21 22 23 24 25 27 29 226 343 343 343 343 Trygghetsanställning 5 253 420 408 436 438 440 443 447 451 453 455 457 459 5 306 5 655 5 787 5 867 5 928 Arbetshjälpmedel 89 4 7 6 8 8 12 6 7 8 8 8 15 97 130 130 120 120 Projekt 11 1 1 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 50 50 50 50 Personligt biträde 796 61 62 63 69 69 69 69 69 69 69 69 69 807 825 800 800 800 Sius 514 43 44 45 48 50 51 51 51 52 53 53 53 593 650 650 650 650 Övrigt 28-1 3 2 3 3 7 1 3 3 3 3 7 37 50 50 50 50 Översyn av lönestöden 0 174 243 282 282 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:12 Nystartsjobb och yrkesintroduktionsanst. 6 732 529 493 514 492 535 553 567 573 570 565 566 571 6 528 6 769 6 855 6 904 7 075 Ap 1 Nystartsjobb 6 675 524 489 509 488 531 548 563 569 566 561 562 567 6 477 6 713 6 789 6 831 6 995 Äldre än 26 år; (dubbel nedsättning) 6 159 478 446 465 446 481 497 510 515 513 509 509 514 5 882 6 083 6 155 6 190 6 339 Yngre än 26 år; (dubbel nedsättning) 299 31 29 30 29 31 32 33 34 34 33 33 34 384 398 401 405 414 Yngre än 26 år; (enkel nedsättning) 216 15 13 14 13 18 19 19 20 20 19 19 20 210 232 234 236 242 Yngre än 26 år; (enkel nedsättning plus nedsättning m faktisk avgift) 2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 0 0 0 Ap 2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 56 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 55 66 73 80 ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 3 687 365 341 325 352 356 364 373 383 395 407 421 437 4 520 6 499 7 367 5 687 5 531 1:4 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare 2 131 139 190 138 201 174 228 197 201 250 217 260 248 2 454 3 669 4 559 3 856 3 201 Ersättning till insatser för vissa nyanlända Ap 1 Sinvandrare 2 131 139 190 138 201 174 228 197 201 250 217 260 248 2 444 3 659 4 549 3 846 3 201 Ap 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0

Prognos för 1:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 2016-2020 160503 Bilaga 2 Utgiftsprognos för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (anslagspost 2). Den totala anslagsbelastningen viss månad består dels av den ersättning (netto efter avdrag för preliminär skatt) som faktiskt utbetalas till de arbetslösa den månaden, dels preliminär skatt på utbetalad ersättning föregående månad. Ökar eller minskar ersättningen till de arbetslösa kommer den preliminära skatt som betalas följande månad bli låg respektive hög i förhållande till de ersättningar som betalas till de arbetslösa den månaden. Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. ANTAL DAGAR MED ERSÄTTNING MM jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dagar med inkomstrelaterad ers (1000-tal) 19 110 1 664 1 630 1 710 1 618 1 545 1 388 1 401 1 467 1 503 1 428 1 441 1 468 18 263 17 206 16 259 16 665 17 204 Inkomstrelaterad dagpenning (kronor) 644 704 701 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 Inkomstrelaterad utbetalning (milj kr) 12 288 1 172 1 143 1 206 1 141 1 089 979 988 1 034 1 059 1 007 1 016 1 035 12 869 12 130 11 463 11 749 12 129 Dagar med grundbelopp (1 000-tal) 1 799 129 155 156 154 155 135 126 119 121 139 139 130 1 659 1 586 1 523 1 554 1 598 Dagpenning (grundbelopp) (kronor) 251 279 275 275 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 Utbetalning av grundbelopp (milj kr) 450 36 43 43 43 43 37 35 33 34 38 38 36 459 439 422 430 443 TOTAL UTBETALNING (milj kr) 12 738 1 208 1 186 1 249 1 183 1 132 1 016 1 023 1 067 1 093 1 045 1 055 1 071 13 328 12 570 11 885 12 180 12 571 TOTAL ANSLAGSBELASTNING (milj kr) 12 509 1 208 1 186 1 223 1 183 1 132 1 016 1 023 1 067 1 093 1 045 1 055 1 071 13 302 12 570 11 885 12 180 12 571

160503 Bilaga 3 Beräknat antal deltagare i program 2016-2020 Antal deltagare i program månadsvis 2016 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. Deltagare i garantiprogram har beräknats med ledning av senaste prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden. Deltagare i övriga program har beräknats med ledning av bl a förmedlingarnas planering och regeringens förslag i budgetpropositionen 2016. 1:2 ap1 Aktivitetsstöd samt övriga anslag G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Jobb- & utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) 66 396 65 037 68 356 71 802 75 000 78 000 81 500 84 500 86 200 88 500 90 400 92 100 92 900 81 200 86 300 78 300 77 300 74 600 varav +450 dagar 0 0 1 449 1 629 1 700 2 000 2 200 2 600 3 000 3 500 4 100 4 700 5 100 2 700 5 500 5 800 9 000 12 900 Jobb- & utvecklingsgarantin (syssels. fas) 36 885 39 282 36 118 32 574 29 700 26 400 23 200 20 000 18 300 16 200 13 900 12 600 10 800 23 300 4 600 0 0 0 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 27 011 25 629 25 161 24 012 21 700 20 500 17 300 16 700 15 000 17 700 19 000 21 000 23 100 20 600 15 400 12 300 9 700 10 200 Arbetsmarknadsutbildning 4 857 5 535 6 505 6 495 7 100 7 200 6 500 6 200 6 300 6 500 6 800 7 000 6 800 6 600 6 700 7 000 5 800 5 100 Start av näringsverksamhet 1 195 1 382 1 430 1 515 1 600 1 700 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 500 1 600 1 500 1 500 1 500 1 400 Förberedande insatser 34 279 36 921 37 264 36 707 37 300 37 200 37 600 36 800 37 700 38 800 40 000 40 600 40 900 38 200 46 200 52 700 46 600 42 100 varav Förberedande utbildning/validering 14 212 14 713 15 662 14 949 15 900 16 300 17 100 16 900 17 500 17 800 18 500 18 900 19 400 17 000 23 200 25 100 19 500 17 200 varav Arbetslivsintroduktion 3 853 3 870 2 028 809 300 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 varav Kartläggning, vägledning, rehabilitering 16 214 18 339 19 575 20 950 21 200 21 000 20 500 19 800 20 200 21 000 21 500 21 700 21 400 20 600 23 000 27 600 27 100 24 900 Arbetspraktik 4 532 4 608 5 688 6 450 6 700 6 800 6 200 5 600 6 000 6 700 7 200 7 400 6 900 6 400 8 100 9 300 8 300 7 400 Projekt 337 316 400 527 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 800 700 600 Utbildningskontrakt 5 376 539 741 1 000 1 300 1 500 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 2 700 1 600 3 200 3 700 4 000 4 000 Praktik Arbetsträning 1 029 1 222 1 492 1 647 1 900 2 200 2 200 2 300 2 300 2 400 2 400 2 500 2 600 2 100 3 200 4 100 3 400 2 500 Praktiskt Basår 50 49 51 49 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Totalt 176 576 180 357 183 004 182 519 182 700 182 000 178 300 175 900 176 000 181 300 184 500 187 900 188 800 181 900 176 000 169 700 157 500 148 000 Varav volymer i garantiprogram 130 293 129 948 129 635 128 388 126 400 124 900 122 000 121 100 119 500 122 500 123 400 125 700 126 700 125 000 106 300 90 600 87 000 84 800 Varav volymer utanför garantiprogram 46 284 50 409 53 369 54 131 56 200 57 100 56 300 54 800 56 500 58 800 61 100 62 200 62 100 56 900 69 700 79 100 70 400 63 200 Varav volymer på anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd 154 563 157 878 158 775 157 914 156 500 155 000 150 100 147 800 147 200 152 000 154 100 156 700 156 500 154 200 136 100 120 000 116 400 114 100 Varav volymer i Etableringsuppdraget 15 162 15 557 16 893 16 995 18 500 19 600 21 000 21 200 21 900 22 100 23 100 23 800 25 100 20 500 32 600 42 400 33 700 26 600 Varav volymer i Samarbete med Försäkringskassan 6 852 6 922 7 336 7 610 7 700 7 400 7 200 6 900 7 000 7 200 7 400 7 400 7 200 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300

160503 Bilaga 3 1:3 ap1 Arb.markn.politiska pgm och insatser G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Särskilt anställningsstöd (JOB) 5 605 4 972 4 955 4 958 5 200 5 400 5 600 5 700 5 800 5 900 6 100 6 200 6 200 5 600 7 400 9 000 9 500 9 500 Instegsjobb 3 955 4 021 3 957 3 891 4 100 4 300 4 500 4 700 4 800 4 800 4 900 4 900 4 900 4 500 5 500 6 000 6 300 6 500 Förstärkt särskilt anställningsstöd 4 793 4 054 3 980 3 911 4 200 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 5 000 4 500 5 900 7 400 7 600 7 600 Extratjänster för långtidsarbetslösa 3 88 181 283 500 1 000 1 400 1 600 1 800 2 300 2 800 3 300 3 600 1 600 8 000 16 200 21 000 21 000 Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 6 59 93 118 300 600 700 800 1 100 1 400 1 700 2 000 2 100 900 5 100 9 100 10 700 10 700 Totalt 14 362 13 194 13 166 13 161 14 300 15 700 16 800 17 400 18 100 19 300 20 400 21 300 21 800 17 000 32 000 47 700 55 000 55 300 1:4 ap1 Lönebidrag mm 32 100 24 000 29 400 37 600 41 500 Lönebidrag 30 709 29 272 29 058 29 267 29 600 30 000 30 500 30 500 30 600 30 800 31 000 31 100 31 000 30 200 31 600 32 100 32 000 32 000 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 3 129 2 927 2 891 2 876 2 900 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 900 2 900 3 000 3 000 3 000 Utvecklingsanställning 7 618 7 030 7 137 7 345 7 600 7 900 8 100 8 100 8 200 8 400 8 700 8 800 8 800 8 000 9 300 9 700 10 000 10 300 varav reguljär utvecklingsanställning 6 618 6 029 6 135 6 145 6 200 6 400 6 500 6 500 6 500 6 600 6 700 6 800 6 800 6 400 7 300 7 700 8 000 8 300 varav Samhall sysselsättningsfasen 1 000 1 001 1 002 1 200 1 400 1 500 1 600 1 600 1 700 1 800 2 000 2 000 2 000 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 Trygghetsanställning 34 717 34 693 34 671 34 847 35 000 35 300 35 700 35 900 36 000 36 200 36 400 36 500 36 500 35 600 37 600 38 400 38 800 39 200 Totalt 76 173 73 922 73 757 74 335 75 100 76 200 77 300 77 500 77 800 78 400 79 100 79 400 79 300 76 800 81 500 83 100 83 800 84 500 1:12 ap1 Nystartsjobb Äldre än 26 år (dubbel nedsättning) 39 694 38 424 38 762 39 358 41 100 42 100 43 000 42 100 41 800 41 500 42 300 42 200 40 500 41 100 41 900 42 100 42 700 43 700 Yngre än 26 år (dubbel nedsättning) 2 769 2 681 2 704 2 746 2 900 2 900 3 000 2 900 2 900 2 900 3 000 2 900 2 800 2 900 2 900 2 900 3 000 3 000 Yngre än 26 år (enkel nedsättning) 3 204 3 101 3 128 3 177 3 300 3 400 3 500 3 400 3 400 3 300 3 400 3 400 3 300 3 300 3 400 3 400 3 400 3 500 Yngre än 26 år (enkel nedsättning plus nedsättning m 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 faktisk avgift) Totalt 45 674 44 212 44 601 45 287 47 300 48 500 49 500 48 400 48 100 47 700 48 700 48 500 46 600 47 300 48 200 48 500 49 100 50 300 1:12 ap2 Yrkesintroduktionsanställningar 996 872 870 848 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 1 000 1 100 1 200 1 400

160503 Bilaga 4 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 2016-2020 Beräknade kostnader under anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JOB, utbildning/arbetsträning FAS 1-2 1 317 93 89 92 101 105 112 119 127 129 142 145 150 1 405 2 071 1 879 1 855 1 790 - varav +450 dagar 0 0 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 47 132 140 215 310 JOB, kompletterande aktörer FAS 1-2 533 60 54 57 61 64 66 82 84 86 89 90 92 886 1 036 940 928 895 - varav +450 dagar 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 30 66 70 107 155 JOB, anordnarbidrag mm syssels.fasen 1 476 122 106 115 107 98 90 74 66 61 53 46 45 984 182 0 0 0 UGA, utbildning och merkostnader 363 22 22 24 22 20 21 16 18 19 23 25 30 262 314 251 198 208 UGA, kompletterande aktörer 233 22 20 20 19 17 16 17 17 15 18 19 21 221 185 148 116 122 Särskilt anställningsstöd (JOB) 1 193 93 82 84 87 90 95 97 99 101 104 106 108 1 146 1 529 1 864 1 992 1 995 Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 174 85 74 78 76 81 86 88 89 91 94 96 98 1 036 1 378 1 735 1 823 1 823 Instegsjobb 675 60 53 57 56 58 62 65 68 68 70 70 70 757 933 1 025 1 080 1 118 Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 28 33 37 40 Extratjänster för långtidsarbetslösa 0 0 1 2 6 12 23 31 35 41 52 63 73 341 2 003 4 177 5 645 5 665 Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 0 0 1 1 1 3 6 7 8 11 14 17 20 89 574 1 056 1 278 1 280 Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin 0 0 0 0 5 8 9 11 13 14 16 17 18 112 269 315 345 345 Arbetsmarknadsutbildning 611 60 62 65 74 80 83 66 63 65 68 72 76 834 783 696 626 592 Förberedande utbildning/validering 269 26 23 25 29 28 30 23 24 26 27 28 29 318 313 281 281 281 FUB Folkbildningsrådet 111 0 64 0 100 0 0 0 100 0 0 69 0 332 266 261 257 257 Kompletterande aktörer (Introduktion till arbete) 232 21 19 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 255 250 250 250 250 Kompletterande aktörer (Stöd och matchning) 49 14 13 15 22 24 24 22 20 24 22 22 22 244 270 260 260 260 Kompletterande aktörer (Yrkessvenska B) 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 38 40 40 40 40 Kompletterande aktörer (avslutade tjänster) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arbetspraktik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Praktisk kompetensutveckling 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Start av näringsverksamhet 18 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 18 17 17 17 Arbetslivsinriktad rehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekt 113 2 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 67 80 80 80 80 Arbetslivsintroduktion 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Resor i samband med program 103 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 112 110 105 105 105 Flytt- och pendlingsstöd 54 3 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 25 25 25 25 Tolk- o utredningskostnader 90 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87 90 90 90 90 Försäkringsskydd 156 0 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 149 170 170 170 170 AVP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Prova-på-platser 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 Kartläggning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sommarjobb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Särskilda uppdrag, periodiseringar & övrigt -12-13 0 0 0 0 12-12 0 0 0 0 15 3 1 1 1 1 Aktivitetsstöd 0 0 Bokslutsdisposition 0 Summa 8 798 689 719 698 835 759 805 775 900 821 860 954 936 9 752 12 920 15 702 17 502 17 454

160503 Bilaga 5 Deltagare i program under anslagen 1:2 och 1:3 Arbetsförmedlingens prognoser 2015 2016 16-01-20 16-02-19 16-05-03 JOB (exkl SAS) 103 281 102 000 102 300 104 500 Fas 1 & 2 66 396 68 700 69 000 81 200 Kartläggning 9 561 9 509 9 583 11 692 Jobbsökning m coaching 20 618 21 008 21 128 25 215 Kompletterande aktörer 11 930 11 569 12 187 14 590 Förberedande insatser 1 836 1 885 1 899 2 245 Arbetspraktik 3 703 4 099 4 006 4 529 Arbetsträning 2 963 3 180 3 134 3 624 Förstärkt arbetsträning 3 881 4 280 4 186 4 746 Utbildning 7 714 8 700 8 454 9 434 Övrigt 4 191 4 471 4 424 5 125 Sysselsättningsfasen 36 885 33 300 33 300 23 300 UGA 27 011 19 700 19 900 20 600 Etapp 1 & 2 21 359 15 168 15 469 16 289 Kompletterande aktörer 5 121 3 626 3 826 3 906 Fördjupad kartläggning 3 772 2 714 2 711 2 877 Studie- & yrkesvägledning 427 279 286 326 Jobbsökaraktiviteter m coachning 12 039 8 550 8 646 9 181 Etapp 3 4 498 3 725 3 607 3 430 Arbetspraktik 2 083 1 719 1 682 1 588 Utbildning 2 415 2 006 1 925 1 842 Övriga aktiviteter 1 154 806 824 880 Arbetslivsinriktad rehab 470 383 372 359 Arbetsträning 579 337 367 442 Start av näringsverksamhet 40 33 33 31 Övriga program 64 53 52 49 Förberedande insatser 38 132 38 800 40 200 38 800 Arbetslivsintroduktion 3 853 900 700 600 Övr. förberedande insatser 34 279 37 900 39 500 38 200 Övriga insatser & åtgärder 26 358 40 600 38 600 36 100 Arbetsmarknadsutbildning 4 857 6 300 6 300 6 600 Arbetspraktik 4 532 5 900 5 600 6 400 Utbildningskontrakt 5 1 700 1 700 1 600 Övriga program utanför garantierna 2 611 4 100 4 100 4 400 Särskilt anställningsstöd (JOB) 5 605 6 200 6 000 5 600 Instegsjobb 3 955 4 600 4 500 4 500 Förstärkt särskilt anställningsstöd 4 793 5 300 4 900 4 500 Extratjänster för långtidsarbetslösa 3 3 200 2 500 1 600 Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 6 3 300 3 000 900 Summa konjunkturprogram 190 938 201 200 200 200 198 900

160503 Bilaga 5 Utgifter under anslagsposterna 1:2 ap1 och 1:3 ap1 Arbetsförmedlingens prognoser 2015 2016 0 0 16-01-20 16-02-19 16-05-03 JOB (exkl SAS) 14 066 14 277 14 124 13 882 Aktivitetsstöd Fas 1 & 2 6 355 6 640 6 564 7 598 Aktivitetsstöd Sysselsättningsfasen 4 387 4 109 4 033 3 010 Verksamhet 3 325 3 528 3 527 3 274 Kompletterande aktörer 533 817 815 886 Ersättningar t deltagare (resor mm) 26 Utbildning 957 1 389 1 352 1 405 Arbetsträning 80 Förstärkt arbetsträning 253 Anordnarbidrag mm Sysselsättningsfasen 1 476 1 322 1 361 984 UGA 1 896 1 469 1 470 1 450 Aktivitetsstöd 1 300 935 918 967 Verksamhet 596 0 534 552 483 Kompletterande aktörer 233 218 242 221 Utbildning 330 Ersättningar t deltagare (resor mm) 8 316 310 262 Merkostnadsersättningar 19 Arbetsträning 2 Förstärkt arbetsträning 4 Övriga insatser & åtgärder 6 939 9 073 8 723 8 379 Aktivitetsstöd 2 062 2 164 2 144 2 385 Verksamhet 4 877 0 6 909 6 579 5 995 Särskilt anställningsstöd (inkl. förstärkt) 2 366 2 507 2 395 2 182 Arbetsmarknadsutbildning 611 774 774 834 Förberedande utbildning 269 313 369 318 Folkhögskolesatsningen 111 269 269 332 Instegsjobb 675 785 778 757 Extratjänster för långtidsarbetslösa 0 719 516 341 Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 0 333 288 89 Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin 131 132 112 Försäkringskostnader 156 170 156 149 Pendlings- och flyttstöd 54 24 25 28 Tolk- och utredningskostnader 90 90 87 87 Kompletterande aktörer (utanför garantier) 288 0 549 549 538 Introduktion till arbete 232 259 259 255 Stöd och matchning 49 250 251 244 Yrkessvenska B 3 40 40 38 Avslutade tjänster 4 0 0 0 Övriga insatser & åtgärder 255 246 241 228 Beräknad omföring av kostnader 0 Summa utgifter 1:2 och 1:3 22 901 24 819 24 317 23 712

160503 Bilaga 5 Deltagare & utgifter i program under anslaget 1:4 Deltagare 2015 2016 0 0 16-01-20 16-02-19 16-05-03 Lönebidrag mm 76 173 78 600 78 300 76 700 Lönebidrag mm 30 709 31 000 30 900 30 200 OSA 3 129 3 100 3 100 2 900 Utvecklingsanställning 7 618 8 100 8 000 8 000 Trygghetsanställning 34 717 36 400 36 300 35 600 Summa deltagare 76 173 78 600 78 300 76 700 Utgifter Lönebidrag mm 12 665 13 127 13 022 12 649 Volymplanerade åtgärder 11 226 11 542 11 447 11 097 Övriga insatser 1 439 1 585 1 574 1 552 Summa utgifter 12 665 13 127 13 022 12 649 Utgifter under anslaget 1:1 Här redovisas utgifter nettoutgifter under anslaget som är hänförbara till verksamheten och till respektive verksamhetsår. Miljoner kronor. Arbetsförmedlingens prognoser 2015 2016 16-01-20 16-02-19 16-05-03 Nettoutgifter 7 467 8 088 8 090 8 105 Personalkostnader 5 998 6 490 6 482 6 493 Lokalkostnader 619 646 647 649 Drift 966 1 073 1 084 1 085 Intäkter & övrigt -116-121 -122-122 Nettoutgifter 2017 8 747 8 760 9 222 Nettoutgifter 2018 9 494 9 524 9 212 Nettoutgifter 2019 10 216 9 922 8 544 Nettoutgifter 2020 10 445 9 582 8 290

Beräknade personmånader i program 2016-2020 Beräknade personmånader (PRESTO) i program per månad 2016 med ledning av det genomsnittliga antalet deltagare (Statistik och Analys) per månad och en omräkningsfaktor. 160503 Bilaga 6 Omräkningsfaktor 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Kostn/pm 1:2 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal pm/månad Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 1,07 60 782 63 884 67 105 70 090 72 916 76 179 78 953 80 532 82 735 84 476 86 045 86 798 75 875 80 645 73 155 72 262 69 695 8 600 Jobb- & utvecklingsgarantin, sysselsättningfas 1,23 31 937 29 364 26 483 24 168 21 475 18 896 16 257 14 911 13 162 11 337 10 262 8 762 18 918 3 731 0 0 0 12 200 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 1,23 20 837 20 456 19 522 17 649 16 645 14 038 13 548 12 194 14 419 15 462 17 041 18 764 16 715 12 508 10 011 7 900 8 321 4 700 Arbetsmarknadsutbildning 1,39 3 125 3 748 3 787 4 111 4 098 3 530 3 242 3 328 3 494 3 719 3 770 3 590 3 629 3 240 2 896 2 606 2 462 9 800 Start av näringsverksamhet 1,11 1 224 1 267 1 337 1 436 1 457 1 437 1 411 1 407 1 430 1 389 1 407 1 360 1 380 1 330 1 269 1 269 1 269 13 100 Arbetspraktik 1,20 2 375 2 929 3 234 3 313 3 400 2 813 2 333 2 645 3 207 3 555 3 621 3 160 3 049 3 647 3 647 3 647 3 647 7 600 Praktisk kompetensutveckling 1,21 298 360 393 394 387 337 291 285 324 344 357 324 341 316 306 306 306 8 100 Förberedande utbildning 1,33 2 432 2 724 2 529 2 474 2 421 2 283 2 150 2 283 2 368 2 454 2 335 2 200 2 388 2 147 1 942 1 942 1 942 7 600 Arbetslivsintroduktion 0,91 4 252 2 228 889 335 0 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 9 700 Kartläggning, vägledning, rehabilitering 1,21 9 440 10 100 10 987 11 127 11 171 10 799 10 443 10 532 11 009 11 134 11 241 10 974 10 746 10 606 10 507 10 596 10 686 8 400 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 1,54 71 104 142 145 152 139 130 120 134 141 148 131 130 130 130 130 130 10 000 Totalt 136 774 137 165 136 407 135 242 134 122 130 450 128 758 128 238 132 282 134 010 136 227 136 062 133 811 118 301 103 862 100 657 98 458 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särsk anställningsstöd (JOB) 1,02 4 875 4 858 4 861 5 082 5 320 5 475 5 562 5 658 5 832 5 968 6 050 6 073 5 468 7 284 8 797 9 290 9 290 17 800 Instegsjobb 1,03 3 904 3 842 3 778 3 947 4 199 4 403 4 569 4 616 4 702 4 712 4 721 4 741 4 344 5 322 5 805 6 100 6 310 14 800 Förstärkt särskilt anställningsstöd 1,02 3 975 3 902 3 834 4 092 4 302 4 426 4 488 4 591 4 712 4 819 4 902 4 902 4 412 5 770 7 219 7 484 7 484 19 900 Extratjänster 1,00 88 181 283 546 1 005 1 389 1 565 1 838 2 328 2 784 3 250 3 552 1 567 8 049 16 217 20 983 20 983 22 500 Traineejobb 1,00 59 93 118 303 561 742 842 1 067 1 401 1 734 1 991 2 149 922 5 135 9 138 10 670 10 670 10 000 Totalt 12 900 12 876 12 874 13 970 15 387 16 434 17 025 17 770 18 976 20 017 20 915 21 418 16 714 31 561 47 175 54 527 54 736 1:4 ap1 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag 1,04 28 173 27 981 28 173 28 462 28 846 29 327 29 327 29 423 29 615 29 808 29 904 29 808 29 038 30 385 30 865 30 769 30 769 11 600 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 1,06 2 736 2 736 2 736 2 736 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 736 2 830 2 830 2 830 14 400 Utvecklingsanställning 1,03 6 796 6 893 7 087 7 379 7 670 7 864 7 864 7 961 8 155 8 447 8 544 8 544 7 767 9 029 9 417 9 709 10 000 14 700 varav reguljär utvecklingsanställning 1,03 5 825 5 922 5 922 6 019 6 214 6 311 6 311 6 311 6 408 6 505 6 602 6 602 6 214 7 087 7 476 7 767 8 058 16 200 varav Samhall 1,03 971 971 1 165 1 359 1 456 1 553 1 553 1 650 1 748 1 942 1 942 1 942 1 553 1 942 1 942 1 942 1 942 16 200 Trygghetsanställning 1,04 33 365 33 365 33 462 33 654 33 942 34 327 34 519 34 615 34 808 35 000 35 096 35 096 34 231 36 154 36 923 37 308 37 692 13 100 Totalt 71 070 70 975 71 458 72 230 73 289 74 348 74 540 74 830 75 409 76 084 76 374 76 278 73 866 78 303 80 036 80 616 81 292 1:12 ap1 Nystartsjobb Nystartsjobb 1,06 44 212 44 601 45 287 47 306 48 488 49 504 48 927 48 549 48 223 49 181 48 993 47 108 47 532 48 399 48 739 49 378 50 540 12 300 Totalt 44 212 44 601 45 287 47 306 48 488 49 504 48 927 48 549 48 223 49 181 48 993 47 108 47 532 48 399 48 739 49 378 50 540 1:12 ap2 Yrkesintroduktionsanställning Yrkesintroduktionsanställning 1,05 872 870 848 840 839 834 835 855 857 860 867 914 858 958 1 128 1 250 1 364 5 100 Totalt 872 870 848 840 839 834 835 855 857 860 867 914 858 958 1 128 1 250 1 364

160503 Bilaga 7 Utgiftsprognoser för budgetåren 2016-2020 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader Ap 2 984 105 120 120 132 132 135 134 130 129 131 132 132 1 531 2 726 2 845 2 184 1 930 ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 3 687 365 341 325 352 356 364 373 383 395 407 421 437 4 520 6 499 7 367 5 687 5 531 Ap 1 Etableringsersättning 3 687 365 341 325 352 356 364 373 383 395 407 421 437 4 520 6 499 7 367 5 687 5 531 Etableringsersättning vid upprättande av plan 114 14 13 11 12 13 14 14 15 18 18 19 19 180 238 118 130 132 Etableringsersättning vid deltagande i plan 2974 297 272 258 279 281 288 295 302 310 319 330 343 3 575 5 145 5 967 4 559 4 428 Bostadsersättning 253 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 31 32 332 482 543 418 407 Etableringstillägg 329 31 31 31 35 35 35 36 37 38 39 41 42 433 633 739 580 564 Bokslutsdisposition 17 0,0 0 1:4 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare 2 131 139 190 138 201 174 228 197 201 250 217 260 248 2 454 3 669 4 559 3 856 3 201 Ap 1 Ersättning till insatser för vissa nyanlända 2 131 139 190 138 201 174 228 197 201 250 217 260 248 2 444 3 659 4 549 3 846 3 201 invandrare Ersättning till Lots 322 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Tolkkostnad 155 8 12 13 20 21 21 22 23 24 25 26 27 241 388 369 282 266 Förberedande utbildning/validering 1 052 97 97 94 98 106 111 119 119 123 124 129 133 1 349 2 017 2 313 1 767 1 468 Folkhögskolesatsning 120 0 52 0 40 0 40 0 0 40 0 30 0 202 200 250 250 250 Arbetsmarknadsutbildning 187 15 15 14 17 19 22 23 23 23 23 24 24 242 371 505 393 290 Resor 37 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 52 79 86 65 57 Praktik arbetsträning 36 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 76 122 161 141 98 Praktiskt basår 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 4 3 Kompletterande aktörer Yrkessvenska B 4 2 1 1 3 5 7 7 7 7 8 9 10 68 100 120 140 140 Kompletterande aktörer Introduktion till arbete 9 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 30 40 40 40 Kompletterande aktörer Stöd och Matchning 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10 15 20 56 192 521 550 350 Projekt 76 7 5 6 10 10 12 10 10 10 10 10 15 115 130 150 180 200 Övrigt 5 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 16 25 30 35 40 Etableringsresurs (egen personal) 117 2-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fördjupad kompetenskartläggning ABO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ap 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0

Beräknat antal deltagare i program 2016-2020 i etableringsuppdraget Antal deltagare i program månadsvis 2016 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. 160503 Bilaga 7 Beräknat antal deltagare G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Totalt antal deltagare i etableringsuppdraget 48 358 54 500 55 000 55 600 56 200 57 800 59 600 61 200 62 800 65 600 68 200 70 800 73 400 61 700 89 000 92 900 71 300 63 000 - varav bosättningsärende 3 051 3 600 3 600 3 600 3 700 3 900 4 200 4 400 4 600 5 100 5 500 5 800 6 100 4 500 6 400 3 500 3 500 4 000 - varav etableringsärende 45 308 50 900 51 400 52 000 52 500 53 900 55 400 56 800 58 200 60 500 62 700 65 000 67 300 57 200 82 600 89 400 67 800 59 000 Personmånader med etableringsersättning 40 450 44 300 44 700 45 200 45 700 46 900 48 100 49 300 50 600 52 600 54 500 56 500 58 500 49 700 71 900 77 700 59 000 51 400 Vid medverkan 1 950 2 100 2 200 2 200 2 400 2 600 2 700 2 800 3 000 3 500 3 700 3 800 3 900 2 900 4 000 2 000 2 200 2 500 Vid deltagande 38 500 42 200 42 500 43 000 43 300 44 300 45 400 46 500 47 600 49 100 50 800 52 700 54 600 46 800 67 900 75 700 56 800 48 900 Deltagare i program 15 162 15 557 16 893 16 995 18 500 19 600 21 000 21 200 21 900 22 100 23 100 23 800 25 100 20 500 32 600 42 400 33 700 26 600 Förberedande utbildning 11 305 11 438 11 981 11 523 12 500 13 000 14 000 14 020 14 440 14 590 15 170 15 700 16 460 13 740 20 320 22 420 16 830 14 520 Arbetsmarknadsutbildning 1 166 1 155 1 255 1 186 1 300 1 500 1 570 1 610 1 600 1 590 1 630 1 680 1 760 1 490 2 210 2 910 2 160 1 680 Arbetspraktik 1 151 1 376 1 711 2 071 2 210 2 270 2 370 2 410 2 460 2 440 2 520 2 580 2 690 2 260 3 320 4 500 3 560 2 640 Kartläggning, vägledning, rehabilitering 169 92 145 187 210 210 400 410 600 610 830 850 1 080 470 2 950 7 710 7 140 4 820 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 270 205 238 306 340 350 360 370 380 380 400 410 430 350 530 640 500 390 Start av näringsverksamhet 22 20 20 26 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 40 50 40 30 Praktik Arbetsträning 1 029 1 222 1 492 1 647 1 850 2 170 2 230 2 270 2 290 2 360 2 420 2 490 2 560 2 080 3 180 4 090 3 430 2 460 Praktiskt Basår 50 49 51 49 60 60 60 60 60 60 60 70 70 60 90 90 70 60