Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden
3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv Hållbart samhälle... 6 Perspektiv Medborgare... 6 Perspektiv Medarbetare... 7 Verksamhetsfakta/nyckeltal... 7 3 (10)
4 (10) SKOLNÄMNDEN Verksamhetsansvar UPPDRAG fullgör kommunens uppgifter inom offentliga skolväsendet för barn och vuxna enligt gällande skolförfattning och förordningar. skall fullgöra kommunens uppgifter avseende: Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem Utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, exempelvis fritidsklubb Utbildning inom det offentliga skolväsendet för vuxna: - Kommunal vuxenutbildning - Svenska för invandrare (SFI) - Samhällsinformation - Särskild utbildning för vuxna Kulturskola Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning. ORGANISATION Central förvaltning består av elevhälsovård, centralt kansli, skolnämnd, gemensam kompetensutveckling, vikariehantering, IKT- och skolbiblioteksverksamhet och andra centrala funktioner. Förskolan ska enligt läroplanen utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Sala kommun slår också vakt om pedagogisk omsorg i andra former, då främst dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. Den finns i Sala i något större utsträckning än i landet i snitt. Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läroplaner och kursplaner. Fritidshemmen, samt förskoleklass för 6-årigar, som är en brygga mellan förskolan och skolan. Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. För beslut om särskoleplacering krävs såväl pedagogisk, psykologisk, social som medicinsk utredning. Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På Kungsängsgymnasiet finns följande program; barn- och fritid; el- och energi; ekonomi; fordons- och transport; naturvetenskap; samhällsvetenskap; teknik. Det finns också introduktionsprogram för dem som saknar nödvändiga betyg. På Ösby finns: Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, skog och djur; Byggprogrammet; Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen. Gymnasiesärskolan är gymnasieskolans särskoleverksamhet. Vuxenutbildning; Målen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga 4 (10)
5 (10) utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen finns på två nivåer: grundläggande nivå och gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. I Vuxenutbildningen ingår även svenska för invandrare (SFI) Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstrument, dans och bild. Det finns även drama- och läs- och skrivpedagoger. Kulturskolan bedriver kommunens kulturgaranti för för- och grundskola, där kulturinslag utgör möjligheter till olika lärstilar inom olika ämnen, men också ett sätt att väcka intresse och förståelse för kultur bland alla kommunens barn och ungdomar. Verksamhet 2018-2020 EKONOMI Resultaträkning och ekonomisk analys Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2019 2020 Externa intäkter 124 020 113 766 131 645 131 645 131 645 Interna intäkter 76 745 57 672 81 672 81 672 81 672 Summa intäkter 200 765 171 437 213 317 213 317 213 317 Köp av verksamhet, bidrag 77 000 78 388 73 171 74 634 76 127 Personalkostnader 353 204 364 765 407 221 415 365 423 672 Övriga kostnader 48 165 42 186 45 162 46 065 46 986 Interna kostnader 186 974 181 527 200 928 205 465 211 078 Summa kostnader 665 342 666 867 726 482 741 530 757 864 Resultat 464 577 495 428 513 165 528 213 544 547 Driftredovisning Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2019 2020 Nämnd- och styrelseverksamhet 750 803 786 803 819 Kulturskolan 6 161 6 961 7 282 7 428 7 576 Central förvaltning 14 687 15 104 16 867 17 204 17 548 Förskolan 122 848 129 769 131 277 133 903 136 581 Gymnasiesärskolan 10 375 9 819 6 965 7 002 7 142 Grundsärskolan 9 250 9 446 12 622 12 874 13 132 Grundskolan 216 508 230 499 244 732 254 411 265 268 Gymnasieskolan 76 925 85 700 84 016 85 798 87 514 Vuxenutbildningen 4 676 5 382 5 345 5 452 5 561 SFI 2 396 1 924 3 273 3 338 3 405 Summa 464 577 495 428 513 165 528 213 544 547 Utöver ökningar i lönekostnader, lokaler samt andra uppräkningar så är det volymökningen av barn och elever som står för de stora kostnadsökningarna. Ökat tryck på särskolan samt SFI leder till ökade kostnader. Under 2018 kom- 5 (10)
6 (10) mer förskole- samt grundskoleverksamheten att expandera ytterligare då barn och elever som börjar till hösten är betydligt fler än de som slutar. För att tillmötesgå behoven av skolans digitalisering görs under 2019 investeringar i infrastruktur och utrustning. Gymnasiesärskolan ökar i antagandet av externa elever samt våra egna elever väljer att stanna i Sala. Investeringar Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2019 2020 Inkomster Utgifter 4 099 4 000 6 075 4 000 4 000 Summa 4 099 4 000 6 075 4 000 4 000 Investeringarna under 2018 kommer vara ovanligt höga för Barn och utbildning då Ransta skola skall inredas inför öppningen årsskiftet 2019. Enligt den schablon som används kommer investeringsbehovet för Ransta förskola och skola att uppgå till cirka 6 mkr. Detta i kombination med övriga behov gör att anslagen investeringsbudget kommer bli väldigt ansträngd. 2020 kommer Vallaskolans nya lokaler stå klara och då beräknas Barn och utbildning behöva 15 miljoner kronor till inventarier. Mål och indikatorer Beskriv Nämndens mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE FM MÅL: VÄXANDE SALA - Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av god kvalitet, närhet och valmöjlighet. - Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt ge barn och ungdomar god livskvalitet. PERSPEKTIV MEDBORGARE MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE - Elever skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att de har möjlighet till inflytande. MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET - Personaltätheten i förskolan skall vara så hög att god kvalitet kan upprätthållas. - Alla elever i Sala skall lämna grundskolan med fullständiga betyg. 6 (10)
7 (10) - Elever i Salas gymnasieskolor skall fullfölja sin utbildning för att kunna gå vidare till arbete eller studier. - Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre kvartilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. - Vuxenutbildningen ska bidra och stimulera till ett livslångt lärande, främja personlig utveckling och ge vuxna en starkare ställning på arbetsmarknaden. - Skolbiblioteksverksamhet skall bedrivas på alla enheter. PERSPEKTIV MEDARBETARE MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP - Arbetsgivaren skall leda verksamheten på ett sådant sätt att det bidrar till personalens arbetsglädje och goda hälsa vilket bland annat kan avläsas i sjuktalen. VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL Beskriv exempelvis hur många platser vi kan erbjuda för den ram som erhållits, eller antal lärare / barn (IU= ingen uppgift finns för närvarande tillgänglig) 2014 2015 2016 Budget 2017 2018 2019 2020 Förskola Antal inskrivna barn per avdelning 17,3 18,6 17,6 18,6 18,0 17,0 17,0 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 43 40 37 40 40 40 40 Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,1 5,5 5,1 5,5 5,1 5,1 5,1 Avgiftsfinansieringsgrad 6 6 6-7 7 7 Kostnad per inskrivet barn 134 200 133 300 141 300 - - - - Fritidshem Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 37 33 23 33 33 33 33 Antal inskrivna elever per anställd 12,7 12,8 11,1 12,8 12,8 12,8 12,8 Antal inskrivna elever per årsarbetare 25,3 27,2 25,3 27,2 27,2 27,2 27,2 Antal inskrivna elever per avdelning 56,8 33,2 35,8 33,2 33,2 33,2 33,2 Avgiftsfinansieringsgrad 20 20 21 - - - - Kostnad per inskriven elev 27 700 26 000 26 200 - - - - Förskoleklass 7 (10)
8 (10) 2014 2015 2016 Budget 2017 2018 2019 2020 Antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,3 15,7 15,9 15,7 15,7 15,7 15,7 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 96 92,3 79,8 92,3 92,3 92,3 92,3 Kostnad per inskriven elev 41 400 47 900 44 800 - - - - Grundskolan Antal elever per lärare (heltidstjänst) 11,3 11,3 11,7 11,3 11,3 11,3 11,3 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 90 91 90 91 91 91 91 Kostnad per elev, totalt 106 100 102 100 109 900 - - - - - För undervisning 52 800 54 300 56 900 - - - - - För lokaler 21 700 19 400 21 500 - - - - Grundsärskolan Antal elever per lärare (heltidstjänst) 3,2 4,3 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Kostnad per elev, exkl skolskjuts 367 000 393 500 404 100 - - - - Gymnasiesärskolan Antal elever per lärare (heltidstjänst) 5,4 4,4 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 Kostnad per elev, exkl skolskjuts 377 500 385 900 467 500 - - - - Gymnasieskolan Antal elever per lärare (heltidstjänst) 9,4 9,4 13,1 9,4 10,3 10,3 10,3 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 70 71 75 71 71 71 71 Kostnad per elev - För undervisning 67 500 68 700 64 400 - - - - - För lokaler 38 100 30 200 25 300 - - - - Kostnad för elever folkbokförda i kommunen, totalt i kommunens skolor 140 400 142 200 126 400 - - - - - För ersättning till annan kommun 99 700 106 600 112 300 - - - - Komvux Andel invånare 20-64 år i Komvux 3,2 3,3 3,7 - - - - Andel elever i annan kommun 55,7 45,8 49,1 - - - - Kostnad för heltidsstuderande, totalt 31 400 22 600 28 400 - - - - SFI, andel elever som godkänts/slutfört 77 81 69 - - - - SFI, kostnad per heltidsstuderande 49 400 51 000 42 900 - - - - 8 (10)
VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 SKOLNÄMNDEN ANTAGEN X XXXX-XX-XX DIARIENUMMER 20XX/XXX SALA KOMMUN Växel: 0224-74 70 00 E-post: kommun.info@sala.se Postadress: Box 304, 733 25 Sala