TIDTABELL LUND C-ESS MED 7,5-minuterstrafik

TIDTABELL LUND C-ESS MED 7,5-minuterstrafik MÅNDAG-FREDAG period i timmar 5-6 6-9 9-2 2-4 4-8 8-2 2-24 turtäthet 3 7,5 7,5 5 fordonsbehov 2 5 4 4 5 4 3 LÖRDAG period i timmar 5-7 7-9 9-2 2-4 4-8 8-2 2-26 turtäthet 3 5 5 5 5 5 5 fordonsbehov 2 3 3 3 3 3 3 SÖNDAG period i timmar 5-7 7-9 9-2 2-4 4-8 8-2 2-24 turtäthet 3 5 5 5 5 3 3 fordonsbehov 3 3 3 3 2 2 linjelängd 5,5 km körtid 4 min omloppstid 33 min antal dagar PRODUKTION turer tkm ttim vtim per år mån-tor 232 276 54 77 22 fre 232 276 54 77 49 lör 6 88 37 6 5 sön 2 66 28 47 64 365 PRODUKTION PER TRAFIKERINGSÅR tkm 46 56 ttim 7 96 vtim 25 385

TIDTABELL LUND C-ESS MED 5-minuterstrafik MÅNDAG-FREDAG period i timmar 5-6 6-9 9-2 2-4 4-8 8-2 2-24 turtäthet 5 5 7,5 7,5 5 7,5 5 fordonsbehov 2 7 4 4 7 4 3 LÖRDAG period i timmar 5-7 7-9 9-2 2-4 4-8 8-2 2-26 turtäthet 5 5 fordonsbehov 2 3 4 4 4 3 3 SÖNDAG period i timmar 5-7 7-9 9-2 2-4 4-8 8-2 2-24 turtäthet 3 5 5 5 5 3 3 fordonsbehov 3 3 3 3 2 2 linjelängd 6,7 km körtid 8,5 min omloppstid 45 min antal dagar PRODUKTION turer tkm ttim vtim per år mån-tor 288 93 89 2 22 fre 288 93 89 2 49 lör 6 72 49 6 5 sön 2 84 37 49 64 365 PRODUKTION PER TRAFIKERINGSÅR tkm 589 486 ttim 27 57 vtim 34 298

Beräkning av resande med UA Bas Spårvagn Andel maxtimma 3,% Resandeökning per år 24-26 7,9% Resandeökning per år 27-23 5,% Resandeökning per år 227-244 3,5% Fordon Praktik Max Faktor Sittpl Dagar per år 3, 3 m spårvagn 28 2,6 78 Andelen nya resor på linjegrenen % Spårfaktor % Intäkt per påstigande: 7,3 kr Lund C - ESS År En riktning Två riktningar Ränta 3,5% Max timma Resor/ dygn Resor/år tusental Utan spv faktor SPV 7,5 SPV 5 SPV 4 SPV 3 Intäkt mkr Nuvärde 2 228 3 5 5 28 7 487 7 487 2 245 3 833 5 3 8 2 7 922 22 265 4 67 25 33 8 93 8 32 23 286 4 5 35 45 36 9 626 8 682 24 38 4 856 457 4856 39 386 9 5 25 333 5 239 572 5239 42 26 9 435 26 359 5 653 696 5653 45 2 92 9 837 27 387 5 933 78 5933 48 2 69 2 69 28 48 6 226 868 6226 52 3 38 2 868 29 45 6 535 96 6535 56 3 978 3 48 22 473 6 858 2 57 6858 59 4 67 3 23 22 497 7 98 2 59 798 62 5 396 3 46 222 52 7 554 2 266 7554 65 6 58 3 64 223 547 7 928 2 378 7928 68 6 958 3 795 224 574 8 32 2 496 832 72 7 797 3 988 225 63 8 732 2 62 8732 75 8 678 4 84 226 632 9 64 2 749 964 79 9 63 4 383 227 664 9 68 2 885 968 83 2 573 4 584 228 697 94 3 28 94 87 2 59 4 789 229 73 594 3 78 594 9 22 66 4 996 23 757 8 3 335 8 95 23 782 5 26 23 783 57 3 452 57 98 24 64 5 26 232 8 9 3 573 9 25 475 5 26 UA BAS 233 839 2 327 3 698 2327 5 26 367 5 26 År T min 234 868 2 758 3 827 2758 9 27 29 5 26 2-238 7,5 235 899 3 25 3 96 325 2 28 245 5 26 239-25 5 236 93 3 667 4 3667 6 29 234 5 26 252-57 4 237 963 4 45 4 244 445 2 3 257 5 26 258-264 3 238 996 4 64 4 392 464 25 3 36 5 26 239 3 5 53 4 546 553 86 32 42 5 26 24 67 5 683 4 75 5683 89 33 546 5 26 24 5 6 232 4 87 6232 92 34 72 5 26 242 43 6 8 5 4 68 95 35 936 5 26 25 243 83 7 388 5 26 7388 99 37 93 5 26 244 225 7 997 5 399 7997 2 38 495 5 26 245 268 8 627 5 588 8627 6 39 843 5 26 246 32 9 279 5 784 9279 9 4 237 5 26 2 247 358 9 953 5 986 9953 3 42 68 5 26 248 46 2 652 6 96 2652 7 44 74 5 26 249 455 2 375 6 42 2375 2 45 72 5 26 25 56 22 23 6 637 2223 25 47 32 5 26 5 25 558 22 897 6 869 22897 4 252 63 23 698 7 23698 8 253 669 24 528 7 358 24528 Nuvärde 3 223 7 254 728 25 386 7 66 25386 5 Nuvärde 5 527 229 255 788 26 275 7 882 26275 9 256 85 27 94 8 58 2794 23 257 96 28 46 8 444 2846 28 258 983 29 3 8 739 293 99 259 2 52 3 5 9 45 35 3 5 26 2 24 3 26 9 362 326 6 26 2 98 32 298 9 69 32298 262 2 275 33 429 29 33429 4 263 2 355 34 599 38 34599 8 264 2 437 35 8 743 358 22 4 2 8 6 4 2 Behov av turintervall UA spårvagn SPV 7,5 SPV 5 SPV 4 SPV 3 2 22 24 26 28 22 222 224 226 228 23 232 234 236 238 24 242 244 246 248 25 Resor/ dygn Resor/ dygn

Beräkning av resande med JA LedBuss 3 m spårvagn 28 2,6 78 Andel maxtimma 3,% 4 m spårvagn 8 28,64 Resandeökning per år 24-26 7,9% 6 m spårvagn 256 42,6 56 Resandeökning per år 27-23 5,% Resandeökning per år 227-244 3,5% Fordon Praktik Max Faktor Sittpl Dagar per år 3, Ledbuss 6,55 6 Andelen nya resor på linjegrenen % Dubbelledbuss 9 65 Spårfaktor % Intäkt per påstigande: 7,3 kr Lund C - ESS År En riktning Två riktningar 3,5% Max timma Resor/ dygn Resor/år tusental Utan spv faktor LB 7,5 LB 5 LB 4 LB 3 Intäkt mkr Nuvärde 2 228 3 5 5 28 7 487 7 487 2 245 3 833 5 3 8 2 7 922 22 265 4 67 25 33 8 93 8 32 23 286 4 5 35 36 9 626 8 682 24 38 4 856 457 39 386 9 5 25 333 5 239 572 42 26 9 435 26 359 5 653 696 5653 45 2 92 9 837 27 387 5 933 78 5933 48 2 69 2 69 28 48 6 226 868 6226 52 3 38 2 868 29 45 6 535 96 6535 56 3 978 3 48 22 473 6 858 2 57 6858 59 4 67 3 23 22 497 7 98 2 59 798 4 5 396 3 46 222 52 7 554 2 266 7554 43 6 58 3 64 223 547 7 928 2 378 7928 46 6 958 3 795 224 574 8 32 2 496 832 48 7 797 3 988 225 63 8 732 2 62 8732 5 8 678 4 84 226 632 9 64 2 749 964 53 9 63 4 383 227 664 9 68 2 885 968 55 2 573 4 584 228 697 94 3 28 94 58 2 59 4 789 229 73 594 3 78 594 49 22 66 4 996 23 757 8 3 335 8 5 23 782 5 26 Nuvärde 3 94 785 23 783 57 3 452 57 52 24 64 5 26 232 8 9 3 573 9 54 25 475 5 26 233 839 2 327 3 698 2327 56 26 367 5 26 234 868 2 758 3 827 2758 58 27 29 5 26 235 899 3 25 3 96 325 6 28 245 5 26 236 93 3 667 4 3667 47 29 234 5 26 JA 237 963 4 45 4 244 445 48 3 257 5 26 År T min 238 996 4 64 4 392 464 5 3 36 5 26 2-228 7,5 239 3 5 53 4 546 553 52 32 42 5 26 229-24 5 24 67 5 683 4 75 5683 53 33 546 5 26 24-246 4 24 5 6 232 4 87 6232 55 34 72 5 26 247-255 3 242 43 6 8 5 4 68 57 35 936 5 26 243 83 7 388 5 26 7388 59 37 93 5 26 244 225 7 997 5 399 7997 6 38 495 5 26 245 268 8 627 5 588 8627 63 39 843 5 26 246 32 9 279 5 784 9279 66 4 237 5 26 247 358 9 953 5 986 9953 68 42 68 5 26 248 46 2 652 6 96 2652 7 44 74 5 26 249 455 2 375 6 42 2375 73 45 72 5 26 25 56 22 23 6 637 2223 75 47 32 5 26 25 558 22 897 6 869 22897 78 Nuvärde 5 498 96 8 7 6 5 4 3 2 2 22 24 26 28 22 222 224 226 228 23 232 234 236 238 24 242 244 246 248 Behov av turintervall - JA Buss LB 7,5 LB 5 LB 4 LB 3

BAS, prognos resande Lund C Lund NE År 2 År 23 År 25 År 27 År 22 År 225 År 23 År 235 År 25 Boende 4 4 5 24 5 8 6 4 7 4 8 9 4 2 3 8 Arbetsplatser 2 22 5 23 5 24 5 26 28 3 34 43 BAS 3 5 4 5 5 5 9 6 9 8 8 4 22 sid RESOR PER VARDAG 2 BAS Lund C SUS LTH IDEON MAX IV/ESS SUMMA Lund C 35 25 3 SUS 32 2 8 8 46 LTH 3 2 5 7 22 IDEON 5 5 3 3 Brunnshög 3 5 7 5 MAX IV/ESS SUMMA 7 45 2 5 353 5 3 5 RESOR PER VARDAG 23 BAS Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C 45 35 35 5 2 65 2 65 SUS 45 25 3 8 4 75 75 LTH 37 25 4 32 2 66 66 IDEON 3 25 2 3 3 Brunnshög 8 32 2 2 2 2 MAX IV/ESS 5 4 2 2 SUMMA 2 62 7 62 3 2 5 44

Beräkning av restidsvinster sid 2 Summa restid JA 23 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C 2 225 72 258 43 6 2 528 97 694 SUS 2 225 5 89 8 3 489 4 222 7 756 LTH 648 5 89 3 9 79 6 233 36 6 IDEON 9 65 6 667 2 228 6 22 3 56 27 722 Brunnshög 43 6 3 489 79 6 622 6 6 98 3 MAX IV/ESS 2 528 4 222 6 233 3 56 6 6 5 639 SUMMA 96 662 69 422 35 44 32 55 97 63 5 639 38 535 98 Summa restid UA 23 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C 93 7 447 8 633 26 278 5 528 67 86 SUS 9 3 4 39 6 2 7 822 822 48 464 LTH 7 873 4 39 2 49 6 44 4 733 25 389 IDEON 7 4 5 67 2 67 3 656 2 36 2 594 Brunnshög 26 278 7 822 7 29 5 322 5 4 6 95 MAX IV/ESS 5 528 822 5 4 2 36 3 733 37 8 37 SUMMA 66 378 47 43 26 373 24 88 57 533 38 789 26 384 Spv faktor Förbättring 2 5 3,5% 8,6%,45 elasticitet

Summa restid JA 2 sid 3 Lund C SUS LTH IDEON MAX IV/ESS SUMMA Lund C 9 58 7 94 3 27 3 83 33 3 SUS 8 693 4 656 2 33 6 86 22 342 LTH 8 633 4 656 3 342 2 36 8 99 IDEON 4 825 2 667 4 3 979 2 585 Brunnshög 3 83 5 77 2 36 656 22 86 MAX IV/ESS SUMMA 35 235 22 547 5 324 347 26 283 9 737 549 Summa restid UA 2 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C 7 233 5 39 2 467 7 883 22 93 SUS 6 63 3 456 653 4 5 732 LTH 6 383 3 456 2 592 322 3 753 IDEON 3 7 2 67 33 2 376 9 76 Brunnshög 7 883 3 342 559 33 4 5 MAX IV/ESS 378 SUMMA 24 58 6 97 368 8 42 5 592 75 679 Spv faktor Förbättring 34 58 3,% År 27 8,2%,45 54 493 till vinstberäkning

sid 4 Summa restid Bil 2 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C 966 4 983 2 7 29 27 869 SUS 8 782 4 336 879 7 272 22 269 LTH 6 5 4 336 792 985 4 622 IDEON 3 37 2 59 597 3 427 9 5 Brunnshög 2 5 698 888 255 2 52 MAX IV/ESS SUMMA 29 82 2 798 84 6 997 23 892 94 3 Summa restid UA 2 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C 7233 5 39 2 467 7 883 22 93 SUS 6 63 3 456 653 4 5 732 LTH 6 383 3 456 2 592 322 3 753 IDEON 3 7 2 67 33 2 376 9 76 Brunnshög 7 883 3 342 559 33 4 5 MAX IV/ESS SUMMA 24 58 6 97 368 8 42 5 592 75 679 Förbättring 8 633 Resenärernan förlorar denna tid = bekvämlighetsvinsten m 59 3,58 min/resa

Summa restid Bil 23 sid 5 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshö MAX SUMMA g IV/ESS Lund C 2 35 6 977 7 249 37 362 6 598 8 535 LAS 2 35 5 49 7 47 32 32 4 494 7 63 LTH 8 29 5 49 673 9 72 4 837 29 3 IDEON 6 633 5 397 94 5 272 2 22 2 77 Brunnshög 37 37 3 39 8 629 5 8 7 48 88 889 MAX IV/ESS 6 62 3 529 4 56 2 92 7 48 44 263 SUMMA 8 986 67 87 26 779 23 79 9 57 45 627 335 64 Summa restid UA 23 Lund C SUS LTH IDEON Brunnshög MAX IV/ESS SUMMA Lund C 9 3 7 447 8 633 26 278 5 528 67 86 LAS 9 3 4 39 6 2 7 822 822 48 464 LTH 7 873 4 39 2 49 6 44 4 733 25 389 IDEON 7 4 5 67 2 67 3 656 2 36 2 594 Brunnshög 26 278 7 822 7 29 5 322 5 4 6 95 MAX IV/ESS 5 528 822 5 4 2 36 3 733 37 8 SUMMA 66 378 47 43 26 373 24 88 57 533 38 789 26 384 Förbättring 73 68 Resenärernan förlorar denna tid = bekvämlighetsvinsten m 6,698 min/resa

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Sid (2) Sammanställning av kalkylåret Produktion JA BAS: Bussar i Lund Per år Effektivitet Tidtabellstimmar 26 24 Vagntimmar 34 96,3 Förartimmar 39 325,5 Servicetimmar 2 24 Verkstadstimmar 6 4 Trafikledningstimmar 776 Administrationstimmar 374 Summa arbetstimmar 5 54,93 Tidtabellskilometer 576 3 Vagnkilometer 593 589,3 Max antal fordon i tidtabell 9 Reservfordon Antal fordon totalt, Intäkter ROI år Kkr/år Kr/km Kr/ttim Andel i % Biljettintäkter,,, Entreprenadersättning 28 57 48,3 89,88,,,,,,, Bonus,,,,,,,,,,,, Summa intäkter 3,5% 28 57 48,3 89,88 Personalkostnader/tidsberoende A-pris/tim Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Förare 243,63 9 58 6,625 365,48 73,9 Service 298,64 65,49 23,6 4,7 Verkstad 28,84 696 2,943 64,7 3, Trafikledning 38,59 566,982 2,58 4,4 Administration 372,68 52,889 9,53 4, Summa personal 256,42 2 959 22,487 494,37 Kilometerberoende kostnader A-pris/km Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Drivmedel 5,7 3 388 5,879 29,24 52,3 Hjul,38 226,392 8,62 3,5 Uh - delar 4,76 2 823 4,899 7,7 43,6 Övriga trafik kostnader,7 42,72,59,6 Summa km-beroende 6 479,242 247,4

JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min 24-3-5 Sid 2(2) Fordonsberoende kostnader exkl lokaler Nuvärde 5 A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Fordonsavskrivningar år 486 4 375 7,592 66,9 68, Fordonsräntor år 27 64 48,993 43,8 7,9 Leasing år,,, Skatt 27 778 25,434 9,54 3,9 Försäkring 22 222 2,347 7,63 3, Säkerhetsprovning 2 222 2,35,76,3 Fordon övrigt,74 3,8,6 Service 25 349 228,396 8,7 3,6 Uppställning,74 3,8,6 Marknadsföring,,, Övriga administrationskostnader,,, Inhyrda fordon,,,,,, Summa fordonsberoende 73 59 6 422,43 244,97 Lokalkostnader exkl fordonsuppställning A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Avskrivningar år 78 74 78,229 27,2 Räntor år 76 4 688,93 26,23 Kallhyror,, Driftkostnader 3 764 277,48,56 Summa lokalkostnader 85 868 673 2,93 63,8 Viten A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Viten,, Over head Andel i % Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Distriktskontor,,, Huvudkontor 5,% 3,79 39,32, Summa overhead 3,79 39,32 Summa kostnader 28 563 49,56 89,6 Resultat 7

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min Flerårsanalys 24 25 26 27 28 29 22 22 222 223 224 225 226 227 228 229 23 Tusentals kronor Kalkyl Index Dagar Index JA BAS: Bussar i Lund år-år år-år år-år8 År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Intäkter 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 Från huvudmannen 28 56 % 46,% 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 Bonus % 46,% Övriga intäkter % 46,% Summa intäkter 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 Kostnader Personalkostnader 2 959 % 46,% 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 Kilometerberoende kostnader 6 479 % 46,% 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 6 479 Leasing % 46, Fordonsberoende exkl kapital 898 % 46,% 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 Lokalkostnader exkl kapital 277 % 46,% 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 Administration 3 % 46,% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Viten etc % 46,% Summa driftkostnader 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 Antal fordon totalt Resultat före avskrivningar 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 Avskrivningar fordon 4 375 % 46,% 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 Avskrivningar övrigt 78 % 46,% 78 78 78 78 78 78 78 78 Nyanskaffning/ombyggnad etc % 46,% 35 5 35 Avskrivningstid/avskrivning 8 5 83 5 83 5 83 5 83 5 83 5 83 5 83 5 83 5 83 Resultat före räntor 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 Räntor fordon 48 995 842 689 536 383 23 77 48 995 842 689 536 383 23 77 48 Räntor utrustning etc 688 663 638 63 588 564 539 54 559 53 53 474 446 48 389 Räntor nyanskaffning RESULTAT -3 75 353 53 79 887 65 242 25 37 488 67 85 33 24 756 685 Genomsnittligt kapital 52 458 47 375 42 292 37 28 32 25 27 42 2 958 6 875 5 875 5 875 5 875 5 875 5 875 5 875 5 875 56 875 9 875 ROI 3,5% 3,9% 4,3% 4,9% 5,7% 6,8% 8,3%,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,2% 2,% Nuvärde Ränta 5,% 3 776-3 59 35 437 555 662 757 84 8 88 286 373 45 522 584 85 299 Anbudspris 28 57 5,% 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 Till Samman Nuvärde mkr 6 476 6 587 6 273 5 975 5 69 5 49 5 6 4 95 4 68 4 458 4 246 4 44 3 85 3 668 3 493 3 327 3 68 3 8 Invest mkr 3 433 22 56 2 29 5 27 Resultat 3 42 Pålägg entreprenör %,5,25,57625,255625,2762856,349564,4742,4774554,553282,62889463,7339,79585633,885649,979936 2,78928 2,8287459 2,29283 Kostnadsnivå 2 24 25 26 27 28 29 22 22 222 223 224 225 226 227 228 229 23 Bussar invest 35 35 35 Lokal invest 5 Verktyg invest 5 5 Summa 55 35 5 35 År 25 Nuv kap 3 7 55 23 689 2 45 6 34 Överskott 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 Nuvärde 5 749 6 587 6 273 5 975 5 69 5 49 5 6 4 95 4 68 4 458 4 246 4 44 3 85 3 668 3 493 3 327 3 68 3 8 Driftkostnad 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 Nuvärde 36 693 2 63 9 63 8 697 7 86 6 958 6 5 5 382 4 649 3 952 3 287 2 655 2 52 478 93 4 9 95 9 443 Pris 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 28 57 Nuvärde 5 477 274 27 2 25 94 24 68 23 55 22 385 2 39 2 34 9 337 8 46 7 54 6 74 5 99 5 5 4 43 3 743 3 88 2 465 År 23 Överskott Restvärde Nuvärde 77 976 Kapital Nuvärde 78 3 Pris -3 625-8 625-4 333-43 583

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid () Lund C - ESS; T=5 min Trafikkalender för kalkylperioden: 24 JA BAS: Bussar i Lund Antal dagar Period Dag Startdag Typ Må Ti On To Fr Lö SoH S:a Sommar onsdag 24-- 5 52 5 49 48 52 64 365 torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag Nästa år torsdag 25-- 5 52 5 49 48 52 64 365 Trafikperioderna måste ligga i tidsordning. Observera, att kalkylperioden bör vara 365 dagar, för att årsproduktionen skall bli rätt. Nyårsdagen Trettondagsafton Trettondagen Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk Första maj Kristi himmelsfärdsdag Pingstafton Pingstdagen Annandag pingst Nationaldagen Midsommarafton Midsommardagen Alla helgons dag Julafton Juldagen Annandag jul Nyårsafton Veckodag torsdag söndag måndag torsdag fredag lördag söndag måndag torsdag torsdag lördag söndag måndag fredag fredag lördag lördag onsdag torsdag fredag onsdag Datum Trafikdag 24-- söndag 24--5 24--6 söndag 24-4-7 24-4-8 söndag 24-4-9 24-4-2 söndag 24-4-2 söndag 24-5- söndag 24-5-29 söndag 24-6-7 24-6-8 söndag 24-6-9 24-6-6 söndag 24-6-2 24-6-2 söndag 24-- söndag 24-2-24 lördag 24-2-25 söndag 24-2-26 söndag 24-2-3 lördag Typ

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (3) Lund C - ESS; T=5 min Produktion Trafikkalender JA BAS: Bussar i Lund Antal dagar per trafikperiod 2 3 4 Summa Måndag 5 5 Tisdag 52 52 Onsdag 5 5 Torsdag 49 49 Fredag 48 48 Lördag 52 52 Söndag 64 64 Summa 365 365 Kilometerproduktion Tidtabellskilometer per dagtyp 2 3 4 Summa Måndag 9 95 Tisdag 9 98 8 Onsdag 9 95 Torsdag 9 93 Fredag 9 9 2 Lördag 52 Söndag 8 5 2 Summa 576 3 576 3 tkm/år Vagnkilometerproduktion per dagtyp Effektiv. :,3 vkm/tkm 2 3 4 Summa Måndag 957 97 85 Tisdag 957 764 Onsdag 957 97 85 Torsdag 957 95 893 Fredag 957 93 936 Lördag 3 53 56 Söndag 824 52 736 Summa 593 589 593 589 vkm/år

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Timproduktion Sid 2(3) Tidtabellstimmar per dagtyp 2 3 4 Summa Måndag 86, 4 3 Tisdag 86, 4 472 Onsdag 86, 4 3 Torsdag 86, 4 24 Fredag 86, 4 28 Lördag 48, 2 496 Söndag 36, 2 34 Summa 26 24 26 24 ttim/år Vagntim per dagtyp 2 3 4 Summa Måndag 2, 5 6 Tisdag 2, 5 824 Onsdag 2, 5 6 Torsdag 2, 5 488 Fredag 2, 5 376 Lördag 6, 3 72 Söndag 49, 3 36 Summa 34 96 34 96 vtim/år Förartim per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa Måndag 29 6 44 Tisdag 29 6 698 Onsdag 29 6 44 Torsdag 29 6 3 Fredag 29 6 82 Lördag 7 3 648 Söndag 56 3 66 Summa 39 325 39 325 ftim/år

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Sid 3(3) Obekväm arbetstid Vagntim "OB enkel" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa (Ange vagntimmar) förartim Måndag 7 978 Tisdag 9 36 Onsdag 9 93 Torsdag 9 7 Fredag 7 386 Lördag Söndag Summa ftim 4 663 4 663 ftim/år Vagntim "OB kvalificerad" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa förartim Måndag 2 5 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 2 662 Lördag 6 3 648 Söndag 49 3 66 Summa ftim 8 32 8 32 ftim/år Vagntim "Helg OB" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa Antal dagar (ange vagntimmar) förartim Anm 5 49 282 Summa ftim 282 282 ftim/år Kontroller Medelhastighet Medelhastighet Effektivitet : Effektivitet 2: Effektivitet 3: 2,98 tkm/ttim 7,36 vkm/vtim,3 vkm/tkm Normal,2-,4,3 vtim/ttim Normal,-,5,5 ftim/vtim Normal,2-,7

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (5) Lund C - ESS; T=5 min Driftkostnader Kilometerkostnader Drivmedel Däck Kostnad per kilometer Förbrukning Pris Antal Förbrukning Drivmedel Däck Reservdelar Summa typ Nm3/km Kr/Nm3 km/däck à-pris Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km Volvo Tätortsbuss Ledbuss Diesel 6,, 8 4 2, 6,,4 5,,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Vagnkilometer per fordon Vagnkilometer per fordon och år (om tabell ej fylls i, används medlvärden i beräkningarna) Medelvärde 59 359 vkm/buss,år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss 56465 56465 56465 56465 56465 56465 56465 56465 Differens mot verklig summa 28 939 28 939 28 939 28 939 28 939 28 939 28 939 3 485 Sid 2(5)

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Drivmedelskostnader Drivmedelkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 378 624 Summa 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 387 9 3 378 624 Sid 3(5)

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Däckkostnader Däckkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss 225 86 225 86 225 86 225 86 225 86 225 86 225 86 225 242 Summa 225 86 225 86 225 86 225 86 225 86 225 86 225 86 225 242 Sid 4(5)

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Reservdelskostnader Reservdelskostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Volvo Tätortsbuss Ledbuss 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 85 52 Summa 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 823 25 2 85 52 Summa driftkostnader fordon 6 437 6 437 6 437 6 437 6 437 6 437 6 437 6 49 386 Sid 5(5)

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (3) Lund C - ESS; T=5 min Fordon vid avtalets start Avskrivningarna skall årligen ta hänsyn till restvärdet: Ja Fordon vid avtalets start JA BAS: BusAvskr. tid Restvärde kronor avtals start 24-- Avskr.tid Månader Sätts i trafik Utgår ur trafik Slut avskrivn. Avskrivn. Kr/mån år Avskrivn. Kr/år år Volvo Tätortsbuss Ledbuss 3 5, 3 5 96 24-- 22-2-3 222-- 36 458 437 5, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9-- Restvärde av investeringar Vid avtalets Vid slutet av varje trafikår start 24-2-3 25-2-3 26-2-3 27-2-3 28-2-3 29-2-3 22-2-3 22-2-3 Volvo Tätortsbuss Ledbuss 35 3 625 26 25 2 875 7 5 3 25 8 75 4 375 978 Fordonsvärde 35 3 625 26 25 2 875 7 5 3 25 8 75 4 375 978 Försäljning under trafikåret Vinst/förlust vid försäljning Avskrivningar 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 363 22

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Sammanfattning, samtliga fordon Fordonsvärde År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ingående balans 35 3 625 26 25 2 875 7 5 3 25 8 75 4 375 Utgående balans 3 625 26 25 2 875 7 5 3 25 8 75 4 375 978 Avskrivningar 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 4 363 22 Investeringar Försäljning Ränteberäkning År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Ränta på fordonskapitalet 48 438 995 33 842 88 689 63 535 938 382 83 229 688 76 772 Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar plus räntor 5 523 438 5 37 33 5 27 88 5 64 63 4 9 938 4 757 83 4 64 688 4 439 794 Sid 3(3)

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Lokalkostnader Lokaler Kallhyra Drift JA BAS: Bussar i Lund à-pris kr summa à-pris kr summa Förare - lokal A m 2 25 2 5 Förare - lokal B 35 m 2 25 4 375 Förare - lokal C m 2 Service 5 m 2 25 25 Verkstad 5 m 2 25 25 Fordonsuppställning St. Trafikledning 3 m 2 25 3 75 Administration 5 m 2 25 6 25 Summa 376 875 Avskrivningar Restvärde vid respektive års början Lokaler Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år Värde start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Ny depå 5 4 5 4 625 4 25 3 875 3 5 3 25 2 75 2 375 2 Summa 5 5 4 625 4 25 3 875 3 5 3 25 2 75 2 375 2

JA BAS: Ledbussar Lund C - ESS; T=5 min 24-3-5 Inventarier Avskrivningar Värde Restvärde vid respektive års början Sid 2(2) Inventarier Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Verkstadsutrustning 5 5 5 4 667 4 333 4 3 667 3 333 3 2 667 2 333 Summa 5 5 4 667 4 333 4 3 667 3 333 3 2 667 2 333 Avskrivningar 333 333 333 333 333 333 333 333 Andra kapitalkostnader Kostnader och avskrivningar Kostnader Anskaffn.v ärde kkr Värde Restvärde vid respektive års början Avskr. år start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Summa Avskrivningar Totalt värde 2 2 9 292 8 583 7 875 7 67 6 458 5 75 5 42 4 333 Räntekostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar 78 78 78 78 78 78 78 78 Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Räntekostnader 688 663 638 63 588 564 539 54 Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar och ränta 396 37 346 322 297 272 247 222

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (3) Lund C - ESS; T=5 min Kostnader tvätt och tillsyn Prisnivå: 2-7- Löneart Personalkostnader JA BAS: Bussar i Lund Månadslön Fast anställda Extraanställda Grundlön 22 kr/mån Grundlön 33, kr/tim Lönetillägg 2 kr/mån Semestertillägg 3 % Semester per år 25, dagar Timlön 5,29 kr/tim Sem.lönetillägg per dag,4 % Timlön Sociala avgifter % 3,42 % Årslön 294 24 Avtalsavgifter% 3, % Extra helgdagar 5 Medelkostnad 27,5 kr/tim Arbetstid per vecka 32 tim Ersättningar Arbetstid per år 478 tim OB enkel 5, kr/tim Sociala avgifter % 3,42 % OB kvalificerad 3, kr/tim Avtalsavgifter% 2, % OB storhelg 6, kr/tim Lön + lönebikostnader 285,58 kr/tim Övertid 5 % Årskostnad 42 999 kr Kostnader OB enkel 24,3 kr/tim Övriga kostnader per anställd OB kvalificerad 7,69 kr/tim Skyddskläder 26 kr/år OB storhelg 86,5 kr/tim Personlig utrustning 3 kr/år Övertid 428,36 kr/tim Hälsovård 3 kr/år kr/år kr/år Summa 52 kr/år Antal fast anställda 2,2 Antal extra anställda 2,2 Årskostnad 2 8 kr/år Sjuklön Sjukdagar Frånvaro % Timmar/år Andel % Kr/tim Kr/år Dag, 7, Dag 2-4,5 26 8 239,49 6 82 Dag >5,5 26 5 44,9 59,, Summa 4, 69 7 34 Personalkostnader för tvätt och tillsyn: Övriga kostnader för tvätt och tillsyn: Total kostnad för tvätt och tillsyn: 64 593 kr/år 228 4 kr/år 832 734 kr/år

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Driftkostnader Daglig tvätt och tillsyn - antal fordon i trafik per dag 2 3 4 Max. Måndag-torsdag 9 9 Fredag 9 9 Lördag 3 3 Söndag 3 3 Max. 9 9 Tid för daglig tvätt och tillsyn,5 timmar/fordonsdag Timmar per dag 2 3 4 Max. Måndag-torsdag 4,5,,, 4,5 Fredag 4,5,,, 4,5 Lördag,5,,,,5 Söndag,5,,,,5 Max. per dag 4,5,,, 4,5 Total tid för daglig tillsyn 295 295 tim/år Veckotid timmar 25,5,,, Antal heltider,8,,, Antal tillsyner per år: 2588 St Storstädning 2 3 4 Max. Antal reservfordon Fordon totalt Intervall storstädning 3 Dagar Antal storstädning 22 Tid per storstädning 6 tim/tvätt Summa Total tid för storservice 73 73 tim/år Tid per vardag 2,93,,, Veckotid timmar 4,66,,, Antal heltider,46,,, Antal storstädningar per år 22 St. Antal heltider totalt,25,,, Sid 2(3) Arbetstid Andel % Summa 2 3 4 Arbetstimmar totalt 2 24 2 24 Fast anställda 85 72 72 Extra anställda 3 263 263 Övertid 2 2 OB enkel 2 2 OB kvalificerad 74 74 OB storhelg Kontroll av total tid % Personalkostnader à-pris Summa 2 3 4 Fast anställda 242,74 49 425 49 425 Extra anställda 28,22 57 24 57 24 Övertid 4,28 8 672 8 672 OB enkel,24 492 492 OB kvalificerad 9,26 8 738 8 738 OB storhelg, Övriga kostnader,27 2 8 2 8 Sjuklön 3,63 7 34 7 34 Summa kostnader 298,64 64 593 64 593 Medelkostnad per timme 298,64,,, Personalkostnad per tvätt 223,8 kr

JA BAS: Ledbussar 24-3-5 Lund C - ESS; T=5 min Förbrukningsmateral Förbrukningsmaterial vid tvätt/tillsyn Liter/tvätt à-pris Kostnad Vatten 4,, 4, Tvättmedel 8, 7, 56,,,,,,,,,,, Summa 6, kr/gång Total kostnad per år 55 39 kr Sid 3(3) Förbrukningsmateral vid periodisk tillsyn och storstädning Liter/tvätt à-pris Kostnad 3, 5, 45,, 5, 5,,,,,,,,,,, Summa 5, kr/gång Total kostnad per år 6 832 kr/år Övriga kostnader för tvätt och servicehall Ansk. Avsk.tid Restv. Förb./år Kr/enhet Kostnad Avskrivning lokaler Ränta lokal, % Kallhyra lokal Avskrivning maskiner Ränta maskiner % avfallshantering 4 3 2 Summa lokalkostnader per år 2 Lokalkostnader per tvätt 4,43

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (4) Lund C - ESS; T=5 min Personalkostnader verkstad Kollektivanställd verkstja BAS: Bussar i Lund Prisnivå: 2-7- Löneart Månadslön Kollekt.anst-Fast anställda Antal Grundlön Tillägg Semester Arbetstid Semester kr/månad kr/månad % tim/vecka dagar/år Tim/år Reparatörer 2,5 24, 5,,4 4, 25 847 Summa/medel 2,5 24, 5, 4, 4433 Kollekt.anst- extraanställda Antal Tim/år, person Lön kr/tim Tillägg kr/tim Extra reparatör,,8 32 4,, Summa/medel,8 32 4,, Övriga kostnader per kollektivanställd Skyddskläder 32 kr/år Ersättningar kr/tim Andel % Personlig utrustning 26 kr/år OB enkel 5, 5 Hälsovård 3 kr/år OB kvalificerad 3, 5 kr/år OB storhelg 6, 5 kr/år Övertid % 5 5 Summa 7 kr/år Kostnader OB enkel,96 kr/tim Antal fast anställda 2,5 2,5 OB kvalificerad,92 kr/tim Antal extra anställda 2 OB storhelg 3,83 kr/tim Årskostnad 3 53 kr/år Övertid 3,52 kr/tim

Kollektivanställd verkstadspersonal (forts.) 24-3-5 Sid 2(4) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 46, Dag 2-4,5 69 8 29,8 8 94 Dag >5,5 69 5 24,2 676,, Summa 4, 85 67 Sammanfattning: Kollektivanställd verkstadspersonal Kollekt.anst-Fast anställda Kollekt.anst-Timanställda Grundlön 694 463 kr/år Grundlön 4, kr/tim Lönetillägg 4 468 kr/år Tillägg, kr/tim Övertidsersättning 62 43 kr/år Semestertillägg 3 % OB-tid 3 957 kr/år Timlön 58,2 kr/tim Semeserlön 5 925 kr/år Sjuklön 67 kr/år Sociala avgifter % 3,42 % Årslön 828 844 kr/år Avtalsavgifter% 2, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Medelkostnad 226,89 kr/tim Kostnad per år 88 728 kr/år Kostnad per år 3 689 kr/år Summa kostnad per år för kollektivanställda: 349 947 kr

Personalkostnader verkstad 24-3-5 Sid 3(4) Personalkostnader tjänstemän i verkstaden Prisnivå: 2-7- Tjänstemän-fast anställda Antal Grundlön Tillägg Sem. Ers Tim/vecka Semesterkr/mån kr/mån % dagar/år Verkmästare,25 34,8 4, 25 Lager och inköpare,25 28,8 4, 25 Summa/medel,5 3 999 4, 25, Tjänstemän-extra anställda Antal Tim/år, person Lön kr/tim Vikarie,3 5 2, Tillägg kr/tim Summa/medel,3 5 2,, Tjänstemän-övriga kostnader Ersättningar Utrustning, utbildning 5 kr/år Övertidsersättning 5 % Resor 2 5 kr/år Övertid i % av tiden 5 % Hälsovård 5 kr/år kr/år Kostnader kr/år Övertidsersättning 32,68 kr/tim Summa 8 kr/år Övertidstimmar 47,8 tim/år Övertid 4 28 kr/år Antal fast anställda 2,5 Antal extra anställda Kostnad per år 8 kr/år

Personalkostnader tjänstemän i verkstaden Sid 4(4) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 9, Dag 2-4,5 4 8 54,96 2 92 Dag >5,5 4 5 29,6 4,, Summa 4, 38 2 63 Tjänstemän-Fast anställda Tjänstemän-extra anställda Grundlön 79 27 kr/år Grundlön 26 25 kr/år Lönetillägg kr/år Semesterlön 3 % Övertidsersättning 4 28 kr/år Semesterlön 3 kr/år Årslön 29 662 kr/år Sjuklön 2 63 kr/år Årslön 99 252 kr/år Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Kostnad per år 42 542 kr/år Kostnad per år 285 768 kr/år Total kostnad verkstadstjänstemän per år 346 3 kr

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Förarkostnader Prisnivå: Löneart 2-7- JA BAS: Bussar i Lund Månadslön Förare-fast anställda Förare-extraanställda Grundlön 22 kr/mån Grundlön 33, kr/tim Lönetillägg kr/mån Semestertillägg 3 % Semester per år 25 dagar Timlön 5,29 kr/tim Semesterlönetillägg,4 % Timlön Sociala avgifter % 3,42 % Årslön 269 72 Avtalsavgifter% 2, % Extra helgdagar 5 Medelkostnad 25,55 kr/tim Arbetstid per vecka 37,75 timmar Ersättningar Arbetstid per år 743 timmar OB enkel 5, kr/tim Sociala avgifter % 3,42 % OB kvalificerad 3, kr/tim Avtalsavgifter% 2, % OB storhelg 6, kr/tim Lön + lönebikostnader 22,9 kr/tim Övertid 5 % Årskostnad 386 832 kr Kostnader OB enkel 24,3 kr/tim Övriga kostnader per anställd OB kvalificerad 48,62 kr/tim Uniformer 2 kr/år OB storhelg 97,24 kr/tim Personlig utrustning 325 kr/år Övertid 332,86 kr/tim Hälsovård 8 kr/år kr/år kr/år Summa 65 kr/år Antal fast anställda 22 2,3 Antal extra anställda 8 2, Årskostnad 8 5 kr/år Sjuklön Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 354, Dag 2-4,5 53 8 9,99 397 Dag >5,5 53 5 35,8 9 2,, Summa 4, 46 2 49 Personer/år,8

Förarkostnader 24-3-5 Sid 2(2) Arbetstimmar Andel % Summa 2 3 4 Totalt 39 325 39 325 Fast anställda 9 35 393 35 393 Extra anställda 9 3 539 3 539 Övertid 393 393 OB enkel 4 663 4 663 OB kvalificerad 8 32 8 32 OB storhelg 282 282 Kontroll av % Kostnader à-pris Summa 2 3 4 Fast anställda 99,7 7 853 822 7 853 822 Extra anställda 9,4 762 879 762 879 Övertid 3,33 3 897 3 897 OB enkel 2,88 3 362 3 362 OB kvalificerad 9,93 39 49 39 49 OB storhelg,7 27 397 27 397 Övriga kostnader 4,62 8 5 8 5 Sjuklön 3,6 2 49 2 49 Summa kostnader 243,63 9 58 758 9 58 758 Medelkostnad per timme 243,63,,, Total förarkostnad per år 9 58 758 kr

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Personalkostnad trafikledning Prisnivå: Löneart 2-7- JA BAS: Bussar i Lund Månadslön Trafikledare-fast anställda Tjänster Grundlön Tillägg Semester Arbetstid Semest kr/månad kr/månad % tim/vecka Dagar/år Tim/år Trafikledare 28,,4 38,25 25 766 Summa/medel 28,, 38,25 696 Trafikledare-extra anställda Tjänster Tim/år, Person Lön kr/tim Tillägg kr/tim Extra trafikledare,3 32 65,, Summa/medel,3 32 65,, Övriga kostnader per anställd Utrustning, utbildning 3 kr/år Ersättningar kr/tim Andel % Resor 5 kr/år OB enkel 5, 5 Hälsovård 4 kr/år OB kvalificerad 3, 5 kr/år OB storhelg 6, 5 kr/år Övertid % 5 5 Summa 49 kr/år Kostnader OB enkel,85 kr/tim Antal fast anställda 2, OB kvalificerad,7 kr/tim Antal extra anställda OB storhelg 3,39 kr/tim Kostand per år 25 kr/år Övertid 4,29 kr/tim

Personalkostnad trafikledning 24-3-5 Sid 2 (2) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % Kr/tim Kr/år Dag, 8, Dag 2-4,5 26 8 5,2 4 4 Dag >5,5 26 5 28,33 75,, Summa 4, 7 4 755 Trafikledare-fast anställda Trafikledare-extra anställda Grundlön 324 83 kr/år Grundlön 65, kr/tim Lönetillägg kr/år Lönetillägg, kr/tim Övertidsersättning 25 249 kr/år Semersterlön 3 % OB-ersättning 479 kr/år Timlön 86,46 kr/tim Semersterlön 7 28 kr/år Sjuklön 4 755 kr/år Sociala avgifter % 3,42 % Årslön 37 846 kr/år Avtalsavgifter% 2, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 2, % Medelkostnad 267,42 kr/tim Kostnad per år 533 3 kr/år Kostnad per år 2 393 kr/år Total kostnad trafikledning per år 565 78 kr

Kalkyl 24-3-5 JA BAS: Ledbussar Sid (2) Lund C - ESS; T=5 min Personalkostnader administration Prisnivå: 2-7- Grundlön kr/mån Tillägg Semester-ers kr/mån % Arbetstid/ vecka Semesterdagar/år Adm-fast anställda Antal Platschef,25 4,8 4, 3 Säkerhetsansvarig,25 35,8 4, 3 Kontorspersonal,2 3,8 4, 25 Summa/medel,7 35 357 4, 28,6 Tim/år, Timlön Tillägg Adm-extraanställda Antal person kr/tim kr/tim Adm o säkerhet 5 2,, Summa/medel 5 2,, Övriga kostnader Ersättningar Utrustning, utbildning 5 kr/år Övertidsersättning 5 % Resor 5 kr/år Övertid i procent av tid 5 % Hälsovård 5 kr/år, person kr/år, person Kostnader kr/år, person Övertidstimmar 345,22 kr/tim Summa 6 Övertidsersättning 65,5 tim/år Summa 22 457 kr/år Antal fast anställda,7 Antal tim anställda Kostnad per år 9 kr/år

Personalkostnader administration 24-3-5 Sid 2(2) Sjuklön (exkl. lönetillägg, aebetsgivareavgift och semesterersättning) Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % Kr/tim Kr/år Dag, 3, Dag 2-4,5 9 8 76,74 3 446 Dag >5,5 9 5 33,4 646,, Summa 4, 52 4 93 Adm-fast anställda Adm-extra anställda Grundllön 286 48 kr/år Timlön per år 26 25 kr/år Lönetillägg kr/år Semesterlön 3 % Övertidsersättning 22 457 kr/år Semesterlön 5 7 kr/år Kostnad per år 29 662 kr/år Sjuklön 4 93 kr/år Årslön 38 667 kr Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 3, % Sociala avgifter % 3,42 % Avtalsavgifter% 3, % Kostnad per år 42 839 kr/år Kostnad per år 46 29 kr/år Total kostnad administration per år 52 58 kr

Kalkyl 23-2-7 Länsbolag: Objekt: Handläggare UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Hans Danielson Trafikstart: 24-- onsdag Avtalstid: 8 år Optionstid: 2 år Kalkylår: 24 Prisnivå: 2-7- Kostnadsnivå år : 24-7- Version 23--25 Fortsätt

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Sid (2) Sammanställning av kalkylåret Produktion Per år Effektivitet Tidtabellstimmar 7 23 Vagntimmar 25 48,48 Förartimmar 29 33,5 Servicetimmar 37 Verkstadstimmar 6 95 Trafikledningstimmar 756 Administrationstimmar 3 95 Summa arbetstimmar 42 4 2,46 Tidtabellskilometer 45 724 Vagnkilometer 47 896,3 Max antal fordon i tidtabell 5 Reservfordon 2 Antal fordon totalt 7,4 Intäkter ROI år Kkr/år Kr/km Kr/ttim Andel i % Biljettintäkter,,, Entreprenadersättning 35 6 85,89 268,26,,,,,,, Bonus,,,,,,,,,,,, Summa intäkter 2,9% 35 6 85,89 268,26 Personalkostnader/tidsberoende A-pris/tim Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Förare 247,87 7 263 7,93 42,99 64,2 Service 297,56 389,959 22,6 3,4 Verkstad 278,6 936 4,772 2,49 7, Trafikledning 39,32 56,382 32,57 5, Administration 375,8 6 2,86 67,44,3 Summa personal 266,68 3 27,877 657,9 Kilometerberoende kostnader A-pris/km Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Drivmedel 2,2 842 2,76 48,95 5,2 Hjul 2,4 3 2,472 58,27 8, Uh - delar 8,75 3 657 9,2 22,44 66, Övriga trafik kostnader,7 29,72,7,5 Summa km-beroende 5 53 3,633 32,35

UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 23-2-7 Sid 2(2) Fordonsberoende kostnader exkl lokaler A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Fordonsavskrivningar år 66 667 5 833 4,378 338,9 47,4 Fordonsräntor år 24 583 6 23 4,845 349,9 49, Leasing år,,, Skatt,,, Försäkring 28 4,345 8,3, Säkerhetsprovning 2 8 4,35,8, Fordon övrigt 4 7,73 4,7,6 Service 3 29 5,37 8,72,2 Uppställning 4 7,73 4,7,6 Marknadsföring,,, Övriga administrationskostnader,,, Inhyrda fordon,,,,,, Summa fordonsberoende 2 46 79 2 3 3,37 74,62 Lokalkostnader exkl fordonsuppställning A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Avskrivningar lokal, inv år 65 3 25 8, 88,82 Räntor år 723 625 3 68 8,98 2,2 Kallhyror,, Driftkostnader 72 875 364,898 2,7 Summa lokalkostnader 446 5 7 232 7,826 42,9 Viten A-pris/fordon Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Viten,, Over head Andel i % Kkr/år Kr/tkm Kr/ttim Andel i % Distriktskontor,,, Huvudkontor 5,% 882 2,8 5,27, Summa overhead 882 2,8 5,27 Summa kostnader 37 257 9,83 264,52 Resultat - 657

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 Flerårsanalys 24 25 26 27 28 Tusentals kronor Kalkyl Index Dagar Index År år-år år-år år-år8 År År 2 År 3 År 4 År 5 Intäkter 2 3 4 5 Från huvudmannen 35 6 % 46,% 35 6 35 6 35 6 35 6 35 6 Bonus % 46,% Övriga intäkter % 46,% Summa intäkter 35 6 35 6 35 6 35 6 35 6 35 6 Kostnader Personalkostnader 3 % 46,% 3 3 3 3 3 Kilometerberoende kostnader 5 53 % 46,% 5 53 5 53 5 53 5 53 5 53 Leasing % 46, Fordonsberoende exkl kapital 444 % 46,% 444 444 444 444 444 Lokalkostnader exkl kapital 364 % 46,% 364 364 364 364 364 Administration 882 % 46,% 882 882 882 882 882 Viten etc % 46,% Summa driftkostnader 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 Antal fordon totalt Resultat före avskrivningar 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 Avskrivningar fordon 5 833 % 46,% 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 Avskrivningar lokal, verktyg etc 3 25 % 46,% 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 Nyanskaffning/ombyggnad etc % 46,% Avskriv. reinv. tid/avskrivning 5 Resultat före räntor 7 984 7 984 7 984 7 984 7 984 Räntor fordon 6 23 5 89 5 65 5 4 5 26 Räntor utrustning etc 3 68 3 54 3 39 3 277 3 63 Räntor nyanskaffning RESULTAT - 657-339 - 2-73 -385 Genomsnittligt kapital 275 458 266 375 257 292 248 28 239 25 ROI 2,9% 3,% 3,% 3,2% 3,3% Nuvärde Ränta 3,5% 44 47-6 - 25-92 -63-324 Anbudspris 35 6 3,5% Till Samman Kapitalintäkt: 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 Nuvärde mkr 354 798 6 49 5 933 5 394 4 873 4 37 Invest mkr 38 382 Resultat 36 46 Pålägg entreprenör %,35,7225,8779,47523,876863 T=7,5 min Kostnadsnivå 2 24 25 26 27 28 Utbyggnadstakt spårvagn Bas Spv invest 75 Lokal invest 9 Verktyg invest 5 Summa 28 År 25 Nuv kap 353 38 28 År 23 Överskott 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 Nuvärde 334 245 6 49 5 933 5 394 4 873 4 37 Driftkostnad 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 Nuvärde 398 66 7 96 7 3 6 75 6 5 5 64 Pris 35 6 35 6 35 6 35 6 35 6 Nuvärde 5 732 3 34 396 33 233 32 9 3 23 29 974 Överskott Nuvärde 25 926 Kapital Nuvärde 25 66 Pris Nuvärde 3 45 387

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid () Lund C - ESS; T=7,5 Trafikkalender för kalkylperioden: 24 Antal dagar Period Dag Startdag Typ Må Ti On To Fr Lö SoH S:a Helår onsdag 24-- 5 52 5 49 48 52 64 365 torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag torsdag Nästa år torsdag 25-- 5 52 5 49 48 52 64 365 Trafikperioderna måste ligga i tidsordning. Observera, att kalkylperioden bör vara 365 dagar, för att årsproduktionen skall bli rätt. Nyårsdagen Trettondagsafton Trettondagen Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk Första maj Kristi himmelsfärdsdag Pingstafton Pingstdagen Annandag pingst Nationaldagen Midsommarafton Midsommardagen Alla helgons dag Julafton Juldagen Annandag jul Nyårsafton Veckodag torsdag söndag måndag torsdag fredag lördag söndag måndag torsdag torsdag lördag söndag måndag fredag fredag lördag lördag onsdag torsdag fredag onsdag Datum Trafikdag 24-- söndag 24--5 24--6 söndag 24-4-7 24-4-8 söndag 24-4-9 24-4-2 söndag 24-4-2 söndag 24-5- söndag 24-5-29 söndag 24-6-7 24-6-8 söndag 24-6-9 24-6-6 söndag 24-6-2 24-6-2 söndag 24-- söndag 24-2-24 lördag 24-2-25 söndag 24-2-26 söndag 24-2-3 lördag Typ

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (3) Lund C - ESS; T=7,5 Produktion Trafikkalender - sammanställning Antal dagar per trafikperiod 2 3 4 Summa Måndag 5 5 Tisdag 52 52 Onsdag 5 5 Torsdag 49 49 Fredag 48 48 Lördag 52 52 Söndag 64 64 Summa 365 365 Kilometerproduktion Tidtabellskilometer per dagtyp 2 3 4 Summa Måndag 276 63 8 Tisdag 276 66 352 Onsdag 276 63 8 Torsdag 276 62 524 Fredag 276 6 248 Lördag 88 45 76 Söndag 66 42 24 Summa 45 724 45 724 tkm/år Vagnkilometerproduktion per dagtyp Effektiv. :,3 vkm/tkm 2 3 4 Summa Måndag 34 65 74 Tisdag 34 68 343 Onsdag 34 65 74 Torsdag 34 64 4 Fredag 34 63 85 Lördag 96 47 33 Söndag 68 43 57 Summa 47 896 47 896 vkm/år

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Timproduktion Sid 2(3) Tidtabellstimmar per dagtyp 2 3 4 Summa Måndag 54, 2 77 Tisdag 54, 2 85 Onsdag 54, 2 77 Torsdag 54, 2 653 Fredag 54, 2 598 Lördag 37,3 94 Söndag 28, 792 Summa 7 23 7 23 ttim/år Vagntim per dagtyp 2 3 4 Summa Måndag 77, 3 85 Tisdag 77, 4 4 Onsdag 77, 3 85 Torsdag 77, 3 773 Fredag 77, 3 696 Lördag 6, 3 72 Söndag 49, 3 36 Summa 25 48 25 48 vtim/år Förartim per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa Måndag 89 4 428 Tisdag 89 4 65 Onsdag 89 4 428 Torsdag 89 4 339 Fredag 89 4 25 Lördag 7 3 648 Söndag 56 3 66 Summa 29 33 29 33 ftim/år

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Sid 3(3) Obekväm arbetstid Vagntim "OB enkel" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa (Ange vagntimmar) förartim Måndag 6 92 Tisdag 8 76 Onsdag 8 35 Torsdag 8 4 Fredag 6 33 Lördag Söndag Summa ftim 4 377 4 377 ftim/år Vagntim "OB kvalificerad" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa förartim Måndag 2 5 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 2 662 Lördag 6 3 648 Söndag 49 3 66 Summa ftim 8 32 8 32 ftim/år Vagntim "Helg OB" per dagtyp Effektiv. 3:,5 ftim/vtim 2 3 4 Summa Antal dagar (ange vagntimmar) förartim Anm 5 49 282 Summa ftim 282 282 ftim/år Kontroller Medelhastighet Medelhastighet Effektivitet : Effektivitet 2: Effektivitet 3: 23,57 tkm/ttim 6,4 vkm/vtim,3 vkm/tkm Normal,2-,4,48 vtim/ttim Normal,-,5,5 ftim/vtim Normal,2-,7

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (2) Lund C - ESS; T=7,5 Trafikstart 24-- Fordonsregister Fordon vid avtalets start Använda kolumner Klass S:a I Typ Spårvagn Storlek Ledvagn 3 m Hkp anpassning Låggolv Antal år 7 7 Fabrikat Spårvagn Platser 6 23 Sittplatser 77 Tillv.datum 24-- Inköpsdatum 24-- Nypris 25 Inköpspris 25 Extra utrustning Statsbidrag Avskrivningstid 3 Livslängd 3 Restvärde Leasing per år Ålder vid avtalets start Medelålder mitt i år: Utgår ur avtalet 22-2-3,,,,,,,,,,,5 år Antal fordon år 2 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 3 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 4 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 5 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 6 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 7 7,,,,,,,,,, Antal fordon år 8 7,,,,,,,,,,

UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 23-2-7 Sid 2(2) Nyinköp av fordon under avtalets gång Använda kolumner Prisökning fordon % Klass S:a Typ Storlek Hkp anpassning Antal år Fabrikat Platser Sittplatser Tillv.datum Inköpsdatum Start i avtalet Nypris Inköpspris Extra utrustning Statsbidrag Avskrivningstid Livslängd Restvärde Leasing per år Ålder år 2,,,,,,,,,, Ålder år 3,,,,,,,,,, Ålder år 4,,,,,,,,,, Ålder år 5,,,,,,,,,, Ålder år 6,,,,,,,,,, Ålder år 7,,,,,,,,,, Ålder år 8,,,,,,,,,, Medelålder mitt i år 2:,5 år Medelålder mitt i år 6 5,5 år Medelålder mitt i år 3: 2,5 år Medelålder mitt i år 7 6,5 år Medelålder mitt i år 4: 3,5 år Medelålder mitt i år 8 7,5 år Medelålder mitt i år 5: 4,5 år

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid () Lund C - ESS; T=7,5 Investeringsplan Trafikårets start 24-- 25-- 26-- 26-2-3 28-- 29-- 22-- 22-2-3 Fordon, övrigt(sek/fordon, år) år Investeringar vid avtalets start Leasing Skatt Försäkring Besiktning Övrigt Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 m 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Investeringar under avtalets gång,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summa fordon i avtalet 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (3) Lund C - ESS; T=7,5 Fordon vid avtalets start Avskrivningarna skall årligen ta hänsyn till restvärdet: Ja Fordon vid avtalets start Inköpspris Avskr. tid Restvärde kronor avtals start 24-- Avskr.tid Månader Sätts i trafik Utgår ur trafik Slut avskrivn. Avskrivn. Kr/mån år Avskrivn. Kr/år år Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 m 25, 25 36 24-- 22-2-3 244-- 69 444 833 333, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9--, 24-- 9-- 9-- Restvärde av investeringar Vid avtalets Vid slutet av varje trafikår Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 m 75 69 66 667 63 333 333 57 5 5 666 667 45 833 333 4 34 66 667 28 349 34 75 69 66 667 63 333 333 57 5 5 666 667 45 833 333 4 34 66 667 28 349 34 Försäljning under trafikåret Vinst/förlust vid försäljning 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 87 363 start 24-2-3 25-2-3 26-2-3 27-2-3 28-2-3 29-2-3 22-2-3 22-2-3 Fordonsvärde Avskrivningar

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Fordonsinköp under avtalets gång 42 735 43 43 465 Investeringar under avtalets gång Summa investeringar 24-2-3 25-2-3 26-2-3 27-2-3 28-2-3 29-2-3 22-2-3 22-2-3 Restvärde av investeringar under avtalets gång, vid slutet av varje trafikår Avskrivningar under året 24-2-3 25-2-3 26-2-3 27-2-3 28-2-3 29-2-3 22-2-3 22-2-3 Fordonsvärde Sid 2(3)

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Sammanfattning, samtliga fordon Fordonsvärde År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ingående balans 75 69 66 667 63 333 333 57 5 5 666 667 45 833 333 4 34 66 667 Utgående balans 69 66 667 63 333 333 57 5 5 666 667 45 833 333 4 34 66 667 28 349 34 Avskrivningar 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 87 363 Investeringar Försäljning Ränteberäkning År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Ränta på fordonskapitalet 6 22 97 5 88 75 5 64 583 5 4 47 5 26 25 5 2 83 4 797 97 4 594 29 Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar plus räntor 856 25 652 83 447 97 243 75 39 583 835 47 63 25 4 392 Sid 3(3)

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (5) Lund C - ESS; T=7,5 Driftkostnader Kilometerkostnader Drivmedel Däck Kostnad per kilometer Drivmedel Förbrukning Pris Antal Förbrukning Drivmedel Däck Reservdelar Summa typ kwh/km Kr/kWh km/hjul à-pris Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3El 35,,64 2 5, 2,2 2,4 8,75 3,66,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Vagnkilometer per fordon Vagnkilometer per fordon och år (om tabell ej fylls i, används medlvärden i beräkningarna) Medelvärde 59 699 vkm/buss,år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 59699 59699 59699 59699 59699 59699 59699 59699 Differens mot verklig summa 3 3 3 3 3 3 3 47 Sid 2(5)

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Drivmedelskostnader Drivmedelkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 842 472 842 472 842 472 842 472 842 472 842 472 842 472 84 66 842 472 842 472 842 472 842 472 842 472 842 472 842 472 84 66 Summa Sid 3(5)

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Däckkostnader Däckkostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 2 943 2 943 2 943 2 943 2 943 2 943 2 943 97 2 943 2 943 2 943 2 943 2 943 2 943 2 943 97 Summa Sid 4(5)

UA BAS: Spårvagnar 3 m 23-2-7 Lund C - ESS; T=7,5 Reservdelskostnader Reservdelskostnader per år År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Spårvagn Spårvagn Ledvagn 3 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 646 553 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 656 564 3 646 553 Summa Summa driftkostnader fordon 5 5 979 5 5 979 5 5 979 5 5 979 5 5 979 5 5 979 5 5 979 5 486 96 Sid 5(5)

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (2) Lund C - ESS; T=7,5 Lokalkostnader Lokaler Kallhyra Drift antal à-pris kr summa à-pris kr summa Förare - lokal A m 2 25 2 5 Förare - lokal B 35 m 2 25 4 375 Förare - lokal C m 2 Service 5 m 2 25 25 Verkstad 85 m 2 25 22 5 Fordonsuppställning 7 St. 7 Trafikledning 3 m 2 25 3 75 Administration 5 m 2 25 6 25 Summa 434 375 Avskrivningar Restvärde vid respektive års början Lokaler Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år Värde start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Ny depå 9 9 87 75 85 5 83 25 8 78 75 76 5 74 25 72 9 9 87 75 85 5 83 25 8 78 75 76 5 74 25 72 4 Summa

UA BAS: Spårvagnar 3 m Lund C - ESS; T=7,5 23-2-7 Inventarier Avskrivningar Värde Restvärde vid respektive års början Sid 2(2) Inventarier Anskaffn.v ärde kkr Avskr. år start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 Verkstadsutrustning 5 5 4 3 2 9 8 7 5 Summa 5 5 4 3 2 9 8 7 Avskrivningar Andra kapitalkostnader Kostnader och avskrivningar Kostnader Anskaffn.v ärde kkr Värde Restvärde vid respektive års början Avskr. start år År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Slut år 8 år Summa Avskrivningar Totalt värde 5 5 75 98 5 95 25 92 88 75 85 5 82 25 79 Räntekostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 Ränta, % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Räntekostnader 3 68 3 54 3 39 3 277 3 63 3 49 2 936 2 822 Summa kapitalkostnader År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Avskrivningar och ränta 6 868 6 754 6 64 6 527 6 43 6 299 6 86 6 72

Kalkyl 23-2-7 UA BAS: Spårvagnar 3 m Sid (2) Lund C - ESS; T=7,5 Förarkostnader Prisnivå: 2-7- Löneart Månadslön Förare-fast anställda Förare-extraanställda Grundlön 22 kr/mån Grundlön 33, kr/tim Lönetillägg kr/mån Semestertillägg 3 % Semester per år 25 dagar Timlön 5,29 kr/tim Semesterlönetillägg,4 % Timlön Sociala avgifter % 3,42 % Årslön 269 72 Avtalsavgifter% 2, % Extra helgdagar 5 Medelkostnad 25,55 kr/tim Arbetstid per vecka 37,75 timmar Ersättningar Arbetstid per år 743 timmar OB enkel 5, kr/tim Sociala avgifter % 3,42 % OB kvalificerad 3, kr/tim Avtalsavgifter% 2, % OB storhelg 6, kr/tim Lön + lönebikostnader 22,9 kr/tim Övertid 5 % Årskostnad 386 832 kr Kostnader OB enkel 24,3 kr/tim Övriga kostnader per anställd OB kvalificerad 48,62 kr/tim Uniformer 75 kr/år OB storhelg 97,24 kr/tim Personlig utrustning 325 kr/år Övertid 332,86 kr/tim Hälsovård 4 kr/år kr/år kr/år Summa 54 kr/år Antal fast anställda 6 5, Antal extra anställda 8,5 Årskostnad 29 6 kr/år Sjuklön Sjukdagar Frånvaro % Tim/år Andel % kr/tim kr/år Dag, 264, Dag 2-4,5 396 8 94,5 76 943 Dag >5,5 396 5 36,47 4 427,, Summa 4, 55 9 369 Personer/år,6