Regionstyrelsen 18 juni 2019
Nöjda invånare och samarbetspartners Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet En av Sveriges bästa arbetsplatser God ekonomisk hushållning Övergripande mål i regionplanen 2019-2021 för 2019-2021
Tillsammans för Bra bemötande och delaktighet Främja hälsa Digital omställning Utveckling av nära vård Fokusområden 2019
Kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet: Magnus Persson: Basala hygienrutiner samt vårdrelaterade infektioner Karl Landergren: Öppna jämförelser Lina Isaksson: 1177 Vårdguiden på webben, e-tjänster Niklas Föghner: Primärvårdsförvaltningen, resultat delårsrapport Florence Eddyson Hägg: Psykiatriförvaltningen, resultat delårsrapport Johan Rosenqvist: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, resultat delårsrapport Johanna Schelin: Klimatbokslut Helen Persson: En av Sveriges bästa arbetsplatser Lars Mattsson: God ekonomisk hushållning Helena Nilsson: Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet Ingeborg Eriksson: Planering inför sommaren 2019 Informationspunkter 18 juni 2019
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Regionstyrelsen 18 juni 2019
Magnus Persson Utvecklingsdirektör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Viss förbättring mot förra årets mätning
10,5 procent av de inlagda patienterna hade på mätdagen en vårdrelaterat infektion Riket = 9,2 procent Vårdrelaterad infektion hos var tionde inneliggande patient
Karl Landergren Hälso- och sjukvårdsrådgivare Regionstyrelsen 18 juni 2019
Kunskapsstöd En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys Stöd för utveckling och ledarskap Sammanhållet system för kunskapsstyrning ett lärande system
Uppföljning som stödjer mötet
För andra året, delvis ny form Koppling mot God Vård Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 Öppna jämförelser
Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet Femårsöverlevnad vid cancer Svensk sjukvård blir allt bättre
Omställning till Nära vård Patienters och befolkningens syn på vården Tillgänglighet och väntetider Säker vård Resultat för stora sjukdomsgrupper Kunskapsbaserad vård måluppfyllelse i riktlinjer Ekonomiska resultat och kostnader Kompetensförsörjning Åtta teman
Nationell patientenkät Väntetider i vården Kostnad Per Patient, KPP Kvalitetsregister för olika sjukdomar Hälso- och sjukvårdsbarometern Överbeläggningar, utskrivningklara Socialstyrelsens hälsodataregister Hälso-läge och sjukdomsförekomst Kostnad per invånare Vårdutnyttjande; verksamhetsstatistik Vården i siffror samlingsplats för vårddata
Norra Endokrina sjukdomar Levnadsvanor Sydöstra Barn- och ungdomars hälsa Kvinnosjukdomar och förlossning Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Uppsala/Örebro Akut vård Hjärt- och kärlsjukdomar Äldres hälsa Öron-, näsa-, halssjukdomar Västra Lung- och allergisjukdomar Mag- och tarmsjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Stockholm/Gotland Hud- och könssjukdomar Infektionssjukdomar Medicinsk diagnostik Reumatiska sjukdomar Sällsynta sjukdomar Ögonsjukdomar Södra Nervsystemets sjukdomar Njur- och urinvägssjukdomar Tandvård SKL/Vilande värdskap Cancer (RCC i samverka) o Vilande värdskap Norra Primärvårdsrådet o Vilande värdskap Södra Psykisk hälsa o Vilande värdskap Västra Nationella programområden
Förtroende för sjukvården i sin helhet
Förtroende för 1177 Vårdguiden på telefon
Rimlig väntetid till sjukhusvård / Genomförda operationer/åtgärder i specialiserad vård
Antal vårddagar, vårdtillfällen och patienter i slutenvård, 1998-2017
Vårdtillfällen per 100 000 invånare / Utveckling över tid
Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom / Utveckling över tid
Överbeläggningar i somatisk slutenvård / Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
2018: 108 dagar/1000 invånare Per 1 000 invånare Utskrivningsklara patienter på sjukhus
Starka: Omställning till Nära vård Patienters och befolkningens syn på vården Tillgänglighet och väntetider Säker vård Utmaningar: Måluppfyllelse riktlinjer Stor förbättring: Resultat för stora sjukdomsgrupper Resultatöversikt rapporten
Varje indikator analyseras - Verksamhetsföreträdare/specialister analyserar resultatet - Analyserna används i det interna kvalitets- och uppföljningsarbetet Varje område sammanfattas - Sakkunnig inom respektive område sammanfattar indikatoranalyserna - Texterna tillgängliggörs för invånarna på webben Arbetsgång
Fokus på ständiga förbättringar
Niklas Föghner Primärvårdsdirektör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Se film >> Invånare Modeller för nära vård
Några steg mot en mer nära vård: Hemmonitorering Vård online TeleQ självservicetjänster dygnet om Verksamhet Nära vård och egenkraft
Primärvårdsförvaltningen Verksamhet Ökad prioritet för Emmaboda kroniskt sjuka hälsocentral i europeisk studier om minnessvårigheter
Medarbetare Läkarrekryteringen framåt
Florence Eddyson Hägg Psykiatridirektör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Första tertialen 2019: Regionens mål Nöjda invånare och samarbetspartners. Andel patienter med fast vårdkontakt ökar. Användningen av samordnad individuell plan, SIP, ökar. Försök med självvald inläggning igång. Psykiatriförvaltningens mål Patientfokuserad vård. Arbete kring trygg och säker utskrivning från slutenvård pågår. Nationellt vård och insatsprogram för Schizofreni är klart men ännu inte implementerat. Nya rutiner för hantering av klagomål och avvikelser. Invånare och kund
Regionens mål Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet. Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet. Psykiatriförvaltningens mål God hållbarhet och innovationsförmåga Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård God tillgänglighet Säker vård Effektiv vård Jämlik och jämställd vård Första tertialen 2019 : Struktur för e-hälsa har etablerats, arbete pågår inom flera områden. Inrapportering till kvalitetsregistret BUSA är genomfört. Arbete med kvalitetsregister PsykosR är påbörjat. God tillgänglighet till vuxenpsykiatrin, sämre till barn- och ungdomspsykiatrin. Arbete pågår inom flera områden enligt handlingsplan. Arbete med kodning och statistik inom tvångsvård pågår. Verksamhet
Regionens mål En av Sveriges bästa arbetsplatser. Psykiatriförvaltningens mål En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats med utvecklande ledarskap och engagerat medarbetarskap. Första tertialen 2019 : Sjukfrånvaron oförändrad jämfört med motsvarande period 2018. Ökad rekrytering har gett minskning av hyrbolag. Medarbetare
Johan Rosenqvist Hälso- och sjukvårdsdirektör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Medicinsk kvalitet Tillgänglighet Produktion Medarbetare Ekonomi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen delårsbokslut april 2019
14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2016 2017 2018 2019 2019 mål t.o.m april helår Kostnadsutveckling i procent 2016-2019 t.o.m april och helår
Åtgärder motsvarande drygt 100 Mkr Fördelat på sjukhusen, Diagnostiskt centrum samt övergripande hälso- och sjukvårdsförvaltningen Se över alla kostnadsposter Minskat bemanningsbehov Riktade åtgärder
Johanna Schelin Hållbarhetschef Regionstyrelsen 18 juni 2019
Utsläppskällor som ingår i målet Pannor och annan uppvärmning av egna lokaler Elförbrukning i egenägda lokaler Ambulans Lustgas från vården Köldmedier från klimatanläggningar Avfallshantering från Regionens tre sjukhus Busstrafiken Tjänsteresor med flyg, tåg, poolbilar, verksamhetsbilar, egen bil och hyrbilar Avgränsningar och metodik
Fördelning per utsläppskälla 2018
Positiv utveckling
Utveckling 2012-2018
Uppföljning No-oil
Fördelning per utsläppskälla 2018 (ton CO2 ekv)
Förbrukningsmaterial
Arbetspendling Läkemedel Byggnation Textilier IT Etc. Utveckling av klimatbokslut
En av Sveriges bästa arbetsplatser Helen Persson, HR-direktör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Utbildning Samarbete LNU Läkarprogrammet AT, ST, PTP Utbildningsmaterial till elever i grundskolan Utbildningsanställningar Språkutbildning Utlandsrekrytering Chef- och ledarskap Utvecklande ledarskap (UL), Indirekt ledarskap (IL) och lagutveckling Trainee för att bli chef Årliga chefsdagar Mentorskap Utbildningen Gröna kortet (praktiskt ledarskap) Chefsriktlinje Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Hälsoinspiration Handlingsplan för friska arbetsplatser Jämställd och jämlik arbetsplats En av Sveriges bästa arbetsplatser
Region Kalmar läns arbetsmiljöarbete uppmärksammat
- övergripande -
84 Hållbart medarbetarengagemang (HME) jämförelse över tid 2013-2017 82 80 78 76 74 72 70 Hållbart medarbetarengagemang Motivation Styrning Ledarskap 2013 2015 2017 Hållbart medarbetarengagemang = Motivation + Styrning + Ledarskap
7 Ackumulerad sjukfrånvaro i procent 6 5 4 3 2 1 0 Totalt Kvinnor Män 2016 2017 2018 Vi ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats
Handlingsplan för friska arbetsplatser Långsiktigt arbete mot friskare arbetsplatser: Tobaksfria arbetsplatser Väl utvecklad introduktion Mentorsstöd och handledning till nyanställda Satsning på personliga tjänster Arbetsmiljöutbildningar
Tydlig introduktion med uppdragsbeskrivning Stöd och kunskapspåfyllning i administrativa system Hjälp från stödfunktioner Tydligt syfte och mål på möten Förbättringar för våra chefers arbetsmiljö
Projekt kvinnors hälsa fokus långtidssjukskrivning Kartlägga Analysera Ge förslag på åtgärder Projekt: Kvinnors hälsa
Ny riktlinje för likabehandling är beslutad Utgår från samma arbetsmodell som Systematiskt arbetsmiljöarbete Rekryteringsprocessen få ett arbetssätt som tittar enbart på kompetens utifrån kravprofil och intervjufrågor Analysera Rehabprocessen ur ett jämställdhetsperspektiv Systematiskt likabehandlingsarbete
Satsning på hälsoinspiration Andelen medarbetare som använde friskvårdsbidraget ökade från 48,4 procent 2017 till 50,5 procent 2018. Den 1 januari 2019 höjdes friskvårdsbidraget från 1 600 kronor till 1 800 kronor. Satsning på hälsoinspiratörer. 411 medarbetare beställde cykel som förmån.
God ekonomisk hushållning Lars Mattsson, ekonomidirektör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Ekonomisk prognos för 2019 - efter april sammanfattning Prognostiserat helårsresultat -60 Mkr Konjunkturavmattning och nedrevidering av befolkningsprognos påverkar intäkter från skatter och utjämning negativt jämfört med budget Nettokostnadsutveckling efter fem månader fortsatt hög men trendbrott i slutet av våren Aktiviteter för att minska kostnadsutvecklingen beräknas få effekt och påverka nettokostnadsutvecklingen positivt ytterligare under året Hittills genomförda aktiveter behöver förstärkas för att nå ett nollresultat för 2019 Effektiviseringar kommer att krävas både kort- och långsiktigt för att klara utmaningarna framöver Nära vård Digitalisering
Nettokostnadsutveckling 2017-2019
Nettokostnadsutveckling maj 2019
Differens Prognos efter Prognos efter marsapril Budgetavvikelse i Mkr april 2019 mars 2019 Bokslut 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -321,3-307,3-343,5 14,0 Primärvårdsförvaltningen -37,4-36,8-45,0 0,6 Psykiatriförvaltningen -5,3-4,4-8,5 0,9 Folktandvården 0,0 0,0-3,8 0,0 Regional utvecklingsförvaltning 0,0 0,0 1,5 0,0 Kalmar länstrafik 0,0 0,0 0,2 0,0 IT-förvaltningen 0,0 0,0-1,1 0,0 Regionservice -6,0-6,0-4,1 0,0 Centraladministrerad verksamhet 11,2 12,3 27,7 1,1 varav -regiondirektörens stab 7,0 7,0 11,5 0,0 -förtroendevalda -0,8-0,8-1,4 0,0 -beställd vård 1,8 1,8 9,7 0,0 -övrigt 3,2 4,3 7,8 1,1 Regionrevision 1,3 1,5 1,6 0,2 Summa förvaltningar -357,5-340,7-375,0 16,8 Finansiering 175,2 91,1 128,8-84,1 Region Kalmar läns resultatutjämningsreserv uppgår till 145 Mkr 2018 års negativa balanskravsresultat på 92 Mkr ska regleras under de närmast följande tre åren Total -182,3-249,6-246,2-67,3 Budgetavvikelse, prognos för 2019 - efter april
Resultatprognos för 2019-60 Mkr Lägre skatteprognos Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt hög men trendbrott Beslutade förändringar påverkar (t ex RUF) Löner, läkemedel och övriga kostnader Volymökning av arbetade timmar Bemanningsbolag Något lägre kostnad prognostiserad jämfört 2018 Högre kostnader för sjuksköterskor Lägre kostnader för läkare Statsbidrag Värdering av finansiella omsättningstillgångar Investeringar Osäkerhetsfaktorer Ekonomisk prognos för 2019 efter april
Huvudmålet är en ekonomi i balans (exempel) Oberoende av bemanningsbolag Schemaläggning Modell för resurstilldelning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Läkemedel Hittills genomförda aktiviteter behöver förstärkas Långsiktigt arbete Nära vård Digitalisering Kostnadsmedvetenhet Aktiviteter för att dämpa nettokostnadsutveckling
Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Projektbeslut i strukturfonderna 12-13 juni Regionala fonden Projekt Ägare Syfte 1:1 EU-medel E-Health arena Kalmar Sciencepark Bygga kompetens e-hälsa 7,5 milj 10,6 milj Livsmedelsutv Sydost 2.0 Region Kalmar län Ökad konkurrenskraft 4,7 milj 6,3 milj Digitala lyftet besöksnäring IT Plattform Smål/Öl Ökad digitalisering besöksnär. (1,9 milj) 2 milj Framgångshub ALMI Småland/Gotland Tillväxt/export 3 milj 15,7 milj Kalmar C, Huvudspåret Kalmar kommun Ny lokalisering 750 1,5 milj 17,8 milj 36,1 milj
Sociala fonden Projekt Ägare Syfte EU-medel Samverkansplattform Coompanion Genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor, stödja individe med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden, och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete Kalmar län 6,4 milj
250 200 89 150 102 ESF 100 36 27 99 FOND I + II ERUF 32 15 50 11 90 80 36 54 0 Gotland Jönköping Kalmar Kronoberg Totalt beviljade medel (ESF, ERUF inkl. FOND II före 13 juni)
1 600,00 SEK per capita 1 400,00 1 359,18 1 200,00 1 000,00 856,92 849,89 800,00 600,00 604,13 400,00 200,00 0,00 Gotland Jönköping Kalmar Kronoberg Totalt beviljade medel per capita (före 13 juni)
32 103 747,00 98 787 384,00 89 415 821,00 Gotland Jönköping Kalmar Kronoberg 101 875 980,00 ESF - beviljat i kronor per län (före 13 juni)
63 000 000,00 36 359 489,00 53 773 969,00 90 329 737,00 Gotland Jönköping Kalmar Kronoberg Fond II 79 543 503,00 ERUF - beviljat i kronor per län (före 13 juni)
Alla insatsområden öppna medel kvar att söka. 1: FoU, teknisk utveckling och innovation 2: ITK e-handel, e-hälsa mm 3: Öka konkurrenskraften hos SME 4: Stöd övergång till CO2-snål ekonomi - transporter Nästa utlysning 22/3-9/9 2019. Beslut i december. Valutauppräkning beräknas medföra ytterligare 60 mkr till programmet. Regionala fonden
Kalmar 3 012 692,00 17 283 814,00 51 605 437,00 8 031 560,00 IO1 IO2 IO3 IO4 Hur prioriteras insatsområdena i Kalmar
Ny period strukturfonderna 2021-2027 Krav på Smart Specialisering (?) Budget ej klar Uppdrag programskrivning regionala fonden till hösten Sociala fonden nationellt program regional anpassning Samma programområden
Planering av sommaren 2019 Ingeborg Eriksson, regiondirektör Regionstyrelsen 18 juni 2019
Vikten av information
Primärvården
Psykiatrin
Sjukhusen
Idag finns kyla på 75 procent av verksamhetsytan. Efter avslutade pågående projekt: 85 procent. 60 mobila kylaggregat och 400 bordsfläktar har köpts in sedan våren 2018. Geokylan vid LSK fungerar nu för fullt. Information kommer på Navet om hur man kan hantera en eventuell värmebölja.