KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 2019-02-27 1(1) Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden Dag, tid: 2019-02-27, kl. 13:00 Plats: Kulturförvaltningens konferensrum Gummifabriken Övrigt: Biblioteksinformation kl 13. Ärenden: Dnr: Sida: Beslutsärenden 1 Värnamo kommuns miljöarbete 2-27 2 Investering 2020 investeringsplan 2021-2024 KN.2019.6 28-35 Redovisning av delegationsbeslut 3 Delegation 36 Beredningsärenden 4 Årsbidrag Kulturföreningar 2019 KN.2019.8 37 5 Årsbidrag Hembygdsföreningar 2019 KN.2019.9 38 6 Verksamhetsplan 2020-2022 Kulturnämnden KN.2018.54 39-50 Informationsärenden 7 Biblioteksinformation 51-57 8 Förvaltning 58 9 Konstärenden 59 10 Rapporter 60 11 Meddelanden 61 12 Kurs och konferens 62-65 13 Ovrig information 66 Eva Törn (M) Ordförande Solgerd Wilhelmsson Sekreterare
VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-01-15 2 25 Dnr: KS.2018.627 Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, revidering Beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända föreslagen Plan för Värnamo kommuns miljöarbete samt Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete på remiss till mottagare enligt sändlista för synpunkter under remisstiden 15 januari till 15 mars 2019. Ärendebeskrivning Plan för Värnamo kommuns miljöarbete ska enligt planenligt revideras i kommunfullmäktige varje ny mandatperiod och ett nytt förslag har tagits fram för perioden 2019-2022. Knutet till planen finns också en åtgärdsplan som ska revideras varje år i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 7 januari 2019 kommunstyrelsen besluta att sända föreslagen Plan för Värnamo kommuns miljöarbete samt Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete på remiss till mottagare enligt sändlista för synpunkter under remisstiden 15 januari till 15 mars 2019. Beslut expedieras till: Utvecklingsavdelningen Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare
3 Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete
2 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 4 Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter. Policy Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området. Plan Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. Åtgärdsplan Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. Riktlinje Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Fastställd av: Xxxxx Datum: 20xx-xx-xx, xxx Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott Dokumentansvarig: Martina Palm, Kommunledningsförvaltningen
3 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 5 Bakgrund Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete är kopplat till det överordnade styrdokumentet Plan för Värnamo kommuns miljöarbete. Syftet med åtgärderna är att konkretiserar utförandet av de ställningstagande som finns i planen och på så sätt gå från ord till handling. Åtgärder Uppskattad kostnad kan vara svårt att veta exakt, därför används stjärnsystemet i kolumnen för budget. * 0-100 000 kr ** 100 000-500 000 kr *** 500 000-1 mkr **** 1 mkr - 5 mkr ***** 5 mkr - Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Sparsam körning 2019-2020 * Kommunstyrelsen 1. (2019) Skapa rambudget till gemensam pott för sparsam körning. 2. (2020) Skapa ett erbjudande om utbildning i sparsam körning till alla tillsvidareanställda som kör mycket i tjänsten, information ska utgå till alla förvaltningar årligen. Antalet platser på utbildningen kan vara begränsad och utbildningstillfället kan till exempel vara en gång i terminen eller löpande för alla nyanställda men syftet är att sparsam körning ska tillämpas i tjänsten. Sparsam körning ska användas oavsett fordon och bränsleslag. Tryckmaterial 2019 Kommunstyrelsen Skapa en checklista i kommunikationshandboken som tar upp regler för tryckmaterial. Reglerna ska uppmana till att överväga om tryckt material behövs och att endast använda miljömärkt material när så behövs. Befintligt material ska återanvändas där så är möjligt. Till exempel kan roll-uppställning återanvändas med ny vepa och tryck kan ske på återanvänd capaskiva.
4 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 6 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Checklista vid evenemang 2019 Kommunstyrelsen Vid nästa revidering av Policy för evenemangsstöd och sponsring ska en checklista för hållbarhet finnas med. Krav ska ställas på till exempel källsortering i de fall evenemangsbidrag ges. Resepolicy 2018-2019 Kommunstyrelsen Revidera resepolicy med målet att minska körsträckor oavsett bränsleslag och syfte att tydliggöra när olika transportslag bör användas. Resepolicyn ska harmoniera med bilpolicyn och ta upp regler för användandet av egen bil i tjänsten. Värnamo laddar upp 2015-2020 **** Kommunstyrelsen Minskad klimatpåverkan Översyn profilprodukter 2019 Kommunstyrelsen Se över utbudet av profilprodukter för att eftersträva att gåvor och liknande representation tar olika miljö- och hållbarhetsaspekter i beaktning. Översyn finanspolicy 2019 Kommunstyrelsen Revidera finanspolicyn med syftet att utesluta investeringar i bolag som producerar kol, olja och naturgas för att exkludera fossil energi, likt riktlinjerna om etiska investeringar. Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler 2018-2022 Kommunstyrelsen Grön handlingsplan Information om medel att söka 2018-2022 Kommunstyrelsen Grön handlingsplan Information till allmänheten om värden i sjöar och vattendrag. 2018-2021 Kommunstyrelsen Vattnets miljömål
5 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 7 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Dubbdäcksinventering 2016-2020 Kommunstyrelsen Hälsans miljömål Kontroll av informationskravet i Reach 2016-2020 Kommunstyrelsen Hälsans miljömål Naturkartan 2018-2019 * Kommunstyrelsen Utveckla Naturkartans innehåll och överväg vilka användare som ska ha redigeringsrätt. Använd Naturkartan aktivt som en kommunikationskanal för vårt arbete med naturvård, turism, fritid och hälsa. När aktiviteter med kopplingar till natur och rekreation arrangeras ska Naturkartan användas i marknadsföringen. Fasa ut farliga kemikalier 2016-2020 ** Kommunstyrelsen Hälsans miljömål Checklista Plan- och bygg samt markförsäljning 2019 Kommunstyrelsen Skapa en checklista för hållbart byggande som kan användas i plan-och byggärenden samt vid markförsäljning. Målgruppen är exploatörer och byggherrar. Checklistan ska innehålla tips på till exempel trähusbyggnation, energieffektivt byggande, återbruk, gemensamhetsnyttjande och källsortering. Ekologkompetens 2016-2020 *** Kommunstyrelsen Hälsans miljömål En resvaneundersökning visar ett nuläge och ger förslag på åtgärder. 1. Skapa rambudget för resvaneundersökning. 2. Genomför en resvaneundersökning under varje mandatperiod som underlag till samhällsplanering. Undersökningen ska vara jämförbar över tid. 3. Skapa budget för åtgärder. 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) *** (åtgärd 1) Implementera återkommande resvaneundersökning Samhällsbyggnadsnämnden
6 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 8 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Avtal om luftvårdsamverkan Hälsans miljömål Förorenade områden orsakade av pågående verksamheter ska inventeras och riskklassas enligt MIFO fas 1 2016-2020 Samhällsbyggnadsnämnden 2016-2020 Samhällsbyggnadsnämnden Hälsans miljömål Undersökningar av potentiellt förorenade områden vid nedlagda eller pågående verksamheter i risklass 1 och 2 motsvarande MIFO fas 2 2016-2020 Samhällsbyggnadsnämnden Hälsans miljömål Arbete med saneringsåtgärder av riskklass 1-objekt 2016-2020 Samhällsbyggnadsnämnden Hälsans miljömål Grönstrukturplaner/ program 2016-2020 Samhällsbyggnadsnämnden Hälsans miljömål Fördjupad genomlysning av God bebyggd miljö i översiktsplanen 2016-2020 Samhällsbyggnadsnämnden Hälsans miljömål Tillsynsinsats på miljöfarliga verksamheter som påverkar vattenförekomster 2017-2021 Samhällsbyggnadsnämnden Vattnets miljömål Tillgängliggörande av analysresultat Vattnets miljömål Utökning av antalet övervakningsplatser 2017-2021 Samhällsbyggnadsnämnden 2017-2021 Samhällsbyggnadsnämnden Vattnets miljömål
7 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 9 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Information till fastighetsägare om enskilt vatten 2017-2021 Samhällsbyggnadsnämnden Vattnets miljömål Beredskapsplaner och övning Vattnets miljömål Tillsyn av ledningsnätet Vattnets miljömål 2017-2021 Samhällsbyggnadsnämnden 2017-2021 Samhällsbyggnadsnämnden Checklista arrende Skapa en checklista som kan användas i jaktoch jordbruksarrende GIS-skikt luftpartiklar Skapa ett GIS-skikt över luftpartiklar som kan användas vid fysisk planering och hantering av luftföroreningar i kommunen GIS-skikt fjärrvärmenät Skapa ett GIS-skikt för Värnamo energis fjärrvärmenät som kan användas vid fysisk planering och energirådgivning Klimatanpassning åtg. Nr. 14 Anpassning till ett förändrat klimat 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 2015-2019 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att beakta klimatförändringarna i den kommunala vattenförsörjningsplanen Klimatanpassning åtg. Nr. 14 2015-2019 Tekniska utskottet Anpassning till ett förändrat klimat Tekniska nämnden tar fram beredskapsplaner (nödvattenplan och reservvattenplan) för hur dricksvatten ska hanteras och uttag regleras om det skulle bli en bristvara. Aktuella vattenskyddsområden 2017-2021 Tekniska utskottet Vattnets miljömål
8 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 10 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Insatser för grönstrukturen 2016-2020 Tekniska utskottet Hälsans miljömål Checklista för lokalbidrag 2019 Tekniska utskottet Inför en checklista för energianvändning och återvinning/källsortering i ansökan om lokalbidrag så att föreningar kan redovisa hur de jobbar hållbart, för att erhålla bidraget. Avfallskärl i kommunala lokaler 2019 Tekniska utskottet Utred möjligheterna för källsortering på alla kommunala arbetsplatser och offentliga utrymmen inomhus för att kunna införa en sortering där så behövs. Vilka fraktioner som blir aktuella bestäms av verksamheterna själva men t.ex. papper, plast, glas, metall, mat och elektronikavfall ska alltid finnas. Möjligheterna att börja sortera ska vara klart till dess SÅM inför utsortering av matavfall i hushåll. Avfallskärl på offentliga platser 2019 Tekniska utskottet Se över placering av avfallskärl på och omkring offentliga platser och vid behov omplacera och utöka dem. Snålspolande munstycken 2019 Tekniska utskottet Initiera ett vattenbesparingprojekt genom att utse lämpligt objekt att installera snålspolande munstycken i. Mätning ska ske före och efter installation för uppföljning. Medel tas från tekniska förvaltningens energisparåtgärder. Projekt för konstgräsplaner 2019 Tekniska utskottet Initiera ett projekt om att minska mikroplastläckage från konstgräsplaner. Vandringshinder för fisk och utter i det kommunala vägnätet 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan Hänsyn till friluftslivet i kommunala skogsbruksplaner 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan
9 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 11 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Öka andelen lövskogar och tallskogar på kommunägd mark 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan Utbildningar om planering och skötsel av kommunernas ruderatmarker, gräsytor och andra stadsmarker 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan Frihuggning av skyddsvärda träd 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan Öka kunskapen om allemansrätten Grön handlingsplan Främja barn och ungas tillgång till friluftsliv 2018-2022 Tekniska utskottet 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan Organisation och ansvar för ett utvecklat friluftsliv 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan Kartläggning av socialt viktiga naturområden 2018-2022 Tekniska utskottet Grön handlingsplan Kemikalier i förskolan Hälsans miljömål Minska svinnet 2016-2020 Barn- och utbildningsnämnden 2018-2019 Servicesnämnden Minskad klimatpåverkan
10 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 12 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Ökat fokus på matsvinn För att fokuserat kunna arbeta gränsöverskridande med matsvinn behöves en deltidstjänst läggas på satsningen. Att arbeta brett och processinriktat är nödvändigt för att kunna skapa en bra måltidsmiljö, effektiva kök utifrån olika förutsättningar, ökad kompetens samt effektiva beställarrutiner. 1. Skapa budget för en projektanställning som kan jobba övergripande med matsvinn 2. Projektstart med anställning 2019 (1) 2020 (2) ** Servicesnämnden Kommunikationssatsning på mat 2019 * Servicesnämnden En kommunikationsplan med insatser för att öka fokus på mat har tagits fram. Både små och stora insatser är viktiga för att öka medvetenheten om Värnamo kommuns måltider, för att avliva myter och höja status på maten. Klimatsmart mat 2018- Servicesnämnden Kökspersonal ska löpande och vid varje nyanställning genomgå utbildning om klimatsmart mat. Utbildningen kan ha olika fokus men syfta till en miljöbesparing. Kylning av serverrum Minska serverlokalen till fördel för kontorsutrymme samt säkerställa kyldrift på ett energieffektivt sätt Automatisk avstängning på datorer 2019 Servicenämnden 2019 Servicenämnden Inför/Aktivera automatisk avstängning på stationära samt dockade datorer som inte används under planerade kväll-natt- och jourtider. Reseplanering 2019 Servicenämnden Utred möjligheten att inom nuvarande bilbokningssystem underlätta reseplanering utifrån en kombination av trafikslag som gång/cykel/elcykel, samåkning, kollektivtrafik, fossilfri bil och fossilbil. Systemet ska enkelt leverera statistik utifrån antal resor per trafikslag.
11 ( 11 ) Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 13 Åtgärd Tidsplan Budget Ansvar Körjournal på förvaltningsnivå 2019 Servicenämnden Utred möjligheterna att ta fram en detaljerad statistikrapport utifrån elektroniska körjournaler. I rapporten ska det även vara möjligt att dela upp antal körda km efter olika sträckor (0-10 km, 10-25km) och antal körda km uppdelat på bilpool, egna fordon och egen bil i tjänsten fördelat på personbil /lätt lastbil. Rapporten ska kunna delas ut till varje förvaltning årligen. Syftet är att förvaltningar ska kunna analysera sina egna körmönster för att själva kunna förbättra dem. Klimatanpassning åtg. Nr. 41 2015-2019 Omsorgsnämnden Anpassning till ett förändrat klimat Delningsekonomi 2019 Kulturnämnden Utred möjligheten att utöka bibliotekskonceptet till att innefatta fler produkter än medier. Produkterna ska vara av det slag som antingen har en hög inköpskostnad, sällan används och lika gärna kunde lånas istället för att köpas eller som innefattar testa-på-koncept i syfte att uppmuntra vidare köp. Arrangemang för miljö/ hållbarhetsfrågor 2018- Kulturnämnden Ordna arrangemang för, och arrangemang med inslag av, miljö- och hållbarhetsfrågor kontinuerligt. Arrangemangen kan anordnas som event med enskilt fokus på miljö/ hållbarhet eller jobbas in som en del av en annan aktivitet. Organisation och ansvar De åtgärder som finns i denna plan härstammar från olika håll. De flesta kommer ur det regionala miljömålsarbetet som är uppdelat i fem åtgärdsprogram baserat på olika nationella miljökvalitetsmål. Åtgärder i programmen tas fram i samverkan med olika organisationer, myndigheter och kommuner och revideras löpande vart fjärde år. Det innebär att Värnamo kommun årligen får en remiss på ett nytt program med åtgärder att ta ställning till och därför måste även denna åtgärdsplan revideras årligen. Utöver de regionala åtgärdsprogrammen har Värnamo kompletterat listan med egna åtgärder. Uppföljning Alla åtgärder läggs in i hypergene och följs årligen upp och presenteras av hållbarhetsstrategen i kommunstyrelsen.
14 Plan för Värnamo kommuns miljöarbete Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx
2 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 15 Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter. Policy Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området. Plan Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. Åtgärdsplan Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. Riktlinje Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Fastställd av: Xxxxx Datum: 20xx-xx-xx, xxx Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott Dokumentansvarig: Martina Palm, Här fylls enhet i av systemet.
3 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 16 Innehållsförteckning Varför en plan?...4 En vägvisare...4 För vem gäller miljöplanen?...4 Avgränsningar...4 Globala, nationella och Värnamo kommuns mål...5 Utgångspunkter...6 Vad betyder hållbar utveckling?...6 Hållbarhetsprinciperna...6 Strategiska områden...7 Minskad klimatpåverkan...8 Värnamo kommun ska...8 Hållbar bebyggd miljö...9 Värnamo kommun ska...9 Ansvarsfull resurshantering...10 Värnamo kommun ska...10 Insikt och handlingskraft...11 Värnamo kommun ska...11 Organisation och ansvar...12 Planens ekonomiska konsekvenser...12 Dokumentansvariga...12 Uppföljning...12 Referenser...12 Ordlista...13 Revidering...13 Bilaga Indikatorer...14 Indikatorer för Minskad klimatpåverkan...14 Indikatorer för Hållbar bebyggd miljö...14 Indikatorer för samhällsplanering och natur...14 Indikatorer för Ansvarsfull resurshantering...14 Indikatorer för kunskap och engagemang...14
4 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 17 Varför en plan? Värnamo kommun har möjlighet att agera för omställning till ett hållbart samhälle på bred front då organisationen spänner över flera verksamhetsområden, allt från samhällsplanering, teknisk försörjning, myndighetsutövning, vård och skola. Vi har ett ansvar att föregå som ett gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för kommuninvånarna att leva mer hållbart. Det finns ett positivt miljöarbete i kommunen men den omställningstakt som dagens samhällsutveckling har är inte tillräcklig för att de svenska miljömålen ska nås. Det krävs engagemang och ledarskap från politiker, privatpersoner, näringsliv och kommuner i det fortsatta miljöarbetet för att uppnå ett hållbart samhälle. En vägvisare Plan för Värnamo kommuns miljöarbete (vidare kallad miljöplan) står för ett gemensamt fokus och pekar ut vad som systematiskt måste göras för att minska vår miljöpåverkan ur ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Huvudsyftet med miljöplanen är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till år 2035. Vår stora utmaning är att växa som kommun och samtidigt behålla eller förbättra de värden som skapar en hållbar livsmiljö och god livskvalitet för våra kommuninvånare. För att kunna utveckla ett hållbart Värnamo till 2035 behövs en hög ambitionsnivå i miljöplanen. Att tillgodose alla intressen och behov i ett växande samhälle är inte lätt och målkonflikter kommer sannolikt att uppstå där avvägningar behöva göras. För vem gäller miljöplanen? Miljöplanen gäller för Värnamo kommuns alla politiker och tjänstepersoner och ska vara välkänd i kommunens nämnder och förvaltningar. Beslut ska alltid tas med hänsyn till miljöplanens innehåll. Miljöplanen omfattar även områden där kommunen har möjlighet att påverka i den geografiska kommunen, till exempel genom information, subventioner eller samarbete med externa aktörer och med kommunala bolag. Förhoppningen är att den också ska inspirera näringsliv, organisationer och invånare till eget miljöarbete. Avgränsningar Miljöplanen är ett långsiktigt och övergripande styrdokument som sammanfattande håller ihop miljöfrågorna utifrån ett miljömålsperspektiv. Utöver detta har Värnamo kommun antagit och arbetar med flera strategiska styrdokument som mer fördjupat beskriver kommunens arbete i specifika frågor, till exempel grönstruktur, trafik eller vatten och avlopp. Tillsammans täcker dessa styrdokument en stor del av de nationella miljömålen och därför fokuserar miljöplanen på de ämnen och miljömål som inte andra styrdokument detaljerat tar upp. Miljöplanen formulerar inte några lokala miljömål på verksamhetsnivå utan tar de internationella, nationella och regionala miljömålen som sina egna. Detaljstyrning och planering av genomförande av åtgärder som är kopplade till planen utformas av ansvariga nämnder själva.
5 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 18 Globala, nationella och Värnamo kommuns mål FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål som till år 2030 ska leda världen mot en hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål och tar upp både ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Baserade på de mål där vi har störst utmaningar har sex område lyfts fram för Sverige att fokuserar extra på 1) en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 2) ett hållbart samhälle 3) jämlikhet och jämställdhet 4) ett starkt näringsliv med hållbart företagande 5) en hållbar och hälsosam livsmedelskedja 6) kunskap och innovation. Globala hållbarhetsmålen Sveriges 16 miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Målen är betydligt mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Målen är ledande för Sveriges miljöarbete och för Värnamo kommun. Länsstyrelsen Jönköping har utöver åtgärdsprogram för miljömålen även en regional klimat- och energistrategi samt ett åtgärdsprogram för klimatanpassning. Svenska miljömålen Regionalt finns en vision om att bli ett plusenergi län till år 2050. I Värnamo kommuns vision finns Hållbarhet med som ett målkriterium och Klimat som ett mål för kommunen att arbeta med internt. Nämnder och verksamheter formulerar därför åtgärder som skall bidra till visionen men som också leder till måluppfyllelse inte bara internt utan också bidrar till måluppfyllelse för de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljömålen. Vision Utöver Värnamo kommuns interna målstyrning tas även en miljöplan. Genom de strategiska områdena i miljöplanen skapas ett brett perspektiv på miljöarbetet. Varje område visar kopplingen till aktuella mål och anger på så sätt vilket fokus vårt övergripande miljöarbete ska ha lokalt. Genom att följa miljöplanens ställningstaganden och åtgärder bidrar Värnamo kommun inte bara till den interna måluppfyllelsen utan även den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljömålen. Strategiska områden miljömålen Minskad klimatpåverkan Ansvarsfull resurshantering Hållbar bebyggd miljö Insikt och handlings kraft
6 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 19 Utgångspunkter Miljöplanen utgår från vissa definierade uppfattningar. Vad betyder hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling fick internationell spridning i samband med FNrapporten Vår gemensamma framtid 1 och definieras av tre dimensioner: Den ekologiska som handlar om vår miljö, klimatet, naturresurserna och ekosystemets funktion Den sociala som handlar om oss människor, den kultur och de relationer vi skapar, till exempel demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet Den ekonomiska som handlar om de strukturer och system som vi bygger vårt samhälle på, till exempel handel, kapital och investeringar. Illustration: WWF Begreppet hållbar utveckling bygger på uppfattningen att den ekologiska dimensionen sätter den yttersta gränsen för vad som utgör människans handlingsutrymme och att social och ekonomisk hållbarhet är omöjlig att uppnå om dessa gränser överskrids och naturresurser överexploateras. Ekonomin behöver därför fungera som ett verktyg för samhället att utveckla välfärd utan bekostnad på varken människor eller planeten. Klimatförändringarna är ett tecken på att vi agerar utanför planetens säkra gränser och är ekosystemets naturliga sätt att reagera på obalans. Hållbarhetsprinciperna Som medlem i Sveriges ekokommuner har Värnamo kommun förbundit sig att följa fyra grundsatser som definierar villkoren för ett hållbart samhälle. Håller vi oss till dessa instruktioner säkerställer vi att vi inte systematiskt förstör de systemen som vi är beroende av. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...... koncentrationer av ämnen från berggrunden. Till exempel fossilt kol, olja och metaller.... koncentrationer av ämnen från samhällets produktion. Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier.... degradering på fysiskt sätt. Till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av ekosystem. Och det finns inga strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening 1 World Commission on Environment and Development (1987) Oxford University Press, New York
7 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 20 Strategiska områden För att Värnamo kommun ska kunna arbeta med miljöfrågor på ett effektivt sätt finns det i miljöplanen ett antal strategiska områden formulerade. Varje område är baserat på vad Värnamo kommuns betydande miljöpåverkan utifrån den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljömålen är, och utgör fokus för vårt övergripande miljöarbete de närmaste åren. De strategiska områdena fokus på utsläpp till atmosfären som påverkar klimatet och leder till klimatförändringar, utsläpp av farliga kemikalier och koncentrationer av ämnen som påverkar människor, djur och natur och en ohållbar resurshantering och förbrukning som leder till både avfall och resursbrist. Utöver detta finns människans livsstil och beteende att jobba mot samt behovet av att klimatanpassa våra livsmiljöer. Värnamo kommun måste jobba långsiktigt mot alla dessa faktorer. Ekologisk hållbarhet kan inte behandlas som en isolerad fråga vid sidan om ordinarie verksamhet. Ett miljöperspektiv måste genomsyra alla kärnverksamheter för att Värnamo kommun ska kunna utvecklas hållbart. Varje strategiskt område uttrycker även ställningstaganden som ska vara vägledande för vad som är viktigt att sikta på inom de närmaste åren. För att veta hur kommunen ska arbeta finns till varje strategiskt område även ett antal åtgärder kopplade. Dessa finns i en separat åtgärdsplan som revideras varje år i kommunstyrelsen. För att kunna följa varje områdes utveckling finns även ett antal indikatorer i en bilaga till miljöplanen. De speglar indikatorerna som tagits fram inom ramen för kriteriet Hållbarhet i kommunens övergripande målstyrning och som följs upp i delårsrapport och årsredovisning, men även de indikatorer som årligen följs upp genom vårt medlemskap i Sveriges ekokommuner. I vissa fall har områden kompletterats med ytterligare indikatorer.
8 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 21 Minskad klimatpåverkan Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. De ökade utsläppen växthusgaser i atmosfären leder till en global uppvärmning och måste kraftigt begränsas för att inte leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, vattentillgång, matproduktion, mänsklig säkerhet och hälsa. Utsläppen kommer främst av sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi genom förbränning av kol, olja och naturgas. Världens ledare har enats om ett globalt klimatavtal och nationellt har vi bestämt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå dessa mål måste vi lokalt öka omställningstakten rejält gällande vår energianvändning inom främst transporter och byggande. Relaterade svenska miljömål Relaterade globala hållbarhetsmål Begränsad klimatpåverkan - Frisk luft - God bebyggd miljö Hållbar energi - Hållbara städer och samhällen - Bekämpa klimatförändringen Nationella mål - En fossilt oberoende fordonsflotta till 2030 - Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 Jämfört med 1990 års utsläpp ska vi till 2020 minska med 40 procent 2030 minska med 63 procent 2040 minska med 75 procent Värnamo kommun ska Uppmuntra noll- och plusenergilösningar vid nybyggande och ombyggnation. Information och rådgivning om detta ska alltid ges vid planoch byggärenden samt försäljning av kommunal mark. Uppmuntra energieffektivisering och användning av förnybar energi hos invånare, företag och organisationer/föreningar. Information och rådgivning ska alltid ges vid plan- och byggärenden. Uppmuntra byggnation med hållbara material, till exempel trä och återvunnet material. Effektivisera energianvändningen i det egna fastighetsbeståndet. Kommunens verksamheter ska varje år se över sina möjligheter att åtgärda eloch värmeanvändning. Vid ny- och ombyggnation ska livscykelperspektiv eftersträvas och bästa möjliga energiteknik användas. Öka anläggningar som producerar förnybar energi i det egna fastighetsbeståndet. Vid nybyggnation och större renovering ska möjligheten att installera miljövänlig mikroproduktion av el och/eller värme, till exempel solel och solvärme, alltid ses över. Vara en föregångare när det gäller att ställa om den egna fordonsflottan till fossiloberoende fordon samt hållbara res- och mötesvanor. Endast biodrivmedel utan inblandning av palmolja eller PFAD ska användas till kommunens egna fordon och maskiner. Andelen resor med bil i tjänsten ska minska till förmån för till exempel gång-, cykel och kollektivtrafik. Resfria möten ska öka. Verka för att användningen av fordon som drivs med förnyelsebara bränslen ska öka. Genom att stödja tekniklösningar och nya hyrkoncept eller ytterligare etableringar av förnybar tank- och laddinfrastruktur kan Värnamo kommun sporra utvecklingen. Lokalt ställa om till ett långsiktigt hållbart trafiksystem för att öka möjligheten till fler hållbara resor. Läs mer om detta i kommunens översiktsplan och Plan för trafiken i Värnamo kommun.
9 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 22 Hållbar bebyggd miljö Värnamo kommuns vision handlar bland annat om att växa och bli fler, vilket sätter stor press på hur kommunen exploaterar, planerar och skapar bebyggelsemiljöer. Generellt sett ökar både efterfrågan men också påfrestningen på naturresurser med ökad tillväxt. Ansvaret för samhällsplaneringen innebär att kommunen måste göra kloka val vid fysisk planering för att kunna skapa en god bebyggd miljö. När mer mark tas i anspråk ökar trycket på samhällssystemen, det vill säga infrastruktur för trafik och system för att hantera avlopp-, energi-, vatten- och avfallsflöden. God samhällsplanering motverkar sociala klyftor och ljud-, luft- och ljusföroreningar men ser också till att skapa resiliens mot klimatförändringar och att stärka ekosystem. När olika intressen ställs mot varandra ska de svenska miljömålen alltid vara vägledande för beslut. En hållbar livsmiljö innebär även en giftfri miljö där användandet av farliga kemikalier eller inbyggda kemikalier som kan läcka farliga ämnen fasas ut. Relaterade svenska miljömål Frisk luft - Giftfri miljö - God bebyggd miljö - Ett rikt växt- och djurliv Relaterade globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande - Hållbara städer och samhällen - Bekämpa klimatförändringen - Ekosystem och biologiskt mångfald Värnamo kommun ska Uppmuntra hållbart byggande vid nybyggande och ombyggnation. Information och rådgivning om klimatanpassning och möjligheten att minska andelen byggmaterial som innehåller farliga kemikalier ska alltid ges vid planoch byggärenden samt försäljning av kommunal mark. Öka det hållbara byggandet. Kommunens egna fastigheter ska vara klimatanpassade och byggas efter principerna för Miljöbyggnad, som lägst silvernivå. Byggnation med trä ska öka och andelen byggmaterial som innehåller farliga kemikalier ska minska i det egna fastighetsbeståndet. Verka för att alla utemiljöer i det egna fastighetsbeståndet stärker den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster, såväl befintlig som vid ny byggnation. Multifunktionella lösningar ska eftersträvas. Mer om detta finns att läsa i kommunens översiktsplan och Plan för grönstruktur. Minska användningen av farliga kemikalier i den egna verksamheten. Särskilt fokus ska läggas på att minska barns och ungas exponering för miljögifter. De kemikalier och varor och material som används i Värnamos kommuns verksamheter och innehåller ämnen som utgör risk för människa eller miljö ska minska. Stödja och stimulera lokal och hållbar matproduktion. Information och rådgivning ska alltid ges vid jordbruksarrende och jakträttsupplåtelse av Värnamo kommuns mark. Läs mer om detta i kommunens översiktsplan och Plan för grönstruktur. Motverka nedskräpning så att andelen kommuninvånare som är nöjda med renhållning av parker och allmänna platser ökar.
10 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 23 Ansvarsfull resurshantering Dagens linjära system (producera- använda- slänga) har bidragit till stora påfrestningar på miljön i form av avfall men också lett till en brist på naturresurser. Därför är det viktigt att använda resurser mer effektivt. Människan lever idag som om vi hade fler än en planet som kunde skapa resurser och absorbera våra utsläpp. Allt vi köper har i tillverkningsprocessen förbrukat stora mängder material och resurser. Vår konsumtion har även en indirekt påverkan genom investeringar, där det finns risk att kapital investeras i kol, olja och gas. För att vi ska kunna utvecklas hållbart behöver vi gå över till ett cirkulärt system där material hanteras effektivt och transparant i giftfria och slutna flöden. Övergången kräver stora omställningar, både produktionen, våra konsumtionsmönster och avfallshanteringen måste förändras. Relaterade svenska miljömål Begränsad klimatpåverkan - God bebyggd miljö Nationella mål - 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Relaterade globala miljömål Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Hållbara konsumtion och produktion - Bekämpa klimatförändringen Värnamo kommun ska Minska mängden avfall genom att aktivt återanvända och återvinna mer. Kommunen ska i första hand använda Värnamo Arbetsmarknadscentrum vid införskaffande och bortskaffande av kontorsmöbler. Alla kommunala verksamhetslokaler ska erbjuda källsortering och matsvinnet ska minska. Främja återanvändning och återvinning. Fokus ska ligga på att skapa förutsättningar för medborgare och anställda att göra rätt. Verka för en hållbar hantering av avloppsslam där näring och energi tas tillvara. När slam inte längre får läggas på deponi behövs en alternativ lösning till endast förbränning. Använda dricksvatten på ett resursbesparande sätt. Kommunen ska minska sin dricksvattenförbrukning genom att byta till snålspolande munstycken, se över rutiner samt endast använda åvatten för bevattning sommartid. Öka sina inköp av hållbara livsmedel, utan bekostnad på baskvalitén. Kommunen prioriterar närproducerat, svenskt och ekologisk. Andelen Fairtrade-märkta produkter ska öka med fokus på kaffe, te, bananer, kakao och andra varor som ej kan produceras inom EU. Minska sin egen miljöpåverkan från konsumtion. Investeringar ska göras utifrån ett livscykelperspektiv och ta direkt såväl som indirekt miljö- och klimatpåverkan i beaktning. Miljökrav och etiska krav ska ställas vid upphandling och inköp av varor, entreprenader och tjänster. Kommunens arbete ska vara strategiskt så att insatserna riktas på områden där de gör största miljö- och samhällsnytta. Användningen av engångsmaterial ska undvikas och hållbara val med fokus på miljö- och etiska märkningar ska göras vid inköp av give-aways samt vid catering och representation. Underlätta för invånare att ställa om till en hållbar konsumtion. Att sprida kunskap om klimatsmarta livsstilar, affärsmodeller och cirkulära flöden, utveckla och stötta nya koncept samt stödja miljöförbättrande insatser ska det bli enklare för invånare att köpa begagnat, reparera, låna eller hyra produkter.
11 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 24 Insikt och handlingskraft För att driva en omställning mot ett hållbart samhälle räcker det inte med att bygga cykelvägar eller förenkla källsortering. Även om vi är på god väg kommer det att dröja ett tag till att det mest hållbara valet också är det mest självklara, billigaste och enklaste. Vi behöver därför komplettera de fysiska åtgärderna med aktiviteter som påverkar normer, livsstilsmönster och val hos såväl kommunens medarbetare som invånare. För att vi som individer ska göra mer hållbara val är det viktigt att vi känner att det spelar roll och att alla steg leder i en hållbar riktning. För att motivera beteendeförändringar är kommunikation en nyckel till att skapa engagemang, driva förändringar, bygga trovärdighet och att inspirera. Det strategiska området Insikt och handlingskraft relaterar till samtliga svenska miljömål och den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Värnamo kommun ska Öka kunskapen kring kommunens hållbarhetsarbete hos medarbetare och invånare genom information och utbildning. Hållbarhetsaspekter av projekt och insatser som görs ska framhävas. Utåtriktade evenemang med miljötema ska i hög utsträckning arrangeras i gränsöverskridande samarbete. Ge barn och unga kunskaper, värderingar och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en hållbar utveckling. Alla kommunala verksamheter bör rikta kontakt med unga Stödja, initiera och stimulera samverkan och dialog mellan invånare, företag, föreningar, myndigheter, organisationer, andra kommuner och lärosäten. Samverkan är en förutsättning för att vi tillsammans ska skapa ett hållbart samhälle. Öka invånares kunskap om natur- och miljöfrågor. Naturinformation och naturguidningar ska utvecklas kontinuerligt. Skyltar och broschyrer ska finnas i och om alla naturreservat. Naturinformation ska finnas tillgängligt och hållas uppdaterad både i tryck och digitalt.
12 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 25 Organisation och ansvar Alla nämnder och förvaltningar har ett gemensamt ansvar för att de mål och ställningstaganden som finns i miljöplanen realiseras. Alla har ett uppdrag att utveckla sin verksamhet hållbart och att skapa åtgärder som leder till miljövinster. Alla nämnder har också möjlighet att formalisera sina ambitioner i verksamhetsspecifika frågor i egna styrdokument utöver miljöplanen. Knutna till miljöplanen finns även åtgärder. De flesta kommer ur det regionala miljömålsarbetet som är uppdelat i fem åtgärdsprogram baserat på olika nationella miljökvalitetsmål. Åtgärder i programmen tas fram i samverkan med olika organisationer, myndigheter och kommuner och revideras löpande vart fjärde år. Det innebär att Värnamo kommun årligen får en remiss på ett nytt program med åtgärder att ta ställning till. Värnamo kommun kompletterar även åtgärdsprogrammen med egna åtgärder på det lokala planet. Dessa åtgärder är delvis kopplade till den övergripande målstyrningen men kan även vara initiativ som ger effekt på ett bredare miljöområde. Planens ekonomiska konsekvenser Oavsett varifrån de åtgärder som Värnamo kommun åtagit sig kommer ifrån, samlas de i hypergene och tilldelad förvaltning har uppdraget att konkretisera och planera sina resurser för att genomföra åtgärden. Då åtgärderna revideras varje år är det viktigt att de åtgärder som inte ryms inom befintlig budget planeras för och tas upp i budgetprocessen samt verksamhetsplanerna. Dokumentansvariga Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för miljöplanen. Ansvarig tjänsteperson är kommunens hållbarhetsstrateg. Uppföljning För att säkerställa att åtgärder genomförs och får effekt behöver miljöarbetet följas upp och utvärderas kontinuerligt. Inrapportering av åtgärderna sker årligen via hypergene och resultatet sammanställs med de strategiska områdenas indikatorer till en miljöredovisning. Eftersom omvärlden ständigt förändras kan strategiska områden och ställningstaganden komma att behöva revideras, därför ses miljöplanen över varje mandatperiod. Referenser Översiktsplan Fördjupade översiktsplaner Avfallsplan och renhållningsordning Plan för vatten och avlopp Plan för skogsbruk Plan för friluftsliv och spontanaktivitet Plan för trafik Plan för grönstruktur Kommunal vattenförsörjningsplan Resepolicy Policy för fordon under 3,5 ton Miljöprogram för byggnader Bostadsförsörjningsplan Plan för upphandling Policy för upphandling- och inköp Policy för mat och måltider i Värnamo kommun Verksamhetsrutin för inköp av hållbara livsmedel Policy för kommunikation och information
13 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 26 Ordlista Biodrivmedel- ett samlingsbegrepp för drivmedel tillverkades av vegetabiliska oljor och animaliska fetter som minskar utsläppen av koldioxid jämfört med fossil diesel. Exempel på biodrivmedel är HVO och RME. Biologisk mångfald- variationsrikedomen inom arter, mellan arter och av ekosystem. En livskraftig natur består av en hög biologisk mångfald. Biologisk mångfald är även synonymt med ordet biodiversitet. Ekosystemtjänster - De produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Det är källan till råvaror, rekreation och rikt friluftsliv och kan handla om produkter som mat och bränsle, men också tjänster som att rena vatten och luft, reglera klimat och pollinera växter. Förnybar energi - energi som kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempelvis vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Bioenergi är energi som framställs av biomassa som till exempel växter och växtdelar av olika slag. Hållbara livsmedel- Enligt Värnamo kommun ska de livsmedel som producerats så nära som möjligt, är ekologiska och Fairtrade-märkta premieras. Klimatanpassning - innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de vi inte kan förhindra i framtiden. Livscykelperspektiv- att se till miljöpåverkan längs hela värdekedjan PFAD- Palm Fatty Acid Destillate är en biprodukt från palmoljeproduktion och används som bland annat råvara i tillverkningen av HVO. Grön infrastruktur- är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Nätverk behövs för att knyta ihop olika områden med höga värden för att landskapets olika ekosystemtjänster ska kunna fortsätta leverera. Blå infrastruktur handlar om vatten. Resiliens - den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Revidering Revidering senast 2022-12-31.
14 ( 14 ) Plan för Värnamo kommuns miljöarbete 27 Bilaga Indikatorer Indikatorer för Minskad klimatpåverkan SEKOM 1a: Koldioxidutsläpp industri (ton/invånare) SEKOM 1b: Koldioxidutsläpp övriga sektorer (ton/invånare) SEKOM 2: Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare) SEKOM 3: Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) SEKOM 9: Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) SEKOM 10a: Transportenergi för tjänsteresor med bil (kwh/årsarbetare) SEKOM 10b: CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare) Kolada U00437: Miljöbilar i kommunorganisationen andel (%) Kolada N07400: Miljöbilar i den geografiska kommunen, andel (%) Värnamo Kommun: Energianvändning i kommunala byggnader (kwh/m2) Värnamo Kommun: Antal körda km i tjänst med egen bil (km/årsarbetare) Värnamo Kommun: Andel förbrukat bränsle per bränsleslag (%) Värnamo Kommun: CO2-utsläpp från tjänsteresor med tåg (kg) Indikatorer för Hållbar bebyggd miljö SEKOM 8a: Årsmedelhalt av bly i avloppsslammet (mg/kg TS) SEKOM 8b: Årsmedelhalt av kadmium i avloppsslammet (mg/kg TS) SEKOM 8c: Årsmedelhalt av kvicksilver i avloppsslammet (mg/kg TS) SEKOM 4: Andel ekologiskt odlad åkermark (%) SEKOM 5: Andel FSC-certifierat skogsbruk (%) SEKOM 6: Andel skyddad natur (%) SEKOM 12: Andel miljöcertifierade skolor (%) Indikatorer för Ansvarsfull resurshantering SEKOM 11: Ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen under hela året, andel (%) SEKOM 7: Total mängd insamlat hushållsavfall (kg/invånare) Kolada U07414: Andel återvunnet material av hushållsavfall (%) Kolada U07484: Insamlat grovavfall, kg/person Värnamo kommun: Andel fairtrademärkta produkter i den kommunala organisationen Värnamo kommun: Matsvinn som uppkommer i service- och omsorgsförvaltningarnas kök (%) Indikatorer för kunskap och engagemang Kolada U07402: Nöjd MedborgarIndex Miljöarbete Värnamo kommun: Antal arrangerade informationsaktiviteter Värnamo kommun: Beskrivning av informationsaktiviteter
Kalkylnivå VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2020 samt INVESTERINGSPLAN 2021-2024 28 sida 1(1) Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Beslutad av kommunfullmäktige 181129 Kulturnämndens förslag Investeringsbudget 2019, investeringsplan 2020-2023 Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Projektblad löpnr KF Projektnr ek.syst Projekttotal 2019 2020 2021 2022 2023 Framtid Projekttotal 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid Kommentarer Objekt Nämnd Kulturnämnd Inventarier KN KN 001 150000 100 100 100 100 100 100 100 125 125 150 Bokbuss KN KN 005 5 000 0 5 000 0 0 0 IT-utrustning KN KN 002 150001 300 100 300 200 200 100 300 200 250 250 Konstanslag KN KN 004 150002 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Konstnärlig gestaltning KN KN KN 003 150003 300 300 400 400 400 300 400 400 500 500 Konstnärlig gestaltning TU KN KN 003 150004 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Stadshistorisk utställning 500 SUMMA KN 1 600 1 400 6 700 1 600 1 600 1 900 6 700 1 625 1 775 1 800 1(1)
Inventarier Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden Projektblad nr KF: KN 001 Projektblad nr Förv.: 2701 Upprättad den: 2019-01-01 Upprättad av: Britt Gunnarsson Reviderad den: Projektnr i Ek.system: 150000 29 Beskrivning Komplettering av inredning i Gummifabriken och på filialerna. Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: Budget t.o.m 2019 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) kkr År: 2020 2021 2022 2023 2024 Begärd investering i kkr: 100 100 125 125 150 1
IT-utrustning Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden Projektblad nr KF: KN 002 Projektblad nr Förv.: 2705 Upprättad den: 2019-01-01 Upprättad av: Britt Gunnarsson Reviderad den: Projektnr i Ek.system: 150001 30 Beskrivning Kontinuerlig uppdatering IT-utrustning. Den digitala utvecklingen på biblioteksområdet går allt snabbare, varför nya behov av IT-investeringar uppkommer med kort varsel. Det gäller till exempel nya lösningar för extern bibliotekswebb. När det gäller ITutrustning bedömer vi att en låneautomat behöver bytas ut år 2021. En låneautomat kostar cirka 100 000 kr. Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: Budget t.o.m 2019 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) kkr År: 2020 2021 2022 2023 2024 Begärd investering i kkr: 100 300 200 250 250 1
Konstnärlig gestaltning KN Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden Projektblad nr KF: KN 003 Projektblad nr Förv.: 2703 Upprättad den: 2019-01-01 Upprättad av: Britt Gunnarsson Reviderad den: Projektnr i Ek.system: 150003 31 Beskrivning Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar Budget t.o.m 2019 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) kkr År: 2020 2021 2022 2023 2024 Begärd investering i kkr: 300 400 400 500 500 1
Konstnärlig gestaltning TU Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden Projektblad nr KF: KN 003 Projektblad nr Förv.: 2704 Upprättad den: 2019-01-01 Upprättad av: Britt Gunnarsson Reviderad den: Projektnr i Ek.system: 150004 32 Beskrivning (TKT Konstnärlig gestaltning som beror på Tekniska förvaltningens investeringar) TKT uppskattad investeringsnivå Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar Budget t.o.m 2019 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) kkr År: 2020 2021 2022 2023 2024 Begärd investering i kkr: 700 700 700 700 700 1
Årligt konstanslag Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden Projektblad nr KF: KN 004 Projektblad nr Förv 2706 Upprättad den: 2019-01-01 Upprättad av: Britt Gunnarsson Reviderad den: Projektnr i Ek.system: 150002 33 Beskrivning Inköp lös konst till kommunala förvaltningar Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: Budget t.o.m 2019 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) kkr År: 2020 2021 2022 2023 2024 Begärd investering i kkr: 200 200 200 200 200 1
Bokbuss Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden Projektblad nr KF: KN 005 Projektblad nr Förv.: 2702 Upprättad den: 2019-01-01 Upprättad av: Britt Gunnarsson Reviderad den: Projektnr i Ek.system: 150005 34 Beskrivning Nuvarande bokbuss köptes in 2006 och är avskriven. Reparationsbehov har börjat öka i allt snabbare takt. Inköp av ny bokbuss måste därför ske de närmaste åren för att inte driftskostnaderna ska bli för stora. Det har även hänt mycket gällande teknik och drivmedel, varför en ny buss får positiv miljöeffekt. En ny bokbuss ger samtidigt stora möjligheter att utveckla verksamheten och bredda användningen. Till exempel skulle den samverkan som sker inom Gummifabrikskonceptet kunna prägla även bussen. En annan möjlighet är att bokbussen kan bli Kontaktcenters förlängda arm. En förstudie har gjorts med målet att en ny buss ska rulla på kommunens vägar 2021. Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: Budget t.o.m 2019 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) kkr År: 2020 2021 2022 2023 2024 Begärd investering i kkr: 5000 1
Stadshistorisk utställning Värnamo stad 100 år 2020 Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden KN Projektblad nr KF: Projektblad nr Förv 150005 Upprättad den: 2019-02-15 Upprättad av: Britt Gunnarsson Reviderad den: Projektnr i Ek.system: 150005 35 Beskrivning November 2020 fyller Värnamo stad 100 år. Detta ska bland annat uppmärksammas med en stadshistorisk utställning. Genom att göra utställningen permanent på en fast plats i Gummifabriken, kan den fylla samma funktion som ett traditionellt stadsmuseum fast på ett mer modernt, publikt och kostnadseffektivt sätt. Utställningen tas fram i nära samverkan med civilsamhället. En permanent utställning på en offentlig yta i Gummifabriken, ställer högre krav på formgivning och material än en tillfällig utställning i Blickfånget. Därför behöver en professionell formgivare anlitas och material köpas in. Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: Budget t.o.m 2019 (gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) kkr År: 2020 2021 2022 2023 2024 Begärd investering i kkr: 500 1
36 Delegationer 2019 Nr 1 Fryele Hembygdsförening Årsmöte 23 mars 2019 Med allsång och musik.
TJÄNSTESKRIVELSE 2019-02-19 37 Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2019.8 Årsbidrag 2019 kulturföreningar Ärendebeskrivning Fördelning av årsbidrag till föreningar inom kulturområdet gällande 2019 enligt bilaga. En utvärdering av fördelningsmodellen kommer att göras under året. Beslutsförslag Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna fördelningen av årsbidrag enligt förslag. Marlene Ulfsax Kultursekreterare Lars Alkner Förvaltningschef 1 (1)
TJÄNSTESKRIVELSE 2019-02-19 38 Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2019.9 Årsbidrag 2019 Hembygdsföreningar Ärendebeskrivning Fördelning av årsbidrag till hembygdsföreningar gällande 2019 enligt bilaga. En utvärdering av fördelningsmodellen kommer att göras under året. Beslutsförslag Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna fördelningen av årsbidrag enligt förslag. Marlene Ulfsax Kultursekreterare Lars Alkner Förvaltningschef 1 (1)
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2020-2022 39
2 ( 12 ) 40 Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2019-xx-xx, xxx Dokumentet gäller från: 2020-01-01 Dokumentet gäller för: Kulturnämnden Dokumentansvarig: ordf Eva Törn, förvaltningschef Lars Alkner
3 ( 12 ) 41 Innehåll 1. Nämndens uppdrag enligt reglemente...3 1.1 Organisationsbeskrivning...3 1.2 Uppdragets omfattning...3 2. Framtida utveckling och utmaningar...3 2.1 Ev underrubrik...4 3. Strategier och metoder...4 3.1 Digitalisering...4 3.2 Ev underrubrik...fel! Bokmärket är inte definierat. 4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal...5 4.1 Nämndens mål...5 4.2 Ekonomi...9 4.2.1 Driftbudget 2020 samt plan 2021-2022...9 4.2.2.Investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2024...9 4.3 Nämndens HR...10 4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal...10 5. Sammanfattning...10
4 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 42 1. Nämndens uppdrag enligt reglemente (Ingressen från nämndens reglemente) Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt konsumentvägledning. 1.1 Organisationsbeskrivning Kulturnämnd Kulturchef Kulturkansli Bibliotekschef Bibliotek 1.2 Uppdragets omfattning (Kort beskrivning per verksamhetsområde) Kulturnämnden representerar kulturbenet i Gummifabrikskonceptet och deltar aktivt i samverkan inom huset. Därmed fungerar nämnden som en länk mellan Gummifabrikens verksamhet och övriga delar av den kommunala organisationen. Kulturnämnden ansvarar för biblioteksverksamheten. Den styrs av den nationella bibliotekslagen, som ligger till grund för den regionala och den kommunala biblioteksplanen. Biblioteken har ett omfattande samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen när det gäller att inspirera barn och unga till läsning. Biblioteken i Rydaholm, Bor, Bredaryd och Forsheda är också skolbibliotek. Det finns även ett bibliotek på Vråen samt en biblioteksbuss med fast turlista. Andra grupper utöver barn och unga som ges hög prioritet är personer med funktionsvariationer och kommuninvånare med annat modersmål än svenska. Kommunens konsumentvägledning ingår i verksamheten. Kulturnämnden ger bidrag till föreningar och stiftelser inom kulturområdet samt till studieförbunden. Årligen delas tre kulturstipendier ut. Kulturnämnden har en egen programverksamhet som speglar olika konstarter och kulturyttringar i samhället, ofta i samverkan med andra aktörer. Kulturnämnden köper in och förvaltar konsten i såväl det offentliga rummet som i kommunala lokaler. Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning tillämpas vid ny-, till- och ombyggnation. Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx
5 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 43 Kulturnämnden arbetar med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet i samverkan med bland annat hembygdsrörelsen och Länsmuseet. 2. Framtida utveckling och utmaningar (Beskriv kända förändringar, interna och externa, som kan påverka verksamheten och genomförande, se även Framtida utveckling och utmaningar i årsredovisning) Gummifabriken präglar verksamheten kommande år. 2018 var ett tufft år då den uppskjutna flytten äntligen kunde genomföras. Det var många initiala och oförutsedda utgifter och åtaganden, samtidigt som kulturnämnden tog ett stort ansvar för konceptet och Gummifabrikens bästa. Det gjorde att nämnden efter fem år av överskott redovisade ett underskott för 2018. Utmaningen nu består i att hitta rätt balans i den nya organisationen. Att hålla budget och skapa en hållbar arbetssituation för personalen, och samtidigt motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har både på Gummifabriken som sådan och på ett rikt kulturutbud i Gummifabriken och på andra platser. Gummifabriken har blivit en succé, men det uppfattas ännu inte som ett hus för alla oavsett bakgrund, ålder, bostadsort och kulturvanor. För att nå nya besökargrupper och få dem att känna tillhörighet, krävs även fortsättningsvis samverkan, nytänkande och djärva satsningar. I likhet med övriga nämnder har kulturnämnden ett effektiviseringsuppdrag. Det innebär att nettobudgetramen ska minska med 1 procent 2020, ytterligare 0,5 procent 2021 samt ytterligare 0,5 procent 2022. Nämnden utreder vilka åtgärder som kan vara möjliga för att uppnå denna effektivisering. Parallellt med detta måste kärnverksamheten utvecklas och arbetssätt omprövas. Lokaler, medie- och programutbud samt personalens kompetens behöver bli mer tillgängligt för fler. Digitaliseringen skapar nya möjligheter, men ställer samtidigt nya krav på biblioteken avseende ekonomi, kompetens och arbetssätt. Under hösten 2018 ökade antalet utlån tvärtemot rikstrenden, sannolikt som en följd av de nya lokalerna i Gummifabriken. För att denna positiva utveckling ska fortsätta, krävs aktiva läsfrämjande insatser. Samtidigt är lånestatistiken ett mindre relevant mått i det nya medielandskapet. Bibliotekens och kulturens roll i arbetet för folkbildning, tolerans och demokrati behöver stärkas. Biblioteken inklusive filialerna och biblioteksbussen är mötesplatser och utmärkta arenor för en vidgad medborgardialog. 2.1 Värnamo stad 100 år Värnamo stad fyller hundra år 2020. Det ska uppmärksammas på ett sätt som lockar publik, samtidigt som Värnamoborna känner sig inkluderade. Jubiléet kommer att prägla kulturnämndens ordinarie verksamhet inom befintlig budget. Två särskilda satsningar under hösten kräver dock extra insatser. Det är dels en ny musikteater om stadens historia i samarbete med kulturskolan och äldre amatörskådespelare, dels en permanent stadshistorisk utställning i Gummifabriken. På så sätt kan även den gamla frågan om ett stadsmuseum lösas på ett modernt och kostnadseffektivt sätt. Både musikteater och utställning arbetas fram i nära samverkan med föreningslivet. 3. Strategier och metoder (Vad planerar förvaltningen att genomföra. Strategier och metoder. Särskilj vad som sker på kort- (närmaste året 2020) och lång sikt= under planperioden 2021-2022). Använd underrubriker vid behov. Bästa sättet att möta förväntningarna inom budgeten och utan att överbelasta personalen, är att fortsätta utveckla samverkan. Inom Gummifabrikskonceptet, med andra förvaltningar, med andra
6 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 44 kommuner, med regionala institutioner och inte minst med civilsamhället och näringslivet. Utan våra föreningar och kyrkor skulle kulturutbudet i Värnamo sjunka drastiskt. Därför är civilsamhället delaktigt i det arbete med en lokal kultur- och biblioteksplan som inletts och som slutförs under 2019. Samverkan med kulturskolan ska särskilt lyftas fram. Här fortsätter arbetet med gemensamma arbetsgrupper, gemensamt program, dansutveckling samt en samordning av arbetet gentemot barn, unga och skolor där även Teknikcenter och Vandalorum deltar. En strävan är att hålla bibliotekslokalerna mer öppna med befintliga personalresurser och samtidigt tillgängliggöra bibliotekariernas kompetens på tider när den behövs som bäst. Därför testas under 2019-2020 öppet med självservice och värdar på vardagsmorgnar och kvällar på Stadsbiblioteket. Genom detta ökar tillgängligheten till lokalerna och möjligheterna att låna böcker och andra medier. En utvärdering får visa om detta koncept kan utvecklas ytterligare under planperioden. Därtill fortsätter utvecklingen av tjänsten Boka en bibliotekarie. Vi behöver utveckla vårt stöd till och samverkan med Vandalorum, en kulturinstitution med internationellt renommé som ständigt uppmärksammas i riksmedia och som är en ovärderlig del av det lokala kulturutbudet. För att Vandalorums verksamhet ska komma en större andel av kommuninvånarna till godo, behöver stöd och samverkan ske även genom andra nämnder än kulturnämnden. Kommunens årliga bidrag indexuppräknas varje år. Formerna för detta behöver regleras i dialog med övriga bidragsgivare inom samverkansmodellen. 3.1 Digitalisering (Benämn kortfattat den verksamhetsutveckling genom digitalisering/digitala verktyg som nämnden/förvaltningen bedriver under perioden. Beskriv kortfattat digitaliseringens förväntade nytta (ex förväntad förhöjd kvalitet, medborgarnytta, effektivisering, förbättrat arbetssätt, övriga nyttor). Det blir ett alltmer ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier, en utveckling som väntas accelerera under planperioden. Detta ökar tillgängligheten för låntagarna väsentligt, utbudet blir mycket större och här finns möjliga miljövinster. Samtidigt är det en utmaning att hitta en bra modell för utlåning av digitala medier till en rimlig kostnad. Arbetet med att hitta nya modeller drivs nationellt genom SKL. Digitaliseringen ställer även nya krav på arbetssätt och personalens kompetensutveckling. Det pågår fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella projektet Digitalt först, som syftar till att ge medborgarna ett digitalt kompetenslyft genom biblioteken. Alla stationära personaldatorer byts successivt ut mot bärbara, vilket möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt och ökar effektiviteten. Det är en ökad efterfrågan på digital kommunikation av framför allt programverksamheten, samtidigt som den analoga kommunikationen fortfarande är viktig för många. Möjligheterna är oändliga och nya kanaler dyker ständigt upp. Därför arbetar kulturnämnden tillsammans med kommunledningsförvaltningens kommunikatörer och Gummifabriken för att hitta strategier och arbetssätt som minimerar arbetsinsatserna, håller nere kostnaderna samt når så stor och bred publik som möjligt. 3.2 Ev underrubrik X X 4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal Under 2019 arbetar den nya kulturnämnden med att ta fram nya mål och indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Detta samordnas med arbetet med en lokal kultur- och biblioteksplan. De nya målen ska fastställas av kommunfullmäktige i november 2019. Tills det är klart redovisas de nu gällande målen och indikatorerna.
7 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 45 4.1 Nämndens mål Fyll i nämndens mål och indikatorer samt nuläge och målnivåer. Underlag finner du i hypergene, samt föregående års verksamhetsplan. Under målen för delaktighet, kompetensförsörjning och klimat finns förslag på indikatorer förifyllda. Redigera, ta bort, alt. lägg till. KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet. Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram. Nämndsmål: Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Nämndsmål: Att främja ett levande kulturarv som bevaras. Nuläge: Målnivåer: Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 Antal arr med kulturarvsinriktning/ totala antalet arr. 11% 5% 5% 5% 5% DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling. Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare. - Medborgare får svar på sina frågor - Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet. - Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning - Medarbetarna är delaktiga i arbetet Nämndsmål: Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Att särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. Nuläge: Målnivåer: Indikatorer: 2018 2019 2020 2021 2022 Hålla minst ett lokalt kulturforum /år. 1 1 1 1 1
8 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 46 Antal arr med internationellt och interkulturellt innehåll/totala antalet arr. Antal arr riktade till unga i åldern 13 19 år/totala antalet arr. Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 8% 10% 12% 12% 12% 18% 10% 10% 10% 10% 3,9 4,1 Mäts ej 4,2 Mäts ej 73 76 Mäts ej 78 Mäts ej 3,9 4,1 Mäts ej 4,3 Mäts ej KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen. Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.
9 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 47 Nämndsmål: Att fungera som bibliotek och informationskälla för det livslånga lärandet, inklusive högskoleverksamheten vid Campus Värnamo. Nuläge: Målnivåer: Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 Att fungera som bibliotek och informationskälla för det livslånga lärandet, inklusive högskoleverksamheten vid Campus Värnamo. Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation Medarbetarundersökning: den enskilda frågan Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år? 51% 55% 60% 65% 70% 68 72 Mäts ej 75 Mäts ej 77 79 Mäts ej 81 Mäts ej 72 75 Mäts ej 78 Mäts ej KLIMAT klimatsmarta val underlättas Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart. Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning. Nämndsmål: Att öka medborgarnas kunskaper om frågor som rör klimat och miljö. Nuläge: Målnivåer: Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 Antal arr som har ett innehåll kring klimat- och miljöfrågor. 8 8 8 8 8
10 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 48 4.2 Ekonomi 4.2.1 Driftbudget 2020 samt plan 2021-2022 DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Prel Prel Prel 2019 Budget Budget Budget Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018 Kf 181129 2020 2021 2022 Kulturnämnd 368 338 393 Ange Ange Ange Kulturförvaltning 5 841 5 410 5 792 den totala den totala den totala Stöd kulturverksamhet 4 731 4 639 4 809 preliminära preliminära preliminära Programverksamhet 642 1 686 783 budgetramen budgetramen budgetramen Bibliotek 13 633 17 598 17 904 nedan nedan nedan NETTOKOSTNAD 25 215 29 671 29 681 29 481 29 462 29 443 4.2.2.Investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2024 Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan Projektblad 2020 2021 2022 2023 2024 Belopp i tkr utan decimal nr Inventarier, 2701 KN001 100 100 100 100 IT utrustning, 2705 KN002 100 300 200 200 Konstnärlig gestaltning KN, 2703 KN003 300 400 400 400 Konstnärlig gestaltning TU, 2704 KN003 700 700 700 700 Konstanslag, 2706 KN004 200 200 200 200 Bokbuss, 2702 KN005 5 000 SUMMA INVESTERINGAR 1 400 6 700 1 600 1 600 0
11 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 49 4.3 Nämndens HR (Beskriv hur förvaltningen tänker kring sin kompetensförsörjning utifrån nedanstående nyckeltal i förhållande till nämndens mål om kompetensförsörjning. Beskriv ev. planerade åtgärder utifrån utfall i tex sjukfrånvaro, övertid och mertid mm. (Nyckeltalen i tabellen nedan erhålls från HR-avdelningen). Flytten till Gummifabriken gjorde att övertid och mertid gick tillfälligt upp på grund av höga arbetstoppar och tidspress. Sjukskrivningstalen beror på ett fåtal längre sjukskrivningar, även de till viss del relaterade till den uppskjutna flytten och den stress som skapades. När flytten nu är genomförd, beräknas sifforna återgå till tidigare nivåer. Bibliotekarier är svårrekryterade. För att nyttja deras kompetens mer effektivt och samtidigt göra bibliotekslokalerna mer tillgängliga, testas under 2019-2020 öppet med självservice och värdar på vardagsmorgnar och kvällar. Därtill fortsätter utvecklingen av tjänsten Boka en bibliotekarie. 2017-12-31 2018-12-31 Förändring Tillsvidareanställda, antal 24 25 +1 Tillsvidareanställda, årsarbetare 22 24 +2 Tidsbegränsat månadsanställda, antal 5 4-1 Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 4 4 Oförändrat Andel kvinnor, % 83,3 84,0 +0,7 procentenheter Sysselsättningsgrad, % 93,1 94,4 +1,3 procentenheter 2017-12-31 2018-12-31 Förändring Övertid, tkr 3 39 +36 Övertid, timmar 10 92 +82 Mertid, tkr 19 52 +33 Mertid, timmar 55 200 +145 Timlön, tkr 319 222-97 Timlön, timmar 2119 1597-522 2017-12-31 2018-12-31 Förändring Sjukfrånvaro, % 5,96 9,54 +3,58 procentenheter Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 48,45 69,63 +21,18 procentenheter Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 100 138 +38 2017-12-31 2018-12-31 Förändring Personalomsättning, % 4,2 4,2 oförändrat Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 0 0 oförändrat Pensionsavgångar, antal faktiska 1 1 oförändrat Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder) Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Prognos 2022 Antal 0 1 0 2 1 Prognos 2023 4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Antal utlån (stadsbiblioteket stängt 6 160 863 180 456 200 000 200 000 200 000 200 000 juni 2017-1 mars 2018) Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån 53% 57% 55% 55% 55% 55%
12 ( 12 ) Verksamhetsplan för kultur-nämnden 2020-2022 50 Antal besök Gummifabriken (2018: 20 september-31 december) - 34 871 140 000 150 000 150 000 150 000 Antal arrangemang 565 689 600 600 600 600 5. Sammanfattning (Sammanfatta de utvecklingsområden som förvaltningen planerar under planperioden för att nå nämndens mål, med god kvalitet i grunduppdrag inom befintlig ram. Prioriteringar av resurser, och risk- och konsekvensanalys) Flytten till Gummifabriken och förverkligandet av konceptet kommer helt att dominera kulturnämndens verksamhet under hela planperioden. Den stora utmaningen är att möta de stora förväntningar som kommuninvånarna har på Gummifabriken, samtidigt som vi ska hålla budget och skapa en bra arbetsmiljö med rimliga förutsättningar för medarbetarna. Detta ska ske parallellt med den effektiviseringsuppdraget med minskad budgetram. Under 2020 har kulturnämnden dessutom en viktig roll i firandet av att Värnamo stad fyller 100 år. Bred samverkan och nytänkande är nyckelord för att lyckas. Kulturskolan är en särskilt viktig samarbetspart. Öppet med självservice och värdar på vardagsmorgnar och kvällar är ett sätt att göra lokalerna mer tillgängliga, samtidigt som bibliotekariekompetensen kan användas när den efterfrågas som mest. Digitaliseringen är ett stort utvecklingsområde inför främst biblioteksverksamheten och kommunikationen av programverksamheten, där krav ställs på kompetensutveckling, nya arbetssätt och en hållbar finansieringsmodell. Samverkan med och stödet till Vandalorum behöver utvecklas under planperioden.
51
52
53
54
55
56 Läs- och litteraturfrämjandeplan för folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län 2018 2022 April 2018
Jönköpings län ett län av läsare Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Läsning är en av grunderna för att klara livets komplexitet och för att delta i det demokratiska samhället. Folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län arbetar med Läs- och litteraturfrämjandeplanen som gemensamt verktyg för att nå vår vision: Jönköpings län ett län av läsare. Vårt läs- och litteraturfrämjande arbete omfattar alla åldrar, från barn till vuxna, med läslusten och berättelsen i många former som utgångspunkt. Ett inkluderande förhållningssätt ger alla människor möjlighet att utifrån sina behov ta del av och aktivt delta i samhället. Läs- och litteraturfrämjandeplanen kompletteras med planer i respektive kommun och den regionala biblioteksverksamheten. Regionbibliotek Region Jönköpings län ansvarar för att en uppföljning av Läs- och litteraturfrämjandeplanen är klar senast våren 2022. I Läs- och litteraturfrämjandeplanen används Kulturrådets definition: Läsfrämjande är att: göra läsare av läskunniga. öppna vägar till litteraturen för den som inte läser. öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar. ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur. ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet. Litteraturfrämjande innebär att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner. informationsspridning som stärker och gynnar litteraturen som konstform. Kvalitet och samverkan 57 Vi ska lära oss genom att reflektera och ha kunskapsutbyte. Vi ska ta del av forskningsresultat. Vi ska pröva, följa upp, utvärdera och utveckla läs- och litteraturfrämjande metoder. Vi ska föra samtal om mediernas kvalitet, hantering och förmedling. Vi ska utveckla samarbetsformerna och dialogerna med aktörer som möter barn och ungdomar. Vi ska utveckla samarbetsformerna och dialogerna med kommunala och regionala verksamheter, folkbildning, föreningsliv och enskilda aktörer. Vi ska arbeta gränsöverskridande med nya metoder för skapande och berättande. Biblioteksarenan Vi ska utveckla biblioteksarenan till föränderliga, intelligenta och tillgängliga miljöer som inspirerar till berättelser och läsning. Vi ska arbeta med både digitala och fysiska biblioteksmiljöer, där användaren inspireras till nyfikenhet, lärande och interaktivitet. Vi ska använda vår professionella kompetens i mötet med alla människor. Digital delaktighet och kompetens Vi ska utforska och använda digitaliseringens möjligheter. Vi ska lära oss vad det digitala läsandet och skapandet innebär ur olika perspektiv. Vi ska utveckla det digitala läs- och litteraturfrämjandet genom olika verktyg och arbetsformer. Läs- och litteraturfrämjandeplanen har tagit sin utgångspunkt i: Bibliotekslagen (SFS2013:801) Handlingsprogram för läsfrämjande Kulturrådet 2014 Regional biblioteksplan Jönköpings län 2018-2020 De kommunala biblioteksplanerna
Förvaltning 58
Konstärenden 59
Rapporter 60
61 Meddelanden Kf 190131 9 Motion Kulturbussen breddar och sprider utbudet i hela kommunen 10 Motion Historien in i det nya seklet Ks 190205 35 Åtgärdsplan intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen samt kommungemensamt kontrollområde 2019 Ks 190219 Intern kontroll, redovisning 2018
From: Piku Sent: Mon, 4 Feb 2019 15:51:27 +0000 To: Kultur Subject: Är din kommun representerad vid årets nationella välfärdskonferens Future & Welfare 2019? 62 View this email in your browser Hög tid att anmäla sig till NATIONELL VÄLFÄRDSKONFERENS Clarion Hotel & Congress, Malmö Live Malmö 7-8 mars 2019 Diskutera välfärdsfrågorna som utmanar kommunala beslutsfattare! VÅRA TALARE:
63 Många kommunledningar kommer - från Haparanda i norr till Trelleborg i söder! Var 20:nde kommun har nominerat sig för priset Årets Innovativa Kommun, och vinnaren koras på konferensen! SKL medverkar i juryn som utser pristagar-kommunen. Blytungt program för årets Välfärdskonferens, med spännande talare från när och fjärran.
64 FRAMTIDSSPANING UNDER TVÅ FULLSPÄCKADE DAGAR! Till anmälan och program Future & Welfare arrangeras av Piku AB och produceras av Altitude Meetings AB. Mer information om konferensen påfuture & Welfare 2019