Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-30 Dnr 1500318 1 (8) Regionala utvecklingsnämnden Storstadsavtal för Malmö i Sverigeförhandlingen Ordförandens förslag Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige godkänner förslag till ramavtal samt objektavtal för storstadsåtgärder i Malmö. 2. Regionfullmäktige uppdrar åt kollektivtrafiknämnden att beakta de finansiella åtagandena för kollektivtrafikobjekten och Malmöpendeln och återkomma i kommande budgetprocesser. 3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att beakta de finansiella investeringsåtagandena för Malmöpendeln i kommande RTI-plan och återkomma i kommande budgetprocesser. Sammanfattning Inom ramen för Sverigeförhandlingen har storstadsavtal för Malmö förhandlats fram. Avtalen omfattar finansiering och genomförande av kollektivtrafikobjekt i Malmö, Malmöpendeln Lommabanan etapp 2 samt cykelåtgärder. åtar sig att ansvara för trafikeringen av kollektivtrafikobjekten samt Malmöpendeln Lommabanan etapp 2, att medfinansiera Malmöpendeln Lommabanan etapp 2 med 50 miljoner kronor samt att sprida resenärsnyttan. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2017-06-30 2. Ramavtal 8 Storstad Malmö 3. Ramavtal 8 Storstad Malmö Bilaga 1 Finansieringsplan 4. Ramavtal 8 Storstad Malmö Bilaga 2 Specifikation inklusive tidplan 5. Ramavtal 8 Storstad Malmö Objektsavtal kollektivtrafik och cykel 6. Ramavtal 8 Storstad Malmö Objektsavtal Malmöpendeln Lommabanan etapp 2 C:\pactdok\Regionala utvecklingsnämnden\2017-08-25\storstadsavtal för Malmö i Sverigeförhandlingen\1500318-U7 RUN_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2017-06-30 2 (8) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen sommaren 2014. Uppdraget består bland annat i att ta fram principer för finansiering av landets första höghastighetsjärnvägar och att föreslå en utbyggnadsstrategi. I uppdraget ingår även att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne (Malmö, Helsingborg och Lund) genom så kallade storstadsåtgärder. Sverigeförhandlingen har enligt direktivet också i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut. Under våren 2017 tecknades storstadsavtal mellan, staten och Lund respektive Helsingborg. Föreliggande avtal har föregåtts av en avsiktsförklaring om storstadsåtgärder som tecknats mellan och Malmö stad samt en avsiktsförklaring om Malmöpendeln Lommabanan etapp 2 som tecknats mellan, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Avsiktsförklaringarna visar en gemensam viljeinriktning av utveckling inför avtalstecknande inom ramen för Sverigeförhandlingen. I avtalen fastställs åtgärder, statlig medfinansiering och kommunens åtaganden om finansiering och bostadsbyggande. Avtalen behandlar i detalj respektive organisations åtaganden, finansiering, tidplan, organisation, genomförande m.m. Avtal för storstadsåtgärder är helt separerad från avtal om höghastighetsbanan. Förutom avtal med Sverigeförhandlingen kommer det även tecknas mer detaljerade genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekten mellan Malmö stad och samt för Malmöpendeln Lommabanan etapp 2 mellan Malmö stad,, Trafikverket, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Ärendet kommer att återkomma till regionstyrelsen och regionfullmäktige då genomförandeavtal tecknas. Under förhandlingen har en nära dialog och samverkan skett mellan Malmö stad, inklusive Skånetrafiken. Malmöpendeln Lommabanan etapp 2 Malmöpendeln knyter samman Lommabanan, Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan. Malmöpendeln möjliggör snabb och effektiv pendling med pågatåg i halvtimmestrafik från orter norr om Malmö till Malmö, men skapar även möjlighet till tågresande mellan stationer inom Malmö. Malmöpendeln avlastar E6:an genom att ett attraktivt alternativ till bilen erbjuds i form av pågatågstrafik med god tillgänglighet till hela Malmö. Stationerna i östra Malmö ger de östra delarna direkt tillgång till det regionala tågsystemet. Bostadsbyggande möjliggörs i stationsområdena och nya stationslägen skapar utvecklingsmöjligheter. I Alnarp planeras till exempel en Green Innovation Park, en mötesplats för forskare, lärare, studenter och företagare. En ny station bidrar till att SLU kan knytas närmre
Datum 2017-06-30 3 (8) både Malmö högskola och Lunds Universitet och utbytet mellan lärosätena kan vidareutvecklas. I Rosengård bidrar en station till att nya stationsnära miljöerna kan omvandlas och skapa ökad attraktivitet. I framtiden kan Malmöpendeln kompletteras med nya stationer i Rinnebäck och Fosieby. Malmöpendeln Malmö C-Hyllie-Kävlinge innebär att Lommabanan kopplas ihop med Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinententalbanan till ett paket Malmöpendeln Malmö C-Hyllie-Kävlinge för ökad resandeservice genom tät persontågstrafik. Malmöpendelns funktion innebär att trafikera Kontinentalbanan och Lommabanan med persontågstrafik och anlägga nya stationer längs banorna och på så vis utveckla en ny lokal och regional tågkollektivtrafik i, till och från Malmö, samt möjliggöra stadsutveckling och bostadsbyggande. I dagsläget är det endast godstrafik som trafikerar banorna. Olika projekt genomförs för att uppnå målet/funktionen av ny kollektivtrafik med god turtäthet mellan Kävlinge-Malmö samt med god koppling till kollektivtrafik i Malmö. Närmast i tiden ligger införandet av persontågstrafik på Kontinentalbanan i Malmö med tågstopp på station Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie, Triangeln och Malmö C (den s.k. Malmöringen). Den nya trafiken och stationerna på Kontinentalbanan planeras att tas i drift i slutet av 2018. För denna trafik gäller ett särskilt avtal mellan Malmö stad och Skånetrafiken som innebär att trafikeringen finansieras genom tillköp av Malmö stad som innebär att Malmö stad står för hela underskottet. Införandet av persontågstrafik med timmestrafik samt nya stationer i Kävlinge och Lomma på Lommabanan förverkligas genom Lommabanans etapp 1 som nu planläggs (finansieras med RTI-medel) och förväntas vara klar för trafik ca 2022. Den tekniska åtgärden/objektet i Sverigeförhandlingen avser åtgärder för att garantera person- och godstågs framkomlighet på Lommabanan enligt etapp 2 med halvtimmestrafik för Pågatåg. Det innebär förlängt mötesspår i Flädie, nytt mötesspår i Alnarp samt förlängd plattform i Kävlinge, dessutom ställverksbyte i Flädie. I etapp 2 kommer nya stationer att anläggas i Flädie och Alnarp, dessa ligger dock utanför avtal genom Sverigeförhandlingen. Etapp 2 på Lommabanan föreslås genomföras i samordning med planläggning och förverkligande av etapp 1. Den statliga medfinansieringen via Sverigeförhandlingen bygger på bostadsåtagande i Lomma och Kävlinge kommun. Den totala kostnaden för Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln är beräknad till 200 miljoner kronor (prisnivå 2016). Denna kostnad fördelas på följande sätt: 50 % för staten genom Sverigeförhandlingen, 25 % för genom regional transportplan samt 8 % vardera för Kävlinge kommun, Lomma kommun och Malmö stad. Fördelningen av åtaganden blir: - Lomma kommun och Kävlinge kommun tar ansvar för ett sammanlagt åtagande på ca 1800 bostäder. - Staten medfinansierar åtgärderna med 100 miljoner kronor via Sverigeförhandlingen.
Datum 2017-06-30 4 (8) - medfinansierar åtgärderna med 50 miljoner kronor genom regional transportplan. - Lomma kommun medfinansierar åtgärderna med 17 miljoner kronor. - Kävlinge kommun medfinansierar åtgärderna med 17 miljoner kronor. - Malmö stad medfinansierar åtgärderna med 17 miljoner kronor. står för trafikeringen av Pågatåg i halvtimmestrafik med Malmöpendeln bortsett från Malmöringen, för vilken det finns separat avtal. Kollektivtrafikobjekt i Malmö Malmö stad och har ett gemensamt framtida mål att driva all lokal kollektivtrafik i Malmö med grön el och storstadsåtgärderna är delåtgärder för att uppnå detta mål. Målet ligger i linje med s målsättningar för utveckling av kollektivtrafik och ett hållbart transportsystem. Åtgärderna bidrar till att skapa en strukturbildande och attraktiv kollektivtrafik i Malmö. Storstadsåtgärderna kommer avsevärt öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet i Malmö, vilket tillgodoser kapacitetsbehovet under många år framåt. Flera av satsningarna innebär införande av MalmöExpresser. Ett koncept som tidigare gett mycket goda resultat. Sedan införandet av MalmöExpressen har resandet på linje 5 i Malmö ökat med 60%. Storstadsåtgärderna omfattar följande objekt: - ett stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik bestående av konceptet MalmöExpressen på sträckan Lindängen-Västra Hamnen via Hermodsdal med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. - ett stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik bestående av konceptet MalmöExpressen på sträckan Lindängen-Nyhamnen via Söderkulla med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. - ett stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik bestående av konceptet MalmöExpressen på sträckan Bunkeflo/Limhamn- Segevång med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. - Utbyggt stadsbusskoncept med strukturbildande kollektivtrafik på nuvarande MalmöExpress nuvarande linje 5 med bussar med stor kapacitet och eldrift exempelvis slide in teknik. - Bussar med hög kapacitet på el med exempelvis slide in-teknik och framkomlighetsåtgärder på sträckan Klagshamn-Fortuna Hemgården - Bussar med hög kapacitet på el med exempelvis slide in-teknik och framkomlighetsåtgärder på sträckan ÖnVärnhem - Bussar med hög kapacitet på el med exempelvis slide in-teknik och framkomlighetsåtgärder på linje 3 - Bussar med hög kapacitet på el med exempelvis slide in-teknik och framkomlighetsåtgärder på linje 10, ny linje som ersätter linje 35, Malmö C-Hyllie/Hubhult.
Datum 2017-06-30 5 (8) ansvarar för att etablera depå/depåer och Malmö stad medverkar för att depå/depåer möjliggörs i lägen med närhet till objektens ändpunkter. Att framtidssäkra depåer i strategiskt viktiga läge är en förutsättning för införandet av beskrivna objekt. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Medfinansiering och trafikering av Malmöpedeln medfinansierar Malmöpendeln med 50 miljoner kronor via RTI-plan. åtar sig att stå för trafikering av pågåtågstrafik på Malmöpendeln (bortsett från finansiering av trafikeringen på Malmöringen för vilken det finns ett separat avtal). Ekonomiska och detaljerade åtaganden för Malmöpendeln kommer att regleras i kommande genomförandeavtal mellan, Malmö stad, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Trafikverket. Trafikeringen på Lommabanan etapp 1 med timmestrafik och 18 dt/dag, kräver 2 fordon och har förmodad trafikstart T22. Kostnaden är 27 mkr/år och intäkterna förväntas öka med 6 mkr/år. Trafikeringen på Lommabanan etapp 2 med halvtimmetrafik innebär ytterligare 18 dt/dag, vilket kräver 1 fordon till. Trafikstart förmodas tidigast T23. Kostnaden är ytterligare 17 mkr/år och intäkterna förväntas öka med ytterligare 7 mkr/år. Trafikering av kollektivtrafikobjekten i Malmö Nedan har kostnaderna för kollektivtrafikobjekten i Malmö bedömts per åtgärd och enligt 2017 års prisnivå om inget annat anges. År 2027 bedöms beskrivna satsningar ha ackumulerat nya kostnader för Skånetrafiken om 186 miljoner per år exklusive uppräkning av index eller prisnivåer. 2018 MalmöExpress på linje 8 merkostnad 8 miljoner Engångskostnader pga. renovering av del av fordonsflotta i syfte att takta avtal för nya fordon till införandet av MEX. 2019 MalmöExpress på linje 8 merkostnad 6 miljoner Engångskostnader pga. renovering av del av fordonsflotta i syfte att takta avtal för nya fordon till införandet av MEX. 2020 MalmöExpress linje 8 merkostnad 30 miljoner Bruttot för linje 8 ökar gradvis från dagens 43 miljoner till 73 miljoner år 2020 då MEX linje 8 skall vara i drift. Ökning på ca 30 miljoner består till stor del av kostnad för större fordon 24 meters dubbelledbussar, samt behov av ytterligare 1 fordon. 2021 MalmöExpress linje 5 merkostnad 10 miljoner Utökat utbud till 4-minuterstrafik vilket kräver tre nya fordon. Ökning av kostnaden skattas till 10 miljoner. Detta sker i samband med upphandling av nytt avtal vilket medför viss osäkerhet gällande kostnadsnivån som helhet.
Datum 2017-06-30 6 (8) 2021 Linje 10 merkostnad 40 miljoner Ny linje införs i syfte att möta kapacitetsbehov. Linjen kommer att avlasta linje 5. Linjen kommer trafikera Malmö C- Hyllie/Hubhult. 2024 MalmöExpress på linje 4 merkostnad 40 miljoner Innebär att dagens linje 4 kortas av i båda ändarna vilket gör att kostnaden för dagens linje kommer att delas upp i en MEX men även ökning på andra linjer med ca 10 miljoner. MEX på en kortare linje 4 skattas kosta ca 93 miljoner (20 fordon). Fordonskostnaden skattas till ca 1,5 miljoner mer per fordon jämfört med dagens ledbussar vilket ger en summa på ca 30 miljoner. Linjen skall ha eldrift redan 2024 vilket är en okänd kostnad samtidigt som det sker i samband med upphandling av Centralavtalet. 2026 MalmöExpress linje 5 elektrifiering merkostnad 9 miljoner När fordonen är ca 10 år avses övergång till eldrift. Kommer att ske mitt i en avtalsperiod. 2027 MalmöExpress på linje 8 elektrifiering merkostnad 10 miljoner När fordonen är ca 10 år skall linjen elektrifieras, vilket i dagsläget innebär en slide in-lösning. Kostnad för detta är idag okänd men skattas till ca 0,5 mkr ytterligare per fordon vilket ger ett belopp på ytterligare 10 miljoner totalt hamnar MEX på linje 8 med eldrift på 83 miljoner år 2027. 2027 MalmöExpress och elektrifiering på linje 2 merkostnad 30 miljoner Införandet av MEX-fordon samt elektrifiering av linje 2. Kostnad för detta är idag okänd men skattas till ca 1,5 miljoner per fordon vilket ger en ytterligare kostnad om 30 miljoner. 2027 Elektrifiering av linje 6 elektrifiering merkostnad 26 miljoner I samband med upphandling av Södervärnavtalet ca 2027 skall linjen trafikeras med ledbussar och elektrifieras. Kostnaden ökar med ca 26 miljoner beroende av övergång till ledbuss samt elektrifiering. Osäkerheter gällande kostnaderna är kopplade till upphandling samt okänt vilken teknik som kommer finnas tillgänglig. Kostnaden per ledbuss skattas till 1 miljoner mer än dagens normalbussar med biogasdrift. 2027 Elektrifiering av linje 9 (dagens linje 33) merkostnad 32 miljoner
Datum 2017-06-30 7 (8) Utökningarna av utbud och ledbuss fram till 2027 sker i nuvarande Södervärnavtal medan införandet att ytterligare tätare trafik samt eldrift kommer att ske till upphandling av avtalet. Kostnaden är därför mycket osäker från 2027 samtidigt som kostnadsökningen fram till 2027 kan ske med olika hastighet. 2029 MalmöExpress och elektrifiering på Linje 10 merkostnad 10 miljoner Införande av MEX-fordon och elektrifiering av linje 10 i syfte att möta kapacitetsbehov. Den totala kostnadsökningen för kollektivtrafikobjekten i Malmö över perioden avsiktsförklaringen bedöms upp gå till 251 miljoner. Intäktsökningen bedöms till upp gå till 128 miljoner. Utbyggnad av stadstrafiken i Malmö krävs för att möta efterfrågan som finns idag och fram över. Alternativ merkostnad bedöms vara ca 100 miljoner mer än dagens kostnad. Huvuddelen av merkostnaden drivs av att Skånetrafiken måste skaffa större traditionella bussar för att möta efterfrågan. Satsar vi inte när staden ha möjlighet så riskeras infrastruktursatsningar utebli och kraftiga kvalitetsbrister i systemet avseende framkomlighet och NKI. Till detta kommer dålig effektivitet och risk för utebliven intäktsökning på sikt. Tilldelning av nya medel är en förutsättning för att Skånetrafiken ska kunna verkställa ovanstående satsningar. De finansiella åtagandena beaktas i kommande budgetprocesser. Statlig och kommunal finansiering Den totala kommunala finansieringen av Malmöpendeln och kollektivtrafikobjekten är 1655 miljoner kronor. Den statliga medfinansieringen är 1427,5 miljoner kronor baserat på bostadsbyggande samt 277,5 miljoner kronor baserat på bostadsbyggande i form av extra länsplan. s medfinansiering av Malmöpendeln med 50 miljoner kronor via RTI-plan/länsplan är också en form av statliga medel. Juridisk bedömning Regionjurist har granskat avtalen och har inte några invändningar mot förslaget. Miljökonsekvenser Malmöpendeln bedöms få positiva konsekvenser för miljön och klimatet. Genom att utveckla attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik bedöms resor kunna föras över från bil till kollektivtrafik, vilket gynnar ett långsiktigt hållbart transportsystem. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan/mbl-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Datum 2017-06-30 8 (8) Uppföljning Uppföljning av avtalet kommer att ske i styrelser och projektstyrelser i enlighet med avtalet. Det fortsatta arbetet kommer även att rapporteras i den årliga verksamhetsrapporteringen. Mätta Ivarsson Ordförande Mikael Stamming Utvecklingsdirektör