Utgiftsprognoser för budgetåren 2009-2012 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor. 09-07-30 Bilaga 1 2009 2010 2011 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa 1:1 Af: s förvaltningskostnader 366 290 383 368 502 558 468 106 429 874 446 913 281 778 333 748 382 655 436 398 410 398 430 285 4 872 371 5 568 634 5 444 634 5 619 634 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning (UO 26) 173 606 173 606 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning & aktivitetsstöd 2 107 057 2 221 077 2 417 894 2 656 565 2 548 599 2 575 698 3 714 130 3 051 207 3 676 373 3 330 961 3 780 166 4 322 622 36 402 350 55 588 300 59 218 748 63 257 340 Ap 1 Aktivitetsstöd 600 365 593 139 753 528 747 822 771 104 877 719 817 108 858 618 938 037 1 020 569 1 075 120 1 130 313 10 183 442 16 495 840 18 808 388 19 999 059 Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) 487 616 471 335 575 048 546 598 531 565 583 175 537 465 544 895 560 860 562 938 559 512 568 939 6 529 945 8 611 930 11 652 865 13 294 971 Jobb- & utveckl.garanti (Fas 3) 54 439 2 261 10 832 18 470 25 617 33 775 44 435 50 433 186 316 1 138 909 1 728 000 2 572 364 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 68 723 78 669 113 559 123 219 143 167 162 624 140 699 143 782 154 269 175 840 198 790 225 403 1 728 744 3 731 092 4 033 613 2 737 815 varav utvecklingsersättning 23 322 28 489 38 875 39 086 42 560 46 502 49 245 46 729 50 137 57 148 64 607 73 256 559 956 1 305 882 1 411 765 958 235 Upphandlad arbetsmarknadsutbildni 18 043 16 929 23 107 24 783 27 668 34 611 31 223 33 464 36 216 41 990 44 395 44 885 377 314 259 200 259 200 259 200 Start av näringsverksamhet 5 723 5 903 7 365 8 965 12 908 18 589 22 780 26 106 27 490 29 937 31 469 32 386 229 620 165 000 165 000 165 000 Arbetslivsinriktad rehab 11 487 11 209 16 012 17 530 18 355 21 097 6 790 5 197 6 736 10 180 11 657 12 089 148 338 220 909 220 909 220 909 Arbetspraktik 2 800 3 376 8 711 13 600 17 413 25 256 37 667 45 218 63 778 82 896 91 902 98 133 490 750 1 002 857 308 571 308 571 Praktisk kompetensutveckling 0 0 3 832 4 237 10 136 17 236 29 382 45 076 61 397 69 696 74 278 312 274 1 337 143 411 429 411 429 Förberedande upphandlad utb. 4 799 4 598 7 070 8 765 9 747 12 944 7 442 6 738 11 154 13 994 15 330 15 835 118 416 12 000 12 000 12 000 Övriga program & insatser 1 174 1 121 2 653 3 478 5 606 7 026 4 974 5 366 6 840 7 621 7 933 7 933 61 724 16 800 16 800 16 800 Ap 2 Bidrag t arbetslöshetsersättning 1 316 699 1 437 945 1 474 373 1 718 750 1 587 502 1 507 987 2 530 029 1 825 596 2 371 344 1 943 399 2 338 053 2 825 316 22 876 993 37 153 715 38 168 007 41 015 929 Ap 3 Statliga ålderspensionsavgifter 189 993 189 993 189 993 189 993 189 993 189 993 366 993 366 993 366 993 366 993 366 993 366 993 3 341 915 1 938 745 2 242 353 2 242 353 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 178 280 253 368 320 604 320 923 319 023 429 907 323 099 344 901 479 218 539 844 567 801 632 381 4 709 347 6 408 233 7 235 709 7 234 486 program och insatser Jobb- & utvecklingsgaranti (JOB) 33 154 55 978 65 572 67 481 62 185 80 556 65 114 73 627 80 626 98 069 99 905 108 086 890 352 1 730 457 2 450 717 3 147 140 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 7 267 17 727 22 298 23 574 22 012 31 283 21 457 29 506 30 266 34 045 37 287 41 051 317 774 669 396 723 671 491 192 Upph arbetsmarknadsubildningar 7 839 42 610 55 073 58 454 59 255 106 933 65 038 71 641 72 850 88 350 94 550 97 650 820 244 558 000 558 000 558 000 Förberedande utbildning 6 084 11 116 11 274 14 784 17 331 30 454 15 444 9 239 17 997 24 298 27 000 28 800 213 820 21 600 21 600 21 600 Särskilt anställningsstöd (JOB) 86 225 77 435 81 417 68 882 71 020 71 805 64 229 67 229 67 473 68 909 70 344 71 780 866 747 1 033 628 1 378 171 1 378 171 Särskilt anställningsstöd (Insteg) 24 135 23 036 24 506 23 365 25 728 28 601 29 607 29 090 31 461 32 584 33 708 33 708 339 529 606 742 943 820 1 078 652 Kompletterande aktörer 0 0 3 735 6 470 6 450 6 834 10 000 11 000 129 000 126 300 150 800 154 100 604 689 1 375 000 775 000 175 000 Jobbcoaching AF (samtl sökande) 0 825 29 388 31 817 31 059 39 600 35 000 30 000 30 000 25 000 20 000 15 000 287 689 0 0 0 Övrigt (inkl ev aktivitetsstöd) 13 576 24 640 27 340 26 096 23 982 33 841 17 210 23 570 19 546 42 289 34 207 82 206 368 504 413 410 384 730 384 731 1:4 Lönebidrag och Samhall mm 786 355 745 780 849 503 730 364 765 585 852 713 787 419 793 375 799 839 807 037 812 828 824 003 9 554 799 10 508 519 11 334 226 11 988 564 Arbeshjälpmedel 6 719 5 676 6 454 5 638 5 415 7 497 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 73 398 72 000 75 000 78 000 Projekt 280 315 374 577 229 1 256 500 500 500 500 500 500 6 031 6 000 6 000 6 000 Lönebidrag 565 861 532 132 595 215 507 326 529 427 579 707 535 445 534 395 535 277 536 327 538 426 541 574 6 531 111 6 805 574 7 194 828 7 785 831 OSA 55 757 50 729 67 043 54 129 56 827 64 984 59 669 60 643 62 698 62 698 62 698 64 032 721 906 808 399 816 483 824 648 Utvecklingsanställning 27 881 26 077 27 542 24 631 24 407 26 622 23 289 24 083 25 646 28 088 29 310 30 531 318 107 370 035 448 483 452 968 Trygghetsanställning 99 431 100 706 120 258 106 497 118 279 132 651 122 515 127 754 129 718 133 424 135 895 138 366 1 465 494 1 946 510 2 268 432 2 291 117 Övrigt 30 426 30 144 32 617 31 567 31 001 39 995 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 43 000 438 751 500 000 525 000 550 000
Prognos för skattekreditering 2009-2012 09-07-30 Bilaga 2 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Prognoser för 2010-2012 enligt Arbetsförmedlingens Budgetunderlag 2009. Belopp i Kkronor. 2 009 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa NYSTARTJOBB 92 309 81 074 87 262 97 523 89 994 163 056 113 259 122 144 125 419 135 094 141 000 147 147 1 395 281 Särskilt nystartsjobb 10 428 10 040 11 718 13 748 10 614 14 303 13 407 13 602 13 815 14 830 14 940 15 687 157 130 Övriga nystartsjobb 81 881 71 034 75 544 83 776 79 380 148 753 99 852 108 542 111 604 120 265 126 060 131 460 1 238 150 Prognos för 1:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 2009-2012 Prognos för (netto)utgifter under anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (anslagspost 2) budgetåret 2009. Belopp i Kkronor om inte annat anges. 2 009 2010 2011 2012 ANTAGANDEBILDEN jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Medel Arbetslösa enl AKU (tidigare def) 266 000 282 200 300 900 281 800 278 700 386 348 393 987 375 770 354 965 351 172 360 925 380 691 334 455 401 822 396 280 380 222 DAGAR & BELOPP Summa Antal inkomstrelaterade dagar 2 298 947 2 339 987 2 379 881 2 845 726 2 352 389 2 343 868 3 979 266 2 818 274 3 691 640 2 984 966 3 609 250 4 377 943 36 022 136 57 862 342 59 441 978 63 877 266 Inkomstrelaterad dagpenning (kronor) 593 597 602 607 610 612 614 616 618 620 622 624 611 610 610 610 Inkomstrelaterad utbetalning 1 364 355 1 396 502 1 433 392 1 727 934 1 434 426 1 435 205 2 443 269 1 736 056 2 281 434 1 850 679 2 244 953 2 731 836 22 080 042 35 296 029 36 259 606 38 965 132 Grundbelopp (kronor) 242 241 239 240 240 241 241 242 243 244 245 246 242 Antal dagar m grundbelopp 188 013 250 873 254 828 317 558 329 660 324 897 360 000 370 000 370 000 380 000 380 000 380 000 3 905 829 Utbetalning av grundbelopp 45 516 60 378 60 845 76 133 79 064 78 149 86 760 89 540 89 910 92 720 93 100 93 480 945 595 1 857 686 1 908 400 2 050 796 TOTAL UTBETALNING 1 409 870 1 456 880 1 494 237 1 804 068 1 513 490 1 513 354 2 530 029 1 825 596 2 371 344 1 943 399 2 338 053 2 825 316 23 025 637 37 153 715 38 168 007 41 015 929 TOTAL ANSLAGSBELASTNING 1 316 699 1 437 945 1 474 373 1 718 750 1 587 502 1 507 987 2 530 029 1 825 596 2 371 344 1 943 399 2 338 053 2 825 316 22 876 993 37 153 715 38 168 007 41 015 929
Beräknat antal deltagare i program 2009-2012 09-07-30 Bilaga 3 Antal deltagare i program månadsvis januari-juni 2009 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Antal deltagare i garantiprogram juli-december 2009 och 2010-2012 har beräknats med ledning av den senaste prognosen för utvecklingen på arbetsmarknaden (Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009, 2009-06-11). Övriga program bedöms få det antal deltagare som Arbetsförmedlingen beräknade i senast redovisade budgetunderlag (februari 2009). 2 009 2009 2010 2011 2012 1:2 ap1 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Genomsnittligt antal deltagare resp år Jobb- & utvecklingsgarantin (JOB)(fas 1 & 2) 51 149 52 177 53 498 54 265 54 529 52 988 53 094 55 100 55 800 55 000 55 600 57 200 650 400 54 200 70 800 95 800 109 300 Jobb- & utvecklingsgarantin (JOB)(fas 3) 19 73 247 1 020 1 941 2 900 3 600 5 200 5 900 6 700 27 600 2 300 11 600 17 600 26 200 Jobb-garanti för ungdomar (UGA) 22 129 25 546 29 632 33 354 35 189 33 314 33 836 35 000 40 200 45 200 51 600 57 800 442 800 36 900 74 000 80 000 54 300 Upphandlad arbetsmarknadsutbildning 3 050 3 423 3 863 4 168 4 214 4 196 4 622 4 700 5 700 6 100 6 300 6 100 56 400 4 700 3 000 3 000 3 000 Start av näringsverksamhet 648 759 1 055 1 459 1 900 2 319 2 822 2 900 3 200 3 400 3 500 3 600 27 600 2 300 1 500 1 500 1 500 Arbetslivsinriktad rehab 7 884 8 624 9 766 10 387 10 595 10 133 8 785 8 900 11 200 12 200 12 600 12 500 123 600 10 300 10 000 10 000 10 000 Arbetspraktik 974 1 612 2 511 3 268 4 033 5 685 6 213 8 700 12 400 13 900 15 100 15 600 90 000 7 500 13 000 4 000 4 000 Praktisk kompetensutveckling 0 0 147 706 1 222 1 573 2 900 4 500 6 800 7 900 8 600 8 800 43 200 3 600 13 000 4 000 4 000 Förberedande utbildning 1 224 1 383 1 851 1 923 2 034 1 716 1 027 2 000 2 700 3 000 3 200 3 100 25 200 2 100 200 200 200 Övriga program & insatser 480 651 863 1 090 1 108 1 085 1 027 1 400 1 600 1 700 1 700 1 700 14 400 1 200 300 300 300 Totalt 87 538 94 175 103 205 110 693 115 071 114 029 116 268 126 100 143 200 153 600 164 100 173 100 1 501 200 125 100 197 400 216 400 212 800 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särskilt anställningsstöd (JOB) 5 429 5 298 4 938 4 784 4 694 4 474 4 683 4 700 4 800 4 900 5 000 5 100 58 800 4 900 6 000 8 000 8 000 Särskilt anställningsstöd (Instegsjobb) 1 992 2 138 2 206 2 370 2 470 2 635 2 589 2 800 2 900 3 000 3 000 3 100 31 200 2 600 4 500 7 000 8 000 Totalt 7 421 7 436 7 144 7 154 7 164 7 109 7 272 7 500 7 700 7 900 8 000 8 200 90 000 7 500 10 500 15 000 16 000 1:4 Lönebidrag mm Lönebidrag 53 321 52 867 52 299 51 730 51 451 51 016 50 916 51 000 51 100 51 300 51 600 51 800 620 400 51 700 53 500 56 000 60 000 OSA 4 489 4 497 4 503 4 448 4 444 4 473 4 546 4 700 4 700 4 700 4 800 4 900 55 200 4 600 5 000 5 000 5 000 Utvecklingsanställning 1 935 1 944 1 891 1 866 1 885 1 907 1 972 2 100 2 300 2 400 2 500 2 500 25 200 2 100 2 500 3 000 3 000 Trygghetsanställning 8 063 8 289 8 623 9 122 9 545 9 917 10 341 10 500 10 800 11 000 11 200 11 400 118 800 9 900 13 000 15 000 15 000 Totalt 67 808 67 597 67 316 67 166 67 325 67 313 67 775 68 300 68 900 69 400 70 100 70 600 819 600 68 300 74 000 79 000 83 000 Nystartsjobb Särskilt nystartsjobb 1 396 1 461 1 534 1 582 1 619 1 641 1 667 1 800 1 800 1 900 2 000 2 000 20 400 1 700 2 000 2 500 3 000 Övriga nystartsjobb 14 267 14 265 14 665 15 562 16 762 18 238 18 641 20 200 21 100 22 000 22 800 23 500 222 000 18 500 19 000 20 000 21 000 Totalt 15 663 15 726 16 199 17 144 18 381 19 879 20 308 22 000 22 900 23 900 24 800 25 500 242 400 20 200 21 000 22 500 24 000
09-07-30 Bilaga 4 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 2009-2012 Förväntade utgifter under anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 2009. "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor. 2 009 2 009 2 010 2 011 2 012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Arbetsmarknadsutbildning 7 839 42 610 55 073 58 454 59 255 106 933 65 038 71 641 72 850 88 350 94 550 97 650 820 244 558 000 558 000 558 000 Arbetspraktik 78 161 219 349 484 717 853 932 1 305 1 860 2 085 2 265 11 309 23 400 7 200 7 200 Start av näringsverksamhet 283 977 1 679 1 790 1 550 3 292 3 247 3 951 4 060 4 480 4 760 4 900 34 969 25 200 25 200 25 200 Ungdomsgaranti -7 7 0 0 0 0 AVP 0 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 46 50 50 50 Arbetslivsinriktad rehab 194 183 207 294 248 271 200 200 200 200 200 216 2 614 3 000 3 000 3 000 FUB 6 084 11 116 11 274 14 784 17 331 30 454 15 444 9 239 17 997 24 298 27 000 28 800 213 820 21 600 21 600 21 600 Projekt 1 162 379 814 630 691 1 384 700 700 700 700 700 745 9 306 10 000 10 000 10 001 SAS (i samband m JOB) 86 225 77 435 81 417 68 882 71 020 71 805 64 229 67 229 67 473 68 909 70 344 71 780 866 747 1 033 628 1 378 171 1 378 171 SAS (Instegsjobb) 24 135 23 036 24 506 23 365 25 728 28 601 29 607 29 090 31 461 32 584 33 708 33 708 339 529 606 742 943 820 1 078 652 Prova-på-platser 12 13 10 10 10 5 5 5 70 50 50 50 Lärlingsplatser 3 4 2 5 5 5 5 5 7 41 50 50 50 Kartläggning 14 4 0 4 1 4 5 10 10 10 10 21 93 100 100 100 Jobb- och utvecklingsgar 33 154 55 978 65 572 67 481 62 185 80 556 65 114 73 627 80 626 98 069 99 905 108 086 890 352 1 730 457 2 450 717 3 147 140 Jobbgaranti f ungdomar 7 267 17 727 22 298 23 574 22 012 31 283 21 457 29 506 30 266 34 045 37 287 41 051 317 774 669 396 723 671 491 192 Praktisk kompetensutveckling 0 0 0 2 64 194 472 870 1 350 2040 2370 2580 9942 46800 14400 14400 Flytt- och pendlingsstöd 3 925 4 499 5 582 5 899 4 802 5 471 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 994 60 172 60 000 60 000 60 000 Tolk- o utredningskostnader 1 510 2 213 2 858 3 555 3 505 5 360 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 018 37 020 35 000 35 000 35 000 Investeringsbidrag 16 9-25 0 0 0 0 Försäkringsskydd 148 11 011 10 543 9 770 9 147 14 109 0 5 000 0 21 000 12 000 9 298 102 027 100 000 100 000 100 000 Merkostnadsbidrag AS 6 249 5 210 5 426 3 787 3 485 3 020 3 713 3 887 3 901 3 984 4 067 4 150 50 880 59 760 79 680 79 680 Kompletterande aktörer (utanför garantierna) 3 735 6 470 6 450 6 834 10 000 11 000 129 000 126 300 150 800 154 100 604 689 1 375 000 775 000 175 000 Jobbcoachning AF (UGA) 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Jobbcoachning AF 825 29 388 31 817 31 059 39 600 35 000 30 000 30 000 25 000 20 000 15 000 287 689 0 0 0 Särsk uppdrag mm 4-15 -7 12 22 16 0 0 0 Aktivitetsstöd 0 0 0 0 Summa 178 280 253 368 320 604 320 923 319 023 429 907 323 099 344 901 479 218 539 844 567 801 632 381 4 709 347 6 408 233 7 235 709 7 234 486
Deltagare i program under anslagen 1:2 och 1:3 09-07-30 Bilaga 5 Regeringens beräkningar Arbetsförmedlingens prognoser 2008 2009 2009 BP 09 (inkl prop 08/09:75) VÅP 09 09-01-19 09-02-26 09-05-07 09-07-30 09-10-29 JOB (exkl SAS) 40 456 48 500 62 357 57 700 58 000 58 700 56 500 Fas 1 & 2 40 456 45 875 52 700 50 900 56 300 54 200 Kartläggning 6 257 5 387 5 203 5 755 5 540 Jobbsökning m coaching 15 991 21 750 21 007 23 236 22 369 Förberedande insatser 973 751 726 803 773 Arbetspraktik 2 273 2 045 1 975 2 185 2 104 Arbetsträning 1 801 1 669 1 612 1 783 1 716 Förstärkt arbetsträning 1 015 1 210 1 169 1 293 1 244 Utbildning 834 1 088 1 051 1 162 1 119 Övrigt 2 106 2 607 2 518 2 785 2 681 Ingen aktivitet (bl a kompl aktörer) 9 206 16 193 15 640 17 299 16 654 Fas 3 2 625 5 000 7 100 2 400 2 300 UGA 10 238 20 000 33 554 24 000 29 000 36 200 36 900 Etapp 1 & 2 6 391 15 031 18 072 23 654 23 755 Fördjupad kartläggning 1 489 3 614 3 890 3 838 3 648 Studie- & yrkesvägledning 239 455 517 475 Jobbsökaraktiviteter m coachning 4 663 11 417 13 727 19 299 19 632 Etapp 3 972 1 194 1 435 1 897 1 971 Arbetspraktik 508 673 809 1 140 1 237 Utbildning 464 521 626 757 733 Övriga aktiviteter 2 876 7 775 9 493 10 649 11 175 Övriga insatser 250 600 716 847 794 Ingen aktivitet (bl a kompl aktörer) 2 626 7 175 8 776 9 802 10 380 Arbetsmarknadspaketet 19 000 22 293 19 000 19 000 11 600 11 100 Arbetspraktik 9 500 9 500 9 500 6 000 7 500 22 293 Praktiskt kompetensutveckling 9 500 9 500 9 500 5 600 3 600 Övriga insatser & åtgärder 23 718 22 500 19 000 19 210 20 009 27 000 28 100 Aktivitetsstöd utanför garantierna 11 895 6 500 6 300 6 500 6 500 18 600 20 600 SAS (exkl Instegsjobb) 5 867 8 000 6 700 6 700 6 638 5 700 4 900 Instegsjobb 1 148 4 000 2 000 2 000 2 861 2 700 2 600 Platser, sjukpenningsanslaget 4 808 4 000 4 000 4 000 4 000 deltagare m sjukpenning redovisas i resp program Anställningsstöd för långtidssjukskrivna 10 10 Summa konjunkturprogram 74 413 110 000 137 204 119 910 126 010 133 500 132 600 Bok1/LB Version 090724
Utgifter under anslagen 1:2 och 1:3 09-07-30 Bilaga 5 Exkl STÅP Regeringens beräkningar Arbetsförmedlingens prognoser 2008 2009 2009 BP 09 (inkl prop 08/09:75) VÅP 09 09-01-19 09-02-26 09-05-07 09-07-30 09-10-29 JOB (exkl SAS) 5 342 7 976 9 639 9 794 9 106 7 963 7 420 Aktivitetsstöd (1:2 ap1) 4 918 5 746 7 768 7 168 7 150 7 037 6 530 Verksamhet (1:3 ap1) 424 2 231 1 871 2 626 1 956 926 890 Kompletterande aktörer 86 2 200 1 200 327 247 Ersättningar t deltagare (resor mm) 20 20 19 17 Utbildning 337 274 266 242 306 Arbetsträning 46 70 114 93 Förstärkt arbetsträning 87 93 138 155 Anordnarbidrag Fas 3 308 87 72 UGA 550 2 212 2 856 1 623 1 741 1 881 2 047 Aktivitetsstöd (1:2 ap1) 435 1 228 2 051 1 172 1 372 1 550 1 729 Verksamhet (1:3 ap1) 116 984 805 450 369 332 318 Kompletterande aktörer 25 338 253 204 93 Utbildning 56 100 108 184 90 Ersättningar t deltagare (resor mm) 56 3 3 4 Merkostnadsersättningar 14 16 36 Arbetsmarknadspaketet 2 350 2 351 1 879 994 856 Aktivitetsstöd (1:2 ap1) 2 350 2 351 1 879 964 835 Verksamhet (1:3 ap1) 30 21 Övriga insatser & åtgärder 4 098 4 605 4 326 5 652 3 963 4 123 4 570 Aktivitetsstöd (1:2 ap1) 1 351 809 374 1 785 243 892 1 090 Aktivitetsstöd (1:3) 400 400 400 Verksamhet (1:3 ap1) 2 747 3 795 3 552 3 466 3 321 3 231 3 480 Särskilt anställningsstöd (SAS) 1 070 1 536 1 181 1 106 1 141 988 867 Upph AUB 891 475 491 491 479 687 820 Upph FUB 253 96 96 86 173 214 Instegsjobb 141 367 289 388 366 340 Försäkringskostnader 112 99 108 104 106 102 Pendlings- och flyttstöd 69 69 996 60 59 59 60 Tolk- och utredningskostnader 34 32 36 35 34 37 Merkostnadsbidrag SAS 77 58 85 88 74 51 Kompletterande aktörer 800 488 800 545 350 605 Jobbcoachning UGA (Af egenregi) 24 50 50 50 50 Förstärkt jobbcoachning (Af egen regi) 300 300 300 300 302 288 Övriga insatser & åtgärder 75 60 45 46 40 47 Summa utgifter 1:2 och 1:3 9 990 17 143 19 172 17 069 16 689 14 961 14 893 Bok1/LB Version 090724
Deltagare & utgifter i program under anslaget 1:4 09-07-30 Bilaga 5 Deltagare Regeringens beräkningar Arbetsförmedlingens prognoser 2008 2009 2009 BP 09 (inkl prop 08/09:75) VÅP 09 09-01-19 09-02-26 09-05-07 09-07-30 09-10-29 Lönebidrag mm 71 400 71 166 72 500 73 245 70 450 68 300 Lönebidrag mm 58 809 58 100 58 608 54 200 51 700 OSA 6 000 5 100 5 073 4 650 4 600 Utvecklingsanställning 2 897 3 000 2 511 2 000 2 100 Trygghetsanställning 3 460 6 300 7 053 9 600 9 900 Summa deltagare 71 400 71 166 72 500 73 245 70 450 68 300 Utgifter Lönebidrag mm 9 708 9 958 9 941 9 555 Volymplanerade åtgärder 9 269 9 505 9 417 9 037 Övriga insatser 440 453 523 518 Summa utgifter 9 708 9 958 9 941 9 555 Bok1/LB Version 090724
09-07-30 Personmånader (PRESTO) i program 2009-2012 Bilga 6 (Presto) Beräknade personmånader (PRESTO) i program per månad 2009. Personmånader har beräknats med ledning av det genomsnittliga antalet deltagare (LEDA) per månad och en omräkningsfaktor. Omräkningsfaktor 2 009 2010 2011 2012 Kostn/pm 1:2 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Genomsnittligt antal pm/månad 2009 Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 1,03 49 853 50 855 52 142 52 890 53 147 51 645 51 749 53 704 54 386 53 606 54 191 55 750 633 918 69 006 93 372 106 530 10 400 Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 3 1,10 0 0 17 66 225 927 1 765 2 636 3 273 4 727 5 364 6 091 25 091 10 545 16 000 23 818 9 000 Jobb-garanti för ungdomar (UGA) 1,19 18 596 21 467 24 901 28 029 29 571 27 995 28 434 29 412 33 782 37 983 43 361 48 571 372 101 62 185 67 227 45 630 5 000 Upphandlad arbetsmarknadsutbildning 1,25 2 440 2 738 3 090 3 334 3 371 3 357 3 698 3 760 4 560 4 880 5 040 4 880 45 149 2 400 2 400 2 400 9 000 Start av näringsverksamhet 1,20 540 633 879 1 216 1 583 1 933 2 352 2 417 2 667 2 833 2 917 3 000 22 968 1 250 1 250 1 250 11 000 Arbetslivsinriktad rehab 4,40 428 596 856 997 1 044 939 633 659 1 182 1 409 1 500 1 477 11 721 2 273 2 273 2 273 8 100 Arbetspraktik 1,40 696 1 151 1 794 2 334 2 881 4 061 4 438 6 214 8 857 9 928 10 786 11 143 64 283 9 286 2 857 2 857 9 000 Praktisk kompetensutveckling 1,40 0 0 105 504 873 1 124 2 071 3 214 4 857 5 643 6 143 6 286 30 820 9 286 2 857 2 857 12 000 Förberedande utbildning 1,50 816 922 1 234 1 282 1 356 1 144 684 1 333 1 800 2 000 2 133 2 067 16 771 133 133 133 7 500 Övriga program & insatser 1,50 320 434 575 727 739 723 685 933 1 067 1 133 1 133 1 133 9 602 200 200 200 7 000 Totalt 1,22 73 689 78 797 85 594 91 379 94 789 93 848 96 507 104 282 116 429 124 144 132 568 140 398 1 232 425 166 564 188 570 187 949 1:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning Särsk anställningsstöd (JOB) 1,02 5 338 5 209 4 855 4 704 4 616 4 399 4 605 4 621 4 720 4 818 4 916 5 015 57 817 5 900 7 866 7 866 14 600 Särsk anställningsstöd (Instegsjobb) 1,07 1 865 2 002 2 066 2 219 2 313 2 467 2 424 2 622 2 715 2 809 2 809 2 903 29 213 4 213 6 554 7 491 12 000 Totalt 7 203 7 211 6 921 6 923 6 928 6 866 7 029 7 243 7 435 7 627 7 725 7 917 87 031 10 113 14 421 15 357 1:4 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag 1,03 51 818 51 377 50 825 50 272 50 001 49 578 49 481 49 563 49 660 49 854 50 146 50 340 602 915 51 992 54 422 58 309 10 800 OSA 1,01 4 436 4 444 4 450 4 395 4 391 4 420 4 492 4 644 4 644 4 644 4 743 4 842 54 545 4 941 4 941 4 941 13 500 Utvecklingsanställning 1,13 1 712 1 720 1 673 1 651 1 668 1 688 1 745 1 858 2 035 2 124 2 212 2 212 22 301 2 212 2 655 2 655 13 800 Trygghetsanställning 1,03 7 843 8 063 8 388 8 874 9 285 9 647 10 059 10 214 10 506 10 700 10 895 11 089 115 564 12 646 14 591 14 591 12 700 Totalt 65 810 65 604 65 336 65 192 65 345 65 333 65 778 66 279 66 845 67 323 67 996 68 484 795 326 71 791 76 609 80 496 Anställningsstöd Särskilt nystartsjobb 1,05 1 330 1 391 1 461 1 507 1 542 1 563 1 588 1 714 1 714 1 810 1 905 1 905 19 429 1 905 2 381 2 857 Övriga nystartsjobb 1,05 13 588 13 586 13 967 14 821 15 964 17 370 17 753 19 238 20 095 20 952 21 714 22 381 211 429 18 095 19 048 20 000 Totalt 14 917 14 977 15 428 16 328 17 506 18 932 19 341 20 952 21 810 22 762 23 619 24 286 230 857 20 000 21 429 22 857 4 800