Karolinska Institutets verksamhetsplanering för 2015 Konsistoriet 2014-10-13
KI:s verksamhetsplanering för 2015 1 (11) KI:s verksamhetsplanering för 2015 Dnr 1-363/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 2 2 Statens styrning av Karolinska Institutets verksamhet... 2 3 Utgångspunkter för Karolinska Institutets verksamhet 2015... 3 4 Konsistoriets beslut... 5 5 Rektors uppdrag... 5 6 Förväntad statlig anslagstilldelning 2015... 7 6.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 6.2 Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 6.3 Ersättning för klinisk utbildning och forskning... 9 6.4 Sammanställning över de direkta statliga anslagen 2015, tkr... 10 6.5 KI:s budgetramar för 2015 med fördelning på verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner... 10 6.6 Internhyror... 11 Bilaga 1: Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 Bilaga 2: Internhyror för 2015
KI:s verksamhetsplanering för 2015 2 (11) 1 Inledning Karolinska Institutets (KI:s) verksamhetsplanering tar sin utgångspunkt i de övergripande uppdragen från staten och de egna styrdokumenten, framförallt Strategi 2018, som fastställdes av konsistoriet den 28 april 2014. Verksamhetsplaneringen är ett sätt för KI:s ledning att ange vilka resultat som ska uppnås under nästkommande år. Den ska samordna och förtydliga planeringsprocessen samt uppföljningen. Arbetet handlar också om att inventera och avgöra vilka resurser som krävs. Målet är att få god kontroll avseende prioriteringar, resurser och resultat i verksamheten. 2 Statens styrning av Karolinska Institutets verksamhet 2.1 Högskolelag och högskoleförordning De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen och högskoleförordningen. Där anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till nytta. Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. I högskoleförordningen finns mer detaljerade bestämmelser som rör universitetens verksamhet. 2.2 Myndighetsförordning KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten: Effektivt Enligt gällande rätt Med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning Med god hushållning av statens medel Detta innebär att KI har ett ansvar att omsätta uppdraget på ett sådant sätt att man har kontroll över verksamhetens aktiviteter genom en säkerställd riskhantering och att det går att förklara omständigheter som gör att KI inte når samtliga målsättningar. Regler för intern styrning och kontroll ställer krav på att riskhanteringen infogas som en integrerad del i verksamhetsplaneringen. 2.3 Budgetproposition Budgetpropositionen är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Regeringen lämnar den vanligtvis den 20 september. I år kommer den att lämnas senare på grund av riksdagsvalet.
KI:s verksamhetsplanering för 2015 3 (11) Regelverket anger att budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november. Sker större förändringar i budgetpropositionen i relation till vad som hittills är känt, får rektor fatta beslut om justeringar i föreliggande beslut. 2.4 Regleringsbrev I regleringsbrevet som kommer i slutet av december redovisas den av riksdagen beslutade statsbudgeten mer i detalj för varje myndighet tillsammans med måloch resultatkrav på dessa. 3 Utgångspunkter för Karolinska Institutets verksamhet 2015 3.1 Strategi 2018 Karolinska Institutet har i dag en ledande position bland svenska universitet och är ett framgångsrikt medicinskt universitet internationellt med en framskjuten position i Europa. I konkurrensen om medel och framgång, både i Sverige och internationellt, behöver dock KI fortsatt stärkas för att nå sin fulla kapacitet. Mot denna bakgrund har Strategi 2018 utarbetats i syfte att höja kvaliteten i både forskning och utbildning. Strategin är avsedd att utgöra en färdplan för de närmaste fem åren. Vision KI bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Mål för forskningen KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälsooch sjukvård. Mål för utbildningen KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner. I Strategi 2018 har fyra strategiområden särskilt lyfts fram, där insatser ska genomföras i syfte att KI:s mål ska nås. De fyra områdena är: Medarbetare Innefattar rekrytering, karriär, ledarskap och incitament Infrastruktur Innefattar stöd för forskning och utbildning och intern organisation Samverkan Innefattar universitetssjukvård, regional och nationell samverkan, näringslivssamverkan och innovationer och internationella samarbeten
KI:s verksamhetsplanering för 2015 4 (11) Finansiering Innefattar optimerad användning av tillgängliga resurser, ALF-medlen och fundraising Dokumentet anger strategier och åtgärder inom de fyra områdena ovan. Arbetet fortsätter nu för att konkretisera strategin. Detta arbete kommer att ske i hela organisationen och utföras av såväl verksamhetsstyrelser, institutioner och gemensamma funktioner som av ledare på alla nivåer. 3.2 Riskanalys för 2015 Konsistoriet beslutar 13 oktober 2014 om KI:s verksamhetsövergripande risker för budgetåret 2015. I syfte att begränsa respektive riskområde kommer ansvariga riskägare utses på förslag av rektor med uppdrag att ta fram handlingsplaner med nödvändiga kontrollåtgärder. Inom ramen för planerade aktiviteter i handlingsplanerna kan institutioner och verksamhetsstyrelser komma att bli berörda av insatserna. KI:s prioriterade risker verksamhetsåret 2015 Risk 1 Risk för begränsade möjligheter till klinisk forskning (KI/SLL) Hantering 2015 Begränsa 2 Risk för bristfällig medicinsk informatik (KI/SLL) Begränsa 3 Risk för begränsade möjligheter till klinisk utbildning (KI/SLL) Begränsa 4 Risk för läckage/förlust av verksamhetskritisk information Begränsa 5 Risk för begränsande regelverk kring registerdata Begränsa 6 Risk för otillräcklig lärartillgång inom utbildningen Begränsa 7 Ny Risk för att KI får fallande resultat i rankningsmätningar Begränsa 8 Risk för underfinansierad utbildning Begränsa Under 2012 genomfördes en fördjupad riskanalys vid samtliga verksamheter inom KI. Denna fördjupade analys görs vart tredje år, åren däremellan ska en uppföljning och revidering göras utifrån framtagen riskdokumentation. Utifrån uppföljningen av årets riskanalys ska de fem högst värderade riskerna med tillhörande kontrollåtgärder och ansvariga dokumenteras i verksamhetsplanerna för år 2015.
KI:s verksamhetsplanering för 2015 5 (11) 3.3 Myndighetskapitalet Det myndighetskapital som byggts upp på institutionerna behöver utnyttjas och kraftigt reduceras bland annat genom användning i strategiarbetet. Konsistoriet har tidigare konstaterat att ökning av myndighetskapitalet på nivåer under den institutionsgemensamma ej ska förekomma, vilket ställer krav på att institutionerna planerar sin interna fördelning av statsanslagen med detta i åtanke. Rektor har därefter fattat beslut om åtgärder och riktlinjer för användning av myndighetskapital. En institutions samlade myndighetskapital ska utgöra 5-10 procent av årets omsättning, vilket bedöms utgöra en rimlig buffert för verksamheten. Dessutom ska institutionsledningarna tillse att de kan disponera minst 50 procent av dessa medel på institutionsnivå för strategiska satsningar. Målet är att myndighetskapitalet ska ligga på denna nivå 2016. (Dnr 3200/2012-100) 4 Konsistoriets beslut I verksamhetsplaneringen för 2015 anger konsistoriet de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året genom att fatta beslut om fördelningen av statsanslagen till de tre verksamhetsstyrelserna, avsättningar för KI-övergripande verksamhet samt ramarna för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet fattar därutöver beslut om KI:s riskanalys för 2015. För att bättre och tidigare ge förutsättningar för planering och budgetering av kommande års huvudverksamheter beslutade konsistoriet i likhet med tidigare år om preliminära planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för 2015 vid junisammanträdet. Rektor ges uppdraget att göra de justeringar som kan bli nödvändiga med anledning av riskanalysen 2015, budgetpropositionen, regleringsbrevet och andra eventuella beslut av statsmakterna. I bilaga 1 redovisas beräkningarna till konsistoriets beslut. 5 Rektors uppdrag Rektor beslutar om uppdrag och, efter konsistoriets övergripande rambeslut, om budget till verksamhetsstyrelserna och de universitetsgemensamma funktionerna.
KI:s verksamhetsplanering för 2015 6 (11) 5.1 Rektors uppdrag till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner 2015 5.1.1 Utgångspunkter Strategi 2018 Den kommande planeringsprocessen baseras på Strategi 2018 som fastställdes av konsistoriet den 28 april 2014. Detta gäller även rektors uppdrag enligt nedan. Riskanalys I samband med konsistoriets slutliga fastställande av KI:s verksamhetsplanering för 2015 vid sammanträdet den 13 oktober 2014 fastställs även de myndighetsövergripande riskområdena för samma period. Verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner ska beakta den uppdaterade riskanalysen inför 2015 i planeringsarbetet. 5.1.2 Uppdrag Rektor uppdrar till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner att lämna verksamhetsplaner, av vilka det framgår hur Strategi 2018 kommer att implementeras i verksamheten. Prioriterade mål, delmål och aktiviteter anges. Av verksamhetsplanen ska framgå hur måluppfyllelsen ska följas upp (via indikatorer, nyckeltal m.m.). År 2018 ska samtliga mål i Strategi 2018 vara uppnådda. Verksamhetsstyrelser Verksamhetsstyrelserna ska lämna sina verksamhetsplaner för 2015 senast den 10 november 2014. I verksamhetsplaneringen ska behov av samordning mellan styrelserna beaktas. En uppföljning ska ske genom att verksamhetsberättelser för år 2015 lämnas senast den15 februari 2016. Utöver vad som framgår av Strategi 2018 ansvarar verksamhetsstyrelserna, enligt rektors delegation, inom respektive ansvarsområde för: 1. kvalitet, 2. verksamhetsutveckling, 3. uppföljning, 4. utvärdering, 5. information, 6. omvärldsbevakning, 7. förslag till resursfördelning och ekonomiska ramar, 8. riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde. Universitetsgemensamma funktioner Universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen ska lämna sina verksamhetsplaner för år 2015 senast den 27 januari 2015.
KI:s verksamhetsplanering för 2015 7 (11) En uppföljning kommer att ske genom att verksamhetsberättelse för 2015 lämnas den 15 februari 2016. Universitetsförvaltningen (UF) Utöver vad som framgår av Strategi 2018 är UF:s uppdrag att med hög kvalitet: vara ett strategiskt stöd till konsistoriet, den verkställande ledningen och de akademiska ledningsorganen, vara ett professionellt stöd till kärnverksamheten, tillse att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande regler. Universitetsbibliotek (KIB) Utöver vad som framgår av Strategi 2018 är KIB:s uppdrag att med hög kvalitet: ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen, bidra med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation, vara en studie- och mötesplats för att främja lärandet. 6 Förväntad statlig anslagstilldelning 2015 Den förväntade statliga tilldelningen till KI bygger på tidigare års budgetpropositioner, forsknings- och innovationsproposition för 2013-2016, vårproposition 2014 (vårändringsbudget för 2014) och vad som framkommit vid kontakter med utbildningsdepartementet. Regeringens årliga budgetproposition lämnas vanligtvis den 20 september. I år kommer den att lämnas senare på grund av riksdagsvalet och ny regeringsbildning. Regelverket anger att budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november. 6.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas uppgå till 747,4 mnkr, exklusive eventuell kvalitetstilldelning av anslagsmedel. För 2014 uppgick kvalitetsmedlen till 7,7 mnkr. I regeringens budgetproposition för 2014 satsas det på hälso-och sjukvårdsutbildningar i Stockholmsområdet vilket beräknas ge KI 24,8 mnkr i ökning 2015, 8,6 mnkr för 2016 och 11,4 mnkr för 2017. Under våren 2014 aviserades utökade utbildningsplatser för barnmorskor med 60 platser samt 75 platser för specialistsjuksköterskor. I samband med att Uppsala universitet, sedan 2014, tagit över ansvaret att anordna sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs anslaget till dem successivt enligt tidigare fastställd plan. Detta innebär en anslagsminskning för KI beräknad till ca 3 mnkr för 2015. Följande års minskningar beräknas till 3 mnkr för 2016 samt 2,4 mnkr för 2017. För att öka incitamenten för högre kvalitet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska en del av resurserna fördelas utifrån resultaten av Högskoleverkets (från 1 januari 2013; Universitetskanslerämbetet) kvalitetsutvärderingar för respektive lärosäte. Dock går det inte att beräkna/prognostisera storleken på dessa medel, varför de ej ingår i detta beslut.
KI:s verksamhetsplanering för 2015 8 (11) KI hade vid utgången av 2013 ett anslagssparande (outnyttjat anslag) på 19,4 mnkr. Anslagssparandet beror främst på de tre terminer som KI inte hade antagning till sjuksköterskeprogrammet och att de tidigare tillfälliga platserna inte kunnat utnyttjas fullt ut. I prognos lämnad till departementet i april 2014 beräknar KI att utnyttja hela anslagssparandet under 2014. Pris- och löneomräkningen är beräknad till 0,79 procent. Anslaget för 2015 med förväntade förändringar kan därmed beräknas enligt nedan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag 2:15 2:71 2:71 2:71 1 Tak- Tandv.- Kvalitets- ATbelopp central tilldelning prov Summa Summa anslag 2014 (tkr) 618 428 97 884 7 747 4 586 728 645 Avgår tillfällig satsning och kvalitetstilldelning 2014-7 300-7 747-15 047 Anslag 2014 exkl tillfällig satsning och kvalitetstilldeln 611 128 97 884 4 586 713 598 Pris- och löneomräkn till 2015 0,79% +4 840 +774 +35 +5 649 Barnmorskeutb + 60 pl vårprop 2014 +1 334 +1 334 Specialistsjuksköterskeutb +75 pl vårprop 2014 +1 950 +1 950 Nybörjare hälso- och sjukvård (2015) +24 800 +24 800 Läkarutb + 6 nybörjarpl konsekv BP2012 +821 +821 Tandläkarutb + 5 nybörjarpl konsekv BP 2013 +495 +1 125 +1 620 Psykologutb + 30 pl konsekv enl 2009 års tillägsprop +691 +691 Sjuksköterskeutb - 30 pl överföring Uppsala (Gotland) -3 036-3 036 Kvalitetsbaserad tilldelning +0 Summa anslag 2015 643 025 99 783 0 4 621 747 429 6.2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas uppgå till 1 471,7 mnkr. Det innebär en ökning med 11,6 mnkr jämfört med 2014. I forsknings- och innovationspropositionen avseende 2013-2016 föreslog regeringen en satsning om totalt fyra miljarder kronor. De direkta anslagen till lärosätena föreslogs öka med 600 mnkr 2014 samt med ytterligare 300 mnkr 2016. För KI:s del beräknades ett tillskott på 65 mnkr 2014 samt ytterligare 35 mnkr 2016, men inget extra för 2015. Anslaget nedan är baserat på regeringens beräkningar i ovanstående proposition. Slutgiltiga belopp kommer först i budgetpropositionen för 2015. Pris- och löneomräkningen är beräknad till 0,79 procent.
KI:s verksamhetsplanering för 2015 9 (11) Anslaget för 2015 kan därmed beräknas enligt nedan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Anslag 2014 (tkr) 1 460 085 Pris- och löneomräkn till 2015 0,79% +11 567 Summa anslag 2015 1 471 652 6.3 Ersättning för klinisk utbildning och forskning Ersättningen till Stockholms läns landsting (SLL) för klinisk utbildning och forskning, enligt det så kallade ALF-avtalet, har beräknats enligt nedan. Utöver ALF tillkommer medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Det nationella ALF-avtalet är klart och gäller från och med 2015. Ersättningen till SLL har sänkts för 2015, beroende på att den baseras på färre antal läkarstudenter jämfört med tidigare år. Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (ALF-anslag) 2015 2016 2017 2018 Anslag 2014 (tkr) 592 913 Pris- och löneomräkning till 2015 0,79% +4 697 Läkarutbildning + 6 nybörjarplatser, konsekvens av BP2012 +383 +383 +383 Avgår justering nytt ALF-avtal -9 639 Summa anslag 2015 588 354 588 736 589 119 589 119 Härtill kommer uppdrag att utveckla klinisk forskning o utbildning 6 177 -varav fördelas till övriga medicinska fakulteter 4 519 -varav till KI 1 658 Fördelning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå Därav Totalt Grundutb Forskn/forskarutb Anslag 2014 (tkr) 592 913 124 660 468 253 Pris- och löneomräkning till 2015 0,79% +4 697 +988 +3 709 Läkarutbildning + 6 nybörjarplatser, konsekvens av BP2012 +383 +383 Avgår justering nytt ALF-avtal -9 639-3 058-6 581 Summa anslag 2015 588 354 122 973 465 381
KI:s verksamhetsplanering för 2015 10 (11) 6.4 Sammanställning över de direkta statliga anslagen 2015, tkr Anslag År 2015 År 2014 Förändring Utbildning på grundnivå o avanc nivå 747 429 713 598 +4,74 % Forskning o utbildning på forskarnivå 1 471 652 1 460 085 +0,79 % Ersättning för klinisk utb o forskning 590 012 594 565-0,77 % Totalt 2 809 093 2 768 241 +1,47 % För en rättvisande jämförelse har 2014 års siffror för utbildning på grundnivå och avancerad nivå reducerats med avslutad tillfällig satsning (7,3 mnkr) samt kvalitetsbaserad tilldelning (7,7 mnkr). 6.5 KI:s budgetramar för 2015 med fördelning på verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner Av bilaga 1 framgår KI:s totala beräknade budget för 2015 med fördelning på de två kärnverksamheterna. Den totala omsättningen inklusive ALF-anslaget beräknas till 6 168 mnkr, uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 991 mnkr respektive forskning och utbildning på forskarnivå 5 177 mnkr. Innan fördelning av statsanslagen till verksamhetsstyrelserna görs avsättningar på KI-övergripande nivå för: Rektors satsningar 60 mnkr (+-0). Avsättningen avser strategiska satsningar i kärnverksamheten på KI-övergripande nivå. Investeringar i byggnader och utrustning 109 mnkr (+11 mnkr). Höjningen motiveras av de satsningar som görs i KI:s infrastruktur. Det gäller framför allt upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar, mm. Dessutom kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren för att möta framtidens behov, vilket leder till att ökade avsättningar kommer att bli nödvändiga även framdeles. Pensioner för läkare med förenad anställning 21 mnkr (+1,9 mnkr), då endast pris och löneomräkning inte täcker de höjda pensionskostnaderna. Omfördelning av hyresmedel 57,3 mnkr görs från styrelsen för forskning till styrelsen för utbildning. Denna omfördelning har endast pris och löneomräknats (0,79 %) jämfört med föregående år. Styrelsen för utbildning disponerar även intäkter från betalande studenter (s.k. tredjelandsstudenter) vilka beräknas uppgå till 19,6 mnkr för 2015 (13,1 mnkr). Budgetramarna för verksamhetsstyrelserna för 2015 är: Styrelsen för utbildning Styrelsen för forskning Styrelsen för forskarutbildning 803,7 mnkr 1 056,1mnkr 190,5 mnkr
KI:s verksamhetsplanering för 2015 11 (11) Budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna är 486,1 mnkr. Det är en ökning med 16,3 mnkr (varav pris- och löneomräkningen står för 3,7 mnkr) eller 3,5 procent jämfört med 2014. I linje med Strategi 2018 är strategiska satsningar inom stödverksamheten nödvändiga för att förbättra servicen till kärnverksamheten. Det gäller bland annat satsning på utveckling av ledarskap, utveckling inom forskningsstödet (Grants Office) samt särskilda satsningar inom det ekonomiadministrativa området. Till detta kommer även ökade lokalkostnader. 6.6 Internhyror KI:s internhyra för 2015 för kontor, laboratorier och undervisningslokaler höjs med 150 kr/kvm till 3 500 kr/kvm (+4,5 %). Detta dels för att tidigare års höjningar ej har motsvarat kostnadsökningarna, dels för att KI har tagit i anspråk nya och upprustade hus vilket har gjort att KI:s genomsnittshyra har ökat. Internhyra för djurhus höjs till 4 721 kr/kvm en höjning med 202 kr/kvm jämfört med 2014. Övriga internhyror höjs med motsvarande procentpåslag, se bilaga 2. Fortsatta höjningar av internhyran på 4-5 procent per kvm/år är att vänta på grund av de nya satsningar på lokaler som görs. Bilaga 1: Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 Bilaga 2: Internhyror för 2015
Dnr 1-363/2014 Karolinska Institutet Bilaga 1 Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Total Direkta Extern Total statsanslag finansiering omsättning statsanslag finansiering omsättning Totalt Bruttointäkt 872 060 119 000 991 060 1 937 033 3 240 000 5 177 033 6 168 093 - varav statsanslag GU 747 429 - varav ersättn för utveckling klinisk utbidlning o forskning 1 658 Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting -122 973-122 973-465 381-465 381-588 354 Delsumma 749 087 119 000 868 087 1 471 652 3 240 000 4 711 652 5 579 739 Delsumma 2014 (713 598)* (110 000) (823 598) (1 460 085) (3 030 000) (4 490 085) (5 313 683) Avgår/fördelas från statsanslagen *Rektors satsningar -10 000-50 000-60 000 *Gemensamma investeringar -12 186-96 814-109 000 *Pensioner för läkare med kombtjänst 0-21 000-21 000 *Omfördelning hyresmedel, internt KI 57 255-57 255 0 Summa avsättning 35 069-225 069-190 000 Studieavgifter från tredjelands studenter 19 560 Att fördela tillverksamhetsstyrelserna 784 156 19 560 1 246 583 Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt Ram 2015 803 716 1 056 082 190 501 2 050 299 Ram 2014 (789 807) (1 034 938) (189 004) (2 013 749) Förändring, tkr +13 909 +21 144 +1 497 +36 550 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner GU FFU Totalt -Universitetsledning 6 476 36 701 43 177 -Universitetsförvaltning 58 118 194 570 252 688 -Universitetsbibliotek 31 088 98 446 129 534 -Övriga gemensamma åtaganden 10 313 50 351 60 664 Totalt 105 995 380 068 486 063 * exkl tillfällig satsning och kvalitetstilldelning Förändringar mellan prel beslut och slutgiltigt, kommentarer: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhetsbild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlg 2015-2017 Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI, beror på att beräkningen grundar sig på färre antal läkarstudenter jämfört med tidigare år. KI:s tilldelning baseras på 1 700 helårstudenter à 72 337 kr. Forskning och utbildning på forskarnivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhets bild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlag 2015-2017 Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI än i prel beslut. Universitetsgemensamma funktioner Uppdelning har gjorts på utbildning respektive forskning
Bilaga 2 Lokalhyror för 2015 Kontor, laborationslokaler, djurhus m m Kontor/laborationslokaler/gemensamma lokaler 3 500kr/kvm(3 350) Undervisningslokaler (hörsalar, seminarierum, kurslab) 3 500 kr/kvm(3 350) Djurhus 4 721 kr/kvm(4 519) Anm. Gemensamma lokaler avser gemensamma uppehållsytor, förråd, arkiv, friskvård m m Inom parentes anges 2014 års priser. Gemensamma undervisningslokaler, priserna avser vardagar. Interna nyttjare Normalpris Högpris Lärosalar Prisklass 1: 1-20 pl 173 kr/tim (166) 226 kr/tim (216) Prisklass 2: 21-44 pl 287 kr/tim (275) 372 kr/tim (356) Prisklass 3: 45-90 pl 434 kr/tim (415) 559 kr/tim (535) Prisklass 4: 90-150 pl 717 kr/tim (686) 932 kr/tim (892) Prisklass 5: >150 pl 836kr/tim (800) 1 087kr/tim (1 040) Grupprum nya lärande miljön Prisklass 1: 1-20 pl 215kr/tim (206) 280kr/tim (268) Prisklass 2: 21-35 pl 323kr/tim (309) 420kr/tim (402) Konferenslokaler Aula Medica Prisklass 1: 1-20 pl 268kr/tim (256) 348kr/tim (333) Prisklass 2 21-30 pl 375kr/tim (359) 488kr/tim (467) Externa nyttjare Normalpris Högpris Lärosalar Prisklass 1: 1-16 pl 213 kr/tim (204) 282 kr/tim (270) Prisklass 2: 17-44 pl 357 kr/tim (342) 469 kr/tim (449) Prisklass 3: 45-90 pl 537 kr/tim (514) 703 kr/tim (673) Prisklass:4 91-150 pl 897 kr/tim (858) 1 171kr/tim (1 121) Prisklass 5: >150 pl 1 436kr/tim (1374) 1 862kr/tim (1 782) Grupprum nya lärande miljön Prisklass 1: 1-20 pl 320 kr/tim (306) 416 kr/tim (398) Prisklass 2: 21-35 pl 427 kr/tim (409) 556 kr/tim (532) Anm. Högpris (+ca 30 %) avser bokningar kl 9-12. I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. För datorlärosalar gäller ett pris som är 50 % högre än ovanstående priser. För helger är priset 70 % högre än ovanstående priser. Inom parentes anges 2014 års priser.