I M O N O K E H C O ET H M A S K R E V V A UPPFÖLJNING 18 0 2 R E D A N Å M EFTER 4
Sid 2(17) SAMMANFATTNING Delårsrapport per den 30 april upprättas för att ge en indikation på om verksamheten bedrivs enligt målen och om ekonomin följer budgeten. Syftet med delårsrapporten efter fyra månader är främst att upptäcka om det finns några avvikelser som gör att målen ej uppfylls. Bedömningen som helhet är att verksamheten följer de uppsatta verksamhetsmålen. Delårsbokslutet per den 30 april 2018 visar att resultatet efter 4 månader är ett underskott om -93,7 tkr. Sammantaget visar prognosen för helåret 2018 på ett resultat på -1 169 tkr, vilket motsvarar budget.
Sid 3(17) Innehåll 1 Vision, mål och verksamhet... 4 2 Väsentliga händelser... 5 3 Uppföljning av verksamheten... 7 4 Ekonomisk redovisning... 13 5 Framtid... 17
Sid 4(17) 1 VISION, MÅL OCH VERKSAMHET Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vår vision är Ett tryggt och säkert samhälle Direktionen har fastställt uppdrag, vision och övergripande mål som anger inriktningen för verksamheten. Verksamhetsmål och ekonomi följs upp tre gånger per år - i delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti samt i samband med årsbokslutet. Styrmodellen utgår från arbetet inom tre fokusområden. Vi förebygger och hanterar olyckor och samhällsstörningar samtidigt som vi arbetar trygghets- och säkerhetsskapande. Målet med vårt arbete sammanfattas i tre enkla målformuleringar: Färre olyckor, Minskade skador och Ökad trygghet. För att utföra uppdragen behövs verksamhetsstöd. Vi sammanfattar verksamhetsstödet i begreppen Kapital, Kompetens och Kommunikation. Kapital tar sikte på såväl pengar som fordon, fastigheter och utrustning av olika slag. Här ska god ekonomisk hushållning råda i hela verksamheten. För att säkerställa vår försörjning av kompetens ska vi vara en attraktiv arbetsgivare. Inom området kommunikation är målet hög tillgänglighet, vilket innebär att det är lätt att komma i kontakt med oss och att vi uttrycker oss på ett begripligt sätt. Sist men inte minst ska våra värdegrunder: Professionalitet, Lärande, Mod och Respekt genomsyra vårt agerande. För ekonomin finns två finansiella mål. Det ena är att förbundet ska redovisa ett resultat i balans frånsett planerade underskott som ska täckas av eget kapital och det andra målet är att reinvesteringar ska ske med egna medel. I oktober varje år fastställer direktionen verksamhetsinriktning och övergripande budget för nästkommande budgetperiod (tre år). Denna inriktning och budget ligger sedan till grund för förbundets verksamhetsplanering och detaljbudget (kommande år). Avdelningarna verksamhetsplanerar sedan sina aktiviteter utifrån den politiska verksamhetsinriktningen.
Sid 5(17) 2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Det har varit ett händelserikt första tertial 2018. Året inleddes tråkigt nog med en allvarlig arbetsplatsolycka i Grums i samband med övning av kall rökdykning. Med anledning av detta samt den arbetsplatsolycka som avslutade året 2017, har förbundet satt igång ett arbete för att på sikt undvika olyckor, framförallt i samband med övning. Detta arbete är helt i linje med Arbetsmiljöverkets krav och innebär bättre riskbedömning i samband med övning. Ett krafttag har tagits avseende avtal kring drift och installation av automatiska brandlarm. Vid utgången av april månad har omkring 450 avtal tecknats med berörda fastighetsägare och fler väntas inkomma under försommaren. Räddningstjänsten har inrättat en egen grundläggande utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap i Karlstad då behovet är stort för denna utbildning i dagsläget. En första omgång RIB-personal har deltagit vid den s.k. KRIB-utbildningen hittills. Under det första tertialet har en personalpool bildats för att täcka uppkomna vakanser på stationen i Karlstad. Personalpoolen består av RIB-anställd personal från förbundet. I dagsläget består personalpoolen av fyra personer. En tidig utvärdering visar att denna personalpool har fungerat väl och kommer att fortsätta att användas löpande. Grums har under våren haft bekymmer med bemanning varför styrkan har gått ner i numerär. Under denna period har station Vålberg larmats vid händelser i Grums brandstationsområde. Direktionen har under början av 2018 gett förbundet i uppdrag att se över förutsättningarna för en gemensam brandstation för Grums och Vålberg. Denna utredning har påbörjats och resultatet ska redovisas 1 oktober 2018. Likt tidigare år har förbundet medverkat vid Barnmässan i Karlstad. Med drygt 7 300 mässbesökare är Barnmässan ett bra tillfälle att nå ut med brandskyddskunskap både till barn och vuxna. Som ett led i digitaliseringen har räddningstjänstförbundet infört Sharepoint, ett nytt dokumenthanteringssystem. Driftsättningen skedde i slutet av april varför någon utvärdering inte är möjlig att göra ännu. Det är fortsatt högtryck på utbildningsavdelningen och det är framförallt kurser i HLR som står för den största ökningen. Radhusinventeringens inledande faser med identifiering och platsbesök är genomförda och resultaten och åtgärdsförslag är sammanställda. Nu inleds nästa fas som innebär att samtliga fastighetsägare kommer att ges skriftliga besked om inventeringens utfall och vilka förbättringsåtgärder de önskas vidta för respektive radhuslänga. I samband med att informationen skickas ut kommer räddningstjänsten att bjuda in berörda fastighetsägare till informationsträffar som kommer att genomföras på brandstationerna i respektive ort inom förbundet. Det stora antalet radhus som omfattas av inventeringen innebär att informationsträffarna även kommer att behöva pågå en tid efter sommaren då det görs ett uppehåll under semesterperioden. Under året har säkerhetsavdelningen startat upp arbetet med höjd beredskap och civilt försvar. Det pågår en dialog med medlemskommunerna om utökat uppdrag avseende stöd i planeringen för civilt försvar.
Planering av säkerheten inför höstens val pågår. Bland har information och utbildning genomförts för kommunfullmäktige, diskussion med olika partiers säkerhetsansvarig har genomförts och rutiner för att förtydliga roller och ansvar under valarbetet har tagits fram. Sid 6(17)
Sid 7(17) 3 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN 3.1 Förebygga olyckor och samhällsstörningar - Färre olyckor Förebyggandeverksamheten bedrivs enligt den verksamhetsplan med ordinarie aktiviteter som beslutats. Antalet tillsyner är något lägre än samma period tidigare år vilket beror på att personalresurserna för tillsyn har varit begränsade då en brandingenjör har varit föräldraledig under hela första tertialet. Vidare läggs en stor del av förebyggandeavdelningens tid på rådgivning mot byggnadsnämnder och byggherrar i samband med den ökade byggnationen i Karlstad. Det finns idag inga kvantitativa mål för tillsyn eller tillstånd utan kvalitet är det som har högsta prioritet. Tillsyner januari april Antal 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Radhusinventeringen som direktionen gett förbundet i uppdrag att genomföra i våra medlemskommuner är nu färdig. Sammanlagt kom drygt 200 radhus att omfattas av inventeringen med drygt 1000 lägenheter. Inventeringen visar att ca 40 procent av radhusen har ett tillfredsställande skydd, 50 procent har enklare brister och 10 procent har ett otillfredsställande skydd mot brandspridning över vinden. Nästa steg blir att informera berörda fastighetsägarna om eventuella åtgärder som behöver göras. Detta ska ske innan sommaren. Prioriterade områden i den förebyggande verksamheten är åtgärder mot bostads- och eldstadsrelaterade bränder. I båda fallen behövs statistik för en längre tidsperiod för att kunna bedöma eventuella trender. För att få någon form av indikation på hur situationen förhåller sig jämfört med samma period föregående år har det tagits fram statistik för larmtypen Brand i bostad. Här har särskilda boenden och äldreboenden samt fristående byggnader i anslutning till själva bostaden (t.ex. uthus) lyfts ur statistiken då det inte är detta som ingår i måluppfyllelsen. Resultatet är som följer: januari april 2017 2018 Brand i bostad 25 36 varav eldstadsrelaterade 6 9
Sid 8(17) En av de verksamhetsinriktningar som kommunikationsfunktionen i första hand ska stödja under 2018 är förebyggande brandskydd med fokus på bostadsbränder. Här sågs Barnmässan i Karlstad som ett bra tillfälle att föra dialog med både barn och vuxna. Barnen hade möjlighet att delta i Flammys brandskola och på ett lekfullt lära sig hur man skyddar sig mot brand. De vuxna kunde under tiden få information om brandskydd i hemmet Säkerhetsavdelningen arbetar med planering av övningar för bland annat förvaltningsledningen inom Karlstads kommun. 3.2 Hantera olyckor och samhällsstörningar - Minskade skador Räddningstjänsten Karlstadsregionen har saknat avtal med de fastighetsägare som har automatiska brandlarm med vidarekoppling till räddningstjänsten. Avsaknaden av avtal inom detta område är inte bara unikt, det skapar även en otydlighet kring vilka krav som ställs på den som äger larmet och vilka förpliktelser som åligger räddningstjänsten. Vid utgången av april månad har omkring 450 avtal tecknats med berörda fastighetsägare och fler väntas inkomma under försommaren. På grund av den höga personalomsättningen av RIB-personal i förbundet är utbildningsbehovet stort. En helt ny utbildning för RIB-anställd personal i egen regi, Karlstadsregionens utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (KRIB), har därför tagits fram och påbörjats under perioden. På så sätt undviker vi att RIB-stationernas styrkor består av för hög andel outbildad personal. KRIB-utbildningen innehåller en introduktionsdel, en rökdykardel, en fördjupningsdel i skadeplatsarbete samt kvalitetssäkring genom teoretiska och praktiska prov. Antalet larm har ökat något jämfört med samma period föregående år. Föregående år skedde en rejäl minskning, främst då det ändrades rutiner för IVPAlarm. För det första tertialet är det är framförallt automatiska brandlarm utan brandtillbud och trafikolyckorna som står för den största ökningen jämfört med samma period föregående år. Det har inte förekommit några larm som krävt större räddningsinsatser och några dödsbränder har inte drabbat förbundet per 30 april. 700 600 500 Larm januari april Antal 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antal larm 603 545 582 651 531 611
Sid 9(17) Säkerhetsavdelningen har stöttat kommunernas planering inför höjd beredskap och civilt försvar som har startat upp. Bland annat har möten med kommunernas säkerhetsskyddschefer genomförts. Planering av säkerheten inför höstens val pågår. Bland annat har information och utbildning genomförts för kommunfullmäktige. Diskussion med olika partiers säkerhetsansvariga har genomförts och rutiner för att förtydliga roller och ansvar under valarbetet har tagits fram. Ett led i att hantera samhällsstörningar är att förbättra kommunernas förmåga att förebygga och hantera sådana. Ett konkret exempel är arbetet med kontinuitetsplanering för kommunernas storkök samt personalplanering som har bidragit till ökad förmåga att hantera större händelser. 3.3 Arbeta trygghets- och säkerhetsskapande - Ökad trygghet Utbildningsavdelningen strävar efter att öka antalet brand- och säkerhetsutbildade som en del i arbetet mot målet ökad trygghet. Som synes nedan har denna strävan nått resultat och antalet utbildningar såväl som antalet deltagare har varit fler än vid jämförelse med samma period föregående år. 3000 2500 2000 Utbildningsavdelningen januari april Antal 1500 1000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antal utbildningar Antal deltagare Målet är att samtliga genomförda utbildningar ska resultera i ett tryggare och säkrare samhälle. En utbildning som upplevs skapa extra trygghet är hjärt- och lungräddning. Enligt statistik från utbildningsenheten har antalet HLR-utbildade ökat kraftigt se senaste fem åren.
Sid 10(17) Antal utbildade i HLR (helår) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antal deltagare Trenden hittills i år visar att ytterligare ökning av antalet HLR-utbildade kan förväntas (567 utbildade jämfört med 472 föregående år per 30 april). Säkerhetsavdelningen arbetar med att öka tryggheten i medlemskommunerna, bland annat genom att personalen deltar i möten, grupper och utvecklingsarbeten för att ge stöd, kunskapsutveckling, statistik m.m. Några exempel är vårt deltagande i kommunens trygghetsprojekt inom människohandel och prostitution samt dialogmöten med verksamma trossamfund inom kommunen bidrar till ökad trygghet. Under perioden har möten med fältpersonal också bidragit till samordning av trygghetsarbetet i alla förbundets kommuner. Vi samordnar kommunväktarna i Karlstad, Forshaga och Hammarö kommuner så att de ronderar och följer upp händelser i kommunerna. Säkerhetsavdelningen har varit delaktiga i genomförandet av en enkät för att undersöka kommunfullmäktiges utsatthet och upplevelse av trygghet i Karlstads kommun. 3.4 Mål för verksamhetsstöd Under 2018 har förbundet genomfört LMU, en ledar- och medarbetarundersökning. Denna undersökning genomförs vart fjärde år och ett av förbundets verksamhetsmål är att förbättra det medarbetarindex som LMU-undersökningen genererar. Medarbetarindex 1 är ett index som ger en mätbar uppfattning om hur nöjda medarbetarna är på arbetsplatsen. Årets LMU-undersökning visade på ett medarbetarindex om 80, vilket är en ökning jämfört med 2014, då index var 79. Svarsfrekvensen var 94 %, vilket är något lägre än vid föregående LMU-undersökning då svarsfrekvensen var 96 %. Per 30 april 2018 har det anmälts 8 tillbud (10 st motsvarande period föregående år). Ett av tillbuden har varit så pass allvarligt att det har anmälts till arbetsmiljöverket. Stationen i Karlstad har under första tertialet fått besök av utredare från Arbetsmiljöverket då det förekommit två allvarliga tillbud på kort tid. Resultatet av Arbetsmiljöverkets utredning visar på brister i tillbudsrapportering, bristande riskbedömning vid övning på externa objekt samt avsaknad av 1 Medarbetarindex mäter det goda medarbetarskapet enligt kommunens ledar- och medarbetarpolicy.
Sid 11(17) verktyg för att utföra riskbedömningen. Räddningstjänstförbundet ska vidta åtgärder för att nå upp till Arbetsmiljöverkets krav och en rapport ska lämnas in avseende detta senast 10 juli 2018. Vad beträffar sjukfrånvaron görs det vid uppföljningen efter 4 månader enbart en jämförelse av totala antalet sjukdagar. Vid delårsrapporten i augusti och årsbokslutet i december redovisas mer detaljerad information. Som synes nedan har målet om minskad sjukfrånvaro ej uppfyllts vilket främst beror på flera långtidssjukskrivningar som inte är relaterade till yrket som sådant, dvs. inte typiska arbetsskador utan olyckor och sjukdom. De anställda erbjuds goda träningsmöjligheter, friskvårdstimme, gruppträningspass, massage etc. Räddningstjänstförbundet arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön och målet är fortsatt att totala antalet sjukdagar ska minska. Total sjukfrånvaro januari april Antal dagar 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 391 233 192 180 194 196 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Att räddningstjänstförbundets tillgänglighet ökar råder det inga tvivel om. Genom att anlita kommunens Kontaktcenter har öppettiderna för inkommande samtal förlängts samt att inga samtal missas då det arbetar 8 personer på kontaktcenter som hjälps åt att svara. Det framgår av statistik från Kontaktcenter att användandet av e-tjänster ökat väsentligt jämfört med föregående år. Under året har förbundet arbetat med att höja kvaliteten på våra e-tjänster, vilket kan vara en förklaring till det ökade användandet. Vidare visar statistiken att antalet inkomna ärenden till Kontaktcenter för räddningstjänstens räkning ökat väsentligt jämfört med motsvarande period föregående år. Exempelvis mättes antalet inkomna ärenden till 141 st (116 st) i april. Sammantaget visar statistiken på en ökad tillgänglighet. 3.5 Reflektion måluppfyllelse Avdelningarnas verksamhetsplaner ska redovisa aktiviteter som ska stödja förbundets mål och vision. Syftet med uppföljningen efter fyra månader är främst att se om förbundet håller sig till planen och om vi är på rätt väg. Inga avvikelser från den planerade verksamheten finns i nuläget vilket indikerar att målen bör få en god måluppfyllelse vid årets slut. Vissa mål kan dock behöva mätas över en längre tidsperiod för att se om verksamheten uppfyller målen, men vi kan redan nu följa upp trender för att se vartåt det bär.
Sid 12(17) 3.5.1 Slutsats Målet uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Målet inte mätbart Mål Indikator Målsättning Mätmetod Resultat Färre olyckor Antal bostadsbränder och eldstadsrelaterade Minska Core/IDA bränder ska minska. Minskade skador Kommunernas förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar ska förbättras. Förbättras Intervjuer Antalet bränder som ökar i omfattning efter räddningstjänstens framkomst ska minska. Minska IDA Ökad trygghet Antalet brand- och säkerhetsutbildade ska öka. Öka Statistik utbildningsenheten Aktivt delta i samhällets trygghetsarbete. Deltaga aktivt Aktiviteter, KBU Mål Indikator Målsättning Mätmetod Resultat Verksamhetsstöd Förbättra medarbetarindex Förbättra LMU Tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro ska Minska Heroma minska. Tillgängligheten ska öka Öka Statistik från Kontaktcenter
Sid 13(17) 4 EKONOMISK REDOVISNING 4.1 Ekonomi För förbundets resultat gäller följande finansiella mål: Ett resultat i balans frånsett det planerade underskottet som ska täckas av eget kapital. Resultatmålet bidrar till att inflationsskydda det egna kapitalet, till investeringsutrymmet och skapar en marginal för oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall. Resultaträkning (tkr) Utfall 4 månader Budget 2018 Prognos 2018 Verksamhetens intäkter 6 069,5 18 089,0 18 089,0 Verksamhetens kostnader -39 192,5-119 547,0-119 547,0 Avskrivningar -1 556,0-4 747,0-4 747,0 Verksamhetens nettokostnader -34 679,0-106 205,0-106 205,0 Kommunbidrag 35 495,3 106 486,0 106 486,0 Finansiella intäkter 0,0 10,0 10,0 Finansiella kostnader -910,0-1 460,0-1 460,0 Periodens resultat -93,7-1 169,0-1 169,0 Avgår realisationsvinst försäljning -141,9 0,0 141,9 Avstämning mot balanskravet, justerat resultat -235,6-1 169,0-1 027,1 Förbundet redovisar ett negativt resultat per den 30 april 2018. Periodens resultat före justering mot balanskravet uppgår till -93,7 tkr. Resultatet vid samma tidpunkt i fjol var -727 tkr. Det är svårt att redan efter 4 månader analysera och göra en prognos över helåret 2018 men det är viktigt att ge en så rättvisande bild av förbundets ekonomiska ställning som möjligt. Den samlade prognosen för helåret 2018 pekar för närvarande på ett negativt resultat om -1 169,0 tkr, vilket motsvarar budget. Orsaken till underskottet per 2018-04-30 och även fortsatt underskott enligt prognosen är ökade pensionskostnader. Normalt sett, i enlighet med kommunallagen, ska ett underskott återställas enligt balanskravet inom 3 år om det inte föreligger synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl är den starka finansiella ställning förbundet befinner sig i, varpå några åtgärder för att återställa resultatet enligt balanskravet inte kommer att vidtas. De ökade pensionskostnaderna är inte någonting som förbundet råder över och trots det negativa resultatet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ändå föreligger med tanke på att eget kapital vid senaste fastställda bokslutet 2017-12-31 uppgick till 39 239 tkr. Utfallet för årets fyra första månader är till fullo periodiserat samt att en ny pensionsskuldsberäkning har beställts och är beaktad per 2018-04-30.
Sid 14(17) Prognos helår 2018, driftredovisning Enhet Prognos intäkter Prognos kostnader Prognos netto Budget intäkter Budget kostnader Budget netto Avvikelse netto Direktion 0 611-611 0 611-611 0 Revision 0 209-209 0 209-209 0 Förbundsledning 0 1 431-1 431 0 1 431-1 431 0 Information 0 265-265 0 265-265 0 Administration 0 9 661-9 661 0 9 661-9 661 0 Förebyggande 255 3 892-3 637 255 3 892-3 637 0 Utbildning 3 892 4 175-283 3 892 4 175-283 0 Räddningstjänstavd. 1 507 71 250-69 743 1 507 71 250-69 743 0 Teknik 30 3 181-3 151 30 3 181-3 151 0 Säkerhet 11 805 10 540 1 265 11 805 10 540 1 265 0 Fastigheter 600 14 332-13 732 600 14 332-13 732 0 Resultat verksamhet 18 089 119 547-101 458 18 089 119 547-101 458 0 Kommunbidrag 106 486 0 106 486 106 486 0 106 486 0 Kapitaltjänst 10 1 460-1 450 10 1 460-1 450 0 Avskrivningar 0 4 747-4 747 0 4 747-4 747 0 Totalt resultat 124 585 125 754-1 169 124 585 125 754-1 169 0 Kapitalvinst 142 0 142 30 0 30 112 Justerat resulstat exkl. kapitalvinst 124 727 125 754-1 027 124 615 125 754-1 139 112 Som synes ovan motsvarar prognosen budget sånär som på en realisationsvinst som har inträffat och således är en känd förändring mot budget. Det pågår en del förändringar inom förbundet. Den administrativa avdelningen genomgår en översyn, vilken kommer att leda till vissa förändringar. Bland annat kommer spetskompetens inom HR och IT att kunna köpas in från Karlstads kommun vid behov för att stödja den administrativa avdelningen. Vidare undersöks möjligheterna att låta Kontaktcenter ta hand om mer av telefoni- och posthanteringen för att förbundet på så vis ska kunna omfördela resurser och nyanställa en handläggare/direktionssekreterare. Samtliga förändringar är inom budgetramen varför någon avvikelse inte tas upp i driftredovisningen ovan. Även säkerhetsavdelningen befinner sig i en fas där många tjänster byter personal och där det är känt att det kommer att satsas på det civila försvaret. Under året har det nyanställts tre personer varav en person kommer att ha det civila försvaret som huvudarbetsuppgift. En kommande överenskommelse om stadsbidrag för kommunernas arbete med civilt försvar kommer inom kort. Där till följer även diskussionen om ett samverkansavtal inom området att diskuteras med förbundskommunerna. Räddningstjänstavdelningen kommer under hösten att genomgå en mindre organisatorisk förändring då de kommer att gå från fyra till fem operativt ansvariga. Även detta är inom budgetramen och finansieras genom att en tjänst i utvecklingsgruppen dras in i samband med en pensionsavgång. Utvecklingsgruppen, numera benämnd grupp 5, kommer senare under året att återfå sin numerär då en helt ny tjänst, automatlarmsansvarig, kommer att tillsättas. Denna nya tjänst finansieras i sin tur genom administrativa avgifter för de numera avtalsbundna automatlarmen. Som synes ovan är förändringens tid nu, men allt inom ramen för den lagda budgeten.
Sid 15(17) Förbundets andra finansiella mål är: Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Investeringsmålet innebär att räddningstjänstförbundet inte ska låna pengar för att ersätta gamla tillgångar. Objekt (tkr) Investerat 2018 Budget 2018 Avvikelse budget mot prognos 2018 Alkolåsterminal (från 2017) 103 103 - FIP-bil Vålberg (från 2017) 471 500 29 Industridiskmaskin (från 2017) 52 52 - Maskinstege - 6 500 6 500 Båtprojekt - 300 300 Inventarier och reinvesteringar - 300 300 Luftvärmepump till utbildningslokal och verkstad - 50 50 Summa 626 7 805 7 179 Fram till den 30 april har det enbart skett omklassificeringar av pågående nyanläggningar till investeringar. Det är alkolåsterminalen, FIP-bilen till Vålberg samt en industridiskmaskin som tagits i bruk under första tertialet. Både maskinstegen och båtprojektet befinner sig i det administrativa stadiet för upphandling och anbudsförfrågan förväntas gå ut i närtid. Värt att notera är att maskinstegen tar omkring 7 månader att bygga. Förhoppningen är att den ska hinna levereras innan 2018 års utgång men några garantier för att så kommer att ske finns inte. Prognosen är att samtliga investeringar kommer att genomföras under året med reservation för att maskinstegen kan komma att levereras under första månaderna 2019. 4.2 Reflektion över måluppfyllelse finansiella mål Förbundet har under flera år haft en stabil ekonomi, vilket har genererat ett balanserat resultat vid ingången av året om 39 239 tkr. Förutsägbara intäkter över tid (främst kommunbidragen) har gjort att den ekonomiska planeringen kunnat göras med god precision och med en marginal som gynnat verksamhetens utveckling. Efter de första fyra månaderna år 2018 görs bedömningen att båda finansiella målen är uppfyllda. Förbundet står inför tuffa år med höga pensionskostnader. Den långtidsprognos över pensionskostnader som hämtades in från KPA visar på att förbundet för närvarande befinner sig mitt i stormens öga vad beträffar pensionskostnaderna. Detta förhållande förväntas föreligga de kommande tre åren innan det lugnar ned sig och återgår till normala nivåer. I enlighet med kommunallagen ska ett underskott återställas enligt balanskravet inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Med beaktande av det ingående egna kapitalet om 39 239 tkr samt fortsatt god ekonomisk hushållning kommer några åtgärder för att återställa resultatet enligt balanskravet inte att vidtas. Synnerliga skäl är således räddningstjänstförbundets starka ekonomiska ställning. Planen att utnyttja det egna kapitalet för att täcka framtida förluster bryter inte mot kravet på en god ekonomisk hushållning då förbundet har:
Sid 16(17) täckning för hela pensionsåtagandet genom realiserbara tillgångar och eget kapital inga banklån eller väsentliga externa skulder god likviditet ingen känd riskexponering. 4.2.1 Slutsats Målet uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Målet inte mätbart Mål Indikator Målsättning Mätmetod Resultat Finansiella mål Ett resultat i balans frånsett ett planerat +/-0 resultat alt. Resultaträkningen underskott som ska täckas av eget kapital. planerat underskott Reinvesteringar ska ske med egna medel. Självfinansiering Balansräkningen
Sid 17(17) 5 FRAMTID Räddningstjänstförbundet ska byta verksamhetssystem från Core till Daedalos. Det krävs förberedelser inför övergången som främst förebyggandeavdelningen är delaktig i. Förhoppningen är att systembytet ska vara helt klar under tidig höst 2018. Utredningen om huruvida räddningstjänstavdelningen ska övergå till fem OA (operativt ansvariga) istället för fyra är slutförd och ett beslut har tagits om att övergången ska träda i kraft 27 augusti 2018. Konsekvenserna av övergången är framförallt att det skapas tid för en regelbunden och systematisk övningsverksamhet för operativt ansvariga och RCB (räddningschef i beredskap). Med start i augusti kommer OA och RCB öva en hel dag varje månad, vilket kommer att ske under schemalagd tid och inte på övertid som tidigare. Detta är en ekonomisk vinst och ett led i att reducera förbundets relativt höga kostnad för övertid. Det fortsatta arbetet med utökad samverkan mellan Bergslagens räddningstjänst, Nerikes brandkår, Västra Mälardalens räddningstjänst samt Räddningstjänsten Skinnskatteberg fortskrider. I samband med att informationsträffarna är genomförda kan radhusprojektet anses gå in i sin avslutande fas som innebär ett uppföljningsarbete över längre tid. Vissa av radhusen kommer att följas mer ingående för att säkerställa att önskade förbättringsåtgärder genomförs. Det kan förvänts fortsatta frågeställningar från fastighetsägare även om informationsträffarna kommer att lägga en bra grund till att förstå problematiken med radhusbränder och öka engagemanget med att vidta önskade åtgärder. Det har rekryterats en ny chef till förebyggandeavdelningen som kommer att tillträda den 1 oktober. Rekrytering av nya avdelningschefer på räddningstjänstavdelningen och säkerhetsavdelningen ska också genomföras. Översynen av administrativa avdelningen genomförs med ny organisation fr.o.m. 2018-09-01. Det arbetas med rutiner inför införandet av Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Arbetet med planering av kommunernas ansvar vid höjd beredskap kommer att pågå under flera år framöver. En ny överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att tecknas före halvårsskiftet där både uppdrag och statligt bidrag för planeringsarbetet kommer att förtydligas. Räddningstjänstens planering för verksamheten under höjd beredskap (RUHB) utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor kommer också att starta upp under året för att säkerställa att räddningstjänsten kan fortsätta bedriva sin verksamhet även vid förhöjt beredskapsläge.
Ett tryggt och säkert samhälle. raddningkarlstad.se