Lt - Ls framst. nr 15 - III tb OM 1988

1988-1989 Lt - Ls framst. nr 15 - III tb OM 1988 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL NING till Landstinget med förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1988. Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1988. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. tilläggsanslag för övriga pensionsutgif ter tilläggsanslag för kommunalt utkomstskydd och stöd för vård av barn i hemmet anslag för landskapsandel för hälsocentralens anläggningskostnader tilläggsanslag för landskapsandel för vård utom landskapet tilläggsanslag för medicinalvård och medicinsk rehabilitering tilläggsanslag för studiepenningar utökad beviljningsfullmakt för understöd för sänkande av småtonnagets räntekostnader tilläggsanslag för understöd för utvecklande av kollektivtrafiken tilläggsanslag för avlöningsutgifter. Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 4.694.200 mark och balanseras i huvudsak med inkomster av lån. I och med detta tillägg har hittills under år 1988 budgeterats 547.677.200 mark. Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får

2 landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Landstinget måtte antaga följande förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1988. Mariehamn den 20 december 1988. L a n t r å d Sune Eriksson Finanschef Dan E Eriksson

I N K 0 M S T E R ----------------- Avdelning 12 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 12.25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖR VALTNINGSOMRÅDE 12.25.11. Ålands centralsanatoriums inkom~ter 240.000 240.000 240.000 6. Kommunernas andelar i grundförbättringskostnader 240.000 Avdelning 13 13. INKOMSTER AV LÅN 13.02. ÅTERBETALADE LÅN 13.02.01. Avkortningar på lån 4.454.200 4.454.200 4.454.200 Inkomsternas totalbelopp 4.694.200

2 U T G I F T E R =============== Huvudtitel 22 22. LANDSKAPSSTYRELSEN 22.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 22.01.02. Ledamöternas arvoden (F) 179.900 100.000 100.000 22.03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 22.03.01. Avlöningar (F) 4.000 4.000 22.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 22.05.26. Förvaltningskostnader för Källskär 22.05.27. Nordiskt samarbete (F) 22.05.28. Dispositionsmedel 75.900 28.900 10.000 37.000 Huvudtitel 23 23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 620.000 Allmänna byrån 23.08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 23.08.21. Personalutbildning 15.000 15.000 23.09. MOTORFORDONSBYRÅN 23.09.29. övriga konsumtionsutgifter 10.000 10.000 Administrativa byrån 23.10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 23.10.29. övriga konsumtionsutgifter 5.000 5.000

3 Byrån för avtals- och personalärenden 23.30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 23.30.07. övriga pensionsutgifter (F) 390.000 390.000 23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÄDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 23.40.01. Avlöningar (F) 23.40.19. Annonser och tryckningskostnader (F) 200.000 140.000 60.000 Huvudtitel 24 24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 24.02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÄN 24.02.61. Stöd för elkraftsförsörjningen i skärgården (R) Huvudtitel 25 25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 2.074.200 Byrån för socialvårdsärenden 25.05. KOMMUNALT UTKOMSTSKYDD OCH STÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET 25.05.30. Landskapsandel för kommunalt utkomstskydd och stöd för vård av barn i hemmet (F) 640.000 640.000 Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 25.14. FOLKHÄLSOARBETET 25.14.31. Landskapsandel för hälsocentralens anläggningskostnader (R) 693.200 693.200

4 25.15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 25.15.30. Landskapsandel för vård utom landskapet (F) 261.000 261.000 25.16. MEDICINALVÅRD OCH MEDICINSK REHABILITERING 480.000 25.16.50. Medicinalvård och medicinsk rehabilitering(f) 480.000 Huvudtitel 26 26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1.037.100 Allmänna byrån och skolbyrån 26.03. ÅLANDS LYCEUM 26.03.01 Avlöningar för lärare (F) 26.03.27. Elevernas transporter och logi 191.100 140.000 51.100 26.07. ÅLANDS YRKESSKOLA 26.07.01. Avlöningar (F) 26.07.21. Undervisningsmateriel och bibliotek 26.07.23. Råvaror för kund- och övningsarbeten (F) 26.07.75. Grundreparationer (R) 328.000 210.000 45.000 15.000 58.000 26.12. ÅLANDS HÖGSKOLA 26.12.08. Kostnader för högskoledelegationen 4.000 4.000 26.13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UT BILDNINGEN 26.13.19. Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter (F) 26.13.27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen 26.13.61. Kostnader för handikappades utbildning i Sverige 241.000 150.000 46.000 45.000

5 26.25. STUDIESTÖD 26.25.50. Studiepenning (F) 26.25.52. Studiepenning för vuxenstudier 270.000 220.000 50.000 Museibyrån 26.36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 26.36.23. Fornminnesvård 3.000 3.000 Huvudtitel 27 27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 27.01. CENTRALFÖRVALTNING 27.01.20. Resor (F) 183.000 10.000 10.000 Allmänna byrån 27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 27.02.63. Understöd för sänkande av småtonnagets räntekostnader (R) 27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 27.06.22. Främjande av arbetskraftens regionala rörlighet 30.000 30.000 Jordbruksbyrån 27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 27.10.03. Avlöningskostnader för sjukvikarier inom lantbruket (F) 63.000 63.000

27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 27.11.43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) 6 27.13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÄRD 27.13.29. övriga konsurntionsutgifter 27.13.77. Dränering 60.000 2.000 58.000 Skogsbruksbyrån 27.15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 27.15.20. Resor (F} 20.000 20.000 Huvudtitel 28 28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 600.000 Allmänna byrån 28.01. CENTRALFÖRVALTNING 28.01.29. övriga konsurntionsutgifter 50.000 50.000 Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 28.18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 550.000 550.000 Utgifternas totalbelopp 4.694.200

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -------------------------- 7-12.00 12.25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE 12.25.11. Ålands centralsanatoriums inkomster 6. Kommunernas andelar i grundförbättringskostnader 3.800.000,00 240.000 Undermomentet nytt. Kommunernas andelar i grundf örbättringskostnaderna för Ålands centralsanatorium uppgår med beaktande av en kostnad för projektet om 9.450.000 mark preliminärt till ca 4.540.000 mark, varav tidigare budgeterats 4.300.000 mark. Med anledning härav föreslås att ytterligare 240.000 mark upptas.

13.00 8-13. INKOMSTER AV LÄN ================ 13.02. ÅTERBETALADE LÄN 13.02.01. Avkortningar på lån 20.400.993,76 16.000.000 4.454.200 Då under momentet inflyter mer än beräknat föreslås att föreliggande tilläggsbudget balanseras genom upptagande av ett tilläggsanslag om 4.454.200 mark.

9-22.00 22. LANDSKAPSSTYRELSEN ------------------ 22.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 22.01.02. Ledamöternas arvoden (F ) 1.172.849,73 1.334.400 100.000 Till följd av att avlöningen av lantrådet fr.o.m. 21.4.1988 belastas detta moment erfordras ett tilläggsanslag om 100.000 mark. Motsvarande inbesparing uppstår under moment 22.01.01. 22.03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 22.03.01. Avlöningar (F 236.810,76 262.500 4.000 För lön under moderskapsledighet för en vid byrån anställd person erfordras ett tilläggsanslag om 4.000 mark. 22.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 22.05.26. Förvaltningskostnader för Källskär 57.994,43 70.000 28.900 Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 28.900 mark varav ca 25.000 mark avser kostnader för uppförande av den bastubyggnad som avsågs uppförd under år 1987 med som byggdes först år 1988. De för ändamålet budgeterade medlen 1987 upptogs av ett förbiseende inte som utgiftsrest till år 1988. Resterande 3.900 mark hänför sig till högre kostnader än beräknat för anskaffande av telefon. 22.05.27. Nordiskt samarbete (F ) 146.838,90 100.000 10.000 Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 mark. Tillägget föranleds bl.a. av att en extra session arrangerats i november vilket medförde ökade resor för ledamöterna.

22.05 10-22.05.28. Dispositionsmedel 257.935,98 240.000 37.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 37.000 mark främst på grund av större antal gästbesök än beräknat. ~

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ------------------------------------- 11-23.00 23.08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 23.08.21. Personalutbildning 13.227,44 55.000 15.000 Föreslås ett tilläggsanslag om 15.000 mark vilket främst föranleds av att sex personer deltagit i en underbefälskurs och av deltagande i en kurs för brottsutredare. 23.09. MOTORFORDONSBYRÄN 23.09.29. övriga konsumtionsutgifter 67.090,08 60.000 10.000 Till följd av oförutsedda kostnader för tryckning av körkortsblanketter erfordras ett tilläggsanslag om 10.000 mark. 23.10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 23.10.29. övriga konsumtionsutgifter 12.073,84 17.000 5.000 På grund av utökat antal pressklipp, främst beroende på Tall Ships Race, erfordras under momentet ett tillägg om 5.000 mark. 23.30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 23.30.07. övriga pensionsutgifter (F 347.374,22 430.000 390.000 På grund av tolkningssvårigheter av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga anställningsförhållanden (KAPL) har pensionspermier ej erlagts för tillfälligt anställda på landskapets färjor och i vägarbeten. För rättelse av detta erfordras under momentet ett tilläggsanslag om 390.000 mark.

23.40 12-23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT GIFTER 23.40.01. Avlöningar (F ) 302.466,19 570.000 140.000 Enligt de övergångsstadganden som ingår i LL angående ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse (ÅFS 4/88) indrogs ämbetet som lantråd i och med att ny landskapsstyrelse tillsattes. Innehavaren av det indragna ämbetet åtnjuter enligt stadgandena den rätt som tillkommer innehavare av tjänst eller fast befattning vars tjänst indras, vilket under det första året innebär lön som motsvarar full lön i tjänsten d.v.s. i detta fall lön enligt lkl A 33 och 3 ålderstillägg. Med anledning härav och beaktande tidigare budgeterat belopp erfordras under momentet ett tilläggsanslag om 140.000 mark. 23.40.19. Annonser och tryckningskostnader (F ) 265.865,10 220.000 60.000 Föreslås ett tilläggsanslag om 60.000 mark vilket bl.a. föranleds av tryckningskostnader för en ny broschyr om Åland och dess självstyrelse, som landskapsstyrelsen beslutat utge.

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ------------------------------------- 13-24.00 24.02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 24.02.61. Stöd för elkraftsförsörjningen i skärgården (R ) 15.952,78 2.450.000 Föreslås att inom ramen för beviljat anslag även kostnader för renovering av luftledningsavsnitt på 10 kv-linjen mellan Sottunga och Kökar skulle vara bidragsberättigande.

25.00 25. 14 - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT- ------------------------------------------- NINGSOMRÄDE =========== 25.05. KOMMUNALT UTKOMSTSKYDD OCH STÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET 25.05.30. Landskapsandel för kommunalt utkomstskydd och stöd för vård av barn i hemmet (F ) 2.053.474,00 2.900.000 640.000 Till följd av att kostnaderna för utkomstskydd och stöd för vård av barn i hemmet under år 1988 stiger till ett högre belopp än beräknat samtidigt som slutraterna för 1987 års kostnader är högre än beräknat föreslås ett tilläggsanslag om 640.000 mark. 25.14. FOLKHÄLSOARBETET 25.14.31. Landskapsandel för hälsocentralens anläggningsskostnader (R ) Momentet nytt. 693.200 De slutliga byggnadskostnaderna för utbyggnaden av Gullåsen steg till 17.200.392 mark och den totala landskapsandelen till 9.616.738,90 mark. Av detta belopp har av tidigare budgeterade medel erlagts 8.923.559,83 mark. För erläggande av slutrat föreslås ett anslag om 693.200 mark. 25.15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 25.15.30. Landskapsandel för vård utom landskapet (F ) 2.978.067,79 3.530.000 261.000 För att möjliggöra utbetalning av sakenliga förskott föreslås ett tilläggsanslag om 261.000 mark.

15-25.16 25.16. MEDICINALVÅRD OCH MEDICINSK REHABILITERING 25.16.50. Medicinalvård och medicinsk rehabilitering (F ) 916.479,31 630.000 480.000 För slutreglering av landskapsandelarna för 1987 års kostnader föreslås ett tilläggsanslag om 480.000 mark.

26.00 16-26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ------------------------------------------ 26.03. ÅLANDS LYCEUM 26.03.01. Avlöningar för lärare (F ) 2.536.656,86 2.772.800 140.000 På grund av högre justeringar i anställningsvillkoren än beräknat erfordras under momentet ett tillägg om 140.000 mark. 26.03.27. Elevernas transporter och logi 305.061,75 275.000 51.100 Kostnaderna för elevernas resor beräknas stiga till ca 326.100 mark varför under momentet erfordras ett tillägg om 51.100 mark. 26.07. ÅLANDS YRKESSKOLA 26.07.01. Avlöningar (F 3.905.982,60 4.314.400 210.000 På grund av högre justeringar i anställningsvillkoren än beräknat erfordras ett tilläggsanslag om 210.000 mark. 26.07.21. Undervisningsmateriel och bibliotek 163.295,10 130.000 45.000 Enligt praxis har yrkesskolan bekostat 25 % av läroböckernas inköpspris för eleverna. Då detta ännu ej beaktats i grundbudgeten för år 1988 erfordras ett tillägganslag om 45.000 mark under momentet. Elevernas andel gottskrives undermoment 12.26.07.4. 26.07.23. Råvaror för kund- och övningsarbeten (F 286.179,51 310.000 15.000 Till följd av högre kostnader än beräknat för främst svetsgas och byggnadsmaterial föreslås ett tilläggsanslag om 15.000 mark.

17-26.07 26.07.75. Grundreparationer (R ) 51.380,80 265.000 58.000 Med hänvisning till första tilläggsbudgeten för år 1988 konstateras att reparationen av bespisningskökets golv blivit dyrare än beräknat. För dessa tilläggskostnader och diverse kostnader för planering av grundreparationer föreslås ett tilläggsanslag om 58.000 mark. 26.12. ÅLANDS HÖGSKOLA 26.12.08. Kostnader för högskoledelegationen 815,30 7.000 4.000 Föreslås ett tilläggsanslag om 4.000 mark, vilket föranleds dels av att årets anslag belastats med sammanträdesarvoden även för år 1987 och dels av att arvodena höjts. 26.13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD NINGEN 26.13.19. Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter (F ) 305.095,71 350.000 150.000 För täckande av kostnaderna för genomförande av en utbildning för barndagvårdare, vilken utbildning inte var planerad vid avlämnandet av förslaget till årsstat, föreslås ett anslag om 150.000 mark. 26.13.27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen 864.126,12 770.000 46.000 Då de totala kostnaderna för kursen för hjälpskötare vid Ålands yrkesskola stiger till högre belopp än beräknat erfordras under momentet ett tillägg om 46.000 mark.

26.13 18-26.13.61. Kostnader för handikappades utbildning i Sverige 45.000 Momentet nytt. För att täcka kostnaderna för en åländsk handikappad elevs utbildning på gymnasialstadiet i Sverige erfordras ett anslag om 45.000 mark. Eleven är från hösten 1988 inskriven vid Riksgymnasiet för döva i Örebro. Kostnaden för höstterminen uppgår till ca 45.000 mark och inkluderar interkommunal ersättning, mat och boende på veckohem, hemresor, busskort inom Örebro och fickpengar. 6 26.25. STUDIESTÖD 26.25.50. Studiepenning (F ) 3.748.562,78 4.100.000 220.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 220.000 mark. 26.25.52. Studiepenning för vuxenstudier 32.640,00 150.000 50.000 På grund av ett större antal studiepenningar än beräknat erfordra~ under momentet ett tilläggsanslag om 50.000 mark. 26.36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 26.36.23. Fornminnesvård 49.900,08 52.000 3.000 För täckande av vissa oförutsedda materialkostnader vid sysselsättningsarbeten på f ornminnesområdena föreslås ett tilläggsanslag om 3.000 mark.

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -------------------------------------- 19-27.00 27.01. CENTRALFÖRVALTNING 27.01.20. Resor (F ) 322.377,54 325.000 10.000 Föreslås ett tillägg om 10.000 mark. 27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 27.02.63. Understöd för sänkande av småtonnagets räntekostnader (R ) 1.499.000,00 2.800.000 Landskapsstyrelsen har som förhandsbesked meddelat två åländska rederier att nyanskaffningar av tonnage godkänns som berättigade till understöd motsvarande lån på högst 40 miljoner mark per fartyg. För att möjliggöra nybeställningarna föreslås att under år 1988 får ytterligare 60 miljoner mark eller sammanlagt 180 miljoner mark godkännas som till ränteunderstöd berättigade krediter. Detta möjliggör understöd för en kredit på 40 miljoner mark för ett fartyg och en kredit på 20 miljoner mark för ett andra fartyg. För det senare fartyget är avsikten att godkänna ytterli- gare 20 miljoner mark i kredit om landstinget i ordinarie årsstat för 1989 godkänner beviljningsfullmakt. Understödet föreslås utgå på enahanda grunder som i riket. (FFS 105/88) 27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 27.06.22. Främjande av arbetskraftens regionala rörlighet 59.611,50 60.000 30.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 30.000 mark främst på grund av att ett flertal personer som återflyttat från Sverige beviljats eller kommer att beviljas bosättningsbidrag.

27.10 20-27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 27.10.03. Avlöningskostnader för sjukvikarier inom lantbruket (F ) 43.369,65 200.000 63.000 På grund av ett flertal moderskapsledigheter stiger avlöningskostnaderna för vikarier till ett högre belopp än beräknat. Föreslås ett tilläggsanslag om 63.000 mark. 27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 27.11.43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F ) 925.028,21 1.350.000 På grund av det stora behovet av räntestödslån föreslås att landskapsstyrelsen skulle befullmäktigas att godkänna nya räntestödskrediter om ytterligare 500.000 mark. 27.13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÄRD 27.13.29. övriga konsumtionsutgifter 18.644,68 20.000 2.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 2.000 mark. 27.13.77. Dränering 100.000 58.000 Kostnaderna för den deletapp av täckdikning av arrendemarker för vilken upptogs medel om 100.000 mark i ordinarie årsstaten har stigit till 157.353 mark. På grund härav erfordras under momentet ett tilläggsanslag om 58.000 mark.

21-27.15 27.15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 27.15.20. Resor (F ) 147.118,33 150.000 20.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 20.000 mark främst till följd av en företagen utbildningsresa till Kanada.

28.00 28. 22 - TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ------------------------------------- 28. 01. CENTRALFÖRVALTNING 28.01.29. övriga konsumtionsutgifter 126.340,11 145.000 50.000 Under momentet föreslås ett tillägg om 50.000 mark främst beroende på ökade kostnader för ADB-behandling. 28.18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R ) 98.010,06 750.000 550.000 Med hänvisning till första tillägget till årsstaten för år 1988 konstaterar landskapsstyrelsen att följande resultatkalkyl för den av landskapet bedrivna busskollektivtraf i ken kan göras i detta skede. Kl1,stnader -r:'l körersättningar 3. 239. 400 - administrativa kostnader 176.300 - k.onsultkostnader 139. 600 - kassaapparater 20.000 3.575.300 Intäkter - passagerarintäkter - skolelevtransporter - pakettransporter - posttransporter 1. 041. 200 668.400 428.700 55.000 2.193.300 Underskott 1. 382. 000 Inbesparingen av landskapsandelar till följd av sänkta skjutskostnader för främst högstadiedistrikten kan uppskattas till inte fullt 400.000 mark. Med hänvisning till ovanstående och med beaktande av från tidigare år reserverade medel samt stödet till kommunerna för övrig kollektivtrafik föreslår landskapsstyrelsen ett tilläggsanslag under momentet om 550.000 mark.