Vänsterpartiets förslag till budget 2020 och planer 2021-2022
Tillsammans in i framtiden Vi lever i en tid där vi allt oftare ser grupper ställas mot varandra. Under lång tid har eliten skapat ett vi och ett dom för att dölja de verkliga samhällsproblemen. För vem är det som vinner på att vi tror att det är de sjukskrivna som tömmer Sverige på pengar, och inte skattesmitarna? Vem vinner på att vi tror vi måste stänga gränserna, men inte begränsa vinster i välfärden? Vem vinner på att det är okej att få bidrag för att bygga om sitt poolrum, medan pengarna för fler händer i vården saknas? Och vem vinner på att flyget skattesmiter och tåget privatiseras? Önskan om att polarisera samhället och skapa ännu större klyftor mellan fattig och rik återfinns på högersidan av den politiska skalan. Det blev än en gång tydligt när M/Kd-budgeten med stöd av SD gick igenom i slutet av förra året. Skattesänkningar för de rika på bekostnad av statsbidrag till kommunerna för fler händer i vården, byggande av hyresrätter och fri kollektivtrafik för ungdomar på sommaren. Alla de uppräknade statsbidragen som nu är borta var Vänsterpartiets förslag, förslag som drivits igenom för att minska klyftorna mellan fattig och rik. För det går! Förslagen för att skapa ett jämlikt och solidariskt samhälle finns. Med Vänsterpartiets politik skapar vi ett Sverige och ett Karlskrona där vi bryr oss om varandra, där vi inser att inget samhälle är starkare än dess svagaste länk och där alla kan bidra, men kanske inte på precis samma sätt som grannen. En borgerlig budget på riksnivå ger mindre pengar till kommunerna för välfärden. Det märks även i vår kommunala budget. Trots det syns vår vilja att skapa ett samhälle för alla tydligt i budgeten genom stora satsningar på utbildning, på socialen och på funktionsstöd. Karlskronas framtid startar med våra barns nutid. För att få trygga, välutbildade vuxna behöver vi satsa på elevhälsa, fritidshem, lärarnas och elevernas arbetsmiljö och se till att resurser finns för tidiga insatser, i de fall det behövs. Socialkontoret har problem med ledning och styrning och dras med stort underskott. För att inte riskera att människor i behov av hjälp faller mellan stolarna skjuter vi till 10 miljoner årligen de närmaste åren. Ett utvecklingsarbete behöver göras, och ska det göras bra måste det få kosta. Vi ser fram emot framtiden. Vi har mycket att förändra, men vi vet att det går. Tillsammans är vi ett Karlskrona för alla, inte bara för några få. Vänsterpartiet Karlskrona, genom gruppledare Emma Hilborn.
Utan medarbetare stannar kommunen För att våra medarbetare ska fortsätta orka utföra sitt viktiga arbete behövs ett ändrat synsätt. Var och en måste känna att de har inflytande över sitt jobb och sin arbetsplats. Alla är viktiga och alla röster måste få höras. När saker och ting inte fungerar som de ska, när en förändring måste till, då är det våra medarbetare vi ska lyssna till. Det är de som utför arbetet som har svaret på vad som är fel och vi måste bli bättre på att ta tillvara på den kunskapen. Delaktighet i beslut och medarbetarinflytande ger känslan av att vi gör det tillsammans, att ingen är ensam. Det är god arbetsmiljö. För att våra medarbetare ska orka ett helt arbetsliv behöver arbetstiden kortas. Många, framförallt kvinnor, sliter hårt fysiskt i låglöneyrken. De bär upp vår välfärd och behöver få lite tillbaka. Därför ser vi i Vänsterpartiet det som nödvändigt att korta arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, i första steg på försök, i särskilt utsatta grupper inom äldre-, funktionsstöds- och socialförvaltningen under minst två år. Under tiden ska forskarkompetens knytas till försöksverksamheten för att följa och utvärdera projektet. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och sjukskrivning på grund av stress är idag ett stort samhällsproblem. Ett sätt att förebygga sjukdom är genom förebyggande sjukpenning. Anställda som visar tydliga tecken på att kunna bli långvarigt sjuka ges möjlighet till en tidig rehabiliteringskurs vilket förhindrar behov av sjukskrivning. En ekonomisk vinst för kommunen, men framförallt en vinst för våra anställda som slipper bli sjuka. För oss som feministiskt parti är det en självklarhet att kvinnor och män ska arbeta på lika villkor. Löneskillnaderna och jourbetalningen mellan manliga och kvinnliga förvaltningar måste utjämnas. Vi föreslår samma taxa (procent av grundlön) för beredskap hemma och en högre taxa för beredskap på arbetsplatsen, oavsett förvaltning. Det är också självklart för oss att alla timmar som tillbringas på arbetsplatsen är arbetstid och att delade turer ska bort. Utan våra medarbetare stannar kommunen. Det är dags att vi tar tillvara på vår största och viktigaste resurs innan någon annan gör det. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för ökat medarbetarinflytande. Vid allt förändringsarbete ska medarbetarna vara delaktiga. Försök med 30 timmars arbetsvecka. Arbeta aktivt med förebyggande sjukpenning. Översyn av jourbetalning mellan förvaltningarna. Inga delade turer. Krav på svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling.
En plats att kalla hemma En viktig grundbult för att skapa ett tryggt och delaktigt samhälle är att alla har tillgång till en plats att kalla hemma. Vi vill att Karlskrona ska växa, men det ställer också krav på oss som kommun att bygga bostäder som alla har råd att bo i. Vi i Vänsterpartiet ser framförallt en brist på hyresrätter med vettiga hyror. Utan hyresrätter med rimlig hyra kommer vi inte få inflyttning, och då stagnerar kommunen. 2007 fick hyresvärdar rätt att sätta så kallade presumtionshyror för nybyggda hyresrätter. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Sedan 2007 har hyrorna i nyproduktionen stigit med över 40 procent. Vi i Vänsterpartiet vill istället införa en ny typ av hyresmodell, Vänsterhyror, som skulle innebära 30 procent lägre hyror i nyproduktion. Med vår modell skulle fler ha råd att bo i en nyproducerad hyresrätt. Förslaget finansieras genom att hyrorna baseras på låneräntan istället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år för att sedan omförhandlas. Modellen har utvecklats av det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder och har gett goda resultat. Det är dags att även hyresgäster får ta del av det låga ränteläget. Vi måste kunna erbjuda alla som bor här, och alla som kommer hit, en plats att kalla hemma. Inga utförsäljningar av allmännyttan. Karlskrona kommun ska införa Vänsterhyror på nybyggda hyresrätter. När nya hyresrätter byggs ska hyresrätter på landsbygden prioriteras. När nytt byggs ska hållbart byggande i trä och miljösmarta byggen prioriteras. Om kommunen säljer mark till externa aktörer i syftet att skapa nya bostadsområden, måste kommunen försäkra sig om att det byggs hyresrätter i dessa områden. Gemensam bostadskö för privata och kommunala bostäder.
En planet också för barnbarnen och djuren Klimatet är vår tids ödesfråga och det är dags för oss att ta ansvar om vi vill att våra barnbarn ska få uppleva naturen på det sätt som vi idag ser som självklart. Karlskrona kommun kan verka i det lilla och i det stora. De viktigaste miljöåtgärderna medborgarna kan göra är att ändra resvanor och dra ned på köttkonsumtionen. Där är det kommunens skyldighet att underlätta för våra medborgare att leva klimatsmart. Vi i Vänsterpartiet kommer verka för förbättrad kollektivtrafik, på landet såväl som på havet. Vi vill också se att kollektivtrafiken är avgiftsfri. Som ett första steg verkar vi för fria resor för pensionärer och fri kollektivtrafik för ungdomar på sommaren. Kommunen måste också säkerställa att bygga hållbart i trä, att fordonsflottan är fossilfri och att vi tar hand om de fastigheter vi har. Optimal sopsortering och giftfrihet i kommunens verksamheter är självklarheter. Samhället ska byggas och planeras med prioriteringen att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik går före biltrafik, där dessa trafikslag är realistiska alternativ. Vänsterpartiet vill använda stads- och regionplaneringen för att projektera bostäder, arbetsplatser, offentlig service och handel för ett smidigt liv utan bil såväl på landsbygden som i staden. Vid planering av vägrenar och parker är det viktigt med bivänliga växter och att en miljö för ökad biologisk mångfald skapas. Att värna en planet för våra barnbarn går hand i hand med att värna om våra djur. En minskad köttkonsumtion är bra för både djur och planet. Att minska andelen kött ger också ett större ekonomiskt utrymme att köpa KRAV-märkt. Det köttet vi äter ska komma från djur som haft det bra, vilket KRAV-märkningen säkerställer. Vi får också ett större ekonomiskt utrymme att handla ekologiskt vilket värnar giftminskning och den biologiska mångfalden. Miljöansvar är inte en separat politisk fråga utan ska genomsyra all kommunal verksamhet såväl som strategiarbete. Fossilfri fordonsflotta för kommunen 2022. Kommunala mål för att minska köttkonsumtionen. Giftfritt i kommunens verksamheter. Ökade krav på KRAV vid kommunal upphandling. Ökande andel ekologisk mat i kommunala kök. Samhällsplanering som tar hänsyn till klimat, mångfald, barnperspektiv och jämställdhet. Resursförstärkning för matinköp.
Karlskronas framtid börjar med våra barns nutid Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2020. I varje beslut som fattas i kommunen ska hänsyn tas till barn enligt konventionen. Det gäller inte minst inom förskola, skola och fritids. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Exempelvis ska inget barn kunna stängas av från förskola eller fritidshem på grund av vårdnadshavarens ekonomi. En viktig framtidsinvestering är en förskola och skola där alla barn och ungdomar får bästa förutsättningar att utvecklas. Grundskolan i Karlskrona är underfinansierad jämfört med riksgenomsnittet. En ramförstärkning behövs. Vi vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan bättre och sämre skolor. Varje skola ska vara så bra att det blir naturligt att välja den som ligger närmast. Vi vill styra resurser dit behoven är störst, det innebär att skolpengen kompletteras med en större betydelse för socioekonomiska faktorer. Statsbidraget för en likvärdig skola ska ut till klassrummen. I Karlskrona finns en hög andel friskolor, vilket ger en ökad segregation. Det är också en utmaning för kommunen att beräkna antalet elever eftersom friskolor kan stänga och tillkomma med kort varsel. I det läget anser vi det fel att aktivt välkomna friskolor till kommunen. Allt fler barn och unga rapporterar psykisk ohälsa enligt Folkhälsomyndigheten. Rapporten i april 2018 anger att 49 % av alla flickor i 15 års ålder i Sverige lider av återkommande psykosomatiska symtom. Myndigheten drar slutsatsen att skolan behöver stärkas. Förskola och fritids är en del av skolväsendet. Verksamheten där kompletterar skolan, och bedrivs oftast med en annan pedagogik och metodik. Det kan gälla språkträning, idrott, läsning och matematik. Vi vill tillskjuta resurser för att ytterligare stärka samverkan mellan förskola, skola och fritids, så att vi så tidigt som möjligt kan ge det stöd som den enskilde eleven behöver. För att stödja ungdomar på högstadiet och gymnasiet kan vi införa verksamhet med inslag som liknar den på fritids, för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap och för att ge läxhjälp och stöd i skolarbetet. Verksamheten kan bedrivas i skolans lokaler under skoldagen under lektionsfri tid, men även efter den ordinarie skoldagens slut. Vi kan på detta sätt öka antalet kontakter med vuxna och verka för att ge varje elev det stöd den behöver. Vi menar också att elevhälsovården ska fortsätta stärkas. Alla ska ha möjlighet till en bra utbildning och till en bra framtid. I alla skolformer ska det bedrivas undervisning om samlevnad och sexualitet med utgångspunkt från alla människors lika värde och rättighet att bestämma över sin egen kropp. Det krävs kraftfulla satsningar i såväl löner som arbetsvillkor och arbetsmiljö för att vi ska kunna behålla våra anställda i skolorna, där vi lägger grunden för Karlskronas och våra barns framtid.
Ramförstärkning Översyn av ledningsorganisationen i förvaltningen. Gruppstorlekar på förskola, skola, fritidshem ska inte överstiga de riktvärden som skolverket anger. Generell satsning på löner samt minskning och renodling av pedagogers arbetsuppgifter. Förbereda för effekter av creamskimming vid eventuell etablering av Engelska Skolan. Satsa på arbetsmiljön för såväl elever som lärare.
En förebyggande socialtjänst med goda förutsättningar Välfärden ska finnas genom hela livet. Alla ska, om behov uppstår, ha rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen. Karlskrona kommuns socialtjänst har varit och är under stort tryck. Detta beror på olika faktorer: fler människor mår dåligt i vårt samhälle, fler söker hjälp och anmälningsbenägenheten har ökat. Antalet externa placeringar ökar och fortsätter öka, vilket är kostsamt för kommunen, men framförallt en tragedi för barnen som drabbas. Nu anställs en ny socialchef vilket vi ser som glädjande. Ledning och styrning har brustit på förvaltningen och vi ser en ny chef som en möjlighet till förändring. För att det ska finnas resurser till det utvecklingsarbete som nu måste till avsätter vi 10 miljoner per år de närmsta åren. Det långsiktiga målet är att Socialnämnden ska kunna bedriva sitt arbete inom liknande ekonomisk ram som övriga riket, men vi är inte riktigt där än. Det måste vi politiker ta ansvar för genom att bevilja de budgetramar som behövs. Vi ser det som oerhört viktigt att resurserna finns så socialtjänsten inte behöver skära ner på det förebyggande arbetet, för det är vi övertygade om blir en dyrare affär i slutändan. Personalen på Socialförvaltningen sliter hårt och det har under en tid varit svårt för förvaltningen att rekrytera, varvid konsulter har hyrts in för att klara den lagstadgade utredningstiden och för att kunna ge människor hjälp och stöd. På flera håll i Sverige har 30 timmars arbetsvecka inom Socialförvaltningen visat sig vara mycket lyckat. Därför föreslår vi att en eller flera verksamheter inom socialtjänsten inom planperioden innefattas av ett, minst 2-årigt, försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Fortsätta med uppdraget att bygga upp en långsiktig socialförvaltning där fokus ligger på förebyggande arbete. Förbättra ledning och styrning Försök med 30 timmars arbetsvecka. Förstärka arbetet mot våld i nära relationer.
En äldreomsorg med valfrihet Vänsterpartiet kommer fortsätta arbetet med att ge äldre äkta valfrihet. Alla har rätt att själva välja vad som är viktigt i ens liv. Vissa vill duscha dagligen, andra tar hellre en promenad. Även som äldre ska var och en ha rätt att själv bestämma över sin tid. Vänsterpartiet vill se en omsorg som möjliggör en relation mellan personal och äldre som är såväl motiverande som stimulerande. Här vill vi ge förvaltningen i uppdrag att titta på Emmabodamodellen som bygger på äldres självbestämmande och där personal i små grupper själva lägger upp dagen utifrån aktuella förutsättningar. Kontinuiteten är lysande, de äldre klarar av att bo hemma längre, personalen mår bra och det är dessutom ekonomiskt. Under åren Vänsterpartiet på riksplan påverkat budgeten har statsbidragen varit generösa för att kunna anställa fler händer i vården. De bidragen är nu borta vilket har lett till nedskärningar på antal omsorgspersonal. Antalet äldre väntas också öka de närmaste åren. I detta ansträngda ekonomiska läge behövs en översyn av ledningsorganisationen. Vi anser att de omvårdnadsboenden som planeras byggas ska byggas i kommunal regi. Det är mest ekonomiskt och mest flexibelt för kommunen att bygga och äga själv. Vi anser att omsorgen ska ske i kommunal eller kooperativ regi. Vi vet att vissa insatser måste göras för att förbättra arbetsförhållandena för de som arbetar inom äldreomsorgen. Det måste en gång för alla tas tag i frågan om ofrivilliga delade turer och ofrivillig varannan helgtjänstgöring. För att ytterligare förstärka arbetsmiljöarbetet föreslår vi att en eller flera verksamheter inom äldrenämnden inom planperioden innefattas av ett, minst 2-årigt, försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Ge förvaltningen i uppdrag att lära av Emmabodamodellen för ökad valfrihet för äldre samt ökat personalinflytande. Översyn av ledningsorganisationen i förvaltningen. Inga delade turer. Försök med 30 timmars arbetsvecka.
En kommun för alla Personer med normbrytande funktionalitet finns inom alla kommunens verksamhetsområden. Krafttag behövs för att garantera tillgänglighet, likabehandling och god livskvalitet. Vi ser ett ökat behov av funktionsstödjande insatser. Dessa insatser kvarstår och ökar, då nya individer med extra behov tillkommer. Det är varken lagligt eller etiskt riktigt att neka någon en bättre fungerande vardag. Eftersom Funktionsförvaltningen är en förvaltning där det är extra svårt att från ett år till ett annat bedöma det totala behovet föreslår Vänsterpartiet en pott för oförutsedd volymökning det går liksom inte att neka det åttonde barnet stöd bara för att ramen räcker för sju. Vänsterpartiet kommer även att arbeta för att tillgängligheten ökar, det innebär bl.a. att alla ska ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Det ska gå att leva i Karlskrona oavsett vem du är och vilka behov eller vilka intressen du har. Vi i Vänsterpartiet ser med oro på nedskärningarna som görs på Jobbcenter. Jobbcenter har varit och är ett ovärderligt stöd för så många i kampen att få ett jobb som passar ens individuella variationer och behov. Jobbcenter innehar så mycket kompetens och erfarenheter som vi snarare vill utveckla än avveckla. För oss är det alltid prioriterat med insatser som får fler av oss i jobb, eftersom vi vet att arbete är en friskhetsfaktor som ger mervärde i livet. Vi kommer nogsamt följa vad som händer under året och kommer inte tveka om det visar sig att resurser behöver tillföras Jobbcenter. Vi ser att vissa insatser måste göras för att förbättra arbetsförhållandena för de som arbetar inom omsorgen. Exempelvis måste ersättningarna för sovande jour ses över. För att ytterligare förstärka arbetsmiljöarbetet föreslår vi att en eller flera verksamheter inom omsorgen inom planperioden innefattas av ett, minst 2-årigt, försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Fortsatt arbete för att nå tillgänglighetsmålen. Pott för oförutsedd volymökning. Rätt till betald sysselsättning för funktionsvarierade. Se över fritidsutbudet för funktionsvarierade. Försök med 30 timmars arbetsvecka.
Möjlighet till en meningsfull fritid Behovet av kultur och fritid har vi med oss från första stund och är avgörande för barns och ungdomars goda utveckling. Behovet av en meningsfull fritid bär vi med oss genom livet och finns kvar även då vi blir äldre. Möjligheten till en meningsfull fritid är idag klass-, köns-, geografiskt- och etniskt segregerad. Karlskrona är en segregerad stad, med vissa rika välmående områden och vissa områden med stor arbetslöshet och sociala problem. Detta visar sig också vad gäller möjligheten till fritidsaktiviteter. Vi väljer därför att utöka bidrag till föreningar för att stimulera verksamheten. Bemannade öppettider på biblioteken har minskat, vilket vi ser som särskilt bekymmersamt i Kungsmarken där biblioteket endast är öppet några timmar i veckan. Enligt lagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska, vilket många människor i Kungsmarksområdet har. I vår budget lägger vi därför till resurser för utökade öppettider. Samtidigt som stads- och tätortsnära kultur och idrott diskuteras, måste en diskussion föras hur vi ska kunna få ett rikt fritidsliv även för de som bor på landsbygden. Vi väljer att för detta avsätta extra stöd för föreningslivet. Utökade öppettider för Kungsmarkens bibliotek Stärka idrotten, kulturen och föreningslivet genom att öka bidragen till föreningar och studieförbund. Bättre information till ungdomar om vilka möjligheter det finns att ordna aktiviteter och starta föreningar. Ge varje nämnd/styrelse i uppdrag att ta fram en kulturplan.
En språngbräda ut i arbetslivet En viktig grund för att få jobb är utbildning. Just därför är förskola/skola/fritidshem oerhört viktiga. Men av olika skäl kan det vara så att en individ inte har kunnat tillgodose sig tillräcklig utbildning eller vill byta yrkesinriktning senare i livet, vilket gör att ett fungerande Komvux är av yttersta vikt. Att ge våra kommuninvånare fler chanser och möjlighet att lära genom livet gynnar, förutom den enskilde, både kommunen och presumtiva arbetsgivare (offentliga som privata). För en del individer behövs också andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi ser med oro på försämringarna hos Arbetsförmedlingen. Kommunen har byggt upp ett fruktsamt samarbete med Arbetsförmedlingen som fått många i jobb. Vi följer utvecklingen och inser att en del av Kommunstyrelsens reserv kan behöva läggas här eftersom kommunen kan behöva ta ett ännu större ansvar för arbetspolitiska åtgärder nu när staten inte kan ta sin del. Det är också av vikt att vi ger arbetsgivare en möjlighet att upptäcka vilka duktiga ungdomar som finns i Karlskrona, därför förespråkar vi att kommunen erbjuder sommarjobb åt alla de ungdomar som så önskar. Ett sommarjobb är också ett första viktigt steg för ungdomar ut i arbetslivet. Komvuxplatser efter behov. SFI-verksamhet ska bedrivas i egen regi med hög kvalitet. Sommarjobb åt de ungdomar som så önskar.
Översikt förändrade ramar 2020 2021 2022 Arbetsmarknadsnämnden -0,6-0,9-0,5 Demografisk anpassning -0,6-0,9-0,5 Drift- och servicenämnden 3,0 Utökning ram inköp mat 3,0 Funktionsstödsnämnden 4,0 3,8 1,8-4,0 - - 4,0 - -4,0 4,0 1,8 2,1 2,1-0,7 0,5-0,4 0,5-0,4 0,5 7,3 7,4 2,4-7,71 1 5,0-2,57-5,0 1 5,0-2,57-1 1 5,0 Utökning, fördyrning extern revision Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Demografisk anpassning Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 10,9 6,4 1,4 Demografisk anpassning -1,1-0,6-0,6 Utvecklingsarbete Försök 30 timmars arbetsvecka 1 5,0 1,7 Äldrenämnden -4,7-5,1 Demografisk anpassning Förändrat arbetssätt (Emmabodamodellen) Anpassning kostnadsläge Drift nytt omvårdnadsboende, Mogården -8,7-9,1-3,0-10.0 15,0-9,1-5,0-2 3 Försök 30 timmars arbetsvecka Äldrenämnd bostadsanpassning Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Ökad satsning 2 14,2 9,3 Demografisk anpassning Anpassning kostnadsläge Pott oförutsedda volymökningar Försök 30 timmars arbetsvecka Kultur och fritidsnämnden Demografisk anpassning Utökade föreningsbidrag Utökade öppertider bibliotek Kungsmarken Kunskapsnämnden Demografisk anpassning Anpassning kostnadsläge förskola, gymnasium Ramförstärkning grundskola Satsningar fritids, elevhälsa Kommunrevisionen Valnämnden SUMMA FÖRÄNDRADE RAMAR NÄMNDERNA
Budgetsammanställning Karlskrona Kommun Prognos Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Arbetsmarknadsnämnden Drift- och servicenämnden Funktionsstödsnämnden Kultur och fritidsnämnden Kunskapsnämnden Kommunrevisionen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden, Individ & familjeomsorg Valnämnden Äldrenämnden Äldrenämnd bostadsanpassning Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen TOTALT Styrelser och nämnder 129,9 136,2 482,8 128,9 1530,4 2,5 24,5 236,4 830,9 10,1 4,2 6,5 235,9 3761,0 127,8 135,4 492,4 13 1559,8 2,5 22,1 21 839,4 1 4,2 6,5 237,4 378 128,5 130,4 495,4 133,3 1559,9 2,5 22,3 205,8 844,6 1 4,2 6,5 237,4 3781,0 128,9 130,4 493,4 133,3 1554,9 2,5 22,3 200,8 1,9 849,6 1 4,2 6,5 237,4 3776,1 Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar) Pensionskostnader Realisationsvinster 164,8-87,1 13,0 164,8-97,4 3,0 164,8-106,7 3,0 164,8-106,9 3,0 Reserver: Löne- och prisreserv KS reserv för oförutsett KF reserv för oförutsett Gjorda åtaganden (Östersjöhall, förskolor) KS reserv Reserv ökade lokalkostnader följd av inv -10,1-1,0 - -22,3-88,6-1,0 - -2-2 -9,1-201,4-1,0 - -2-15,0-15,4-326,3-1,0 - -2-5,0-22,9 Reserv ökade avskrivn.kostn invbudg Reserv ökade lokalkostnader -25,8-33,9-11,3-50,1-15,6-63,5-19,1 Skatteintäkter och statsbidrag Avskrivningar Utlåningsavgifter Utdelning Räntenetto Översyn struktur och organisation 3 893,6-113,0 14,8 20,6-11,4 4021,3-111,1 14,7 13,1-17,0 39,8 4 118,3-106,4 14,5 13,1-2 89,8 4 242,2-101,1 14,2 13,1-26,3 89,8 Totalt Finansiering 3 812,7 3 854,2 3 862,6 3 856,5 Resultat Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % 51,6 1,3 % 74,2 1,8 % 81,6 % 80,4 1,9 %
Netto föreslås följande justeringar av ramarna att göras för den kommande perioden Budget Plan Plan Budget och plan för perioden: År 2020 År 2021 År 2022 Arbetsmarknadsnämnden -0,6-0,9-0,5 Drift- och servicenämnden 3,0 Funktionsstödsnämnden 4,0 3,8 1,8 Kultur och fritidsnämnden 1,8 2,1 2,1 Kunskapsnämnden 7,3 7,4 2,4 Kommunrevisionen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 10,9 6,4 1,4 Valnämnden 1,7 Äldrenämnden -4,7-5,1 Äldrenämnd bostadsanpassning Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen TOTALT Styrelser och nämnder 2 14,2 9,3
Sammanställning av reserver och besparingsposter som ej fördelats ut till nämnder och styrelse Budget Enl plan Enl plan År 2020 År 2021 År 2022 Löne- och prisreserv -88,6-201,4-326,3 KS reserv för oförutsett -1,0-1,0-1,0 KF reserv för oförutsett - - - Gjorda åtagande Östersjöhall, förskolor (i gällande budget) Reserv ökade avskrivningskostnader investeringsbudget Reserv ökade lokalkostnader till följd av inv -2-33,8-11,3-2 -50,5-15,6-2 -62,9-19,1 SUMMA RESERVER EXKL LÖNE/PRISRESERV -88,4-104,4-11 TOTALT Reserver inkl löne/prisreserv -177,0-305,8-436,3 GENERELLT EFFEKTIVSERINGSKRAV Kvarvarande effektiviseringskrav ej utfördelade under KS Översyn struktur och organisation, uppdrag kommundirektör 39,8 39,8 5 39,8 5 SUMMA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGAR 39,8 89,8 89,8 TOTALT Effektiviseringskrav 39.8 89,8 89,8 Budget och plan för perioden: Reserver under kommunstyrelsen Generella effektiviseringar