SKURU IK HANDBOLL Verksamhetsplan och budget 2019-2020
VERKSAMHETSPLAN SKURU IK HANDBOLL 2019-2020 2 Verksamhetsidé 2 Värdegrund 2 Vision 2 Mål för styrelsens arbete 3 Organisation 3 Ekonomi 3 Styrelse 3 1
VERKSAMHETSPLAN SKURU IK HANDBOLL 2019-2020 Under året har delar av styrelsemöten och separata tillfällen arrangerats för att titta på de mer långsiktigt strategiska frågorna sikte på Skuru IK Handbolls 100-årsjubilieum 2022. Dock har detta arbete ibland stått tillbaka för att hantera de operativa frågor som varit aktuella för dagen. Arbetet inleddes under hösten 2019 och fokuserade på hur styrelsearbetet ska bedrivas. Helene Ählberg, förälder och verksamhetskonsult, har hjälpt styrelsen att strukturera arbetet och förbättra arbete i kommittéerna samt även utvärdera kansliets arbete. Samtliga kommittéer har eller ska utveckla årshjul för att tydliggöra vilket ansvar som finns. Styrelsen avser att fortsätta med arbetet under kommande år och även fortsätta att utveckla kanslifunktionen. Verksamhetsidé Utvecklande och engagerande handbollsverksamhet i Nacka, med både bredd- och elitverksamhet. Utveckla våra spelare till aktiva, hälsomedvetna och ansvarstagande individer. Varje spelare, ledare och förälder skall vara goda förebilder för våra barn och ungdomar. Värdegrund Trygghet Gemenskap Respekt Delaktighet Glädje För oss innebär detta: Utvecklande och engagerade träningar och matcher. Gemenskap i laget, klubben och handbollen, på och utanför planen. Glädje i träning och tävling. Klubbkänsla, stolthet att tillhöra Skuru IK. Vision Sveriges bästa och roligaste handbollsutbildning för varje spelare, för varje ledare, vid varje träning och tävling. 2
Mål för styrelsens arbete Långsiktig planering En ekonomi i balans Drivande kommittéer Utveckla informations- och mötesstruktur Kontinuerlig utbilding av ledare och tränare Uppdatering av policy- och styrdokument Vidareutveckla Skurus IK Handbolls varumärke med fokus på 2022 Organisation Styrelsen består av nio ledamöter Ett verkställande utskott ska inrättas som ska öka beslutsförmågan samt öka samverkan mellan styrelsen och kansliet. Utskottet ska bestå av ordförande, vice ordförande och sportchef (ev kassör) Arbetet är organiserat i kommittéer, varje kommitté arbetar utifrån sin verksamhetsplan och årsplanering. Varje kommitté har minst en representant i styrelsen. Preliminära kommittéer: Ungdom, utbildning, damer elit, herrar elit, marknad/ arrangemang, kommunikation Ekonomi Styrelsen ska säkerställa en ekonomi i balans för att möjliggöra ytterligare satsningar som utvecklar sektionen. Styrelse Enligt föreningens stadgar ska det hållas ett medlemsmöte per år där också en styrelse väljs. Styrelsen ska godkännas av föreningens årsmöte. 3
BUDGET 2019/2020 Verksamhetens intäkter 3010-11 Medlems- aktivitetsavgifter 1 500 000 3012 Licensavgifter 40 000 3015 Lagförsäljning 0 3020 Lägeravgifter 500 000 3030 Turneringsavgifter 0 3064 Spelarförsäljning 100 000 3110 Anmälningsavgifter cuper 280 000 3111 Biljettintäkter 400 000 3112 Webbsändning 15 000 3113 Idrottsprofilen 0 3130 Arrangemang 1 200 000 3210 Sponsorintäkter 890 000 3211 Extern försåld reklam 0 3212 Bonus sponsorer 150 000 3230 Hallskyltar 0 3260 Programblad 0 3310 Lotterier 260 000 3510 Kiosk-och serveringsintäkter 380 000 3540 Försäljning shoppen 0 3710 Aktivitetsbidrag 700 000 3780 Idrottslyft 100 000 3790 Bidrag, projekt 200 000 3960, 3990 Valutakurs och öresavrundning 0 3xxxx Övriga intäkter 0 Summa intäkter 6 715 000 Verksamhetens kostnader 4010 Anmälningsavgifter serier -180 000 4011 Anmälningsavgifter cuper -120 000 4013 Medlemsavgifter/lagbidrag -10 000 4015 Lagförsäljning 0 4040 Hallhyra -280 000 4052 Resor -550 000 4059 Kost /logi -400 000 4061 Domare -450 000 4062 Funktionärsersättning -40 000 4063 Licenser -41 000 4064 Spelarrekryteringar -100 000 4065 WO/matchflyttar 0 4066 USM 0 4068 Alternativa träningar -10 000 4069 Övergångar -20 000 4070 Driftsändning webbsändning 0 4122 Priser, medaljer, diplom -20 000
4130 Arrangemang -450 000 4210 Sponsoraktiviteter -75 000 4501 Material, varor -40 000 4510 Material Cafeterian -160 000 4540 Material, kläder -250 000 4541 Material, förbrukningsvaror 0 4542 Material, skor -120 000 4543 Material, sjukvårdsmaterial -10 000 4xxx Övrigt 0 Summa råvaror och förnödenheter -3 326 000 BRUTTOVINST 3 389 000 Övriga externa kostnader 5040 Hallhyra/lokalhyra 0 5420 Dataprogram -6 000 5490 Förbrukningsinventarier -20 000 5910 Annonser/reklam -30 000 6070 Representation och uppvaktning 0 6110 Kontorsmaterial 0 6130 Data -20 000 6150 Trycksaker -5 000 6210 Telefon -2 000 6250 Porto 0 6351 Konstaterade kundförluster 0 6352 Befarade kundförluster 0 6420 Revisionskostnader -20 000 6460 Möten -5 000 6570 Bankkostnader -25 000 6980 Förenings/Förbundsavgifter -8 100 Summa övriga externa kostnader -141 100 Personalkostnader 7110 Löner -540 000 7120 Löner, spelare -1 394 000 7140 Arvode -300 000 7240 Semester -8 000 7290 Semesterlöneskuld 0 7331 Resekostnad.ersättn. -80 000 7410 Pensionsförsäkringspremie -30 000 7510 Sociala kostnader -670 200 7511 Soc.avgifter på sem.löneskuld 0 7530 Särskild löneskatt pensionskostnader -7 500 7570 Premier arbetslivsförsäkring -400 7610 Utbildning tränare -110 000 7611 Utbildning funktionärer -20 000
7612 Utbildning aktiva -69 000 7697 Sjukvårdskostnader -9 000 7699 Övrig personalkostnader 0 Summa personalkostnader -3 238 100 7832 Avskrivningar -5 000 7970 Representation och uppvaktning 0 8310 Ränteintäkter 0 RESULTAT 4 800