Avsiktsförklaring M2012 Projekt M2012 Miljömål 2012 Gräfsnäs slottspark Partnerskap M2012 är namnet på ett partnerskap i Alingsås kommun och kommer att etableras vid ett eventuellt Leaderprojekt. Partnerskapet är öppet för de aktörer som ställer sig bakom denna avsiktsförklaring. Partnerskap M2012 syftar till: * att genom information, kunskapsuppbyggnad och investeringar verka för att lokala miljömål tas fram och blir en naturlig del av arbetet med Kulturreservatet Gräfsnäs slottspark, * att skapa en mötesplats där projektidéer och andra samverkansmöjligheter kan diskuteras och förverkligas, * att genom miljösatsningar, öka förståelsen och arbeta mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Partnerskap M2012 ska vara en mötesplats för aktörer verksamma i Gräfsnäs slottspark eller i dess omgivning. Mötet mellan ideella föreningar, företag och offentlig sektor tillför en styrka och dynamik. Partnerskap M2012 ska bland annat arbeta med följande områden: * Lokala miljömål * Pedagogik * Hälsa * Besöksnäring * Kunskapsuppbyggnad * Kommunikation I direkt anslutning vid ett beslut av Leaderprojektet M2012 kommer ett avtal att upprättas mellan ingående parter i enlighet med denna avsiktsförklaring.
Gräfsnäs slottspark - Alingsås Gräns för Gräfsnäs slottspark Gräns för kulturreservat
ANSÖKAN - projektstöd inom Leader Läs anvisningarna till denna ansökan för att fylla i blanketten på bästa sätt. Läs även informationsbroschyren Företags- och projektstöd för att se vad du kan få stöd för och vilka regler som gäller. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader om du ska: förbättra livskvalitet på landsbygden och främja utvecklingen av landsbygdens näringsliv förbättra miljön på landsbygden ökad konkurrensen inom jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsproduktion och förädling samarbetsprojekt mellan olika LAG eller andra partnerskap A. Sökande Namn och adress Organisations-/personnummer Gräfsnäsparken 802452-0119 Kungsallén 35 Telefonnummer (även riktnummer) 0703-431002 466 95 Sollebrunn Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress info@grafsnasparken.se Är du medlem i en producentorganisation för frukt och grönt? Ja Nej Om Ja, vilken Ev. kundnummer hos Jordbruksverket B. Kontaktpersoner Namn och adress Erik Samuelsson Prästängsvägen 12 Mobiltelefonnummer 0703-431002 Faxnummer (även riktnummer) 441 91 Alingsås Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress erik.samuelsson@konstanten.se Roll (projektledare, ekonomiansvarig) Sammankallande projektgruppen Namn och adress Olle Andersson Alingsås kommun Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer 0730-324579 Faxnummer (även riktnummer) E-postadress olle.andersson@alingsas.se Roll (projektledare, ekonomiansvarig) Kontaktperson Alingsås kommun
C. Beskrivning av projektet C1. Projektnamn M2012 Lokala miljömål Kulturreservatet Gräfsnäs slottspark C2. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektetet Genom mobilisering av ideella föreningar, företag och kommun realisera intentionerna med kulturreservatet Gräfsnäs slottspark. Genomföra aktiviteter som syftar till att bryta ner nationella, regionala och kommunala miljömål till lokal nivå där fokus för projektet är resurser för mobilisering och processarbete. Efter projektets slut ska det finnas utarbetade och förankrade strategier för att genomföra målet om En bilfri park, En giftfri park, En fossilfri park, En levande park och En uthållig park. Under projekttiden kommer flera åtgärder genomföras för att minska den negativa miljöbelastningen både inom och parallellt med projektet. C3. Sista datum för ansökan om slututbetalning: 2012-12-31 D. Momsredovisningsskyldighet Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för? Ja Delvis Nej Om "Delvis", specificera: E. Andra sökta eller beviljade stöd E1. Har du sökt andra stöd för samma ändamål eller likartad verksamhet? Ja Nej Om Ja, vilka stöd och när? För vilken verksamhet? E2. Har du beviljats något sådant stöd? Ja Nej Om Ja, vilka stöd och när? För vilken verksamhet? F. Bilagor Projektplan Medfinansieringsintyg Intyg om firmatecknare Fullmakt Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringen Kopia på beslut om annat stöd Kopia på offerter Andra bilagor..
H. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket Jag medger att uppgifter om projektet får publiceras av LAG, länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Sametinget i informationssyfte Datum 100820 Namnunderskrift Datum Namnförtydligande Erik Samuelsson Namnunderskrift Namnförtydligande Datum Namnunderskrift De uppgifter som du lämnat i denna ansökan kommer att användas för kontroll, stödhantering, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverkets ansvarsområde. Uppgifterna kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer också att lämnas ut till andra myndigheter för kontrolländamål.
LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: M2012 (Miljömål 2012 Gräfsnäs Slottspark) b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag): 2010-10-15 2012-12-31 c) Var ska projektet genomföra sin verksamhet? Gräfsnäs slottspark, Alingsås d) Vilket geografiskt område (ange kommun) kommer att få nytta av projektets effekter? Alingsås. Fokus är ett processarbete där resultaten är överförbara till andra platser och aktörer från andra projekt och områden kommer att bjudas in i processarbetet. 2. Utbetalning av stödet Leaderstödet utbetalas till: (Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG! bankkonto: bankgiro nr: För att undvika likviditetsproblem kommer avtal kring ekonomihantering att slutas med Alingsås kommun. Bankens clearingnr. 3. Projektidé. Sammanfattning av projektidén. Bryta ner nationella, regionala och kommunala miljömål på lokalt plan för ett hållbart samhälle. Fokus för projektet är ett processarbete för att få alla aktörer att gemensamt arbeta fram strategier och genomföra konkreta miljöförbättrande åtgärder. 1
4. Varför har projektet uppstått? T.ex. konstaterade behov, möjligheter/problem eller annat som motiverar projektet. Ett kulturreservat har under 2010 upprättats i delar av Gräfsnäs slottspark för att skydda den unika miljö som finns på platsen. En skötselplan har beslutats som mer översiktligt beskriver de åtgärder som krävs för att leva upp till intentionerna i planen. En fördjupad inventering och att bryta ner planen i detaljnivå krävs för att genomföra åtgärder. Planens intentioner måste kommuniceras ut för att parkens aktörer ska bli delaktiga i arbetet. Alingsås kommun har planerat investeringar på miljöförbättrande åtgärder (utanför projektet) men ett bredare förankringsarbete krävs för att få parkens aktörer delaktiga och på så sätt få ut mer av de kommunala investeringarna. Det finns en risk att Miljömålen enbart blir ord på papper och bara berör en liten del av de som faktiskt arbetar i verksamheten. Vi vill här aktivera alla aktörer ner till varje enskild person som arbetar i parken att ta del och vara med att påverka och ta fram anpassade lokala miljömål samt vara delaktiga att genomföra miljöförbättrande åtgärder i parken. Genom inrättandet av delar av området som ett kulturreservat finns en långsiktighet och vilja att utveckla parken utifrån parkens kultur- och naturvärden. 5. Projektets syfte och mål. Vilka mål ska uppnås med projektet och varför? Projektets långsiktiga mål är att ta fram lokala miljömål samt genomföra miljöförbättrande åtgärder. Under projekttiden kommer strategier och konkreta åtgärder göras inom fem delar: En bilfri park Genom att styra om och reglera trafiken i parken minskas avgaser och buller. För att få en trivsammare park och en ökad säkerhet för besökare ska trafiken minskas i parken. Trafik med nyttofordon ska regleras och miljövänliga alternativ användas. Ökad satsning att få besökare att åka kollektivt ska göras. En giftfri park Idag saknas övergripande samordning och kunskaper användning av exempelvis bekämpningsmedel och kemikalier i parken. En inventering samt framtagande av riktlinjer för hantering ska tas fram för att medvetengöra och minska användningen av kemikalier samt om möjligt ta fram miljövänligare alternativ för exempelvis rengöringsmedel. En fossilfri park Flera av byggnaderna i parken värms idag med oljeeldning eller direktverkande el. En övergripande sammanställning tas fram samt investering i miljöanpassade uppvärmningssystem ska göras. En levande park I tidigare utredningar om parken lyfts den unika parkmiljön med bland annat stora träd, alléer och vattendrag som viktig för bland annat hotade växter och djur. En fördjupad inventering av hotade växt- och djurliv ska göras samtidigt som arbetet med att utveckla och rekonstruera olika biotoper i parken påbörjas. En del är att använda djur i parkskötsel och övrig djurhållning med utrotningshotade tamdjur. 2
En uthållig park I utvecklande av en långsiktigt hållbar park behöver flera viktiga stödjande delar utvecklas och anpassas på ett för miljön hållbart sätt såsom, toaletter, avfallshantering och belysning. Genomförandet av ovan delar är vår del att ta ansvar för ett långsiktigt arbete att minska den totala belastningen på vår miljö. Fokus på projektet är ett process- och förankringsarbete för att kommunicera ut och utveckla former att i dialog med berörda aktörer få större genomslag för planerade miljöförbättrande åtgärder. 6. Hur ska projektet genomföras? Konkret beskrivning av vad som ska göras i projektet, dvs hur ni ska nå era mål. Övergripande En processledare kommer att anställas för att leda miljöarbetet i parken. Genom studieresor, temadagar och utbildningar kommer ett processarbete att pågå som en röd tråd genom hela projekttiden. En dokumentation tas fram där arbetet kontinuerligt presenteras i nyhetsbrev och rapporter som ligger till grund för de miljöförbättrande investeringar som ska genomföras i och utanför projektet. En bilfri park Inventera behov av parkering, nyttotrafik och trafikreglering leds och genomförs som grund för framtida planering av parkens aktörer. Utomstående konsult deltar tillsammans med kommunens planerare och tar fram ett färdigt underlag för framtida arbeten. Inrätta trafikreglering med utgångspunkt från genomförd inventering görs en reglering av trafiken i lokal trafikförordning av kommunens planerare i samråd med parkens aktörer. Översyn av parkering ett underlag tas fram för ny parkering längre ut från parkens centrala delar av kommunens planerare med hjälp av extern konsult i samråd med parkens aktörer. Användande av miljöanpassade transporter för lokal trafik inköp och användande av elfordon för lokala transporter i parken. Framtagande av rutiner för användandet då det berör fler olika aktörer. En giftfri park Inventera användande av gifter, kemikalier och bekämpningsmedel i parken görs av varje aktör i parken och sammanställs som utgångspunkt för riktlinjer. Ta fram övergripande riktlinjer för användning av gifter, kemikalier och bekämpningsmedel gör av extern konsult i samråd med parkens aktörer. En metodutveckling görs för ogräsbekämpning av banvallen med miljöanpassade metoder vilket redovisas i en rapport efter projekttiden. En fossilfri park Sammanställa uppgifter om energianvändning och förbrukning för uppvärmning och varmvatten i parkens samtliga byggnader. En plan tas fram för att minska energiförbrukningen av kommunen i samråd med parkens aktörer. Investera i miljöanpassade uppvärmningssystem kommer att genomföras i restaurangen (utanför projektet), stationshuset och trädgårdsmästarvillan där uppvärmningen idag görs av oljeeldning eller direktverkande el. En levande park Utgångspunkten är en fördjupad inventering av växt- och djurlivet i parken med fokus på hotade rödlistade arter med åtgärdsförslag för att utveckla skyddet för arterna. Den kommer att utgå från den skötselplan som är upprättad och kommer att fördjupa de delar som är relevanta såsom exempelvis en allévårdplan, kräldjursinventering och åtgärdsförslag 3
för vattendrag och dammar. Inventeringen gör av extern konsult i samråd med parkens aktörer. Vidare kommer arbetet att påbörjas med att utveckla och rekonstruera olika biotoper i parken såsom trädgårdar, slottsudden och delar av vattensystemet i avsikt att få en levande park. Användande av djur i parkskötsel och övrig djurhållning för att delta i bevarandet av hotade lantraser samtidigt som en miljövänlig parkvård kan upprätthållas med bete på särskilda platser. I anslutning till exempelvis hembygdsstugorna kommer djur att hållas som en del i parkens utbud av aktiviteter. En visningsbigård kommer att anläggas för att öka intresset för biodling och närproducerad honung. En uthållig park Ett underlag för toaletter, avfallshantering och belysning med särskilt fokus på miljövänliga alternativ kommer att tas fram i samråd med parkens aktörer och kommer att ligga till grund för de investeringar som Alingsås kommun kommer att genomföra utanför projektet. I arbetet ingår att ta fram naturliga stråk med tillhörande skyltning för att stimulera att parkens besökare mer aktivt rör sig i parkens olika delar. Projektet kommer att lägga grunden för andra miljöförbättrande åtgärder i form av investeringar i uppvärmningssystem restaurang, avfallsanläggning och toaletter som ligger utanför projektet. Uppskattad kostnad är 4 miljoner kronor under projekttiden. 7. Tid- och aktivitetsplan. Ange de aktiviteter som ska ingå i projektet och ungefärliga tidpunkter när de börjar och slutar (infoga fler rader vid behov). Aktivitet Startdatum Slutdatum En bilfri park Inventering, processarbete etc. 2010-10-15 2012-05-31 Miljöfordon investering 2011-05-01 2011-06-15 Marknadsföringskampanj 2011-05-01 2012-07-31 En giftfri park Inventering, riktlinjer 2011-01-01 2011-08-31 Miljöanpassad röjning järnväg 2011-04-01 2012-09-30 En fossilfri park Sammanställning uppgifter 2010-10-15 2011-01-31 Miljöanpassat uppvärmningssystem stationshus 2010-10-15 2011-11-01 Miljöanpassat uppvärmningssystem trädgårdsm. 2011-06-01 2011-11-01 Miljöanpassat uppvärmningssystem ruinen 2010-10-15 2012-06-01 En levande park Fördjupad inventering och handlingsplaner 2010-10-15 2011-10-31 Rekonstruktion trädgårdar 2011-04-01 2012-10-31 Djurhållning 2011-04-01 2012-10-31 Visningsbigård 2011-04-01 2012-10-31 En uthållig park Projektering toaletter etc. 2010-10-15 2011-05-31 Belysning och stråk 2010-10-15 2012-05-31 Utvärdering och slutredovisning Utv. pågående 2012-11-30 4
8. Projektets målgrupp. Vilka kommer att gynnas av projektet? Ange den grupp som projektets verksamhet riktar sig till. Engageras ungdomar eller invandrare? Är projektet positivt för jämställdheten? etc. Primärt syftar projektet att utveckla miljöarbetet för alla de aktörer som verkar i Gräfsnäs slottspark. Särskild vikt ska läggas på att få en bred förankring utifrån de aktörer som finns i parken med avseende på ålder, kön och etnicitet. En referensgrupp med ungdomar kommer att finnas under projekttiden för att få en naturlig kontinuitet i miljöarbetet. Samarbete kommer ske med skolor för att arbeta med miljöprojekt i skolarbetet samt använda parken i undervisningen. 9. Erfarenheter från tidigare projekt. Har det genomförts liknande insatser tidigare? Hur ska erfarenheterna från liknande projekt tas tillvara? En stor erfarenhet finns hos aktörerna att driva framgångsrika projekt. Flera aktörer arbetar aktivt med miljöfrågor genom exempelvis miljöpolicys etc. Kontakter knyts med andra liknande platser genom exempelvis studiebesök för att kunna dra nytta av andra genomförda eller pågående miljöprojekt. 10. Vilka ska genomföra projektet? (involverade företag, organisationer, enskilda, föreningar, kommuner t.ex.)? Finns det en bred uppslutning kring projektet? Lokalt initiativ och engagemang beskrivs. Initiativtagare till projektet är parkens föreningar och företag (serveringen) som vill kunna aktivt påverka utvecklingen av parken. Initiativet kommer underifrån och omfattar samtliga aktörer i parken. Både processarbete och genomförandet av miljöförbättrande åtgärder kommer att ske genom ett brett engagemang hos föreningar och företagare. 11. Kontaktpersoner. Beskriv vilka personer som kommer att vara ansvariga i projektet och vilken roll de kommer att ha (t.ex. projektledare, ekonomi/redovisningsansvarig eller andra funktioner) Namn, adress, tfn, e-post, person/organisationsnr. Gräfsnäsparken, Erik Samuelsson erik.samuelsson@konstanten.se Alingsås kommun. Olle Andersson olle.andersson@alingsas.se Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg, Lars Johansson lars.johansson@agj.net Roll / ansvar kontaktperson Kontaktperson Alingsås kommun Kontaktperson AGJ 5
12. Förväntade resultat av projektet? LEADER Göteborgs insjörike har definierat några indikatorer (se nedan) som kommer att följas upp för att kunna mäta hur programmet fortskrider. Fyll i det som gäller för ditt/ert projekt, samt förklara under kommentarer vad som avses. Antal deltagare i projektet Antal Män 30 Kvinnor 30 Ungdomar 20 Varav män 10 Varav kvinnor 10 Invandrare Varav män Varav kvinnor 1 Nya arbetstillfällen Män 0,5 2 1 Kvinnor 0,5 Kommentar Nya företag (1) Ett fördjupat samarbete mellan olika aktörer kan generera exempelvis nya företag även om det inte primärt ligger i projektet. Ökning av antalet gästnätter Nya återkommande stora evenemang Nya produkter/tjänster eller paket för besökare Nya organiserade samarbeten för att långsiktigt stärka besöksnäringen Nya faciliteter (ex leder)? En satsning på bättre miljö kan indirekt ge fler gästnätter. - (5) Primärt är inte projektet för besökare men en mer attraktiv miljö gör att nya produkter kan uppstå såsom parkguidning, lokalproducerad honung, vandringsleder etc. (2) Projektet lägger grunden till fördjupat samarbete mellan parkens aktörer. Dessutom etableras kontakter med andra organisationer och institutioner. 5 Promenadstråk, djurgårdar, trädgårdar etc. 13. Hur ska projektets resultat spridas? Internt utvecklas den befintliga sändlista som finns med funktioner som arkivering och sökbara dokument på webben. Ett nyhetsbrev skickas ut till berörda aktörer under projekttiden. Genom kommunens och övriga aktörers informationskanaler sprids arbetet under projektets gång. 6
14. Övergång till ordinarie verksamhet? Hur skall verksamheten drivas vidare efter projekttiden? Beskriv den långsiktiga effekten, både social och ekonomisk, av projektet. Projektet ska bygga en grund för ett långsiktigt sätt att arbeta där samarbetet mellan olika aktörer är i fokus. Arbetsformer och de strukturer som nu byggs upp kan användas i framtida verksamhet och andra projekt. Projektet kommer att lägga grunden för framtida samarbeten och ge parkens aktörer ett underlag som kommer att fungera som en ledstjärna för lång tid framöver. 7
BUDGET Kostnadsbudget Projektnamn: M2012 Diarienr: Journalnr. LB: PROJEKTETS BERÄKNADE FAKTISKA KOSTNADER 2009 2010 2011 2012 Lönekostnader månadslön 30000 30000 lönebikostnader (%) 0,4 0,4 sysselsättningsgrad (%) 0,5 0,5 antal månader 12 6 summa lönekostnad - - 252000 126000 378000 Investeringar Miljövänliga transporter 70000 Värmesystem trädgårdsmästarvillan 100000 Värmesystem stationshus 162500 Värme/avfuktning etc ruinen 65000 230000 Rekonstruktion stationsträdgård 85000 25000 Rekonstruktion trädgård villan 75000 25000 Bigård 25000 65000 Belysning anläggning - - Stråk och skyltning 55000 175000 summa investeringar - - 537500 620000 1157500 Övriga kostnader Inventering parkeringsbehov 40000 Trafikreglering 40000 Projektering ny parkering 100000 Infokampanj miljövänliga resor 35000 35000 Belysningsprogram 100000 Inventering kemikalier 10000 Riktlinjer kemikalier 10000 Metodutveckling röjning 20000 20000 Inventering arter 150000 Åtgärder slottsudden (projektering) 25000 Marknadsföring bi 10000 Parkskötsel djur 35000 35000 Djurhållning hembygdsstugor 20000 20000 Åtgärder slottsudden (utförande) 50000 Underlag för åtgärder enl skötselplan 225000 Toaletter projektering 25000 Avfallshantering projektering 25000 Studieresor 25000 25000 Seminariedagar 50000 50000 Marknadsföring 20000 20000
Hyra 12000 10000 Möteskostnader 15000 15000 Administration/kontor 15000 15000 Telefon 6000 4000 summa övriga kostnader - - 853000 459000 1312000 Indirekta kostnader summa indirekta kostnader - - - - SUMMA FAKTISKA KOSTNADER - - 1 642 500 1 205 000 2 847 500 PROJEKTETS VÄRDERADE RESURSER A. Ideell tid Seminariedagar 63000 63000 Studieresor 60000 60000 Störmöten 56000 56000 Förankring aktörer 20000 20000 Toaletter projektering 10000 10000 Belysningsprogram 25000 25000 Metodutveckling röjning 17500 17500 Bigård 30800 30000 Parkering inv + proj. 10000 10000 Uppvärmning stationshus 30000 5000 Uppvärmning trädgårdsmästarv. 7000 25000 Trädgård station 37500 37500 Trädgård trädgårdsmästarvillan 37500 37500 summa ideell tid (A) - - 404300 396500 800 800 B. Övriga ideella resurser Maskiner AGJ 12500 12500 Maskiner övriga 12500 12500 summa övriga ideella resurser (B) - - 25000 25000 50000 SUMMA A+B - - 429300 421500 850800 C. Offentliga resurser Projektledare (kommunen) 25000 25000 Bebyggelseantikvarie 25000 25000 Stadsträdgårdsmästare 25000 25000 Arbetsmarknadsavdelning 25000 25000 Regionmuseum (Västarvet) 25000 25000 SUMMA C - - 125000 125000 SUMMA RESURSER (A+B+C) - - 554300 546500 1100800 SUMMA KOSTNADER - - 2 196 800 1 751 500 3 948 300 Kontant offentlig finansiering (utöver LEADER) Alingsås kommun TK 175000 250000
Alingsås kommun KoF 250000 250000 Summa kontant offentlig finansiering - - 425000 500000 925000 Projektintäker Annan privat kontant finansiering Övriga bidrag 100000 100000 Sponsring 25000 25000 Gräfsnäs Trädgårdsmästeri 20000 20000 AGJ 30000 30000 Gräfsnäsparken 15000 15000 Hembygdsföreningen 7500 7500 Lindelöv 12500 12500 Övrigt 15000 15000 summa privat finansiering - - 225000 225000 450000
Förklaringar budget M2012 Projekt M2012 Miljömål 2012 Gräfsnäs slottspark 2010-09-07 Projektets beräknade faktiska kostnader: Lönekostnader Motsvarar en person halvtid (utslaget på ett år) under hela 2011 och ett halvår 2012. Ska främst agera processledare i projektet. Genom arbeten i grupp och ute i organisationerna ska lokala miljömål arbetas fram och förankras i verksamheterna. Även projektadministration ingår i arbetsuppgifterna. Investeringar Miljövänliga transporter. Avser ellastmoped för interna transporter i parken. Värmesystem trädgårdsmästarvillan. Avser installation av pelletsanläggning. Priset grundar sig på prisförfrågningar hos olika företag samt erfarenhet hos medlemmar som just installerat hemma. Värmesystem stationshus. Avser värmeväxlare. Grundat på offerter hos företag som samarbetar med föreningen. Värme/avfuktning etc ruinen. Avser installation av värmesystem, dörrar/fönster etc för att få ett mer inomhuslikt klimat. Uppskattade kostnader utifrån tidigare offerter och planerade arbeten. Rekonstruktion stationsträdgård. Avser kostnader för färdigställande av den rekonstruerade stationen på platsen. Bland annat kostnader för fyllnadsmassor, matjord, gräs, rabatter och häckar. Kostnader baseras på kostnadsförfrågningar hos olika företag samt muntliga uppgifter hos trädgårdskonsult. Rekonstruktion av trädgård trädgårdsmästarvillan. Bland annat kostnader för redskapsskjul, matjord, gräs, rabatter och häckar. Kostnader baseras på kostnadsförfrågningar hos olika företag samt muntliga uppgifter hos trädgårdskonsult. Bigård. Anläggning av visningsbigård med kupor och utställning av historiska biredskap. Inköp av skyltar och material för hanering av bin och honung. Priset baseras på prisuppgifter från olika leverantörer. Stråk och skyltning. Anläggandet av stråk genom parken som skyltas upp. Fokus är att på ett pedagogiskt sätt ledsaga genom parkens olika delar och biotoper. Kommentar: Utgångspunkten för projektet är att Leaderpengar söks för annat än just investeringar. Vi bedömer att ovan kostnader för investeringar täcks in av egna medel.
Övriga kostnader Inventering parkeringsbehov. Kostnaden för möten, studiebesök, underlag och konsult att inventera framtida behov för parkeringar (besökare, handikapp, personal, MC och bussparkering) som ska ligga till grund för framtida projektering av parkeringsplatser. Trafikreglering. Kostnader för ny trafikreglering av parken. I arbetet ingår även skyltningsfrågor in till själva parken. Projektering ny parkering. Konsultkostnad att ta fram beställningsunderlag för ny parkeringsplats med kostnader för bland annat undersökning av markförhållanden. Kostnaden är framtagen av Alingsås kommun, tekniska kontoret i samband med arbetet för ny belysning. Infokampanj miljövänligt resande. Avser annonskostnader att vid exempelvis olika arrangemang lyfta fram särskilt möjligheten till exempelvis kollektivtrafiken som alternativ till bilen. Samorda tågtider vid museibanan med ordinarie busstrafik och marknadsföra detta. Belysningsprogram. Avser kostnader för att ta fram underlag och initiera ett processarbete mellan parkens aktörer för att få en delaktighet i anläggandet av ny belysning i parken. Inventering av kemikalier. Göra parkens aktörer delaktiga och ta fram riktlinjer och en policy för användning av kemikalier i verksamheten. Metodutveckling röjning. Merkostnader som uppstår vid test av olika miljövänliga röjningsmetoder längs järnvägen. Dessutom ingår kostnader för tryck av rapport. Inventering arter. Konsultkostnad för inventering av fladdermöss, grod- och kräldjur, vedlevande insekter samt trädlevande lavar och svampar. Kommer att ligga till grund för Underlag för åtgärder enligt skötselplan. Baseras på offert. Åtgärder slottsudden (projektering). Avser kostnader för planering och ett processarbete för att lyfta denna idag kraftigt igenväxta del av parken. Kostnaderna täcker även antikvarisk medverkan då flera lämningar från slottets tidigare historia finns här. Marknadsföring bi. Marknadsföringskostnader för lokalt producerad honung. Kostnad för etiketter, annonser och annat material. Parkskötsel djur. Kostnader för djurhållning i parken såsom djur, hägn, presentationsmaterial etc. Djurhållning hembygdsstugor. Kostnader för djurhållning i parken såsom djur, hägn, presentationsmaterial etc. Åtgärder slottsudden (åtgärder). Kostnader för arkeologisk förundersökning av delar av området innan röjning kan ske. Underlag för åtgärder enl. skötselplan. Avser kostnader för konsult och processarbete där parkens aktörer gör delaktiga i den framtida planeringen av parken. Kostnaden avser bland annat studieresor, rapportunderlag (kartor, arkivmaterial etc), möteskostnader samt tryck av rapport. Underlag tas fram för en trädvårdsplan samt utredning för restaurerings- och skötselåtgärder av parkens vattendrag och dammar. Toaletter projektering. Framtagande av underlag i ett processarbete mellan parkens aktörer för att lyssna in behov och idéer för nya toaletter. Avser kostnader för konsult för framtagande av underlag. Avfallshantering projektering. Inventering av behov hos parkens aktörer samt framtagande av underlag med hjälp av konsult. Studieresor. Avser kostnader för resa till liknande anläggningar för att ta med sig idéer till det processarbete som ska genomföras. Dessutom är det viktigt för att svetsa samman gruppen där man lär känna varandra. Avser i första hand dagsturer där kostnaderna är för busshyra och mat. Eventuellt även övernattning.
Seminariedagar. Avser kostnader att bjuda in gäster till ett antal temadagar för att bredda kunskapsunderlaget genom expertkompetens där parkens aktörer ska inspireras och komma in i processarbetet. Marknadsföring. Avser kostnader för ett nyhetsbrev, hemsida samt eventuellt övrigt tryck för att presentera det pågående arbetet under projekttiden. Gäller kostnader både för internt och externt spridande av information. Hyra. Avser hyreskostnad för kontor och möteslokaler under projekttiden. Möteskostnader, Administration/Kontor och Telefon. Avser kringkostnader för processledare såsom kontorsmateriel, porto, tryck, etc. Även lokalhyra och fika för planerade möten. Projektets värderade resurser Ideell tid Avser ideell tid för 175 kr per timme inom projektets olika delar. Övriga ideella resurser Avser egna insatser i form av maskinhyra för olika åtgärder inom projektet. Baseras på kostnader för att hyra motsvarande maskiner på uthyrningsföretag eller motsvarande. Offentliga resurser Avser lönekostnader för personer inom offentlig verksamhet (Alingsås kommun och Västarvet). Beräknat på 350 kr/timme. Kontant offentlig finansiering Avser kommunala investeringar i projektet. Dessa investeringar och annan privat kontant finansiering (se nedan) täcker de planerade investeringarna i projektet. Projektintäkter Annan privat kontant finansiering Avser egna insatser i form av pengar från föreningar/företag samt övrig sponsring och sökta bidrag.
Betalningsrutiner M2012 2010-11-20 Förslag Fakturering sker till M2012 som betalar fakturor. Kontakt innan beställning för avstämning. Alla fakturor ska vara utställda på projektet alltså vara ställda till Gräfsnäsparken projekt M2012 (helst men funkar även med XXX projekt M2012). Mycket viktigt att fakturan är rätt utformad! Ska vara försedd med kontaktperson för attestering. Projektet äger inköpta saker i projektets namn och ska göra så i minst fem år sen skrivs sakerna över. Nyttjanderätt och ansvar skrivs över på aktuell organisation.
Betalningsrutiner: Normalt förfarande Fakturering från företag till M2012 M2012 betalar fakturan efter kontroll med kontaktperson M2012 rekvirerar pengar Utlägg Fakturering från företag till xxx xxx betalar fakturan efter kontroll med projektets kontaktperson xxx skickar in underlag för utlägg till M2012 M2012 betalar ut pengar för utlägg M2012 rekvirerar pengar