TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-11-25 Kommunledningskontoret D.nr: 2015/314.041 Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Handlingsplan till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 Bakgrund Kommunfullmäktige antog i februari Utvecklingsplan för åren 2016-2018, med målsättningar för VAD som ska uppnås inom tre utvecklingsområden, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Från dessa valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, vilka i praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriterade invånarmål för mandatperioden. Dals-Eds kommun tillämpar målstyrning, vilket innebär ett decentraliserat ansvar för planering, uppföljning och utveckling av HUR de fastställda målen ska uppnås. Ansvaret ska ligga så långt ut i organisationen, som det är möjligt och lämpligt.utvecklingsplanen innefattar ett uppdrag till kommunchefens ledningsgrupp att ansvara för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering. Arbetet har pågått under hösten med att ta fram en handlingsplan innehållande förslag till åtgärder samt nyckeltal för att mäta utvecklingen mot målen. Parallellt har arbetet pågått med att ta fram verksamhetsplaner på verksamhets- och förvaltningsnivå. Det åligger ledningsgruppen att säkerställa samordningen mellan de tre nivåerna verksamhet förvaltning kommun, för att få en så effektiv kommungemensam styrning som möjligt. Vi har formulerat fyra så kallade resursmål, servicemål, medarbetarmål,kvalitetsmål och ekonomimål för att tydliggöra vad som krävs i övrigt för att nå invånarmålen. Bedömning Processen med att ta fram handlingsplanen är pågående. Föreliggande förslag till handlingsplan kommer att vidarebearbetas, främst med avseende på tidsplanering och säkerställande av den röda tråden, från utvecklingsmålen till den operativa verksamheten i kommunens verksamheter. Vi ser det som ett levande dokument som ska utvecklas i nära dialog med kommunens medarbetare och med kontinuerlig politisk återkoppling. Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Handlingsplan för Utvecklingsplan 2016-2018 Bilaga: Handlingsplan till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 I tjänsten Agneta Johansson, kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 212000-1413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
Handlingsplan Till kommunfullmäktigesutvecklingsplan 2016-2018 Dals-Eds kommun
Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 2(15)
Innehållsförteckning 1 Inledning...5 1.1 Kommunfullmäktiges Utvecklingsplan för åren 2016-2018... 5 1.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen... 5 1.3 Ledningsgruppens handlingsplan för att nå de åtta prioriterade invånarmålen... 6 1.4 Uppföljning och rapportering... 6 2 Handlingsplan...7 2.1 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet... 7 2.2 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed... 9 2.3 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet... 11 3 Nyckeltalsutveckling...13 3.1 Kommunens Kvalitet i Korthet... 13 3.2 Befolkningsutveckling i procent... 14 3.3 Standardkostnadsavvikelser... 14 Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 3(15)
Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 4(15)
1 Inledning 1.1 Kommunfullmäktiges Utvecklingsplan för åren 2016-2018 Kommunfullmäktige antog i februari 2015 en Utvecklingsplan för åren 2016-2018. Planen stakar ut vägen för utvecklingen i Dals-Eds kommun de närmaste åren, genom att fastställa målsättningar för VAD som ska uppnås inom tre utvecklingsområden, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Från de tre utvecklingsområdena valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, vilka i praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriteradeinvånarmål för resten av mandatperioden. Dessa är Prioriteringar/Invånarmål inom ATTRAKTIVITET Prioriteringar/Invånarmål inom HÅLLBARHET Prioriteringar/Invånarmål inom DELAKTIGHET Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för fler målgrupper Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter i hela kommunen Minska utanförskapet Öka användningen av förnyelsebar energi Förbättra integrationen av nya invånare Förbättra kommunens medborgardialog Öka barn och ungas möjlighet till inflytande 1.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen Dals-Eds kommun tillämpar målstyrning, vilket innebär ett decentraliserat ansvar för planering, uppföljning och utveckling av HUR de fastställda målen ska uppnås. Ansvaret för resultat och verksamhetsutveckling ska ligga så långt ut i organisationen, som det är möjligt och lämpligt. Uppföljningen ska dels kvalitetssäkra resultaten, dels vara ett underlag för det löpande förbättringsarbetet. I Utvecklingsplanen gav Kommunfullmäktigetvå uppdrag till förvaltningen: 1. Kommunchefens ledningsgrupp gavs i uppdrag att ansvara för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering. 2. Kommunens samtliga verksamheter gavs i uppdrag att beakta Utvecklingsmålen vid formuleringen av sina verksamhetsmål samt fundera kring hur verksamheten inom ramen för sitt uppdrag kan bidra till att Utvecklingsmålen uppfylls. Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål och verksamhetsplan åligger alltså den verksamhetsanvarige, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter, inte nämnden. Syftet är dels att få en professionell verksamhetsstyrning mot de politiska målen, dels att skapa delaktighet och engagemang bland kommunens medarbetare och chefer. Förvaltningschefen ansvarar för att samordna förvaltningens verksamhetsplaner till en sammanhållen förvaltningsövergripande verksamhetsplan, och lägga fram den för nämnden/kommunstyrelsen. Nämnden/kommunstyrelsen ansvarar för att, i samband med nämndernas budgetberedning under hösten, godkänna verksamhetsplanen med verksamhetsmål inklusive lämpliga aktiviteter och nyckeltal för att mäta utvecklingen. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 5(15)
1.3 Ledningsgruppens handlingsplanför att nå de åtta prioriterade invånarmålen Kommunchefens ledningsgrupp ansvarar alltså för planering och verkställande av åtgärder/aktiviteter, för att uppnå Kommunfullmäktiges åtta viktigaste prioriteringar/invånarmål. Ledningsgruppen ansvarar även för samordningenavplanerna inom de tre olika nivåernaverksamhet förvaltning kommun, för att få en så effektiv kommungemensam styrning som möjligt, i syfte att nå Utvecklingsmålen och prioriteringarna.det handlar främst om att alla åtgärder och aktiviteter måste tas om hand på verksamhetsnivå, för att detaljplaneras och arbetas vidare med i det löpande operativa utvecklingsarbetet. Vissa aktiviteter berör alla verksamheter och återfinns i samtliga verksamhetsplaner. Andra åtgärder berör bara en eller några verksamheter och finns därför enbart med i de berörda verksamhetsplanerna. För att tydliggöra vad som krävs av organisationen för att nå invånarmålen har ledningsgruppen formulerat fyra så kallade resursmål, vilkas innebörd har hämtats från beskrivningarna till två av de tre Utvecklingsmålen. Dessa är 1. Servicemål 2. Ekonomimål 3. Kvalitetsmål 4. Medarbetarmål Målen för invånarna, servicen, ekonomin, kvaliteten och medarbetarna ska vara mätbara med hjälp av minst ett kvantitativt nyckeltal. I vissa fall är det svårt att mäta målen och vi får nöja oss med att nyckeltalet är en indikator, det vill säga, en indikation på målet har uppfyllts. Då kan det behövas fler nyckeltal för att fånga in måluppfyllelsen. Ambitionen är att använda befintliga nyckeltal så långt möjligt. Samtliga mål, nyckeltal och aktiviteter har sammanställts i denna handlingsplan, som revideras årligen. 1.4 Uppföljning och rapportering Handlingsplanen följs upp löpande i ledningsgruppen samt rapporteras till kommunstyrelsen vid tertialboksluten och årsbokslutet. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 6(15)
2 Handlingsplan 2.1 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Beskrivning Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Antal tågavgångar vardagar Antal resande till/från Ed 4 avgångar till/från Ed -15 Jobbar mot 5 avgångar 2020 Christian N Christian N Påverka ansvariga aktörer och myndigheter Christian N Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper Antal lgh i småhus, flerbostadshus eller specialbostäder Antal lediga tomter Antal färdigställda lägenheter över tre år Bostadsförsörjningsplan Ny ÖP- Översiktsplan 2030 Planera för fler centrumnära boenden Genomföra projektet Framtida Äldreboende Eva K Roland K Eva K Eva K Eva K Eva K Roland K Tommy A Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter Andel fiberanslutna totalt i kommunen Andel fiberanslutna i tätort eller småort Andel fiberanslutna utanför tätort eller småort Andel med tillgång till 30 Mbit/s totalt Kenneth S Kenneth S Kenneth S Kenneth S Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 7(15)
Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Andel med tillgång till mobilt bredband via 4G/LTE Utveckla fiber i tätorten Ed Kenneth S Kenneth S Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Servicemål I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. Nöjd Medborgar-Index Bemötande, tillgänglighet är bland de 25% bästa kommunerna i riket Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, enkätdelen Nöjd Kund-Index Företagsklimat "Insikt" Totalt Genomförande av utbildningen Förenkla helt enkelt Värdegrundsarbete Annette P Annette P Annette P Veronica H Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 8(15)
2.2 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Beskrivning Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljöhänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förutsättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Minska utanförskapet Andel hushåll med försörjningsstöd mer än 6 månader Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år, ska vara lägre än riket Andel arbetslösa av befolkningen 18-24 år, ska vara lägre än riket Andel personer med behörighet att söka gymnasieutbildning ska vara högre än riket Bedömd möjlighet att få tag på arbetskraft med rätt kompetens (1-5) Tvärsektoriellt samarbete för att förbereda våra ungdomar för arbetslivet Utveckla platser för möten, aktivitet och lek. Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Tommy A Magnus Å Magnus Å Björn L Annette P Magnus Å Linda A Linda A Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Öka andelen av förnyelsebar energi Antal laddstolpar i kommunen Elförbrukning inom kommunala verksamheter Roland K Roland K Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 9(15)
Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Drivmedelsförbrukning för kommunfordon Roland K Framtagande av policy och plan för anskaffning av miljövänliga fordon Stimulera utbyggnaden av infrastruktur för elfordon Öka andelen användning av "grön el" i våra verksamheter. Framtagande av ny energi- och klimatplan. Framtagande av en gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna. Christian N Roland K Roland K Christian N Roland K Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Förbättra integrationen av nya invånare Andel arbetslösa, utrikes födda Andel hushåll med försörjningsstöd mer än 6 månader, utrikes födda Andel utrikes födda av kommunens anställda Antal praktikplatser för utrikes födda inom kommunens organisation Aktualisera befintlig integrationspolicy. Tvärsektoriellt samarbete för att förbereda våra ungdomar för arbetslivet Magnus Å Tommy A Veronica H Veronica H Magnus Å Magnus Å Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ekonomimål Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi Kommunfullmäktiges resultatmål 2 procent av skatter och statsbidrag över tiden. Budget i balans i varje verksamhet Handlingsplan för långsiktigt hållbar ekonomi Lars H Lars H Lars H Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Kvalitetsmål Nominering till Sveriges Kommunens Kvalitetskommun år 2019 verksamheter har Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 10(15)
Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. Handlingsplan för ökad kvalitet och effektivitet och riktlinjer för systematisk kvalitetsutveckling. Lars H Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Medarbetarmål Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål Nöjd Medarbetar-Index Värdegrundsarbete Veronica H Veronica H 2.3 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Beskrivning I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet Våra värderingar ska vara vägledande för kommunens personal. Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Förbättra kommunens medborgardialog Nöjd Inflytande-Index Påverkan Delaktighetsindex Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Antal facebookföljare Framtagande av ny Vision för Dals-Ed, i dialog med kommuninvånarna Handlingsplan för förbättrad tillgänglighet till informationen på webbsidan Framtagande av ny Kommunikationspolicy inkl former för invånardialog Samordning av tillgänglighetsfrågor Christian N Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Invånarmål Öka barn och ungas möjligheter till inflytande NYCKELTAL SAKNAS: Välj metod för att mäta barns och ungas möjligheter till inflytande Linda A Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 11(15)
Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Tvärsektoriellt arbete för att öka barn och ungas möjligheter till inflytande Linda A Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 12(15)
3 Nyckeltalsutveckling 3.1 Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 2013 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) - - Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) - - Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) - - Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 100 Väntetid i dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Väntetid i dagar för barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 0 Väntetid i dagar fr ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka TRYGGHET Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,5 5,5 5,5 Nöjd Region-Index - Trygghet 67 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 4,1 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt 65 72 70 Nöjd Inflytande-Index - Helheten 49 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 75,4 75,4 77,2 EFFEKTIVITET Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 97 94 95 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) - 73 75 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 75 89 81 Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 98 95 Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 59 72 80 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 85,1 92,0 81,4 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) (-2014) 73,8 73,7 85,7 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 130 847 134 838 128 956 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 284 137 348 417 294 435 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 408 303 328 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare (-2013) 767 109 890 194 SAMHÄLLSUTVECKLARE Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 74,3 75,0 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,0 4,7 4,6 Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev 29 757 33 814 17 636 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 28,8 29,8 Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 7,3 3,8 3,4 Nöjd Region-Index - Helheten 64 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 7,1 7,8 8,1 Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 13(15)
3.2 Befolkningsutveckling i procent Nyckeltal 2012 2013 2014 Befolkningsförändring under senaste femårsperioden, (%) -3,5% -1% 0,7% 3.3 Standardkostnadsavvikelser Nyckeltal 2012 2013 2014 Nettokostnadsavvikelse förskola och skolbarnomsorg, (%) 31,6% 10,9% 3,6% Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 1% -1% 0,4% Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) 7,8% -1,4% 14,2% Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 14(15)
Nyckeltal 2012 2013 2014 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, andel (%) 51,6% 26,9% 27,3% Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, andel (%) -10,1% -9,3% -13,4% Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) 8,5% 1,6% -1,2% Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF 15(15)