Sammanträdesdatum Plats och tid Nicolairummet kl. 08:30-15:00 Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena O Jenemark (S) (ordförande) Göran Berggren (S) (vice ordförande) Kristina Classon (M) (2:e vice ordförande) Suad Mehinovic (S) Robert Andersson (SD) Christina Ulfström (S) Hans Hallström (V) Anders Löfving (M) Kajsa Åberg (L) Olof Ekblad (C) ersätter Lillemor Holgersson (C) Anders Westerholm (S) ersätter Malin Tidblom (S) Elisabeth Berling (M) Johan Halsema (L) Lina Ingemarsdotter (S) Anna-Carin Lager (KD) Roland Larsson (S) Gull-Inger Rebscher (S) Ulrika Wernersson (V) Christina Åkerman (M) Helen Smith (Socialchef) Anders Svensson (Områdeschef VUX) Anne Jansson (Områdeschef Barn & Unga) Jonas Lundquist (Områdeschef Integration) Anna-Karin Folger (Utvecklingschef) Marie Martinsson (Nämndsekreterare) Rolf Blomqvist (Kommunal) Utses att justera Anders Löfving 120-133 Kristina Classon 134-137 Justeringens plats och tid Protokollet omfattar 127 Underskrifter Sekreterare... Marie Martinsson Ordförande.... Lena O Jenemark Justerande.... Anders Löfving 120-133 Kristina Classon 134-137 Page 1 of 6
Blad 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Social & Arbetsmarknad... Marie Martinsson Datum för anslags nedtagande Page 2 of 6
ÄRENDELISTA 127 Strategisk plan och budget i detalj 2018-2020 Page 3 of 6
127 Strategisk plan och budget i detalj 2018-2020 (SAN 2017/32) Beslut beslutar att godkänna strategisk plan och budget i detalj (2018-2020) för överlämnande till kommunfullmäktige. Roberth Andersson (SD) deltar inte i beslutet. Reservationer: Alliansen reserverar sig, till förmån för eget förslag. Anteckning: Samtliga Alliansledamöter genom Kristina Classon lämnar en anteckning till protokollet. Sammanfattning Detaljbudgeten är beräknad utifrån förvaltningens kostnader, antagande om externa intäkter och planerade åtgärder. Kommunbidraget till är enligt kommunfullmäktiges beslut: 2018: 180 057 tkr 2019: 180 225 tkr 2020: 180 753 tkr Trots omfattande åtgärder på 19 mnkr kvarstår ett underskott för 2018 på 21 mnkr. Underskottet kommer från en kraftig minskning av intäkter från Migrationsverket, fortsatt höga kostnader för placeringar inom Barn och unga och ökat antal boendestödsbeslut. Alliansen yrkar att ärendet återremitteras. Ärendet bör återremitteras då handlingarna inte känns fullständiga. Detaljbudget saknas helt i underlaget och siffrorna kring ekonomiskt bistånd känns osäkra. Detta då många individer kommande år kommer gå från etableringsstöd till ekonomiskt bistånd. Vi vet att det i snitt idag tar 9 år för nyanlända att komma i jobb och tiden fram tills det åligger det kommunen att stå för försörjningen. Proposition: Ordförande ställer Alliansens förslag mot liggande förslag och finner att nämnden bifaller liggande förslag. Anteckning från Alliansen: Page 4 of 6
Lidköpings kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation. Det "överraskande" underskottet i är ännu inte hanterat på ett tillfredsställande sätt. Vi ser i underlaget flera riskfaktorer och brister där förvaltningen behöver förtydliga och stärka upp handlingarna. Bland annat saknas nämndens detaljbudget helt i underlaget som skickats ut. Vi anser att materialet kring ekonomiskt bistånd och de som kliver ur det 2-åriga etableringsuppdraget inte känns trovärdigt. När så många individer samtidigt kan förväntas behöva ekonomiskt bistånd kommer det få stora konsekvenser för kommunen och kostnaderna öka kraftigt. Att nämnden nu sitter i en svår ekonomisk situation får inte innebära att det nu går för fort fram. Vi får inte riskera att nämnden inom kort drar på sig ytterligare stora kostnadsökningar och åter igen står handfallna inför den situation vi då kan hamna i. Mötet ajourneras kl. 12,50-13,05. Expedieras till Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Strategisk plan och budget i detalj 2018-2020 Protokoll KS 215 Budget 2018 Social & Arbetsmarknad Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Page 5 of 6
SOCIAL & ARBETSMARKNAD Bilaga till SPB Detalj 2018-2020 BUDGET per område, tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 LEDNING 25 337 25 337 25 337 INDIVID OCH FAMILJ 74 764 75 335 75 970 FÖRSÖRJNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING 48 037 48 214 50 379 BOENDE OCH PERSONLIGT STÖD 53 210 53 072 54 380 Summa nettokostnad 201 347 201 957 206 065 Page 6 of 6