Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19122011 KOM(2011) 910 slutlig 2011/0446 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning 2012/ /EG om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater SV SV

MOTIVERING 1 BAKGRUND TILL FÖRSLAGET Förslaget utvidgar Periklesprogrammet till att även omfatta de EU-medlemsstater som inte infört euron som valuta Periklesprogrammet är ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning Programmet inrättades genom rådets beslut 2001/923/EG av den 17 december 2001 och dess verkan utvidgades även till de EU-medlemsstater som inte införts euron som valuta genom rådets beslut 2001/924/EG av den 17 december 2001 Senare ändringar i de grundläggande rättsakterna gjordes genom rådets beslut 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG och 2006/850/EG, varigenom programmets löptid förlängdes till och med den 31 december 2013 2 FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER Tillämpningen av Periklesprogrammet ska utvidgas till att även omfatta medlemsstater som inte infört euron som sin valuta, genom ett parallellt förslag till förordning som bygger på artikel 352 i EUF-fördraget Den rättsliga grunden för Periklesprogrammet är artikel 133 i EUF-fördraget som i fråga om skyddet av euron fastställer att nödvändiga åtgärder för användningen av euron som gemensam valuta ska tillämpas enbart på medlemsstater som har euron som valuta 3 BUDGETKONSEKVENSER Den finansieringsöversikt som bifogas förslaget till förordning beskriver hur budgeten påverkas av förslaget och vilken personal och övriga administrativa resurser som krävs Finansieringsöversikten är, förutom hänvisningen till rättslig grund, identisk med den finansieringsöversikt som fogats till förslaget om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr /2012 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020) SV 2 SV

2011/0446 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning 2012/ /EG om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, efter godkännande från Europaparlamentet 1, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och av följande skäl: (1) När förordning (EU) nr /2012 2 antogs fastställde Europaparlamentet och rådet att den ska vara tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragenenligt artikel 139 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska åtgärder som gäller användningen av euron i enlighet med artikel 133 inte tillämpas på medlemsstater med undantag (2) Utbytet av information och personal liksom stöd- och utbildningsåtgärderna inom ramen för Periklesprogrammet bör dock vara enhetliga i hela unionen och därför bör nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att euron f samma skydd i de medlemsstater där den inte är officiell valuta HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE Artikel 1 Tillämpningen av förordning (EU) nr /2012 ska utsträckas till att även omfatta de medlemsstater som inte är deltagande medlemsstater enligt artikel 1 a i rådets förordning (EG) nr 974/1998 3 1 2 3 EUT C [ ], [ ], s [ ] Se sidan i detta nummer av EUT EGT L 139, 1151998, s 1 SV 3 SV

Behöriga myndigheter i dessa medlemsstater ska vara ersättningsberättigade på det sätt som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr /2012 om inrättande av Periklesprogrammet 2020 Artikel 2 Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater Utfärdad i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 4 SV

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 11 Förslagets eller initiativets beteckning 12 Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 13 Typ av förslag eller initiativ 14 Mål 15 Motivering till förslaget eller initiativet 16 Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen 17 Planerad metod för genomförandet 2 FÖRVALTNING 21 Bestämmelser om uppföljning och rapportering 22 Administrations- och kontrollsystem 23 Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter 3 BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 31 Berörda rubriker i den fleriga budgetramen och budgetrubriker i den liga budgetens utgiftsdel 32 Beräknad inverkan på utgifterna 321 Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna 322 Beräknad inverkan på driftsanslagen 323 Beräknad inverkan på de administrativa anslagen 324 Förenlighet med den gällande fleriga budgetramen 325 Bidrag från tredje part 33 Beräknad inverkan på inkomsterna SV 5 SV

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET Rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning (EU) nr /2012 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater 11 Förslagets eller initiativets beteckning Förslag till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning (EU) nr /2012 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater 12 Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen Politikområde: 24 Bedrägeribekämpning 13 Typ av förslag eller initiativ 14 Mål Ny åtgärd Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 4 Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden Förslaget/initiativet rör en tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 141 Fleriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till Det här förslaget ing i kommissionens lagstiftningspaket i samband med den nya fleriga budgetramen (samfinansierade EU-program inom ramen för den fleriga budgetramen 2014 2020) Programmets allmänna mål är att stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder för att skydda eurosedlar och mynt mot penningförfalskning och liknande bedrägerier och därigenom stödja de behöriga nationella och europeiska myndigheternas ansträngningar för att uppnå ett nära och regelbundet samarbete sinsemellan, med Europeiska kommissionen samt med tredjeländer och internationella organisationer 4 I den mening som avses i artikel 496 a respektive 496 b i budgetförordningen SV 6 SV

142 Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbudgeterade förvaltningen och budgeteringen som berörs [verksamhet nr 240202] Programmets kortsiktiga mål omfattar följande: (1) Öka medvetenheten om eurons betydelse för unionen och internationellt samt öka de allmänna kunskaperna om skyddet av euronstödja förebyggande insatser och bidra till insatserna mot penningförfalskning av euron och liknande bedrägerier genom specialiserade utbildnings- och stödinsatser på området (2) Främja samordning av högkvalitativ utbildning av fortbildare med hänsyn till de nationella operativa strategierna (3) Främja ett närmare samarbete mellan de berörda instanserna och berörd personal, utveckla ömsesidigt förtroende och informationsutbyte, däribland om arbetsmetoder, erfarenheter och praxis (4) Stödja utvecklingen och stärka det rättsliga skyddet av euron (5) Öka skyddet av euron i länder med hög risk genom att stödja inköp av särskild utrustning SV 7 SV

143 Verkan eller resultat som förväntas Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs De mottagare som avses i förslaget är endast myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga i fråga om skyddet av euron Målgrupper för programmets verksamhet är all offentligt eller privat anställd personal som arbetar med att skydda euron Åtgärderna ska ge följande resultat: (1) Positivt påverka nationella och gränsöverskridande insatser för att förebygga och beivra penningförfalskning av euron och därmed sammanhängande bedrägerier (2) Ge medlemsstaternas behöriga myndigheter möjlighet att få stöd i insatserna för att uppnå och behålla ett gott och likvärdigt skydd av eurosedlar och mynt (3) Främja berörd personal genom lämplig spridning av allmänna och särskilda kunskaper, utveckling av samarbetet och särskilda nätverk för skyddet av eurosedlar och mynt (4) Hjälpa medlemsstaterna och tredjeland att förbättra sina institutionella och rättsliga ramar för att få en harmoniserad och god nivå på skyddet mot penningförfalskning och därmed sammanhängande bedrägerier 144 Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs Huvudindikatorer som ska användas för uppföljning av hur de särskilda målen genomförts: antal falska eurosedlar och mynt, antal upptäckta falsktryckerier, antal anhållanden, utdömda påföljder Arbetsprogrammen ska särskilt ange mål och milstolpar för programmets genomförande 15 Motivering till förslaget eller initiativet Tillämpningen av Periklesprogrammet ska utvidgas till att även omfatta medlemsstater som inte infört euron som sin valuta, genom ett parallellt förslag till förordning som bygger på artikel 352 i EUF-fördraget Den rättsliga grunden för Periklesprogrammet är artikel 133 i EUF-fördraget som i fråga om skyddet av euron fastställer att nödvändiga åtgärder för användningen av euron som gemensam valuta ska tillämpas enbart på medlemsstater som har euron som valuta SV 8 SV

151 Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt Med hänsyn till tidigare erfarenheter och resultat av Periklesprogrammens tillämpning ska Perikles 2020 anta flera utmaningar i fråga om skyddet av euron mot penningförfalskning Nya hot uppkommer när brottsligor i allt fler tredjeländer fortsätter intressera sig för eurosedlar och mynt Perikles 2020 bör erbjuda det stöd myndigheter i dessa länder behöver för att kunna hantera situationen De kommande ens införande av nya serier av eurosedlar kommer troligen att öka efterfrågan på insatser för ökad medvetenhet om frågorna och särskild fortbildning Nya länder kommer att ansluta sig till EU och eventuellt till eurozonen, vilket kommer att öka utbildningsbehoven Efterfrågan på stöd från Perikles bör även beaktas mot bakgrund av besparingskraven och medlemsstaternas minskande tillgångar 152 Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå Programmet Perikles 2020 ska bidra till ett bibehållet och ökat skydd av euron genom insatser för ökad medvetenhet om frågorna och särskild fortbildning av berörd personal, personalutbyte för att ytterligare främja samarbetet och nätverken mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och med tredjeland, tekniskt bistånd till myndigheter som arbetar med att skydda euron Dessa åtgärder förväntas resultera i effektivare insatser för att förebygga och beivra penningförfalskning av euron och därmed sammanhängande bedrägerier 153 Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder Periklesprogrammet utvärderades två gångar, 2004 och 2011 Utvärderingarna visade att programmet uppnått målen och alla mottagare ansåg att programmet borde fortsätta Utvärderingen visade även att programmet kunde förbättras på vissa områden, bland annat borde metoderna förenklas, användningen av bidragen rationaliseras och bättre möjligheter införas för att stödja myndigheter i tredjeland i insatserna för att skydda den gemensamma europeiska valutan 154 Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter Konsekvensbedömningen visade att Periklesprogrammet är det enda EU-program som särskilt ägnas åt att skydda euron mot penningförfalskning Periklesprogrammet bör under den aktuella perioden (2014 2020) fortsätta att stödja en rad verksamheter som kompletterar verksamhet som omfattas av andra program För att undvika eventuella överlappningar och öka den övergripande samstämmigheten kommer fortsatta dialoger att hållas, såväl nationellt som på EU-nivå SV 9 SV

16 Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen X Förslag eller initiativ som påg under begränsad tid (sju 2014-2020) X Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020 X Resursanvändningen påverkas från 2014 till 2023 (från 2021 till 2023 endast för betalningsanslag) Förslag eller initiativ som påg under en obegränsad tid Efter en inledande period ÅÅÅÅ ÅÅÅÅ, beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå 17 Planerad metod för genomförandet 5 Anmärkningar X Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen Indirekt centraliserad förvaltning genom delegering till genomförandeorgan byråer/organ som inrättats av gemenskaperna 6 nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen Delad förvaltning med medlemsstaterna Decentraliserad förvaltning med tredjeländer Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka) Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under Anmärkningar Metoden för att beräkna mottagarens respektive kommissionens andel av kostnaderna har förenklats väsentligt jämfört med tidigare versioner av programmet 5 6 Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://wwwcccec/budg/man/budgmanag/budgmanag_enhtml Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen SV 10 SV

2 FÖRVALTNING 21 Bestämmelser om uppföljning och rapportering Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder Se artikel 12 i förslaget som innehåller bestämmelser om - lig information till Europaparlamentet och rådet om resultaten, däribland överensstämmelse och komplementaritet med andra EU-program, - en utvärdering av hur programmets mål genomförts (senast den 31 december 2017), - en slutlig rapport till budgetmyndigheten i slutet av 2021 om hur programmets mål uppfyllts 22 Administrations- och kontrollsystem 221 Risker som identifierats Bidragsavtalen anses medföra låg risk eftersom det i 90 procent av fallen är offentlig förvaltning eller rättstillämpande myndigheter i medlemsstaterna som är mottagare För upphandlade avtal har risken minskats eftersom en stor del av utgifterna rättsligt och ekonomiskt täcks av ett ramavtal som ingås för ett i taget och som f förlängas tre gånger I enlighet med kommissionens krav ska en riskbedömning göras varje - En risk som uppst vid bidrag är hur mottagaren tolkar villkoren för stödberättigande kostnader i samband med verksamheten - En annan aspekt är att mottagaren kan deklarera utgifter som inte omfattas av bidragsavtalet - Dessutom kan det saknas tillräckliga styrkande underlag för personalkostnader 222 Planerade kontrollmetoder Kontrollmetoderna för båda delarna av programmet (bidrag och upphandling) är förenliga med budgetförordningen Kontroller i förväg (åtaganden och betalningar) Kommissionen/Olaf har valt att använda en delvis decentraliserad ekonomisk förvaltning där alla förhandskontroller ska göras centralt i den budgetansvariga enheten Alla akter kontrolleras av minst tre personer (förvaltaren, och finansieringskontrollanten i budgetenheten samt den operativa kontrollanten i den enhet som ansvarar för utgiften) innan de godkänns av den vidaredelegerade utanordnaren Alla enhetschefer har fått vidaredelegering av generaldirektören och därför är varje enhetschef ansvarig för sin del av programmet - Finansieringskontrollanten gör förhandskontroller av alla transaktioner som kräver SV 11 SV

godkännande av den vidaredelegerade utanordnaren - Kontroller görs av känsliga variabler med utgångspunkt i de riskanalyser som gjorts i samband med den kvalitativa revisionsrapporten (till exempel LE- och BA-poster, G/Lposter, budgetrubriker, belopp och beräkningar mm) Vid all upphandling avseende Perikles är någon från Olaf närvarande den dag beställningen verkställs för att kontrollera att medlen används på bästa sätt (tex för konferenser och fortbildning) Bidrag - I de bidragsavtal som undertecknas med mottagarna fastställs villkoren för finansieringen och verksamheten och avtalet innehåller även ett avsnitt om kontrollmetoder - Efterhandskontroller på platsen kan utföras av den ekonomiska eller operativa handläggaren utifrån en rad variabler (tex avtalets belopp eller hur komplicerat ärendet är) Under dessa kontroller bedöms både resultatens kvalitet och ekonomiska återverkningar Kommissionen/Olaf har för avsikt att göra ungefär tio kontroller på platsen varje Upphandling - Närmare kravbeskrivningar finns och ligger till grund för de enskilda avtalen Klausuler om bedrägeribekämpning finns i alla avtal som ingås mellan Olaf och tredje man - Olaf kontrollerar alla resultat och övervakar all verksamhet och tjänster som levereras av uppdragstagaren enligt ramavtalet I enlighet med artikel 13 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) ska åtgärder vidtas hos mottagarna (styrkande handlingar ska lämnas till kommissionen) Revision kan göras under kontraktets eller avtalets löptid och under fem efter det att den sista utbetalningen gjorts och vid behov kan kommissionen besluta om återkrav Det finns bestämmelser om att kommissionens personal och annan behörig extern personal, liksom revisionsrättens och Olafs personal, ska ha tillgång till handlingarna Kontrollerna ger Olaf tillräckliga garantier för kvaliteten och utgifternas berättigande och minskar risken för att bestämmelserna inte efterlevs Bedömningen görs i allmänhet på nivå 3 och ibland på nivå 4 när kontroller utförs på plats 7 De ovannämnda kontrollerna minskar eventuella risker till i stort sett noll och avser samtliga mottagare Kostnaderna för de ovan beskrivna kontrollerna utgör 1,15 % av budgeten Beräkningen bygger på kontroller som redan utförs av Perikles II Kontrollstrategin för programmet anses effektivt minska risken för att bestämmelserna inte efterlevs och st i proportion till risken, med tanke på den blygsamma budgeten 7 Kontroller som avser och inkluderar tillgång till de styrkande handlingar som inkommit i den aktuella etappen SV 12 SV

23 Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade) Se artikel 132 i förslaget Kommissionen ska göra kontroller och inspektioner på plats inom ramen för det här programmet i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och vid behov f Olaf företa utredningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 SV 13 SV

3 BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 31 Berörda rubriker i den fleriga budgetramen och budgetrubriker i den liga budgetens utgiftsdel Befintliga budgetrubriker (även kallade budgetposter ) Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och inom varje sådan rubrik de berörda budgetrubrikerna i den liga budgeten i nummerföljd rubrik i den liga budgeten Nummer [Beteckning ] Typ av anslag Rubrik i den fleriga budgetramen Diff/Ickediff (8) från Eftaländer 9 från kandidatlän der 10 Bidrag från tredjeländ er enligt artikel 181 aa i budgetförordningen 240202 [1A] Unionens program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning Diff JA JA NEJ NEJ 8 9 10 Differentierade respektive icke-differentierade anslag Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen Kandidatländer och i förekommande fall potentiella ansökarländer från västra Balkan SV 14 SV

32 Beräknad inverkan på utgifterna 321 Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Rubrik i den fleriga budgetramen Nummer 1A Smart tillväxt för alla GD OLAF 2014 11 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2023 TOTA LT Driftsanslag 24 02 02 Åtaganden (1) 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 7,7 Betalningar (2) 0,9 1 1 1 1 1 1 0,8 7,7 Administrativa anslag som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 12 rubrik (nr) (3) TOTALA anslag för GD OLAF Åtaganden Betalningar =1+1a +3 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 7,7 =2+2a +3 0,9 1 1 1 1 1 1 0,8 7,7 Totala driftsanslag Åtaganden (4) 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 7,7 11 12 Med n avses det då förslaget eller initiativet ska börja genomföras Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare sk BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder SV 15 SV

TOTALA administrativa anslag som finansieras genom programmen Betalningar (5) 0,9 1 1 1 1 1 1 0,8 7,7 (6) TOTALA anslag Åtaganden =4+ 6 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 7,7 för RUBRIK 1A i den fleriga budgetramen Betalningar =5+ 6 0,9 1 1 1 1 1 1 0,8 7,7 Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet: Totala driftsanslag Åtaganden (4) Betalningar (5) TOTALA administrativa anslag som finansieras genom programmen (6) TOTALA anslag för RUBRIK 1 4 i den fleriga budgetramen (referensbelopp) Åtaganden =4+ 6 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 7,7 Betalningar =5+ 6 0,9 1 1 1 1 1 1 0,8 7,7 SV 16 SV

Rubrik i den fleriga budgetramen 5 Administrativa utgifter Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 2014 13 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2023 TOTA LT GD OLAF Personalresurser 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0 1,337 Övriga administrativa utgifter 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0 0,105 GD OLAF TOTALT TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen (summa åtaganden= 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0 1,442 summa betalningar) 2014 14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2023 TOTA LT 13 14 Med n avses det då förslaget eller initiativet ska börja genomföras Med n avses det då förslaget eller initiativet ska börja genomföras SV 17 SV

TOTALA anslag Åtaganden 1,206 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,406 0 9,142 för RUBRIK 1 5 i den fleriga budgetramen Betalningar 1,106 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 0,800 9,142 322 Beräknad inverkan på driftsanslagen Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk X Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande: Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 15 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT RESULTAT Mål och resultatbeteckning Typ Ge no ms nitt lig a kos tna der för res ult ate n Antal Kost nad Antal Kostn ad Antal Kost nad Antal Kostn ad Antal Kost nad Antal Kostn ad Antal Kostnad Totalt antal Kostnad 15 Med n avses det då förslaget eller initiativet ska börja genomföras SV 18 SV

MÅL 1 Bibehålla den nuvarande övergripande nivån för utbildning och tekniskt bistånd Åtgärd 1: Stöd från Periklesprogrammet 12 0,700 12 0,770 13 0,770 13 0,770 14 0,770 14 0,770 14 0,840 96 5,390 Resultat 1: Seminarier 7 6 6 6 7 6 7 45 Resultat 2: Personalutbyte Resultat 3: Undersökningar Resultat 4: Inköp av materiel Åtgärd 2: Upphandling 4 6 7 7 7 8 6 45 1 1 2 1 1 1 1 4 0,30 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,360 27 2,310 Resultat 1: Seminarier 4 4 4 3 3 3 3 24 Resultat 2: Personalutbyte Resultat 3: Undersökningar 1 1 1 3 Delsumma mål 1 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 123 7,700 TOTALA KOSTNADER 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 7,700 SV 19 SV

323 Beräknad inverkan på de administrativa anslagen 3231 Sammanfattning Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk X Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande: Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 och följande budget TOTALT RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen Personalresur ser Övriga administrativa utgifter Delsumma RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 1,337 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,105 Belopp utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 17 Personalresur ser Övriga administrativa utgifter Delsumma för belopp utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 16 17 Med n avses det då förslaget eller initiativet ska börja genomföras Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare sk BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder SV 20 SV

TOTALT 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 1,442 SV 21 SV

3232 Beräknat personalbehov Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk X Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande: Uppgifterna ska anges i heltal (eller med högst en decimal) 18 2014 2015 2016 2017 2018 å r 2019 2020 och följande budgetå r Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen jänstemän och tillfälligt anställda) 24 01 06 A3 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna) XX 01 01 02 (Delegationer) XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder) 15 10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder) Extern personal (i heltidsekvivalenter) 19 24 01 02 01 (kontraktsanställa, vikarier och nationella experter totalt) XX 01 02 02 (kontraktsanställda, vikarier, unga experter, lokalanställda och nationella experter vid delegationerna) XX 01 04 yy 20 - vid huvudkontor et 21 15 15 15 15 15 15 vid delegationer 18 19 20 21 Med n avses det då förslaget eller initiativet ska börja genomföras CA = kontraktsanställda, INT = vikarier, JED = unga experter, LA = lokalanställda, SNE = nationella experter Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare sk BA-poster) Inom förvaltningen av strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt Europeiska fiskerifonden (EFF) SV 22 SV

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med indirekta forskningsåtgärder) 10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experters som arbetar med direkta forskningsåtgärder) Annan budgetrubrik (ange vilken) TOTALT 15 15 15 15 15 15 15 XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som berörs Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det liga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till rådande begränsningar i fråga om budgetmedel Beskrivning av arbetsuppgifter: Tjänstemän och tillfälligt anställda 1,5 tjänstemän (0,75 handläggartjänster och 0,75 assistenttjänster ) Extern personal 1,5 x 127000 =190500 SV 23 SV

324 Förenlighet med den gällande fleriga budgetramen X Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleriga budgetramen Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleriga budgetramen Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleriga budgetramen revideras 22 Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den liga budgeten samt belopp 325 Bidrag från tredje part Det ing inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande: i miljoner euro (avrundat till tre decimaler) n n+1 n+2 n+3 För in så många som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 16) Totalt Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering 22 Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet SV 24 SV

33 Beräknad inverkan på inkomster X Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt: Påverkan på egna medel Påverkan på diverse inkomster Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) rubrik i den liga budgetens inkomstdel Belopp som förts in för det innevarande budgetet n n+1 Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna 23 n+2 n+3 För in så många som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 16) Artikel Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål Ange metod för beräkning av inverkan på inkomsterna 23 När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter ) ska nettobeloppen anges, dvs bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader SV 25 SV

BILAGA till FINANSIERINGSÖVERSIKTEN Benämning på förslaget/initiativet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Periklesprogrammet, unionens program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (1) STORLEK PÅ OCH KOSTNAD FÖR PERSONALBEHOVET (2) KOSTNAD FÖR ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER (3) METOD FÖR BERÄKNING AV KOSTNADERNA Personal Övriga administrativa utgifter Bilagan ska fogas till finansieringsöversikten under internremissen Tabellerna kompletterar tabellerna i finansieringsöversikten Den här bilagan är ett internt arbetsdokument som inte f lämna kommissionens avdelningar SV 26 SV

(1) Storlek på och kostnad för personalbehovet X Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande: Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT Heltid sekvi v Heltid sekviv Heltid sekviv Heltidsek Heltids viv ekviv Helti dsek viv Heltids ekviv Heltid sekviv Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) 24 01 06 A3 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna) AD 0,75 00953 0,75 00953 0,75 00953 0,75 00953 0,75 AST 0,75 00953 0,75 00953 0,75 00953 0,75 00953 0,75 0095 3 0095 3 0,7 5 0,7 5 00953 0,75 00953 525 0667 00953 0,75 00953 525 0,667 XX 01 01 02 (vid delegationer) AD pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm AST pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Extern personal 24 24 01 06 00 (totalt) CA pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm INT pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm TA pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 24 CA = kontraktsanställda, INT = vikarier, JED = unga experter, LA = lokalanställda, SNE = nationella experter SV 27 SV

SNE pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm CA pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm INT pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm XX 01 02 02 (vid delegationer) JED pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm LA pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm SNE pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Annan budgetrubrik (ange vilken) Delsumma RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 105 1337 24 motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT Belopp utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen Helti dsek viv Helt idse kviv Heltidse kviv Hel tids ekv iv Heltid sekvi v Helti dsek viv He ltid sek viv Heltid sekvi v Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) SV 28 SV

XX 01 05 01 AD pm pm (indirekta forskningsåtgär der) AST pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 10 01 05 01 AD pm pm (direkta forskningsåtgär der) AST pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Extern personal 25 XX 01 04 yy Finansierin g av extern personal genom driftsanslag (tidigare sk BAposter) vid huvudkont or CA pm pm IN T SN E pm pm pm pm p m p m p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm p m p m p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm vid delegation er CA pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm IN T pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm 25 CA = kontraktsanställda, INT = vikarier, JED = unga experter, LA = lokalanställda, SNE = nationella experter SV 29 SV

JE D pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm LA pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm SN E pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm CA pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm XX 01 05 02 (indirekta forskningsåtgärder) IN T pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm SN E pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm 10 01 05 02 (direkta forskningsåtgärder) CA pm pm IN T pm pm p m p m pm pm pm pm pm pm p m p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Delsumma Utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen pm pm p m pm pm pm p m pm pm pm pm pm pm pm pm pm SV 30 SV

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT Heltidsek Heltidse Heltidse viv kviv kviv Heltid sekvi v Helti dsekv iv Heltidse Heltidse kviv kviv Heltid sekviv TOTALT RUBRIK 5 och utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 15 0191 105 1337 Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det liga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till rådande begränsningar i fråga om budgetmedel (2) Kostnad för övriga administrativa utgifter X Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande: Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen vid huvudkontor 24 01 06 - A3 01 02 11 Tjänsteresor och representation 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0105 24 01 06 00 Konferenser och möten pm pm pm pm pm pm pm pm SV 31 SV

24 01 06 00 Kommittémöten 26 pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 Studier och samråd pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 IT-system för förvaltning och information pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 Fortbildning pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 Utrustning och möbler pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 04 Tjänster och övriga operativa utgifter pm pm pm pm pm pm pm pm vid delegationer 24 01 06 - A3 01 02 11 Tjänsteresor, konferenser och representation pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 Fortbildning av personalen pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 Utrustning, möbler, materiel och tjänster pm pm pm pm pm pm pm pm Delsumma RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0105 24 motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses 26 Ange vilken kommittén och grupp som berörs SV 32 SV

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT Belopp utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 24 01 06 yy Administrativt och tekniskt stöd (utom extern personal) som finansieras genom driftsanslag (tidigare sk BA-poster) pm pm pm pm pm pm pm pm - vid huvudkontoret pm pm pm pm pm pm pm pm - vid delegationer pm pm pm pm pm pm pm pm 24 01 06 00 - Andra administrativa utgifter för indirekta forskningsåtgärder 24 01 06 00 - Andra administrativa utgifter för direkta forskningsåtgärder Delsumma Utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 24 motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses TOTALT RUBRIK 5 och utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0105 Behoven av administrativa anslag ska täckas med de anslag som redan har avdelats för att förvalta åtgärden och/eller omfördelats, om så krävs kompletterade med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det liga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till rådande begränsningar i fråga om budgetmedel SV 33 SV

(3) Metod för beräkning av kostnaderna Personal Ange vilken beräkningsmetod som använts för varje personalkategori (antaganden, genomsnittskostnader etc) RUBRIK 5 i den fleriga budgetplanen Obs: Genomsnittskostnader för varje personalkategori finns i programmet BudgWeb: http://wwwcccec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_enhtml#forms Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) Ekonomiansvariga och assistenter samt operativa handläggare och assistenter Administrativt stöd: 0,25 handläggartjänster + 0,25 assistenttjänster Programförvaltning: 0,50 handläggartjänster + 0,50 assistenttjänster Gällande genomsnittskostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda har använts: Tjänsteman: 127 000 euro per Tillfälligt anställda: 127 000 euro per Extern personal Ej tillämpligt Gällande genomsnittskostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda har använts: Kontraktsanställd personal: 64 000 euro per Tekniskt stöd: 160 000 euro per Nationella experter: 73 000 euro per Belopp utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) Ej tillämpligt Extern personal Ej tillämpligt Administrativa utgifter Ange vilken beräkningsmetod som använts för varje budgetpost, och vilka antaganden de bygger på (antal möten per, genomsnittliga kostnader etc) RUBRIK 5 i den fleriga budgetplanen Tjänsteresor: Troligtvis 15 tjänsteresor per till en genomsnittlig kostnad om 1 000 euro per resa SV 34 SV

Belopp utanför RUBRIK 5 i den fleriga budgetramen Ej tillämpligt SV 35 SV