Innehåll Block 1 Vision Falköping Det goda livet! Block 2 Verksamhetsplan Block 3 Ekonomisk plan 2008 2011 Block 4 Nämndsanalyser Grafisk produktion: Hatech Digital grafisk produktion Tel: 0522-825 00 E-post: info@hatech.se Vision Falköping Det goda livet! Falköpings fyra kärnvärden............................... sid 3 Grundläggande värderingar............................... sid 3 Strategiska utvecklingsområden............................... sid 4 Beskrivning av arbetet med flerårsplanen....................... sid 5 Planeringsförutsättningar.................................... sid 6 Omvärldsanalys........................................ sid 6 Nämndsanalys......................................... sid 7 Verksamhetsplan Kommunstyrelsens ordförande har ordet........................sid 8 Samhälle i utveckling....................................... sid 9 Boende............................................... sid 9 Tillväxt.............................................. sid 10 Näringsliv/arbetsmarknad............................... sid 11 Kommunikation/infrastruktur............................. sid 13 Brukaren i fokus........................................... sid 14 Barnomsorg.......................................... sid 14 Utbildning............................................ sid 15 Äldreomsorg.......................................... sid 16 Medborgaren i centrum..................................... sid 17 Falköping en attraktiv kommun......................... sid 17 Trygghet............................................. sid 18 Bemötande........................................... sid 19 Påverkan............................................ sid 20 Hållbar utveckling......................................... sid 21 Ekonomiskt perspektiv.................................. sid 21 Miljö perspektiv....................................... sid 23 Socialt perspektiv...................................... sid 24 Ekonomisk plan 2008-2011 Ekonomiska förutsättningar................................. sid 25 Finansiella mål............................................ sid 27 Resultatbudget............................................ sid 28 Balansbudget............................................. sid 29 Finansieringsbudget....................................... sid 30 Kommunbidrag per nämnd.................................. sid 31 Investeringsplan 2008-2010................................. sid 32 Övriga beslut............................................. sid 32 Nämndsanalys Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämnden..................... sid 37 Bilaga 2 Byggnadsnämnden............................. sid 40 Bilaga 3 Kommunstyrelsen............................... sid 41 Bilaga 4 Kompetens- och arbetslivsnämnden................. sid 43 Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämnden....................... sid 46 Bilaga 6 Miljönämnden................................. sid 49 Bilaga 7 Räddningsnämnden............................. sid 53 Bilaga 8 Socialnämnden................................. sid 55 Bilaga 9 Tekniska nämnden.............................. sid 58 2 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Vision Falköping Det goda livet! Vision Falköping Det goda livet! En vision är en bild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen är enkel, den ger vägledning, är inspirerande och håller över tid. Falköpings vision är Det goda livet! Vad menar vi då egentligen med det goda livet? Det goda livet, är ett liv som i längden skapar mer lust än smärta. Epikuros, grekisk filosof (341-270 f Kr). Vår livsrytms acceleration och kraven på ökad effektivitet och flexibilitet har skapat en press vilket resulterat i utbredd ohälsa och höga sjukskrivningstal och detta gäller i hela vårt samhälle. Tid för eftertanke och reflektion är bristvaror i dagens samhälle. Därför har frågor om hur vi i vår kommun kan arbeta med att öka livskvaliteten för våra kommuninvånare och anställda blivit centrala för oss. Vad som är det goda livet är individuellt och förändras beroende på vilken fas i livet man befinner sig. Som kommun kan vi dock skapa förutsättningar för att öka livskvaliteten. Vågar vi tänka i nya banor och satsa långsiktigt, vågar vi lita på den kraft som finns i våra unika kärnvärden, kort sagt vågar vi vara oss själva, kommer vi att vara en kommun där människor kan förverkliga sina livsdrömmar. Falköpings fyra kärnvärden Kriterierna för ett kärnvärde är att det ska vara unikt, trovärdigt och särskiljande. Kärnvärdena bekräftar vår identitet som kommun och skapar stolthet hos kommuninvånarna. Falköpings fyra kärnvärden är: Megalitkulturen Kommunikationerna Falbygdsmaten Platåbergen Megalitkulturen Cirka 2 tredjedelar av Sveriges kända storstensgravar finns i Falköpings kommun. Vad säger det om vår historia? Megalitgravarna gör Falbygden unikt. En fördjupad kännedom om vårt kulturarv och en ökad marknadsföring runt megalitkulturen ger oss en inre stolthet och en kunskap om vår roll i landets och regionens utveckling. Falbygdens museum ska ha en tyngdpunkt i megalitkulturen. I samarbete med Ekehagens forntidsby är uppgiften att främja kunskapen om forntiden och då särskilt Falbygdens unika ställning. Kommunikationerna Järnvägsknuten Falköping är något av stadens själ. Anrika Västra stambanan drogs här. Södra stambanan (till Malmö) började en gång här. Stadens utveckling från senare delen av 1800-talet är intimt förknippad med järnvägens utveckling i Sverige. Idag har vi tre tågstopp inom kommungränsen utmed Västra stambanan, förutom Falköping C även Floby och Stenstorp. Etablerandet av Skaraborgsterminalen (Dryport Falköping) ger ökade möjligheter för företagsetableringar. Falbygdsmaten Falköping är Västra Götalands till ytan största kommun och endast hälften av kommuninvånarna bor i centralorten. Falköping är en utpräglad jordbruksbygd. Intresset för närproducerade livsmedel och lokala råvaror är stort och växande i kommunen. Platåbergen Falköping är en av Sveriges högst belägna kommuner. Höglandskapet ger en speciell horisontlinje kantat av våra uråldriga platåberg. Falbygdens förutsättningar började skapas för ungefär 500 miljoner år sedan, söder om ekvatorn. Då bildades nämligen de havsbottnar som är de understa lagren i våra platåberg, sandstenen. Falköpings kommun ligger i platåbergens landskap. Mösseberg och Ålleberg, Varvsberget, Plantaberget och Gerumsberget, Borgundaberget, Brunnhemsberget och Billingen alla ger de Falbygden sin speciella, kontrastrika karaktär. Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar är ett löfte inför oss själva som medarbetare inom Falköpings kommun, men också gentemot kommuninvånare och externa besökare. De grundläggande värderingarna i Falköpings kommun är: Stolthet Öppenhet Gemenskap För att våra kärnvärden ska fungera som ett sammanhållande kitt i organisationen är det viktigt att överföra dessa påtagliga kärnvärden till attityder och grundläggande värderingar. Block 1 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 3
Vision Falköping Det goda livet! Strategiska utvecklingsområden Block 1 Utan att äventyra kommande generationers behov utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbar utveckling innehåller tre perspektiv det ekonomiska, sociala och miljömässiga. Hållbar ekonomisk utveckling innehåller områden som ekonomisk utveckling, produktivitet, investeringar, finansiell stabilitet, nyskapande och infrastruktur. Hållbar social utveckling innehåller områden som utbildning, arbetsliv, hälsa, inkomster, delaktighet, kultur och kreativitet. Hållbar miljömässig utveckling innehåller klimat, biologisk mångfald, ekosystem, luft, mark och vatten. Hållbar utveckling förutsätter ett helhetstänkande där hänsyn tas till alla tre aspekterna. Personalprocessen ingår som en del i ekonomiperspektivet. De utvecklingsområden som kommunen fokuserar kring är samhälle i utveckling, brukaren i fokus och medborgaren i centrum. Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. En positiv utveckling ska ske inom de strategiska utvecklingsområdena och samtliga perspektiv samt avspeglas i kommunens alla verksamheter. Sammantaget bidrar detta till Falköpings vision Det goda livet! Vision Falköping Det goda livet! Strategiska utvecklingsområden Samhälle i utveckling boende tillväxt näringsliv arbetsmarknad kommunikation infrastruktur Brukaren i fokus barnomsorg utbildning äldreomsorg Medborgaren i centrum Falköping en attraktiv kommun trygghet bemötande påverkan Ekonomiskt perspektiv Miljöperspektiv Socialt perspektiv Hållbar utveckling 4 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Vision Falköping Det goda livet! Beskrivning av arbetet med flerårsplanen Arbetet är indelat i tre huvuddelar: 1. Planeringsförutsättningar Omvärldsanalys Nämndsanalys 2. Verksamhetsplan Förslag till mål 3. Ekonomisk plan Förslag till driftsramar Investeringsplan Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningarna bygger på två fristående delar. Den första är omvärldsanalysen som görs varje år. Omvärldsanalysen presenteras i januari och behandlar den påverkan från omvärlden som kommunen har att förhålla sig till. Den andra är nämndsanalysen som presenteras i april och behandlar förutsättningarna för kommunens verksamheter att klara ambitionerna för flerårsplanens period. Den beskriver respektive nämnds ansvarsområde, omvärldsförändringar med avseende på resultat-, volym-, regel- och lagförändringar och nämndens inriktning samt övergripande prioriteringar för flerårsplaneperioden. Dessa två delar utgör underlagsmaterial för arbetet med flerårsplanen. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen redovisar de mål som tagits fram för utvecklingsområdena och hållbar utveckling. Målen är konkreta, mätbara och långsiktiga och uttrycker även en vilja och ambition. Utfall för de mål som fanns för 2006 redovisas. Finns en målsättning för 2007 visas den också, i annat fall är den kolumnen tom. Syftet med att visa utfallet för 2006 är att ge en bild av utgångsläget. Målen bidrar till och arbetar för att nå den övergripande visionen Falköping Det goda livet!. Ekonomisk plan Den ekonomiska planen innehåller förslag till driftsram för nämnderna det kommande året och förslag till ram för de därefter kommande två åren. Detta avsnitt innehåller också en investeringsplan för samma period. Avsikten är att fortsätta utvecklingen med bättre långsiktighet i förutsättningarna för den kommunala verksamheten. Syftet med flerårsplanen är att få en metodik för bättre framförhållning och beredskap för förändringar i verksamheten som kan bli nödvändiga, samtidigt som mål och ambitioner på ett tydligare sätt samspelar med de resurser som kommunen förfogar över. Block 1 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 5
Block 1 Vision Falköping Det goda livet! Planeringsförutsättningar Omvärldsanalys Kommunledningsförvaltningen arbetade under hösten 2006 fram en omvärldsanalys inför det kommande arbetet med flerårsplanen. Utifrån den gjorda omvärldsanalysen sammanfattas här de viktigaste förändringarna och dess konsekvenser för kommunen. Avsikten är att peka på de viktigaste omvärldsfaktorer som har bäring på kommunens flerårsplan. Omvärldsanalysen är ett tjänstemannadokument och är ej politiskt behandlat. Nedan följer sju medskick från omvärldsanalysen: ❶ Tid för handlingsberedskap inför den närliggande framtiden Finansiellt innebär budget för 2007 2009 en relativt kraftig kostnadsökning och höga investeringsambitioner. Vi har gjort oss beroende av en kraftig tillväxt och det saknas reserver. Prognoserna för de närmaste åren ser positiv ut vad gäller skatteintäkterna. En lågkonjunktur kommer, men det kan dröja till efter 2010 enligt prognoserna. Kommunstyrelsen måste ta en förnyad diskussion om en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. ❷ Vi har fått en ny regering Den nya arbetsmarknadspolitiken skall enligt regeringen stimulera till nya jobb. Sveriges kommuner och landsting (SKL) m.fl. befarar att jobben inte kommer i samma takt som arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskas. Risken är stor att kommunernas kostnader för försörjningsstöd kommer att öka. Världsekonomins uppgång ökar trycket på ökade lönekrav. Det råder en osäkerhet i avtalsrörelsen för den kommunala sektorn, många avtal inom övriga sektorer löper även ut under året. Den kommunala sektorn skall invänta förhandlingar inom den privata arbetsmarknaden, som är löneledande. Konsekvensen kan därför bli ytterligare lönekostnader inom den kommunala sektorn. P.g.a. av dessa osäkerheter finns det ännu större anledning att ha reserver i budgeten, vilket Falköpings kommun inte har i de kommande årens budgetramar. ❸ Fortsatt minskande elevantal i grundskolan Antalet elever i grundskolan minskar med ytterligare 10 % de närmaste fem åren. Barn och utbildningsnämnden har därför i samråd med kommunstyrelsen genomfört en utredning med konsekvenser och planering för den kommande perioden. ❹ Storstadsregionernas tillväxt ökar en möjlighet för Falköpings kommun. Allt tyder på en fortsatt positiv konjunkturutveckling. Tillväxt förutspås främst ske inom den privata tjänstesektorn och då främst i storstadsregioner. Orter utanför Göteborgsregionen blir allt mer beroende av Göteborgsregionen och dess tillväxt. Regionförstoringen, med utökad geografisk tillgänglighet till arbete och studier, blir en absolut nyckelfråga för företag och invånare i Västsverige. Falköping kan genom sitt agerade stimulera en önskvärd tillväxt kopplat till utvecklingen i Göteborgsregionen. Kommunstyrelsen bör tillsammans med Falköping Nu ytterligare utveckla samverkan med näringslivet för att tillsammans skapa handlingsplaner för tillväxt. Kommunen bör fortsätta satsa på kollektivtrafik för att stimulera tillväxten samtidigt som förutsättningarna för arbets- och studiependling förbättras. ❺ Det goda livet en konkurrensfördel och utvecklingspotential Sysselsättningsökningen och därmed tillväxten, förutspås främst ske i storstadsregionerna. Falköpings styrka i ligger i vår goda miljö kopplat till vår relativa närhet till och goda kommunikationer med Göteborgsregionen. Falköpings positiva befolkningsutveckling de senaste åren beror till största delen på inflyttning till kommunen. För att framgent vara en attraktiv boendeort krävs en bra bostadsmarknad. Kommer byggande av flerbostadshus igång så kan detta sannolikt ytterligare stimulera inflyttningen. Efterfrågan på större lägenheter (3 r o k och större) med centralt läge kan inte mötas med dagens utbud. Falköpings Hyresbostäder behöver därför expandera med boendemöjligheter i attraktiva lägen. 6 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Vision Falköping Det goda livet! Planeringsförutsättningar ❻ Arbetsmarknaden Läget på arbetsmarknaden ser bra ut i regionen och under planeringsperioden minskar arbetslösheten i Falköping och Västra Götalands Regionen. Falköping har ca 4 % högre sysselsättningsgrad än region och riket. Trots detta är situationen långt ifrån tillfredsställande. För utrikes födda går utvecklingen också åt rätt håll. Allt fler får sysselsättning, men utvecklingen går långsamt. Det är av yttersta vikt att Kompetens- och arbetslivsnämnden och socialnämnden fortsätter att utveckla den s.k. Falköpingsmodellen. Block 1 ❼ Falköpings kommuns rekryteringsbehov Falköpings kommun har stora rekryteringsbehov de närmaste åren framöver. Med anledning av att 40-talisterna går i pension och att det är högkonjunktur, så finns det en stor konkurrens på arbetsmarknaden. För att kunna rekrytera personal, räcker det inte bara med att kunna erbjuda lediga jobb, vi måste också kunna erbjuda de mervärden som en tjänst i Falköpings kommun kan ge. Om inte Falköpings kommun uppfattas som ett attraktiv arbetsgivare, finns risk för att människor väljer andra arbetsgivare. Samtidigt märks arbetslöshet och låg sysselsättning främst bland ungdomsgrupper och personer födda utanför Norden. Falköpings kommun behöver därför ha genomtänka strategier för att attrahera och ta tillvara på den kompetens som dessa grupper har. Kommunstyrelsen bör därför ta fram en ny strategi för personalförsörjning. Nämndsanalys På förvaltningsnivå har det arbetats fram en nämndsanalys som har sitt fokus på kommunens egen verksamhet. Nämndsanalysens avsikt är att belysa organisationens förmåga att klara uppsatta ambitioner för den kommande flerårsplaneperioden. Nämndsanalysen för respektive nämnd presenteras i bilagorna till detta dokument. FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 7
Verksamhetsplan Kommunstyrelsens ordförande har ordet Falköpings kommun ska vara en bra kommun att bo och leva i, driva företag där varje individ kan växa och utvecklas. Falköpings kommun vill utveckla det hållbara samhället, det innebär en långsiktighet i vår planering och våra beslut utifrån de tre perspektiven ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Block 2 Omvärldsbevakning Omvärldens förändringar påverkar vår kommun i allt större utsträckning och med ökad hastighet. Det gäller såväl politiskt fattade beslut nationellt och internationellt, som företags investeringar och strategiska beslut. En ökad omvärldsbevakning är därför nödvändig och en flexibel organisation som kan svara upp mot de förändringar som sker. Samverkan Falköpings kommun ingår i ett regionalt sammanhang och genom samverkan med kommuner och regionala aktörer, näringsliv och social ekonomi skapas förutsättningar för kommunen att utvecklas och ge alla service och trygghet av de verksamheter som kommunen bedriver. Den sociala ekonomin är särskilt viktig att uppmärksamma då den bygger på människors engagemang och frivillighet. Kvalitet och service Denna flerårsplan har ett tydligt individperspektiv. Varje kommuninvånare möter kommunen nästintill varje dag i olika verksamheter. Kommunens kvalitet och service har stor betydelse för den enskilde. Fler aktörer privata, ideella och kooperativa ska uppmuntras att bidra till utveckling av olika kommunala verksamheter. Anställda ska kunna få stöd och utbildning för att överta verksamheter. Kommunen ska vara en garant för kvalitet oavsett utförare. För att säkerställa kvalitet inom utvecklingsområdena ska vi genomföra övergripande mätningar av verksamheternas kvalitet. Kommuninvånarna ska få större valfrihet att välja utförare av de tjänster de efterfrågar genom att fler utförare kan etableras. De utvecklingsområden som beskrivs i denna flerårsplan är genomgående områden i alla nämnders och förvaltningars verksamheter. Att utveckla kvalitet i verksamheter är ett av de viktigaste fokusområdena under året. System för att ta tillvara medborgarnas synpunkter och genomföra dessa i ordinarie verksamhet ska ytterligare utvecklas och samordnas i hela kommunen. Värdegrund Skolan är en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. En viktig förutsättning för trygghet i skolan är en tydlig värdegrund där barn och ungdomar visar respekt för varandra. Ett bra samarbete med hemmen är avgörande för en framgångsrik skola. Skolans värderingar ska inspireras av den kristna värdegrunden. Vår vision är att vi i Falköping ska leva det goda livet. De mål som beskrivs på följande sidor ska bidra till denna vision. Ulf Eriksson Kommunstyrelsens ordförande 8 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Samhälle i utveckling Utvecklingsområdet Samhälle i utveckling bidrar till att utveckla framtidstron för Falköpings kommun. Boende Att skapa en god livskvalitet för medborgarna och bygga för det goda livet är utgångspunkten för den kommunala verksamheten. Det gäller i alla skeden i livet och i de olika kontakter som medborgarna har med den kommunala organisationen. Slutförandet av översiktsplanen är det helt avgörande planeringsunderlaget för att lägga grunden för boende och etableringar i framtiden. Falköpings kommuns förutsättningar för att utvecklas både som bostadsort och utveckling av företagande bör tas till vara. Den viktigaste prioriterade uppgiften är att planera områden för bostadsbyggande, särskilt för flerbostadshus i centrala lägen. Tomter skall erbjudas för såväl boende som verksamheter och finnas i alla tätorter. Önskvärt resultat Boende I Falköping finns boende utifrån de behov och önskemål man har Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 1 Inom Falköpings tätort ska vid varje tidpunkt finnas beredskap i form av detaljplaner och markanvisningsmöjligheter för vidstående antal småhustomter 10 st 50 st 50 st 50 st 50 st Block 2 2 3 4 5 Inom Falköpings tätort ska vid varje tidpunkt finnas beredskap i form av detaljplaner och markanvisningsmöjligheter för vidstående antal flerbostadshus Inom Falköpings kommuns alla övriga tätorter ska det totalt vid varje tidpunkt finnas tillgång till byggbara småhustomter Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning Antal tomter för flerbostadshus som alltid ska finnas till försäljning 5 st 5 st 5 st 5 st 20 st 20 st 20 st 20 st 20 st 40 st 40 st 40 st 40 st 3 st 3 st 3 st 3 st Ansvar och uppföljning Boende Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 1 2 3 4 5 Byggnadsnämnden Planeringsberedningen 5 ggr/år Byggnadsnämnden Planeringsberedningen 5 ggr/år Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 9
Verksamhetsplan Samhälle i utveckling Block 2 Tillväxt Ett livskraftigt näringsliv är grunden för välfärden och kommunen har en viktig roll att spela för att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv lokalt. Ett ökat omvärldsberoende och en allt mer konkurrensutsatt industri med snabbare förändringar ställer krav på större flexibilitet och anpassningsförmåga. Kvalitet är nyckelbegrepp för att klara framtidens krav. Kraven ökar också på att finna den lokala profil för kommunen som kan skapa nya utvecklingsvägar. Vi måste lära oss att förstå omvärlden och utifrån detta våga pröva nya vägar i utvecklingsarbetet. Vi kan dock inte bara vara anpassningsbara utan måste också arbeta uthålligt utifrån de ambitioner och inriktningar vi tidigare fattat beslut om. För Falköpings kommun är det av yttersta vikt att det inom kommunen finns ett starkt och differentierat näringsliv. Inom arbetsmarknadsregionen har Falköpings kommun aktivt arbetat med att utveckla pendlingsmöjligheterna mot främst Stockholm (Skövde), Göteborg och Jönköping för att därigenom kunna erbjuda möjligheten till fler arbetstillfällen och en större arbetsmarknad för kommunens invånare. Kommunens ambition är att lokalt skapa goda förutsättningar för det befintliga näringslivet samt stimulera och stödja uppkomst av nya företag. Kommunen har också ambitionen att erbjuda goda lokaliseringar för olika externa etableringar som söker sig till området. En god planberedskap är en förutsättning för detta. Tillgången på byggbar mark för verksamheter av olika slag måste vara god och det är av yttersta vikt att en hög ambitionsnivå finns. Önskvärt resultat Tillväxt I Falköpings kommun finns alltid beredskap och mark för nyetablering och expansion Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 6 Inom Falköpings tätort ska vid varje tidpunkt finnas beredskap i form av detaljplaner och markanvisningsmöjligheter för vidstående yta verksamhetsmark 30 kvm 150 kvm 150 kvm 150 kvm 150 kvm 7 8 9 10 Beredskap i form av mark för logistikanknuten verksamhet ska vid varje tidpunkt finnas på Marjarps industriområde i Falköpings tätort I Floby och Stenstorp ska det totalt finnas tomtmark för verksamhet utifrån behoven Verksamhetsmark för försäljning i Falköpings tätort Verksamhetsmark för försäljning till logistikanknuten verksamhet på Marjarps industriområde i Falköpings tätort 250 kvm 250 kvm 250 kvm 250 kvm 70 kvm 70 kvm 70 kvm 70 kvm 70 kvm 70 kvm 50 kvm 50 kvm 50 kvm 50 kvm 50 kvm 100 kvm 100 kvm 100 kvm 100 kvm Ansvar och uppföljning Tillväxt Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 6 Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år 7 Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år 8 Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år 9 Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år 10 Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Planeringsberedningen 5 ggr/år 10 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Samhälle i utveckling Näringsliv/arbetsmarknad Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för näringslivsutveckling. Att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling kräver både ett kraftfullt lokalt engagemang och att man finns med som en aktiv och naturlig part i det regionala, nationella och internationella utvecklingsarbetet. Falköpings kommun skall upplevas som en kreativ och drivande kommun med tillväxt i fokus. Falköping Nu är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av kommunen och enskilda delägare. Falköping Nu har genom ett avtal med Falköpings kommun till uppgift att utföra uppdrag åt kommunen. En av dessa är att skapa goda relationer med befintliga företag och bygga nätverk dels mellan olika företag, dels mellan kommunen och företag. I ett avtal regleras de områden som föreningen skall arbeta med. Särskilt viktiga strategiska utvecklingsområden är entreprenörskap, innovativt företagande, utveckling av besöksnäringen, affärsdriven miljöutveckling samt en fortsatt utveckling av Logistic Center Skaraborg. Utbildning kommer att erbjudas anställda i kommunen som önskar överta och driva nuvarande verksamhet i företagsform. Samverkan mellan högskola, kommun och näringsliv ska fortsätta utvecklas. Den lokala arbetsmarknaden och dess företag behöver ständigt kompetensutveckling. En ökad synergi mellan behov och utbildningsinriktningar måste ske. System för detta skall utvecklas och behöver prioriteras för att framtida arbetstillfällen skall lokaliseras till kommunen och att företag i kommunen kan ges växtkraft. Behovet av kompetent arbetskraft måste kunna tillgodoses. I kommande upphandlingar ska miljökriterier få en ökad tyngd. Företags konkurrenskraft på marknaden avgörs alltmer av certifiering inom miljöområdet. Miljödiplomeringsarbetet har utvecklats positivt och utgör ett uppskattat stöd till de mindre företagens miljöarbete. Kommunen planerar att aktivera vårt arbete med miljödiplomering för att stärka Falköpingsföretagens möjligheter. Nya utbildningar inom miljöområdet kopplat till pågående eller kommande projekt planeras och skall etableras vid Lärcenter i samverkan med intresserade högskolor/universitet. Den lokala arbetsmarknaden för ungdomar i kommunen har under flera år varit bekymmersam. Många ungdomar har svårigheter att få inträde på arbetsmarknaden och ungdomsarbetslösheten är hög även vid en nationell jämförelse. Ett ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och arbetsgivare måste komma till stånd där gemensamma resurser används på ett kreativt sätt så att ungdomar vinner inträde på arbetsmarknaden. En annan viktig grupp är de som står längst från arbetsmarknaden och som har lång tid bakom sig i olika arbetsmarknadsåtgärder. Utvecklingen av den sociala ekonomin visar på möjligheter och är idag den snabbast växande sektorn för arbetsmarknadsinsatser. Definitionen av social ekonomi, enligt regeringens arbetsgrupp för den sociala ekonomin (sept. 1999) formuleras enligt följande: Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn". Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Kommunen är intresserad att i samverkan med den sociala ekonomins organisationer arbeta för utveckling av nya jobb i denna sektor. Ett särskilt program utarbetas i samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomins organisationer lokalt. Kommunen kommer att göra en egen enkät för att mäta hur företagen upplever företagsklimatet i Falköping. Block 2 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 11
Verksamhetsplan Samhälle i utveckling Önskvärt resultat Näringsliv / arbetsmarknad Befintliga och nya företag ska uppleva att Falköping är en bra kommun att verka i Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 11 12 Andelen företagare som upplever att företagarklimatet i Falköping är bra eller mycket bra ökar till Antal nya företag i kommunen ska årligen uppgå till 5 nya företag/1 000 invånare 50 % 60 % 65 % 70 % 104 företag 150 företag 150 företag 150 företag 150 företag 150 företag Block 2 Önskvärt resultat Näringsliv / arbetsmarknad Företagen i Falköping ska ha en hög miljömedvetenhet Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 13 Antal företag i kommunen som årligen miljöcertifierar sig ökar till 6 företag 11 företag 14 företag 17 företag 20 företag Önskvärt resultat Näringsliv / arbetsmarknad Personer som får inträde på arbetsmarknaden ska öka. Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 14 15 16 Andelen ungdomar som går till arbete eller studier ökar till (Med ungdomar avses personer i åldern 18-24 år, som erhåller försörjningsstöd och deltar i arbetsmarknadsaktiviteter) Antal fasta årspraktikplatser i kommunen ökar till Antal fasta årspraktikplatser i näringslivet ökar till 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 20 st 30 st 40 st 50 st 60 st 7 st 15 st 20 st 25 st 30 st Ansvar och uppföljning Näringsliv / arbetsmarknad Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 11 12 13 14 15 16 Samtliga nämnder Egen undersökning 1 ggr/år Kompetens- och arbetslivsnämnden Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen Sv Näringslivs företagsenkät 1 ggr/år Miljönämnden, Kommunstyrelsen Egen mätning miljöförvaltningen 1 ggr/år Kompetens- och arbetslivsnämnden Socialnämnden Nyckeltal framtagna av SOC och KAF 5 ggr/år Samtliga nämnder Antal anmälda platser i platsbanken 5 ggr/år Kompetens- och arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen Antal anmälda platser i platsbanken 5 ggr/år 12 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Samhälle i utveckling Kommunikation/infrastruktur Infrastruktur och goda kommunikationer är avgörande för kommunens och samhällets utveckling, detta gäller för transporter av både människor och gods. En samordning och prioritering av väg- och järnvägsinfrastrukturen i regionala och nationella sammanhang är därför naturlig. Kommunen ska vara en aktiv part i detta arbete. I samarbete med det regionala ägarrådet i Skaraborg ska kollektivtrafikfrågornas utveckling i Skaraborg särskilt diskuteras. Goda kommunikationer är viktigt för utveckling av pendlingsmöjligheter och att skapa en växande arbetsmarknad för invånarna i vår kommun. Pendlingsmöjligheter med tåg ska bevakas och kontakter med utövarna för trafiken ytterligare förstärkas. Arbetet med tågstopp i Vartofta ska fortsätta och översyn av linjenätet göras kontinuerligt. Önskvärt resultat Kommunikation / infrastruktur Medborgarna upplever att pendlingsmöjligheterna ökar inom kollektivtrafiken Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 17 18 Antalet kollektiva resor ökar årligen med Resandet med stadstrafiken ökar till + 2% + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % 175 705 185 000 190 000 195 000 200 000 resenärer resenärer resenärer resenärer resenärer Block 2 Ansvar och uppföljning Kommunikation / infrastruktur Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 17 Kommunstyrelsen Västtrafiks verksamhetsplan (biljettstatistik) 1 ggr/år 18 Kommunstyrelsen Västtrafiks verksamhetsplan 1 ggr/år FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 13
Verksamhetsplan Brukaren i fokus Utvecklingsområdet Brukaren i fokus vänder sig till alla de som kommer i kontakt med kommunens verksamhet. Barnomsorg De tidiga barndomsåren är avgörande för varje människas utveckling. En trygg och stimulerande förskola, skola och skolbarnomsorg ska ge barnen grundläggande kunskaper, en social utveckling och den starka självkänsla som alla behöver för att möta livets olika faser. Avvikelser mellan inskrivna barn och närvarande barn finns. Som ett analysverktyg genomförs närvaromätningar regelbundet. Mätningarna visar att den faktiska närvaron är lägre på samtliga förskolor och varierar över tid inom dagen. Block 2 Önskvärt resultat Barnomsorg Kvaliteten inom barnomsorgen ska öka Mål Utfall 2006 Utfall 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 19 Andelen förskollärare inom barnomsorgen ska vara fortsatt hög 73 % 73 % 73 % 73 % 73 % 20 Antalet inskrivna barn per årsarbetare minskar till 6,4 barn 6,1 barn 5,9 barn 5,8 barn 5,8 barn 5,8 barn Ansvar och uppföljning Barnomsorg Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 19 Barn- och utbildningsnämnden Skolverkets statistik 1 ggr/år 20 Barn- och utbildningsnämnden Skolverkets statistik 1 ggr/år 14 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Brukaren i fokus Utbildning Barns och studerandes lustfyllda lärande och utveckling ska stå i fokus för skolorna i Falköpings kommun. En bra skola för alla ska innehålla ett reellt inflytande för studerande, föräldrar och personal. Alla studerande ska ges möjlighet att ha huvudrollen i sitt eget lärande. Varje individ ska ha rätt till en individuell utvecklingsplan som stöd för sitt lärande och ha möjligheter att själva påverka inriktningen på sina studier. Fler än idag ska uppnå godkända studieresultat. Det är viktigt att sätta in insatser i tidig ålder för att ingen ska behöva lämna grundskolan utan behörighet till studier i gymnasieskolan. Gymnasieskolan står inför stora förändringar. Det kommer att ske en tredelning av gymnasieutbildningen, med en studieförberedande del, en yrkesförberedande del samt en gymnasial lärlingsutbildning. Utifrån det arbete som påbörjats genom s.k. Open Space ska arbetet fortsätta att se över vår gymnasieorganisation för att se vilka program och inriktningar som skall finnas i Falköping, i förhållande till den nya gymnasieskolan samt i förhållande till samarbetet inom Gymnasium Skaraborg. De närmaste åren är det också nödvändigt att arbetet fortsätter med att planera för renovering och nya lokaler på Fredriksbergsområdet samt långsiktigt lokalbehov för Ållebergsgymnasiet. Block 2 Önskvärt resultat Utbildning Ungdomar och vuxna som har behörighet för vidare studier eller arbete ska öka Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 21 22 23 Andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg ökar till Andelen ungdomar som har behörighet att komma in på gymnasieskolans nationella program ska vara fortsatt hög och i nivå med riket Andelen ungdomar, folkbokförda i Falköping, som går vidare till högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning ökar till 74 % 74,5 % 75 % 75,5 % 76 % 76,5 % 90,5 % 90,5 % 91,0 % 91,0 % 91,5 % 91,5 % 43 % 44 % 44 % 44 % 45 % 45 % Ansvar och uppföljning Utbildning Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 21 Barn- och utbildningsnämnden Skolverkets statistik 1 ggr/år 22 Barn- och utbildningsnämnden Skolverkets statistik 1 ggr/år 23 Barn- och utbildningsnämnden Skolverkets statistik 1 ggr/år FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 15
Verksamhetsplan Brukaren i fokus Block 2 Äldreomsorg Seniorernas erfarenheter är en resurs i arbetslivet och för hela samhället. En större andel av befolkningen når högre ålder vilket är en utveckling som är positiv. Detta kan också innebära att trycket på den kommunala äldreomsorgen ökar. Vi vill satsa på hälsoaktiviteter och möjligheter att få ett friskt liv. Ingen ska dock tveka om att kommunen kan erbjuda de insatser som var och en behöver när så efterfrågas. Viktiga åtgärder inom äldreomsorgen under perioden 2008-2010 är följande: Utökning av antalet särskilda boendeplatser i centrum, vilka kommer att etableras under 2008 Pargaranti i särskilt boende för de par som så önskar Ny form av boende med god tillgänglighet och service skall utvecklas i samverkan mellan fastighetsägare och kommunen. Under 2008 kommer arbetet att inledas för att etablera denna form vid Björktuna i Stenstorp. Ett utvecklat samarbete med bostadsföretag, organisationer och enskilda kommer att ske för utveckling av liknande boendeformer i hela kommunen En ökad bemanning i särskilda boenden görs. Uppdraget till socialnämnden är att under 2008 öka bemanningen till 0,56 undersköterska/boende och senast 2009 ha uppnått en bemanning om 0,60 undersköterska/boende För att höja kvaliteten i hemtjänsten kommer särskilda medel att tillsättas så att vårdtagaren får mera tid med hemtjänstpersonalen De demensboende som idag inte har särskild nattpersonal kommer att förses med detta Korttidsavdelningar kommer att förstärkas så att bemanningen görs i förhållande till antalet boende på avdelningen Fler aktörer privata, ideella och kooperativa uppmuntras att bidra till en utveckling av vården. Anställda ska få stöd för att överta verksamheter. Ökade valmöjligheter att välja vård och boende för användarna ska ytterligare utredas. Önskvärt resultat Äldreomsorg Kvaliteten inom äldreomsorgen ökar Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 24 Personaltätheten inom äldreomsorgen ökar till 0,46 0,52 0,56 0,60 0,60 0,64 usk/boende usk/boende usk/boende usk/boende usk/boende usk/boende (usk=undersköterska) Ansvar och uppföljning Äldreomsorg Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 24 Socialnämnden Egen mätning socialnämnden 1 ggr/år 16 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Medborgaren i centrum Utvecklingsområdet Medborgaren i centrum vänder sig till alla som bor och verkar i kommunen. Falköping En attraktiv kommun Falbygden är ett vackert kulturlandskap där odling har bedrivits i tusentals år. Det högt belägna och öppna landskapet bildar tillsammans med platåbergen i horisonten en speciell och karakteristisk linje. Mösseberg och Ålleberg erbjuder fantastiska vyer med milsvid utsikt över bygden. Alla ska garanteras kvalitet i skola och utbildning samt ges möjlighet att utveckla och försörja sig på sina färdigheter. Kultur- och föreningslivet ska fortsätta att utvecklas liksom vårt aktiva miljöarbete. Kommuninvånarna ska kunna välja mellan olika kanaler i sina kontakter med kommunen både elektroniska och fysiska mötesplatser ska erbjudas. Detta gör Falköping till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Under 2007 har Falköping ansökt om medlemskap i det internationella nätverket Cittaslow. Handlingsplan upprättas när Falköpings kommun har blivit medlemmar. Önskvärt resultat Falköping En attraktiv kommun Andelen medborgare som är stolta över sin hembygd ökar Block 2 Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 25 26 27 Andelen medborgare som tycker att Falköpings kommun är en bra plats att bo och leva på ökar till Andelen medborgare som upplever att den kommunala verksamheten är god ökar till Uppfyllandet av kriterierna för Cittaslow ökar till 63 % 71 % 75 % 80 % 85 % 47 % 60 % 65 % 70 % 75 % 64 % 71 % 73 % 74 % 75 % Ansvar och uppföljning Falköping En attraktiv kommun Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 25 Samtliga nämnder SCB medborgarundersökning 1 ggr/år (hösten) 26 Samtliga nämnder SCB medborgarundersökning 1 ggr/år (hösten) 27 Samtliga nämnder Årlig revision 1 ggr/år (hösten) FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 17
Verksamhetsplan Medborgaren i centrum Block 2 Trygghet Trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa det goda livet. Otrygghet kan vara såväl faktiskt upplevd som en känsla, båda är viktiga att ta på allvar. Falköping ska uppfattas som en trygg kommun att bo, leva och verka i. Attraktiva och säkra närmiljöer är viktigt för att människor ska känna sig trygga. Kommunen ska därför ha ett starkt fokus på brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor Under året skall en Trygghetsjour etableras och utvecklas. Samarbetet med den lokala polisen förstärks och gemensamma satsningar görs för att förebygga brott samt tidigt se tendenser som kan utvecklas vilka leder till brott, överfall eller incidenter. Genom folkhälsoarbetet organiseras brottsförebyggande rådet, som är en partsammansatt grupp med representanter från olika delar av samhället. Gruppen är viktig för att utveckla metoder och arbetssätt. Rådet skall ges möjlighet att till alla förvaltningar framföra de synpunkter och behov som behöver åtgärdas i den lokala miljön. Förebyggande arbete bland ungdomar för att senarelägga alkoholdebut och förhindra användningen av andra droger ska prioriteras. Kommunens viljeinriktning är att allt våld mot kvinnor, att kvinnor och ungdomar som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot och våld samt att människohandel för sexuella ändamål (trafficing) är helt oacceptabelt och ska bekämpas. Inom kommunen ska det finnas en förvaltningsövergripande grupp som ansvarar för att samtliga förvaltningar handlar i enlighet med den politiska viljeinriktningen. Önskvärt resultat Trygghet Falköping är en trygg kommun att bo, leva och verka i Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 28 Andelen medborgare som känner sig trygga ökar till 49 % 60 % 65 % 70% 70 % Ansvar och uppföljning Trygghet Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 28 Samtliga nämnder SCB medborgarundersökning 1 ggr/år (hösten) 18 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Medborgaren i centrum Bemötande Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunens anställda. Servicegraden är hög och alla ska bemötas med respekt samt få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas på grund av etnisk bakgrund, kön, religion, funktionshinder, hudfärg eller sexuell läggning. Kommuninvånarna ska uppleva att det är enkelt att ha kontakt med kommunen och att man får besked inom utlovad tid. Kontaktytorna ska öka genom att kommuninvånarna ska kunna lämna synpunkter, förslag och klagomål via kommunens hemsida. Kvaliteten i kontakten ska förbättras genom en gemensam synpunktshantering för kommunens alla verksamheter. Under 2008 skall arbetet med medborgarservice utvecklas och satsningar på medborgarkontor samt 24-timmars myndighet skall utvecklas. Önskvärt resultat Bemötande Ökad tillgänglighet och bemötande i kontakten med kommunens anställda Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 29 30 Andelen medborgare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med kommunens anställda ökar till Andelen medborgare som upplever att de får ett bra bemötande ökar till 59 % 63 % 68 % 72 % 77 % 80 % 59 % 60 % 68 % 72 % 77 % 80 % Block 2 Ansvar och uppföljning Bemötande Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 29 Samtliga nämnder SCB medborgarundersökning 1 ggr/år (hösten) 30 Samtliga nämnder SCB medborgarundersökning 1 ggr/år (hösten) FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 19
Verksamhetsplan Medborgaren i centrum Block 2 Påverkan Möten mellan individer med skilda bakgrunder, erfarenheter och referensramar är nödvändiga för samhällsutvecklingen. Mångfald i befolkningen kan med rätt förutsättningar skapa en god samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Ett centralt kommunalt uppdrag är att ge sådana förutsättningar att alla invånare ska kunna leva och verka i samhället på lika villkor. Får man gensvar och kan ta del av andras erfarenheter skapas den delaktighet som på många olika sätt är förutsättningen för en levande demokrati. Demokratin behöver stärkas och jämställdheten mellan kvinnor och män öka för att klyftorna i samhället ska kunna minska. En stark demokrati bygger på engagerade och aktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget. Genom att utveckla och förankra medborgardialogen som metod har kommunen föresatt sig att låta invånarna vara med och påverka såväl i de vardagliga ställningstagandena i exempelvis skola, arbetsliv och i boendet som i de övergripande besluten på kommunal nivå. Inrättande av medborgarberedningar kommer att ske. En särskild arbetsgrupp i kommunfullmäktige skall under 2007 lägga fram förslag inom vilka områden som beredningar kan vara aktuella. Som exempel på detta kan nämnas ungdoms-, integrations-, jämställdhets- och demokratiberedningar. Det finns också möjlighet att inrätta medborgarberedningar i aktuella frågor för att skapa ett ökat medborgarinflytande över aktuella sakfrågor. Önskvärt resultat Påverkan Ökad delaktighet för medborgarna Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 31 Andelen medborgare som upplever att de kan påverka i kommunala frågor ökar till 37 % 44 % 47 % 50 % 53 % Ansvar och uppföljning Påverkan Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 31 Samtliga nämnder SCB medborgarundersökning 1 ggr/år (hösten) 20 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Hållbar utveckling Hållbar utveckling innehåller ekonomiskt perspektiv, miljöperspektiv och socialt perspektiv. Hållbar utveckling förutsätter ett helhetstänkande där hänsyn tas till alla tre perspektiven. Personalprocessen ingår som en del i ekonomiperspektivet. En positiv utveckling ska ske inom samtliga perspektiv och avspeglas i kommunens alla verksamheter. Ekonomiskt perspektiv Med långsiktig planering och en medveten strategi ska kommunen även i fortsättningen ha en stabil ekonomi. Grunden för detta är att kommuninvånarna har arbete och att kommunens resurser används på ett effektivt sätt. Genom en effektiv kommunal verksamhet och politiska prioriteringar kan utrymme skapas för framtida behov. Både verksamhetsökningar och investeringar ska vara finansierade. Genom samordning av kommunala verksamheter och en utökad samverkan med andra kommuner kan effektiviteten ökas utan att ge avkall på kvalitetskraven. Önskvärt resultat Ekonomiskt perspektiv Kommunens ekonomi är stabil och i balans Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 32 Årligt resultat i procent av skatte- och statsbidragsintäkterna uppgår till 5,2 % 1,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Block 2 Ansvar och uppföljning Ekonomiskt perspektiv Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 32 Samtliga nämnder Bokslut 1 ggr/år FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 21
Verksamhetsplan Hållbar utveckling Block 2 Personal Falköpings kommun ska uppfattas som en attraktiv och god arbetsgivare. Såväl kommunens medarbetare som de som söker arbete ska uppleva det meningsfullt och engagerande att arbeta i Falköpings kommun samt att det innebär god utveckling såväl kompetensmässigt som personligt. Alla medarbetare ska ha goda möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet bedrivs, utvecklas och planeras. Medarbetares idéer om utveckling, nytänkande och förbättringar på arbetsplatsen ska tas tillvara och stimuleras/uppmuntras. Möjligheter till såväl personlig utveckling som kompetensutveckling utifrån verksamhetens och individens behov ska finnas och anges i individuella utvecklingsplaner. Ett långsiktigt mångfaldsarbete är viktigt att säkerställa. Flerspråkighet och mångkulturell kompetens ska ses som en merit när nya medarbetare anställs i kommunen. Speciellt viktigt är det att andelen med utländsk bakgrund ökar på högre befattningar. Detta innebär att enheterna beskriver hur de arbetar för att öka enhetens kompetens vad gäller etnisk mångfald och antar riktlinjer för rekrytering i detta avseende. En ökad integration måste ske, dels i den kommunala verksamheten och dels i samhället som helhet. Arbetsmiljön ska vara god och trygg på kommunens arbetsplatser. Sjukfrånvaron ska minska och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att vi i god tid åtgärdar eventuella brister i arbetsmiljön. Falköpings kommun har under flera år arbetat med inriktning på att stödja och ge personal förutsättningar till aktiviteter som ger ökad hälsa. Kommunens chefer och ledare ska kännetecknas av ett utvecklingsinriktat ledarskap med god förmåga att engagera och motivera sina medarbetare. Kommunen har utöver sitt arbetsgivaransvar ett ansvar för att invånarna bemöts jämställt i alla verksamheter. Jämställdhet måste alltid finnas med som naturlig aspekt i det dagliga arbetet, från planering till genomförande. Önskvärt resultat Personal Förbättrat arbetsklimat och minskad sjukfrånvaro Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 33 34 35 36 Andelen stolta medarbetare inom kommunen ökar till Den totala sjukfrånvaron minskar till Antal anställda per arbetsledare ska maximalt uppgå till 25 personer Andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan ökar till 73 % 74 % 78 % 80 % 85 % 90 % 6,3 % 6,2 % 6,1 % 6,0 % 5,9 % 25 personer 65 % 75 % 85 % 95% Önskvärt resultat Personal Ökad mångfald inom den kommunala verksamheten Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 37 38 Andelen medarbetare som upplever sin arbetsplats som jämställd ökar till Andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund ska spegla befolkningssammansättningen i kommunen 82 % 85 % 87 % 89 % 90 % 5 % 5,3 % 7 % 7 % 7 % 7 % 22 FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011
Verksamhetsplan Hållbar utveckling Ansvar och uppföljning Personal Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 33 34 35 36 37 38 Samtliga nämnder Medarbetarenkät 1 ggr/år Samtliga nämnder Samtliga nämnder Statistik personalregister. Redovisa kort- lång och total sjukfrånvaro i dagar och %. 5 ggr/år Samtliga nämnder Medarbetarenkät 1 ggr/år Samtliga nämnder Medarbetarenkät 1 ggr/år Samtliga nämnder Register personal 1 ggr/år Miljöperspektiv Kommunen ska skapa en ekologiskt hållbar utveckling och öka miljömedvetandet hos Falköpings invånare. Den kommunala verksamheten ska arbeta mot de nationella miljökvalitetsmålen som är tillämpliga på Falköping. Falköpings kommun har stora förutsättningar att utveckla näringar inom den gröna sektorn. I första hand gäller detta inom energiområdet. Vi vill skapa en marknad för lokalt producerade bränslen, det gäller i första hand i kommunens egen organisation inom transporter och uppvärmning. Vi fullföljer under 2008 den inriktning som angetts av att kommunens fordon skall använda miljöriktade drivmedel, samt utfasning av olja i uppvärmning av kommunens egna fastigheter som innebär att år 2008 ska alla fastigheter värmas med icke fossila bränslen. Kretsloppsprincipen ska beaktas inom all verksamhet. Vi kommer också att öppna upp för lokala producenter av livsmedel att få möjlighet att sälja produkter till den kommunala verksamheten. Den upphandling som sker ska göras så att förutsättningar finns för dessa att lämna anbud inom de villkor som de har förutsättningar för. Utredningen om köksorganisation och samordnade transporter ska också underlätta för lokala producenter att delta i kommunal upphandling. Den kommunala verksamheten ska ha ett miljöarbete som genomsyrar all verksamhet och vara en förebild inom kommunen. Miljöcertifiering ska år 2011 vara genomfört för hela den kommunala verksamheten. Block 2 Önskvärt resultat Miljöperspektiv Kommunens verksamhet är långsiktigt hållbar Mål Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 Mål 2011 39 40 41 42 Andelen ekologiska livsmedel i kronor som kommunen köper in ökar till Utsläpp av koldioxid per kommuninvånare minskar till Andelen kommunala bilar som drivs med alternativa bränslen ökar till Miljödiplomering av kommunala verksamheter ökar till 0 % 5 % 10 % 20 % 20 % 2,7 ton 2,5 ton 2,4 ton 2,3 ton 2,2 ton 50 % 55 % 60 % 65 % 5 % 20 % 50 % 75 % 90 % 100 % Ansvar och uppföljning Miljöperspektiv Mål Ansvarig Uppföljning Hur ofta 39 Tekniska nämnden Inköpsstatistik 1 ggr/år 40 Samtliga nämnder Statistik från miljöförvaltningen 1 ggr/år 41 Samtliga nämnder Anläggningsregister 5 ggr/år 42 Samtliga nämnder Årlig miljörevision 1 ggr/år FALKÖPINGS KOMMUN FLERÅRSPLAN 2008-2011 23