Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2018 UN-2017/9

Ordförandeförslag Diarienummer 2017-12-11 UN-2017/9 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2018 UN-2017/9 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen för utbildningsnämnden för 2018, att fastställa bidrag för budgetår 2018 för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsklubb, svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt Styrkort 2, att fastställa resursfördelningen för budgetår 2018 för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt Styrkort 1, 2 och 3, att godkänna resursfördelningsmodeller för förskola samt grundskola, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom. att uppdra åt förvaltningen att identifiera områden, funktioner och/eller tjänster som kan rationalisera digitalisering samt återkomma med förslag till nämnden senast i september 2018. Bakgrund Nämnden är ålagd att fastställa sin internbudget för 2018. Ingen förändring av resursfördelningsmodellen för 2018. Bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Björn-Owe Björk Ordförande Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisorer

2017-11-23 Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 1. Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), ungdomsverksamhet och kulturskola. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt justerats för volymökningar och tillkommande hyror. Medel har tillskjutits avseende minskade barngrupper i förskolan, ökad lärartäthet, lönesatsning och ungdomsverksamhet. Medel har dessutom avsatts för utökad tid för barn till arbetssökande inom förskolan. Medel har avsatts för uppstart av lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. En satsning är gjord på att fler individer ska få delta i vuxenutbildningen. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning nämnden (Kommunbidrag, övriga intäkter, kostnader, resultat) Budget utbildningsnämnden KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 667 575 666 600 Intäkter 11 221 11 221 Kostnader 678 796 677 821 Resultat 0 0 2.2 Ekonomiska förutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt volymuppräknats. 1

Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska. Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska styrdokument. Mål 1. Kvalitetsmål Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) 1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm Målet är riktat till UN, SN, Egen undersökning Antalet e-tjänster i kommunens SUN, av antal e-tjänster verksamheter och kvalitativ Ingen uppgift KS, för respektive analys BMN, nämnd under 2018 SMN Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt Ingen uppgift Egen undersökning av antal förenklingar som fört i verksamheterna under 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN Invånarperspektiv 1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Målet är riktat till Resultat från UN, SN, Invånarnas insyn, påverkan kommunens SUN, KKIK mätning 2016 (2017) och förtroende kvalitet i korthet KS, 2018 BMN 1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information Målet är riktat till 2

Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar Resultat 2016 var 87 procent Resultat 2016 var 93 procent Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten 2018 Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN UN, SN, SUN, KS, BMN Medarbetarperspektiv 1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Hållbart medarbetarengage Medarbetarengagemang Resultat index 79 av 100, mang - index (HME) - motivationsindex år 2016 vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018 Medarbetarengagemang (HME) - ledarskapsindex Sjukfrånvaron Resultat index 78 av 100, år 2016 Sjukfrånvaro var 6,2 procent år 2016 Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018 Sjukfrånvarostatisti k 2018 (egen mätning) Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN 3

Mål 2. Social hållbarhet Knivsta kommun ska, att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt Andelen elever som upplever sig vara trygga i skolan och fritiden År 2014 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 94,6 procent och i åk 5 och åk 9, 92.6 procent Liv hälsa ung, åk 7 och åk 9 (vartannat år, 2018) Målet är riktat till UN, KS 2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska I åk 9 uppger 50 procent att de aldrig brukat alkohol, 7,3 Andelen elever i åk 9 som aldrig Resultat från Liv procent att de röker, brukat alkohol, tobak och narkotika hälsa ung 2018 7,3 procent att de brukat narkotika år 2014 2:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet Alla elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasieskola Det snittliga meritvärdet för elever folkbokförda i kommunen Läsåret 14/15 uppnådde 92,4 procent behöriget till gymnasieskola Läsåret 14/15 var det snittliga meritvärdet 232,3 i kommunen (16 ämnen) Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Målet är riktat till UN, KS Målet är riktat till UN UN 4

Mål 3. Ekologisk hållbarhet Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet 3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Målet är riktat till UN, Antal fossilfria i Andel fossilfria i Andelen miljöfordon av SN, kommunen den 21 kommunen den 31 kommunkoncernens totala antal BMN, december 2015 var december 2018 (egen fordon SUN, 4 av ca 35 fordon mätning) KS 5

Mål 4. Utbildningsnämndens egna mål Mål 4:1: Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet. Antalet barn i barngrupperna ska i snitt minska med 2 barn per avdelning under mandatperioden SCB mätning 2014: SCB statistik förskola Personaltätheten har minst bibehållits (kommunal regi) Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits 2017: 5,65 barn per årsarbetare 2016: 92,6 % skolverkets statistik per den 15 oktober egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:2: Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. 2016: elever Andel elever som upplever sig åk 5 trygga i skolan har ökat. egen undersökning 93,9% (kommunal regi) via föräldraenkät och åk 9 80,9% Andel elever som upplever att de har inflytande över sitt skolarbete har ökat (kommunal regi) Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat 2016: åk 5 74,5% och åk 9 61,5% 2016: 88,5% 2016: 93,9% egen undersökning via föräldraenkät skolverkets betygsstatistik skolverkets betygsstatistik 6

Mål 4:3: Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet. Föräldrar till barn i förskoleklass och åk 2 anser att fritidshemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar sitt barns lärande 2016: förskoleklass 72,1% och åk 2 60,6% egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:4: Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:5: Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. 2016: Andel elever på ingen egen introduktionsprogrammen statistik betygstatistik som uppnår målsättningen finna med sina att tillgå Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat 2016: 67% egen betygstatistik Mål 4:6: Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. Andelen elever inom egen Vuxenutbildningen som 2016: betygstatistik uppnår minst betyget E har 87,5% ökat Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat Andelen elever inom SFI som erbjudits och fört språkpraktik har ökat 2016: 83% Ingen mätning egen betygstatistik egen mätning 7

Mål 4:7: Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:8: Kommunens ungdomsverksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av ungdomsverksamhetens Ingen verksamhetsutbud ska öka. mätning Egen statistik Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning Egen statistik Mål 4:9: Kulturskolans verksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av Kulturskolans verksamhet Ingen ska öka. mätning Egen statistik Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning 5. Nämndens verksamheter Egen statistik Nämnd- och styrelseverksamhet Verksamhet och uppdraget Politisk verksamhet såsom nämndsammanträden etc. Verksamhetsblock Nämnd- och styrelseverksamhet KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag 1 448 1 273 Intäkter 0 0 Kostnader 1 448 1 273 Resultat 0 0 8

Förskola Verksamhet och uppdraget Verksamheten förskola är till för barn bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklass eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. Resultatuppställning Budget förskola KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag 202 529 202 529 Intäkter 3 202 3 202 Kostnader 205 731 205 731 Resultat 0 0 Grundskola Investeringar Beviljad Tidsplan Investering investeringsram (start-slut) Lagga- / Långhunda fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Diamantens fsk, Inventarier & IT 75 Jan-Dec Gredelby förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Högåsskolans fsk, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Kölängen, Inventarier och IT 150 Jan-Dec Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Trollskogens förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Spillkråkan/Verktygslådan, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Ny förskola, Inventarier och IT 1200 Jan-Dec Verksamhet och uppdraget. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan ska ha nio årskurser. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa kompetenta och 9

ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i både kommunal och fristående regi Resultatuppställning Budget grundskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 353 929 353 929 Intäkter 5 520 5 520 Kostnader 359 449 359 449 Resultat 0 0 Investeringar Investering grundskola Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Alsike skola, Inventarier och IT 400 Jan-Dec Brännkärrsskolan, Inventarier och IT 300 Jan-Dec Genomförande IT-plan, IT-investeringar 500 Jan-Dec Ängbyskolan, Inventarier och IT 575 Jan-Dec Thunmanskolan, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Högåsskolan, Inventarier och IT 250 Jan-Dec Segersta skola, Inventarier och IT 150 Jan-Dec Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Skolhälsovården, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Obligatorisk särskola Verksamhet och uppdraget. Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget obligatorisk särskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 10 426 10 326 Intäkter 110 110 Kostnader 10 536 10 436 Resultat 0 0 Gymnasieskola, extern Verksamhet och uppdraget 10

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala kommun via samverkansavtal. Resultatuppställning Budget gymnasieskola, extern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 71 777 71 177 Intäkter 800 800 Kostnader 72 577 71 977 Resultat 0 0 Gymnasieskola, intern Verksamhet och uppdraget. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Verksamheten på Sjögrenska gymnasiet erbjuder lärlingsutbildning och utbildning på introduktionsprogram. Resultatuppställning Budget gymnasieskola, intern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 7 936 7 936 Intäkter 0 0 Kostnader 7 936 7 936 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Gymnasiesärskola Verksamhet och uppdraget 11

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget gymnasiesärskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 4 143 4 043 Intäkter 45 45 Kostnader 4 188 4 088 Resultat 0 0 Vuxenutbildning Verksamhet och uppdraget Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets-och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls-och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasieal nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad. Resultatuppställning Budget vuxenutbildning KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 3 764 3 764 Intäkter 255 255 Kostnader 4 019 4 019 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Svenska för invandrare Verksamhet och uppdraget 12

Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs-och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs-och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Verksamheten bedrivs i kommunal regi. Resultatuppställning Budget svenska för invandrare KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 3 206 3 206 Intäkter 243 243 Kostnader 3 449 3 449 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-dec Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamhetens uppdrag består av tre delar. Mötesplatser, utåtriktad verksamhet och skolbarnsomsorg. Mötesplatserna ska vara trygga, drogfria och demokratiska och rikta sig till alla i åldersgruppen 13-18 år. Det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som lockar en mångfald av ungdomar samtidigt som aktiviteterna ska vara ett komplement till kommunens övriga utbud. I dagsläget finns det en mötesplats, Guldgruvan, i Knivsta och en i Alsike skola. Den utåtriktade verksamheten ska rikta sig till ungdomar i åldern 13-25 år och ska arbeta för att stödja ungdomars egna initiativ samt skapa förutsättningar för inflytande. Skolbarnsomsorgen vänder sig till alla 10-12 åringar i centrala Knivsta. Resultatuppställning Budget ungdomsverksamheten KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 3 679 3 679 Intäkter 0 0 Kostnader 3 679 3 679 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT 100 Jan-dec 13

Kulturskolan Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamheten består av musik, dans, drama och bild. Merparten av undervisningen ligger på vardagar efter klockan 14 och kvällar men även på helger. Verksamheten för också uppdrag åt Alsike skola. En stor del av kulturskolans personal har mindre deltidstjänster. Huvudsaklig verksamhet bedrivs i egna lokaler på Thunmanskolan men även på flertalet skolor i kommunen. Resultatuppställning Budget kulturskolan KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 4 738 4 738 Intäkter 1 046 1 046 Kostnader 5 784 5 784 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Kulturskolan, Inventarier (Instrument) och IT 150 Jan-dec 14

Styrkort 1 Central förvaltning 2018, Grundskola Tkr Volym Budget 2018 Budget 2017 Jmf Antal elever 3 041 2 936 105 Á-pris 115,39 110,31 5 Intäkter Budget 2018 Budget 2017 Jmf Kommunbidrag 350 903 311 835 39 068 Kommunbidrag aktiv personalpolitik 1 344 Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 600 0 Statsbidrag nyanlända 1 500 700 800 Statsbidrag ferieskola 75 40 35 Övriga intäkter 6 300 6 286 14 A. Summa intäkter 360 722 319 461 41 261 Kostnader Budget 2018 Budget 2017 Jmf Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnader 2 091 2 050 41 Förvaltn.ledning + utveckl.chef 1 306 1 280 26 Adm Skolskjutsar 286 280 6 Adm Elever i behov av särskilt stöd 117 115 2 Kontaktcenter 68 67 1 3 868 3 792 76 Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter: Socioekonomiskt stöd 1 375 1 375 0 Elever i behov av särskilt stöd* 9 574 7 777 1 797 Individintegrerade elever 200 200 0 Skolskjutsar 9 696 10 400-704 Modersmålsundervisning 3 170 3 000 170 Försäkringar 234 195 39 Naturskolan 100 98 2 Ferieskola 75 75 0 Mottagningsenhet 0 474-474 24 424 23 594 830 Övrigt: Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 600 0 Hälsoäventyret 900 465 Uppdrag Politiken 100 100 0 Pedagogiskt pris 10 10 0 Övrigt** 774 627 147 2 384 1 802 582 B. Summa centrala kostnader 30 676 29 188 1 488 C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) 330 046 293 577 36 469 Resultat A-B-C 0 0 0 **Övrigt: Forum för samverkan 30 35-5 Annons 30 30 0 Telefon 30 30 0 Axians 80 70 10 Kvalitetsdagar 54 54 0 Övrigt 100 93 7 Resor 50 50 0 Konsulter 60 50 10 Licens IST, 2017-12-11 Hypernet Ist övergång web 100tkr 340 215 125

Styrkort 2 Bidragsbelopp 2018, Grundskola Kr Grundbelopp - Fristående enheter Elev- resp. lokalpeng/år F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp exkl. lokalpeng* 52 866 64 928 77 614 25 413 11 849 15 955 26 175 Lokalpeng 19 827 18 519 18 519 16 388 16 388 Grundbelopp inkl lokalpeng* 72 693 83 447 96 133 41 801 28 238 15 955 26 175 *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För fritidshem omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt måltider. Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet inkl. lokalpeng (1 % påslag för pedagogisk omsorg) och 6% momskompensation på grundbeloppet inkl. lokalpeng och i förekommande fall tilläggsbelopp. Grundbelopp - Kommunala enheter Elevpeng/år, efter administrativt avdrag (återtaget) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp 40 929 52 990 65 677 24 503 11 849 15 955 25 265 *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget. Total ersättning till kommunala och fristående grundskolor (elever och lokaler) Svenska som andraspråk (SVA) Fritidshem ped. omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Antal elever 321 1567 1177 1097 190 60 0 Total ersättning elever 16 970 107 101 742 799 91 351 418 27 877 809 2 251 400 957 290 0 Ersättning elever Adm.påslag Momskompensation hyra Ersättning fristående (3%) fristående (6%) Ersättning fritids obligatorisk särskola Ersättning förberedelseklass (FBK) Ofördelade medel Summa ersättning Total ersättning 241 150 824 1 300 000 3 000 000 79 979 700 900 000 3 715 638 0 330 046 162 Förändring 2017/2018 - Fristående enheter 2017 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp exkl. lokalpeng* 51 091 62 748 74 999 24 609 11 475 15 450 25 347 Lokalpeng*** 21 301 18 247 18 247 16 211 16 211 Grundbelopp inkl lokalpeng* 72 392 80 995 93 246 40 820 27 686 15 450 25 347 2018 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp exkl. lokalpeng* 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% Lokalpeng*** -6,9% 1,5% 1,5% 1,1% 1,1% Grundbelopp inkl. lokalpeng* 0,4% 3,0% 3,1% 2,4% 2,0% 3,3% 3,3% Förändring 2017/2018 - Kommunala enheter F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Fritidshem ped. omsorg Grundbelopp 2017 39 445 51 102 63 354 23 731 11 475 15 450 24 443 Grundbelopp 2018 40 929 52 990 65 677 24 503 11 849 15 955 25 265 Förändring grundbelopp 3,8% 3,7% 3,7% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4%

Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2017, Grundskola Tkr Adm avdrag kommunala enheter Budget 2018 Budget 2017 Jmf Förvaltning: Skolchef 698 680 18 Skoladministratörer 2 262 2 030 232 Skolintendenter 1 179 1 305-126 Rektorer och biträdande rektorer 9 646 8 476 1 170 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 171 168 3 NTA-administratör 79 76 3 Utvecklingsledare IKT 504 475 14 539 13 210 1 329 Fria nyttigheter kommunala enheter: Studie- och yrkesvägledare (SYV) 473 671-198 Rekrytering 80 75 5 Inläst material och alternativa verktyg - BBSS 300 300 0 Central elevhälsa 9 236 9 593-357 Skoldatatek 654 654 Bussar (simskola, bibliotek) 60 60 0 Förstelärare 898 721 177 Kompetensutveckling 567 672-105 Mentorer 35 30 5 NTA-utbildning 100 138-38 Unikum 375 276 99 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 100 0 100 Lärarlöner 40 timmar 556 571-15 Skolkopieringsavtal 121 118 3 Adm. system 130 125 5 Kompetensdatabas 48 48 0 System vikariehantering 58 58 0 Office 365 70 70 0 Rektorsutbildning 135 Rehab 100 500-400 Resultatbuffert 500 1 150-650 14 598 15 176-578 Avskrivningar och ränta: 0 Avskrivningar+ränta inventarier 1 674 1 074 600 Avskrivningar+ränta IT 225 192 33 1 899 1 266 633 Utveckling: Digital utveckling 80 100-20 80 100-20 Totalt 31 115 29 753 1362 Återtag kr per elev (snitt) 12 298 11 988 311

Styrkort 1 Central förvaltning 2018 förskola Tkr Volym Budget 2018 Budget 2017 Jmf Antal barn 1 459 1 326 133 Á-pris 138,860 131,192 7,7 Intäkter 2018 2017 Jmf Kommunbidrag 194 475 180 667 13 808 Kommunbidrag aktiv personalpolitik 2017 0 Vårdnadsbidrag 0 100-100 Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) 600 600 0 Övriga intäkter 4 860 4 515 345 A. Summa intäkter 199 935 166 670 33 265 Kostnader Budget 2018 Budget 2017 Jmf Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnad 1 590 1 340 250 Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi 836 800 36 Adm Barn i behov av särskilt stöd 92 90 2 Kontaktcenter 204 204 0 2 722 2 430 292 Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter: Socioekonomiskt stöd 1 000 1 000 0 Barn i behov av särskilt stöd* 5 367 4 747 620 Uppstart/Avveckling verksamhet 162 150 12 Central elevhälsa inkl. modersmålsstöd 1 637 1 546 91 Försäkringar 95 86 9 Naturskolan 34 33 1 8 294 7 561 733 Övrigt: Uppdrag Politiken 50 50 0 Vårdnadsbidrag 0 100-100 Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) 600 600 0 Övrigt** 355 337 18 Pedagogiskt pris 10 10 0 1 015 1 097-82 B. Summa centrala kostnader 12 032 11 177 854 C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2) 187 903 174 705 13 198 Resultat A-B-C 0 0 0 **Övrigt: Forum för samverkan 10 10 0 annons 10 10 0 resor 20 20 0 telefon 15 10 5 Kvalitetsdagar 40 36 4 övrigt 60 57 3 Licens IST, Hypernet 2017-12-11 200 194 6

Styrkort 2 Bidragsbelopp 2018 förskola Kr Grundbelopp - Fristående enheter 1 Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola 6 520 4 564 0 0 >15 timmar och 50 timmar förskola 52 156 36 510 50 374 35 262 15 timmar förskola (allmän fsk) 78 235 54 764 75 560 52 892 Totalt (teoretisk maxersättning) 136 911 95 838 125 934 88 154 Lokalpeng förskola 21 155 Fristående förskolor erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och pedagogisk omsorg 1 % påslag. Fristående huvudmän erhåller även 6% momskompensation på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och i förekommande fall tilläggsbelopp. Grundbelopp - Kommunala enheter Barnpeng/år, efter administrativt avdrag (återtaget) Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola 6 520 4 564 0 0 >15 timmar och 50 timmar förskola 52 156 36 510 50 374 35 262 15 timmar förskola (allmän fsk)* 70 369 46 898 67 694 45 026 Totalt (teoretisk maxersättning) 129 044 87 972 118 068 80 288 Total ersättning till kommunala och fristående förskolor (barn och lokaler) Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År antal barn >50 tim 56 74 0 0 antal barn >15 tim och 50 tim 579 612 14 14 antal barn 15 tim 707 662 18 18 Total ersättning År >50 tim 364 342 338 167 0 0 Total ersättning År >15 tim och 50 tim 30 217 131 22 359 221 705 231 493 670 Total ersättning År 15 tim 55 343 439 36 231 862 1 360 088 952 062 antal barn >50 tim antal barn >15 tim och 50 tim antal barn 15 tim Total ersättning År >50 tim Total ersättning År >15 tim och 50 tim Total ersättning År 15 tim Summa antal barn & ersättning 130 1 220 1 405 702 509 53 775 253 93 887 452 Ersättning barn Momskompensation fristående (6%) Adm.påslag fristående (3%) Ersättning hyra Nattis+Buffert Öppna förskolan Summa Ersättning Total ersättning 148 365 214 3 960 000 1 730 000 31 735 291 1 480 000 632 400 187 902 904 Förändring 2017/2018 - Fristående enheter Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År Grundbelopp 126 441 88 509 126 441 88 509 >50 timmar förskola 6 322 4 425 0 0 >15 timmar och 50 timmar förskola 50 576 35 404 48 845 34 191 15 timmar förskola (allmän fsk) 75 865 53 105 73 267 51 287 Totalt (teoretisk maxersättning) 132 763 92 934 122 112 85 479 Förskola Förskola PO PO 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola 3,1% 3,1% >15 timmar och 50 timmar förskola 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 15 timmar förskola (allmän fsk) 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% Totalt (teoretisk maxersättning) 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% Lokalpeng förskola -1,0% Förändring 2017/2018 - Kommunala enheter Pedagogisk Pedagogisk Förskola Förskola omsorg omsorg Vistelsetid 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År >50 timmar förskola 6 322 4 425 0 0 >15 timmar och 50 timmar förskola 50 576 35 404 50 576 35 404 15 timmar förskola (allmän fsk)* 68 550 45 790 68 549 45 790 Totalt (teoretisk maxersättning) 125 448 85 619 119 126 81 194 *I 15-timmarskategorin för kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget Familje Familje Förskola Förskola DBV DBV nätverk nätverk 1-3 År 4-6 År 1-3 År 4-6 År 1-3 år 4-6 år >50 timmar förskola 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% >15 timmar och 50 timmar förskola 3,1% 3,1% -0,4% -0,4% 15 timmar (allmän fsk) 2,7% 2,4% -1,2% -1,7% Totalt för 50 h* 2,9% 2,7% -0,9% -1,1%

Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2018 Förskola Tkr Adm avdrag Kommunala Enheter 2018 2017 Jmf Förvaltning: Skolchef 460 460 0 Skolintendenter 452 570-118 Skoladministratörer 1 418 780 638 Förskolechefer och biträdande förskolechefer 4 899 4 335 564 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 171 168 3 Unikum-utvecklare 0 0 0 Mentorer 22 21 1 NTA-administratör 47 45 2 Utvecklingsledare IKT 215 207 8 7 684 6 586 1 098 Fria nyttigheter kommunala enheter: Kompetensutveckling 425 421 4 Unikum 119 117 2 NTA-utbildning 42 41 1 System vikariehantering 41 40 1 Office 365 32 30 2 Kompetensdatabas 32 30 2 Rehab 100 250-150 Resultatbuffert 408 400 8 1 199 1 329-130 Utveckling: Digital utveckling 0 0 0 0 0 0 Intäkter Statsbidrag minskade barngrupper -1 850-1850 0-1850 -1850 0 Totalt 7 032 6 064 968 Återtag kr per barn 7 866 7 315 551

2017-11-23 Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 1. Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), ungdomsverksamhet och kulturskola. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt justerats för volymökningar och tillkommande hyror. Medel har tillskjutits avseende minskade barngrupper i förskolan, ökad lärartäthet, lönesatsning och ungdomsverksamhet. Medel har dessutom avsatts för utökad tid för barn till arbetssökande inom förskolan. Medel har avsatts för uppstart av lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. En satsning är gjord på att fler individer ska få delta i vuxenutbildningen. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning nämnden (Kommunbidrag, övriga intäkter, kostnader, resultat) Budget utbildningsnämnden KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 667 575 666 600 Intäkter 11 221 11 221 Kostnader 678 796 677 821 Resultat 0 0 2.2 Ekonomiska förutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt volymuppräknats. 1

Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska. Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska styrdokument. Mål 1. Kvalitetsmål Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) 1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm Målet är riktat till UN, SN, Egen undersökning Antalet e-tjänster i kommunens SUN, av antal e-tjänster verksamheter och kvalitativ Ingen uppgift KS, för respektive analys BMN, nämnd under 2018 SMN Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt Ingen uppgift Egen undersökning av antal förenklingar som fört i verksamheterna under 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN Invånarperspektiv 1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Målet är riktat till Resultat från UN, SN, Invånarnas insyn, påverkan kommunens SUN, KKIK mätning 2016 (2017) och förtroende kvalitet i korthet KS, 2018 BMN 1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information Målet är riktat till 2

Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar Resultat 2016 var 87 procent Resultat 2016 var 93 procent Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten 2018 Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN UN, SN, SUN, KS, BMN Medarbetarperspektiv 1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Målet är riktat till Hållbart UN, SN, medarbetarengage SUN, Medarbetarengagemang Resultat index 79 av 100, mang - index KS, (HME) - motivationsindex år 2016 vartannat år (egen BMN, mätning) nästa SMN mätning 2018 Medarbetarengagemang (HME) - ledarskapsindex Sjukfrånvaron Resultat index 78 av 100, år 2016 Sjukfrånvaro var 6,2 procent år 2016 Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018 Sjukfrånvarostatisti k 2018 (egen mätning) UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN 3

Mål 2. Social hållbarhet Knivsta kommun ska, att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt Andelen elever som upplever sig vara trygga i skolan och fritiden År 2014 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 94,6 procent och i åk 5 och åk 9, 92.6 procent Liv hälsa ung, åk 7 och åk 9 (vartannat år, 2018) Målet är riktat till UN, KS 2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska I åk 9 uppger 50 procent att de aldrig brukat alkohol, 7,3 Andelen elever i åk 9 som aldrig Resultat från Liv procent att de röker, brukat alkohol, tobak och narkotika hälsa ung 2018 7,3 procent att de brukat narkotika år 2014 2:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet Alla elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasieskola Det snittliga meritvärdet för elever folkbokförda i kommunen Läsåret 14/15 uppnådde 92,4 procent behöriget till gymnasieskola Läsåret 14/15 var det snittliga meritvärdet 232,3 i kommunen (16 ämnen) Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17 Målet är riktat till UN, KS Målet är riktat till UN UN 4

Mål 3. Ekologisk hållbarhet Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet 3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Målet är riktat till UN, Antal fossilfria i Andel fossilfria i Andelen miljöfordon av SN, kommunen den 21 kommunen den 31 kommunkoncernens totala antal BMN, december 2015 var december 2018 (egen fordon SUN, 4 av ca 35 fordon mätning) KS 5

Mål 4. Utbildningsnämndens egna mål 2. Nämndens egna mål Mål 43:1: Kommunens Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet. Antalet barn i barngrupperna ska i snitt minska med 2 barn per avdelning under mandatperiodenhar inte ökat (kommunal regi) Personaltätheten har minst bibehållits (kommunal regi) Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits (samtlig verksamhet) SCB mätning 2014:2017: 17,8 barn per avdelning 2017: 5,65 barn per årsarbetare 2016: 92,6 % egen undersökning i kommunen utifrån respektive förskolas maximala antal barn per grupp.scb statistik förskola skolverkets statistik per den 15 oktober egen undersökning via föräldraenkät Formaterat: Ingen numrering Mål 43:2: Kommunens Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. 2016: elever Andel elever som upplever sig åk 5 trygga i skolan har ökat. egen undersökning 93,9% (kommunal regi) via föräldraenkät och åk 9 80,9% Andel elever som upplever att de har inflytande över sitt skolarbete har ökat (kommunal regi) Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat 2016: åk 5 74,5% och åk 9 61,5% 2016: 88,5% 2016: 93,9% egen undersökning via föräldraenkät skolverkets betygsstatistik skolverkets betygsstatistik 6

Mål 43:3: KnivstasKommunens fritidshem ska hålla god kvalitet. Föräldrar till barn i 2016: förskoleklass och åk 2 anser förskoleklass egen undersökning att fritidshemmet erbjuder 72,1% och via föräldraenkät aktiviteter som stimulerar sitt åk 2 60,6% barns lärande Mål 43:4: Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät egen undersökning via föräldraenkät Mål 43:5: Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. 2016: Andel elever på ingen egen introduktionsprogrammen statistik betygstatistik som uppnår målsättningen finna med sina att tillgå Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat 2016: 67% egen betygstatistik Mål 43:6: Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. Andelen elever inom egen Vuxenutbildningen som 2016: betygstatistik uppnår minst betyget E har 87,5% ökat Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat Andelen elever inom SFI som erbjudits och fört språkpraktik har ökat 2016: 83% Ingen mätning egen betygstatistik egen betygstatistikegen mätning Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Inte Fet Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Inte Fet, Teckenfärg: 7

Mål 43:7: Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. Andelen elever som upplever 2016: egen undersökning sig trygga i skolan har 100% via föräldraenkät bibehållits Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits 2016: 100% egen undersökning via föräldraenkät Mål 4:8: Kommunens ungdomsverksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av ungdomsverksamhetens verksamhetsutbud ska öka. Ingen mätning Egen statistik Formaterad tabell Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning Egen statistik Mål 4:9: Kulturskolans verksamhet ska hålla god kvalitet. Antalet personer som tar del av Kulturskolans verksamhet Ingen Egen statistik ska öka. mätning Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka. Ingen mätning Egen statistik Formaterat: Indrag: Första raden: 0 cm 8

5. Nämndens verksamheter Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Första raden: 0,63 cm Nämnd- och styrelseverksamhet Verksamhet och uppdraget Politisk verksamhet såsom nämndsammanträden etc. Verksamhetsblock Nämnd- och styrelseverksamhet KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag 1 448 1 273 Intäkter 0 0 Kostnader 1 448 1 273 Resultat 0 0 Förskola Verksamhet och uppdraget Verksamheten förskola är till för barn bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklass eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. Resultatuppställning Budget förskola KFbudget Nämnd- BG Kommunbidrag 202 529 202 529 Intäkter 3 202 3 202 Kostnader 205 731 205 731 Resultat 0 0 Investeringar Beviljad Tidsplan Investering investeringsram (start-slut) Lagga- / Långhunda fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier & IT 100 Jan-Dec Diamantens fsk, Inventarier & IT 75 Jan-Dec Gredelby förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Högåsskolans fsk, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Förskola Kölängen, Inventarier och IT 150 Jan-Dec 9

Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Trollskogens förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Spillkråkan/Verktygslådan, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Ny förskola, Inventarier och IT 1200 Jan-Dec Grundskola Verksamhet och uppdraget. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan ska ha nio årskurser. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i både kommunal och fristående regi Resultatuppställning Budget grundskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 353 929 353 929 Intäkter 5 520 5 520 Kostnader 359 449 359 449 Resultat 0 0 Investeringar Investering grundskola Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Alsike skola, Inventarier och IT 400 Jan-Dec Brännkärrsskolan, Inventarier och IT 300 Jan-Dec Genomförande IT-plan, IT-investeringar 500 Jan-Dec Ängbyskolan, Inventarier och IT 575 Jan-Dec Thunmanskolan, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Högåsskolan, Inventarier och IT 250 Jan-Dec Segersta skola, Inventarier och IT 150 Jan-Dec Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT 100 Jan-Dec Skolhälsovården, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Obligatorisk särskola Verksamhet och uppdraget. Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 10

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget obligatorisk särskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 10 426 10 326 Intäkter 110 110 Kostnader 10 536 10 436 Resultat 0 0 Gymnasieskola, extern Verksamhet och uppdraget Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala kommun via samverkansavtal. Resultatuppställning Budget gymnasieskola, extern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 71 777 71 177 Intäkter 800 800 Kostnader 72 577 71 977 Resultat 0 0 Gymnasieskola, intern Verksamhet och uppdraget. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Verksamheten på Sjögrenska gymnasiet erbjuder lärlingsutbildning och utbildning på introduktionsprogram. 11

Resultatuppställning Budget gymnasieskola, intern KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 7 936 7 936 Intäkter 0 0 Kostnader 7 936 7 936 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT 200 Jan-Dec Gymnasiesärskola Verksamhet och uppdraget Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Budget gymnasiesärskola KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 4 143 4 043 Intäkter 45 45 Kostnader 4 188 4 088 Resultat 0 0 Vuxenutbildning Verksamhet och uppdraget Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets-och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls-och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasieal nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad. 12

Resultatuppställning Budget vuxenutbildning KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 3 764 3 764 Intäkter 255 255 Kostnader 4 019 4 019 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-Dec Svenska för invandrare Verksamhet och uppdraget Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs-och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs-och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Verksamheten bedrivs i kommunal regi. Resultatuppställning Budget svenska för invandrare KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 3 206 3 206 Intäkter 243 243 Kostnader 3 449 3 449 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 Jan-dec Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamhetens uppdrag består av tre delar. Mötesplatser, utåtriktad verksamhet och skolbarnsomsorg. Mötesplatserna ska vara trygga, drogfria och demokratiska och rikta sig till alla i åldersgruppen 13-18 år. Det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som lockar en mångfald av ungdomar samtidigt som aktiviteterna ska vara ett komplement till kommunens övriga utbud. I dagsläget finns det en mötesplats, Guldgruvan, i Knivsta och en i Alsike skola. Den utåtriktade verksamheten ska rikta sig till ungdomar i åldern 13-25 år och 13

ska arbeta för att stödja ungdomars egna initiativ samt skapa förutsättningar för inflytande. Skolbarnsomsorgen vänder sig till alla 10-12 åringar i centrala Knivsta. Resultatuppställning Budget ungdomsverksamheten KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 3 679 3 679 Intäkter 0 0 Kostnader 3 679 3 679 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT 100 Jan-dec Kulturskolan Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamheten består av musik, dans, drama och bild. Merparten av undervisningen ligger på vardagar efter klockan 14 och kvällar men även på helger. Verksamheten för också uppdrag åt Alsike skola. En stor del av kulturskolans personal har mindre deltidstjänster. Huvudsaklig verksamhet bedrivs i egna lokaler på Thunmanskolan men även på flertalet skolor i kommunen. Resultatuppställning Budget kulturskolan KF-budget Nämnd-BG Kommunbidrag 4 738 4 738 Intäkter 1 046 1 046 Kostnader 5 784 5 784 Resultat 0 0 Investeringar Investering Beviljad investeringsram Tidplan (start-slut) Kulturskolan, Inventarier (Instrument) och IT 150 Jan-dec 14