Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus. Bil 1

Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Bil 1

PLAN 2 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Uppdrag för respektive sjukhus... 3 1.1.1 Västerås... 3 1.1.2 Köping... 3 1.1.3 Sala... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 4 2.1 Planering... 4 2.2 Uppföljning... 4 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 3.1 Medborgare/patientperspektiv... 6 3.2 Processperspektiv... 9 3.3 Medarbetarperspektiv... 12 3.4 Ekonomiperspektiv... 14 3.4.1 Balansering av ekonomin 2016... 15 3.5 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris... 16 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 16 4.1 Ersättningar... 16 4.1.1 Målrelaterad ersättning... 16 4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen... 16 4.1.3 Ersättning tandvård... 17 4.1.4 Tillförda medel för riktade åtgärder... 17 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter... 18 4.3 Resultatreglering... 18 4.4 Investeringar... 19 4.5 Budget... 20 5 INTERN KONTROLL... 21 6 INTERN REFERENS... 22 7 UNDERSKRIFTER... 22 Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 3 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso och sjukvård av god kvalitet. All verksamhet ska bedrivas utifrån lagar, föreskrifter och landstingsövergripande styrdokument och avtal. Vård ska bedrivas utifrån evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt utifrån den enskilda patientens behov. Alla kontakter/all vård ska ske med respekt för individen oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, social tillhörighet eller geografisk hemvist. Internkontrollen ska säkerställas och övergripande styrkort ska följas upp enligt gällande mätplan. Planperioden ska präglas av ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt. Förvaltningen ska intensifiera sitt miljöarbete utifrån landstingets miljöpolicy och miljöprogram. 1.1 Uppdrag för respektive sjukhus Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De landstingsdrivna sjukhusen i Västerås, Köping och Sala har samlats i en gemensam förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av landstingsstyrelsen samt för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen. Förvaltningsledningen har ett övergripande ansvar för säkerställandet av palliativ vård enligt beslut i landstingsstyrelsen 2008 11 26 262. 1.1.1 Västerås Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik, medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser, specialisttandvård samt driftansvar för ambulansdirigering. 1.1.2 Köping Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till Köping, Arboga och Kungsör. 1.1.3 Sala Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och ska tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 4 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN 2.1 Planering Förvaltningsplanen för Västmanlands sjukhus utgår från Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016 2018 och används i styrningen tillsammans med den verksamhetsplan för 2016 som arbetats fram i sjukhusledningen. Förvaltningen har i verksamhetsplanen valt att fokusera på följande långsiktiga målsättningar inför kommande planperiod: Rätt vård i rätt tid o o o Säker vård o o Vi gör rätt från början Vi ger god vård på rätt vårdnivå Vi har en hög tillgänglighet Vi har en hög medicinsk kvalitet Vi har en stark patientsäkerhetskultur och ett lågt antal vårdskador Vård anpassad till våra resurser o o Vi har rätt kompetens och bemanning Vi har en ekonomi i balans Inom dessa områden har förvaltningsövergripande aktiviteter tagits fram. Förvaltningens aktiviteter kommer att påverkas av arbetet med kunskapsstyrning och kompetensbemanning samt projektet Nytt operations och diagnostikhus (NOD) med dess delprojekt. Samtliga kliniker har i uppdrag att ta fram en egen verksamhetsplan med utgångspunkt från den gemensamma verksamhetsplanen för förvaltningen. Klinikernas verksamhetsplaner innehåller mål, aktiviteter och mätplan. För att skapa delaktighet kopplas verksamhetsplanen till medarbetarens individuella mål som tas fram i samband med medarbetarsamtalet vilka i sin tur är kopplade till medarbetarens kompetensutvecklingsplan. Ständiga förbättringar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra allt förbättrings och utvecklingsarbete. 2.2 Uppföljning Förvaltningen har resultatdialog med landstingsledningen för uppföljning och redovisning av bland annat: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och mätplan Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 5 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser Löpande uppföljning sker i sjukhusledningen. Respektive klinik följs upp via skriftlig rapportering och schemalagda muntliga möten med sjukhuschef. Respektive verksamhetschef följer upp sin klinik tillsammans med klinikledning. Den individuella medarbetaren följs upp av respektive chef i det årliga medarbetarsamtalet. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer, både på klinik och för sjukhuset övergripande. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 6 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 3.1 Medborgare/patientperspektiv A. Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. A.1. Resultatmål A.1.1. Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % A.1.2. Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % A.1.3. Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål 2 A.2. Processmål A.2.1. Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso och sjukvården ska öka år från år A.3. Uppdrag A.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso och sjukvård är under framtagande 2015) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015 2018 (Länsstrategin) Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) A.3.2.. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. A.3.3. VS ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. 1 Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) 2 Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen) Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 7 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus B. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. B.1. Resultatmål B.1.1. Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % B.1.2. Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (avser sammanvägt värde för primär och sjukhusvård) B.1.3. Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år B.2. Processmål B.2.1. Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 ska 2016 uppgå till 80 % för besök 70 % för åtgärd B.2.2. Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akutmottagningen ska öka till 75 % 3 B.2.3. Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % B.3. Uppdrag B.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e hälsoplan B.3.2. VS ska: Öka användningen av 1177 Vårdguidens e tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK Säkra KVÅ kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp.4 Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Följa remissinflödet 3 Ledtid. Andel patienter som genomgått alla provtagningar/undersökningar, fått sina ordinationer och lämnat akutkliniken inom 4 timmar. 4 KVÅ kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 8 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag Delta i framtagandet av nytt landstingsövergripande program för hälsoinriktat arbete Utbildning för nya sjuksköterskor och personalgrupper med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Delta i projekt för rökstopp inför planerad av hälso och sjukvård med fokus på patienter med astma o KOL. Uppföljning av följsamhet till det införda basutbudet om elva e tjänster via www.1177.se (100 % följsamhet) Utöka basutbudet av e tjänster via 1177.se med tjänsten Förbättra dina levnadsvanor Delta i utvecklingsprojekt Hälsocenter i Mina vårdkontakter samt eventuell tidsbokning via 1177 Införa stödtjänsten Min hälsoplan, pilotprojekt på reumatologikliniken Införa direkttidbokning via 1177.se på 10 specialistmottagningar Hitta alternativa uppföljningsmodeller för kapacitets och bemanningsplanering omvärldsbevakning av bättre system, starta ett pilotprojekt under 2016 Projekt Äldresamordnare på akutmottagningen Effektivisering av produktionsprocessen * Koppling till mål och uppdrag Tidplan A.3.1 Februari 2016 A.3.1, A.3.2, A.3.3 2016 A.3.2 Juni 2016 B.2.3., B.3.1, B.3.2. Delår 1 2016 A.1.1., A.2.1., B.2.3., B.3.1, B.3.2. A.1.1., A.2.1., B.2.3., B.3.1, B.3.2. Q2 2016 Q3 2016 A.1.1., A.2.1., B.2.3., Q3 2016 B.3.1, B.3.2. B.2.3., B.3.1., B.3.2. 2016 B.1.3, B.2.1, B.3.1, E.2.1 B.2.2 B.1.3, B.2.1, E.2.1 Påverkar även processperspektiv C.3.1, C.3.2 B.3.1., B.3.2. Delta i införande av KVÅ kodsregistrering. Delta i barnrättsutbildning för kontaktsjuksköterskor. Följa upp användning genom mätning av KVÅ kods registreringar. * Aktivitet i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus Utvärdera pilotprojekt Q4 2016 Utvärdera projekt Q4 2016 Q2 2016 D, Å Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 9 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.2 Processperspektiv C. Intention Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna C.1. Resultatmål C.1.1. Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) C.1.2. Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. C.1.3. Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) C.1.4. Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål C.2. Processmål C.2.1. Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: Andel klassificerade avvikelser 5 ska 2016 uppgå till 80 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 6 ska 2016 uppgå till 60 % C.2.2. Kostnaderna för DRG poäng inom den somatiska slutenvården ska på sikt inte överstiga genomsnittet för länssjukhusgruppen. Ökningstakten ska varje år vara lägre än genomsnittet för länssjukhusgruppen 7. C.3. Uppdrag C.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling 5 Avser samtliga avvikelser 6 Avser patientolycksfall 7 Länssjukhusgruppen=Lgp Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 10 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 8 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 9 Handlingsplan för produktionsstyrning Miljöpolitiskt program och handlingsplan Rätt kompetens används för rätt uppgift C.3.2. VS ska: Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention och följa de riktlinjer som finns framtagna i landstingets Handlingsplan för suicidprevention Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp Minska förskrivning av antibiotika Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Säkerställa fortsatt utveckling av teamarbete, flöden/processer och kunskapsstyrning för bästa möjliga patientvärde och nyttjande av alla medarbetares kompetens Aktivt medverka i utvecklingen av den vårdnära/verksamhetsnära servicen Öka användning av NPÖ Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation Säkerställande av mål och uppdrag Delta i utbildning gällande basal kunskap kring suicidprevention samt fördjupningsutbildning utifrån patientgruppen med självskadebeteende för vissa enheter. Samverka med andra vårdgivare i enlighet framtaget gränsdragningsdokument för suicidprevention Koppling till mål och uppdrag C 1.1, C 3.1, C3.2 Tidplan Kontinuerligt 8 Omfattar2015 prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer), matstrups och magsäckscancer. 9 Omfattar f n diabetes; bröst, kolorektal och prostatacancer; astma och kol; hjärtsjukvård, depression, ångest och schizofreni, demenssjukdomar, rörelseorganens sjukdomar samt palliativ vård. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 11 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag forts. Delta i och följa upp resultat av beslutade punktprevalensmätningar och andra registreringar inom patientsäkerhetsområdet Systematiskt analysera avvikelser i Synergi inom patientsäkerhetsområdet Markörbaserad journalgranskning utförs regelbundet på minst 2 kliniker Delta aktivt i strukturen för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap samt strålsäkerhet Delta aktivt i analysgruppen för arbetet med kvalitetsregister och nationella riktlinjer Patientmedverkan i standardiserade vårdförlopp Arbeta med att minska antibiotikaförskrivningen samt underlätta förskrivningen av rätt antibiotika genom Infektionsverktyget och Strama Verksamheterna skall arbeta aktivt med miljöfrågor genom uppföljning av andelen medarbetare som genomgått miljöutbildning samt genom fortsatt intern miljörevision Kompetensutveckling inom processområdet genom uppföljning av andelen chefer, processägare och processledare som genomgått utbildning skall genomföras Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning * Inventera behörigheter och förutsättningar för att använda NPÖ samt följa upp antalet behöriga användare. Delta i framtagande av projektdirektiv samt delta i projekt för ökad användning av NPÖ. Strukturering av intermedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård * Koppling till mål och uppdrag C 1.1, C 3.1 C 2.1, C3.1 C 1.1, C 3.1 C.3.1 C.3.1 C.3.2 C.1.3, C.3.1, C.3.2 C.3.1, C.3.2 C.3.1, C.3.2 C.3.1, C.3.2, E.2.1 C.3.2 Tidplan Kontinuerligt Kontinuerligt Utvärdering Q4 Kontinuerligt Kontinuerligt Utvärdering Q4 2016 Kontinuerligt D, Å Å D, Å D, Å C.3.2, E.2.1 Rapport Q1 2016 Läkarbemanning på akutmottagning * C.3.1, C.3.2, E.2.1 Q4 2016 * Aktivitet i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 12 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.3 Medarbetarperspektiv D. Intention Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. D.1. Resultatmål D.1.1. Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka D.1.2. Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex D.1.3. Minskad sjukfrånvaro D.1.4. Ökad frisknärvaro D.2. Processmål D.3. Uppdrag D.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid Anpassning och förläggning av arbetstider Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 13 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag Arbete med ledarskap och medarbetarskap utifrån resultat i medarbetarenkäten (hanteras på kliniknivå) * Klargöra/förtydliga mandat för ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap * Koppling till mål och uppdrag D.1.1 D.1.4 och D.3.1 D.1.1 D.1.4 och D.3.1 Tidplan Delår 1 och delår 2 Augusti 2016 Organisationsgenomlysning av varje klinik med focus på rätt kompetens på rätt plats, optimal kompetens och personalplanering i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna och produktionen * Gemensamma modeller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid * Gemensamma arbetstidsmodeller för hållbar arbetsmiljö utifrån pilotprojektet på Akutmottagningen * Utbilda och utveckla chefer, HR och ekonomer i optimal bemanning * Arbete med att utveckla en gemensam kompetensstruktur kopplat till lönestruktur * D.1.3 D.1.4 och D.3.1 E.2.1 D.1.1 D.1.4 och D.3.1 E.2.1 D.1.3 D.1.4 och D.3.1 D.1.3 D.1.4 och D.3.1 D.1.3 D.1.4 och D.3.1 December 2016 Oktober 2016 Oktober 2016 Augusti 2016 December 2016 * Ovanstående aktiviteter ingår aktiviteten Optimal kompetensbemanning i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 14 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.4 Ekonomiperspektiv E. Intention Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. E.1. Resultatmål Nuläge Frekvens E.1.1. Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 E.1.2. Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner E.2. Processmål E.2.1. Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för VS. E.3. Uppdrag E.3.1. VS ska redovisa hur man avser arbeta med att säkra hanteringen av sina externa intäkter. VS ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar Säkerställande av mål och uppdrag Övergång till DRG prislista inom Öppenvården * Kartlägga samtliga avtal för såld vård utöver samverkansnämndens prislista och säkerställa att rätt fakturering sker * Förbättra hanteringen i Prator för utskrivningsklara patienter* Koppling till mål och uppdrag Tidplan E.3.1 Juni 2016 E.3.1 Mars 2016 E.3.1 Mars 2016 Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 15 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag forts. Starta upp gemensamt arbete för översyn av möjligheter till ökade intäkter för såld vård till andra landsting * Gemensam bild över vår ekonomiska utmaning samt ökad följsamhet till budget ** Koppling till mål och uppdrag Tidplan E.3.2 September 2016 E.3.2 September 2016 * Samtliga dessa ingår i aktiviteten Förbättra externa intäkter i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus ** Aktivitet i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus 3.4.1 Balansering av ekonomin 2016 Nedanstående aktiviteter är de som bedöms ge positiva effekter på ekonomin under 2016, framförallt för andra halvåret. Samtliga aktiviteter är under uppstart hösten 2015. Angivna belopp är ca bedömningar då flera parametrar samspelar med varandra och det är svårt att isolera effekter av enskilda aktiviteter. Effekterna beräknas dock uppstå framförallt i posterna inhyrd personal och övertidsersättning. Arbetet med externa intäkter beräknas påverka ersättningar enligt avtal. Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016 Effektivisering av produktionsprocessen Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning Strukturering av intermedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård Organisationsgenomlysning av varje klinik med fokus på rätt kompetens på rätt plats, optimal bemanning i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna och produktionen Gemensamma modeller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid Förbättra externa intäkter Beräknad ekonomisk effekt 2016 Belopp i mkr 13 mkr 5 mkr 10 mkr 15 mkr 5 mkr 2 mkr Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 16 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.5 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Nedanstående aktiviteter är de viktigaste i förvaltningens verksamhetsplan för 2016 Medarbetare/uppdragstagare Optimerad kompetensbemanning Medborgare/patient Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning Process Effektivisering av produktionsprocessen Läkarbemanning akutmottagning Strukturering av internmedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård Ekonomi Förbättra externa intäkter Gemensam bild över vår ekonomiska utmaning samt följsamhet till budget 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Ersättningar Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus: 3 718,6 miljoner för 2016 3 834,0 miljoner för 2017 3 962,8 miljoner för 2018 Ersättningen ska vid arbetet med förvaltningsplan delas upp i en målrelaterad del och en fast del till förvaltningen. Utöver ram erhåller Västmanlands sjukhus en extra ersättning med 100 miljoner 2016 och 50 miljoner 2017. 4.1.1 Målrelaterad ersättning Målrelaterad ersättning hanteras för 2016 som en fast ersättning som faller ut med 1/12 varje månad. 4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen Verksamhet Ram 2016 Medicinkliniken 745 109 Infektionskliniken 83 905 Barn och ungdomskliniken 230 259 Röntgenkliniken 16 875 Hudkliniken 40 105 Akutkliniken 222 461 VS Gemensamt 192 558 Kirurgkliniken 391 269 Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 17 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Verksamhet Ram 2016 Ortopedkliniken 374 305 Ögonkliniken 106 338 Kvinnokliniken 227 417 Operationskliniken 11 765 Urologkliniken 92 564 Onkologkliniken 193 901 Reumatologkliniken 104 753 ÖNH kliniken 128 618 Kärlkirurgiska kliniken 76 124 Fysiologkliniken 51 Laboratoriemedicin 110 Sjukresor 2 022 Geriatrik och medicinsk Rehab 128 326 VS Köping 292 283 VS Sala 57 482 3 718 600 4.1.3 Ersättning tandvård Ersättning till specialisttandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval. 4.1.4 Tillförda medel för riktade åtgärder Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen, utöver uppräkning och jämfört med vad som ingår i Landstingsplan 2015 2017. Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 Västmanlands sjukhus Personalpolitisk satsning från 2015 *) 33,6 33,6 33,6 Avgiftsfrihet 85 åringar och äldre *) 4,8 4,8 4,8 Kostnader kompetensutv när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med denna finansiering *) 3,5 3,5 3,5 Kompensation prishöjning patientmat från 2015 0,4 0,4 0,4 Förstärkning ambulansverksamhet LS 215 år 2014 5,1 5,1 5,1 Avskaffande av sänkta sociala avgifter unga 6,7 8,2 8,2 *) I Landstingsplan 2015 2017 fanns dessa medel i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande För 2017 och 2018 är merparten av beloppen ovan uppräknade med LPIK exklusive läkemedel. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 18 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 4.1.5 Intäktsfinansierade verksamheter Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter 2016. Förändring inför 2016 är att intensivvårdsverksamheten (IVA) inom Operationskliniken gjorts om från intäktsfinansiering med löpande priser till abonnemang med kostnadsneutralitet för köpande kliniker. Dessa abonnemang redovisas inte i tabellen nedan. Verksamhet Prisförändring i procent Prisförändring i mkr Volymförändring i mkr Total beräknad intäkt i mkr Röntgenkliniken 2,2 % 4,6 8,1 219,6 Laboratoriemedicin 2,2 % 4,7 7,9 227,5 Operationskliniken 8 % 16,1 15,7 190,1 (endast Operationsverksamheten) Fysiologkliniken 2,1 % 0,8 0 40,9 Medicinsk teknik 1,0 % 0,1 0 16,6 4.2 Resultatreglering Enligt landstingsfullmäktiges beslut 22 april 2015, Dnr LTV 150361, uppgår Västmanlands sjukhus reglerade resultat till 115,6 miljoner kronor. Sedan 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell där det reglerade resultatet ska återställas inom två år. Västmanlands sjukhus har till landstingsstyrelsens sammanträde den 22 november 2015 inkommit med begäran om uppskov med återställande av reglerat resultat. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 19 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 4.3 Investeringar Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 93 miljoner 2016, 85 miljoner 2017 och 85 miljoner 2018. Nedan framgår större planerade investeringar 2016 samt förväntad effekt av dessa. Större (över x mkr) investeringar 2016 Motiv* 4 stycken mammografiutrustningar Föråldrad teknik Gammakamera med CT inkl worklist/arbetsstation Coronarangiografier och PCI Skelett /lunglab till akutröntgen Föråldrad teknik Föråldrad teknik Föråldrad teknik Investeringsbelopp Förväntad effekt (mkr) 13,6 Lägre stråldos och bättre kvalitet. Bättre ergonomi. 8,0 Bättre kvalitet. Undvika produktionsbortfall vid eventuellt haveri. 8,0 Bättre driftssäkerhet. Bättre bildkvalitet. Lägre reservdelskostnader 4,0 Bättre driftssäkerhet. Upprätthålla patientsäkerheten på akutmottagningen (svar inom 2 timmar). Lägre reservdelskostnader Trailer, tillägg till beviljad blodbuss LS beslut 2,2 Högre kapacitet, bättre arbetsmiljö. Tar över den mobila blodtappning som idag sker i Västmanland i Akademiska sjukhusets regi Blodkomponentberedningsutrustning Föråldrad teknik 2,1 Som del i blodpåsupphandling. Alternativet är att kostnaderna för vaggor och pressar läggs på blodpåsarnas styckepris. Vattenanläggning Dialysen i Köping Haveririsk 2,0 Villkor för att dialyser kan utföras i Köping Immunfärgningsinstrument *Motiv enligt klassificering i Softpro Föråldrad teknik 2,0 Möta nya krav på automatisering för att hantera fler prover. Möjliggör hemtagning av FISH test som idag skickas till annat landsting Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 20 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 4.4 Budget Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 21 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Budgeten för Västmanlands sjukhus visar ett 0 resultat. Intäkterna har ökat med 6,9% mot budget 2015 och 3,6% mot prognos 2015. I landstingsersättning ingår, förutom ersättning enligt ram, en övergångsersättning på 100 mkr och LS anslag på 8,4 mkr för ambulansdirigering i egen regi. Kostnaderna har ökat med 6,9% mot budget 2015 med 0,5% och mot prognos 2015. Effekter av åtgärder för ekonomi i balans är intaget enligt den plan som finns inom förvaltningen. Merparten av åtgärderna, ca 37 mkr, beräknas ge effekt under hösten med start i september. Vid beräkning av personalkostnaderna förutsätts ett stabilare bemanningsläge med minskad övertid, upplärning och inhyrning samt en annan kostnadsnivå för sommarbemanningen än 2015. Angående läkemedel är kostnader för införande av nya dyra läkemedel inte budgeterat. Utöver det finns osäkerhet om volymökningar avseende befintliga onkologiska och reumatologiska preparat. Kostnad för införande av ny verksamhet/nya metoder (exempelvis KUB tester) är inte budgeterat. Köpt vård enligt valfrihet är budgeterat i nivå med prognos 2015. 5 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan: Kontrollområden Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och risk bedömning Bisyssla Efterlevnad av riktlinje och instruktion för bisyssla (Centuri 5446 och 5302) Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje och instruktion. Kännbar/möjlig Säker kontanthantering Externt finansierade projekt Systematiskt logguppföljning Att instruktion för säker kontanthantering följs (Centuri 869) Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt. Efterlevnad av instruktion beträffande loggranskning (Centuri 3453) Kontroll av att rutinerna för hantering av kontanter sker enligt fastställd instruktion. Kontroll av att nytillkomna projekt vad gäller dokumentation och redovisning och uppföljning. Kontroll av berörda verksamheter gällande efterlevnad, omfattning, ansvar, tillvägagångssätt och dokumentation. Kännbar/möjlig Lindrig/möjlig Allvarlig/sannolik Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 22 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Kontrollområden Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och risk bedömning Systematiskt arbetsmiljöarbete Mycket allvarlig/möjlig Kontroll av löneutbetalningar Att riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete följs (Centuri 12773) Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Stickprovskontroll av att årlig uppföljning sker av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Allvarlig/möjlig 6 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av Landstingsstyrelsen 2015 11 22, xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 7 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med exemplar till vardera part Västerås 2015 xx xx Västerås 2015 xx xx Landstinget Västmanland Västmanlands sjukhus Denise Norström Håkan Wittgren Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

Bil 2 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 Version 2015 11 17 (v4)

PLAN 2 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 4 2.1 Planering... 4 2.2 Uppföljning... 4 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 5 3.1 Förvaltningens långsiktiga mål och strategier... 5 3.2 Medborgare/patientperspektiv... 7 3.3 Processperspektiv... 9 3.4 Medarbetarperspektiv... 11 3.5 Ekonomiperspektiv... 12 3.5.1 Balansering av ekonomin 2016... 13 3.6 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris... 13 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 14 4.1 Ersättningar... 14 4.1.1 Målrelaterad ersättning... 14 4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen... 16 4.1.3 Tillförda medel för riktade åtgärder... 16 4.2 Ersättning till primärvården per enhet... 17 4.3 Resultatreglering... 18 4.4 Investeringar... 18 4.5 Budget... 19 4.5.1 Budget för resultatområde primärvård... 19 4.5.2 Budget för psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter.... 20 5 INTERN KONTROLL... 21 6 INTERN REFERENS... 22 7 UNDERSKRIFTER... 22 Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 3 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Primärvård: Det övergripande uppdraget utgår från gällande primärvårdsprogram där åtagandet är oberoende av driftsform och avser ansvar för listade invånare dygnet runt alla veckans dagar. Den landstingsägda primärvården driver familjeläkarverksamhet med tillhörande mödrahälsovård, barnhälsovård, tillhandahåller psykologresurs till mödra och barnhälsovården, Enheten för psykosomatisk medicin (EPM) samt 1177, Sjukvårdsrådgivningen, Asyl och Integrationshälsan samt tillsammans med primärkommuner ungdomsmottagningar och i samverkan med berörda kommuner Mottagning för hemlösa. Förvaltningen ansvarar från 2016 för drift av Landstinget Västmanlands gemensamma primärvårdsakut. Habiliteringscentrum: Har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning och funktionshinder. Verksamheten är en resurs utöver den hälso och sjukvård, oavsett utförare, som länets alla invånare har tillgång till. Insatser ges till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt till personer med medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder. Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition. Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser. Till hörselskadade, döva och dövblinda personer förmedlas tolkservice. Verksamheten ska med sina insatser ge stöd och underlätta vardagen avseende funktionsnedsättningen. Barn och ungdomspsykiatri (BUP): Bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år med lindrig, måttlig och allvarlig psykisk ohälsa. Verksamheten vilar på medicinsk, psykologisk och social kompetens och sätter barnets behov i fokus. I uppdraget ingår att BUP vid behov samverkar med övriga vårdgrannar inom landstinget och med kommunerna i Västmanland. BUP bedriver en jämlik vård på förstalinje och specialistnivå och är representerad i hela länet. Vuxenpsykiatri: Vuxenpsykiatrin ska tillhandahålla psykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering till befolkningen som är äldre än 18 år. Vuxenpsykiatrin ska erbjuda såväl öppen som slutenvård. Vuxenpsykiatrins organisering ska främja samverkan med samhällets andra aktörer och ska ha tillgång till ett differentierat vårdutbud med kapacitet för både akuta och planerade insatser även för patienter i behov av varaktiga och kontinuerliga insatser. Heldygnsvården och akutmottagning är länsgemensam och bedrivs i Västerås. Insatserna i heldygnsvården betraktas som episodiska och kontakt ska snabbt etableras med psykiatriska öppenvården och/eller andra aktörer för vårdplanering vid behov av mer varaktiga insatser. Öppenvårdsmottagningar ska finnas i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Beroendecentrum är en del av vuxenpsykiatrin och är en högspecialiserad beroendevård med inriktning på behandling av personer med beroendesjukdom avseende Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 4 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 alkohol, narkotika och läkemedel samt personer med samtidig annan psykisk sjukdom/störning. Beroendecentrum ska ta ansvar för särskilt vårdkrävande patienter med flera diagnoser, och bistå med konsultinsatser till BUP. Rättspsykiatri: Rättspsykiatri Västmanland bedrivs i Sala och är en högspecialiserad verksamhet. Vården bedrivs i såväl sluten som öppenvård för personer som efter beslut av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och för personer som är anhållna, häktade, intagna eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt samt är intagna för sluten ungdomsvård vid SiS institutioner och i behov av psykiatrisk vård. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN 2.1 Planering Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från landstingsplanen samt landstingsstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar. Förvaltningsplanen arbetas fram gemensamt av ledningsgruppen som består av samtliga resultatområdeschefer och stabsledning. Förvaltningsövergripande aktiviteter bryts sedan ner på resultatområdesnivå i respektive verksamhetsplaner innehållande mål, aktiviteter och styrkort. Resultatområdenas verksamhetsplaner kopplas därefter till medarbetarens individuella mål, som tas fram i samband med medarbetarsamtalet och som kopplas till utvecklingsplan för att skapa delaktighet. Ständiga förbättringar med innovativa lösningar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt och ska genomsyra allt förbättrings och utvecklingsarbete. 2.2 Uppföljning Förvaltningen har kontinuerlig resultatdialog med landstingsledningen för uppföljning och redovisning av bland annat: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och styrkort Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelsen Åtgärder för att snabbt och på kort sikt kunna hantera uppkomna avvikelser i väntan på definitiva effekter. Förvaltningsstaben genomför månatlig verksamhetsuppföljning genom månadsrapporter. Förstärkt månadsuppföljning genomförs i dialogform med de resultatområden som visar stora avvikelser. En grundlig genomgång av delårsrapport Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 5 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 eringarna genomförs i seminarieform med resultatområdesledningarna. Respektive resultatområdeschef följer upp sitt resultatområde månadsvis tillsammans med resultatområdesledningen. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer. Den enskilde medarbetaren följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet. 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 3.1 Förvaltningens långsiktiga mål och strategier Förvaltning Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet har som övergripande målsättning att optimera hälsa, bemötande, kostnad per patient och arbetsmiljö. För att uppnå detta behöver förvaltningen fokusera utvecklings och förbättringsarbetet inom följande fyra områden: Kompetensförsörjning En obalans mellan tillgång och efterfrågan inom flera yrkesgrupper konstateras. Det är därför nödvändigt att på alla sätt försöka rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Det handlar om att erbjuda en attraktiv arbetsplats med löner och andra förmåner som uppfattas konkurrenskraftiga. En rimlig arbetsbelastning och goda utvecklingsmöjligheter måste också säkerställas. Rekrytering och utbildning av läkare som ännu ej är specialister måste ha en framskjuten position. Den befintliga kompetensen behöver utnyttjas optimalt. Det handlar om kompetensöverföring mellan yrkesgrupper och från erfarna medarbetare till de som är nyare i yrket. Organisation av det dagliga arbetet måste förbättras. Planeringen av den enskildes medarbetarens arbetsdag skall tydliggöras genom en nedbruten produktionsoch kapacitetsplanering. Bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag Läkartillgången inom svensk psykiatri och primärvård är otillräcklig. Detta har medfört ett stort nyttjande av bemanningsföretag. Det försämrar vårdkvalitet och ekonomi samt underminerar ekonomi, utvecklingsarbete och ledarskap. Läget är allvarligt och åtgärder som kan uppfattas som radikala måste vidtas. Under planperioden planeras att användningen av s k hyrläkare inom de psykiatriska verksamheterna ska fasas ut. En viktig förutsättning är en gemensam nationell samling. Åtgärden kräver ett målmedvetet arbete bl a under områdena dimensionering, rekrytering, ersättningsfrågor, nya arbetssätt och attraktiv arbetsplats. Åtgärden kan medföra att tillgången till läkartid temporärt kan komma att försämras. Minskning av sjukfrånvaron Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 6 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 Sjukfrånvaron ökar kraftigt i Sverige och trenden inom PPHV är oroande. Konsekvensen för organisationen är att verksamheten blir instabil och att arbetsuppgifter fördelas på ett färre antal medarbetare. Den höga medelåldern bland personal är en bidragande faktor, men ökade krav medför högre arbetsbelastning och stress, som kan påverka medarbetares hälsa. Att minska sjukfrånvaron är en strategisk fråga och insatser måste genomföras. Förvaltningen avser att ta fram en handfast handlingsplan som systematiskt följs upp. Utveckling och innovation Vi har en potential i att utveckla organisation och arbetssätt som stödjer patientens väg genom vården. Om patienten får en snabbare och tydligare väg genom vården kan detta medföra en bättre arbetsmiljö för medarbetare och ett mer effektivt nyttjande av resurser. Förvaltningsledningen har tidigare fattat beslut om att prioritera arbete med ständiga förbättringar med LEAN Healthcare som värdegrund. Medarbetare arbetar i en bred ansats med allt i från små enkla förbättringar till ett mer strukturerat förbättringsarbete i såväl interna som gränsöverskridande processer. Utmaningar för framtiden är att klara att bedriva verksamheten inom tilldelad ekonomisk ram trots att bemanningsläget med vakanser och sjukfrånvaro, skapar instabilitet samtidigt som patientgrupper ökar i storlek och komplexitet. Situationen medför risker för ytterligare ökad sjukfrånvaro, uppsägningar och önskan från patienter att söka vård i andra verksamheter. Fokus måste vara på att bedriva en patientsäker vård av hög kvalitet och skapa förutsättningar för god tillgänglighet för patienter samtidigt som vi erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för personal. För att ytterligare intensifiera förbättringsarbetet krävs ett ökat stöd till resultatområdescheferna så att vi med ny teknik kan utveckla verksamheterna. Förvaltningsledningen behöver stöd i att utarbeta en vision och en handlingsplan för hur vi ska förändra vårt arbetssätt för att rationalisera och effektivisera verksamheten. Vidare behöver vi genom nationell och internationell omvärldsbevakning, identifiera ny teknik, nya metoder och ny evidens med hög potential för PPHV:s verksamheter. Ytterligare en utmaning ligger i implementeringen. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 7 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 3.2 Medborgare/patientperspektiv Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål 1. Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % 2. Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % 3. Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Processmål 4. Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso och sjukvården ska öka år från år. Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: 5. Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso och sjukvård är under framtagande 2015) 6. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 7. Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) 8. Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015 2018 (Länsstrategin) 9. Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) 10. PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 11. PPHV ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål 12. Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % 13. Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (sammanvägt värde för primärvård och sjukhusvård) 14. Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål 15. Andel patienter som får kontakt/besök inom 0/7 dagar i primärvården ska öka jämfört med 2015 16. Andel patienter som får svar inom tre minuter hos 1177 ska öka till 40 % år 2016 17. Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30 dagar hos BUP ska öka och 2016 uppgå till 100 % för besök Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 8 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 och 70 % för åtgärd 18. Andel patienter som fått besök inom 60 dagar hos Vuxenpsykiatrin ska öka och 2016 uppgå till 90% 19. Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på lt total nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: 20. Strategi och handlingsplan för tillgänglighet 21. Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 22. Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 23. Landstinget Västmanlands e hälsoplan PPHV ska: 24. Öka användningen av 1177 Vårdguidens e tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK. 25. Öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon 26. Stärka stödet till våldsutsatta barn inom BUP 27. Säkra KVÅ kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp. 1 Säkerställande av mål och uppdrag Koppling till mål och uppdrag Tidplan Öka användandet av hälsobladet och öka hänvisning till hälsocenter 1, 2, 4, 5, 7, 11, 2016 2018 Uppföljning D, Å Öka antalet recept på fysisk aktivitet (FAR) 6, 10 2016 2018 Uppföljning D, Å Verksamheterna får i uppdrag att implementera användandet av SIP. Genomförd SIP ska KVÅ kodas 9 6 (processperspektivet) 2016 2018 Uppföljning D, Å Verksamheterna får i uppdrag att öka basutbudet i Mina Vårdkontakter (MVK) med målet att alla verksamheter har ett 19, 20, 23 12 (processperspektivet) 2016 2018 Uppföljning D, Å gemensamt utökat standardutbud Berörda medarbetare ska delta i informationsinsatser avseende barnkonventionen 27 2016 Uppföljning D, Å BUP får i uppdrag att säkerställa stödet till våldutsatta barn 26 2016 Renodla uppdraget för 1177 i syfte att öka tillgängligheten i samband med införande av kontaktcenter 25 Q2 2016 1 KVÅ kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg