Budget 2017 Miljö- och klimatnämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 4 2.1 Styrning och ledning... 4 2.2 Personal... 5 2.3 Ekonomi... 7 3 Grunduppdraget... 8 3.1 Revision (tillsyn, kontroll och diplomering)... 8 3.2 Strategiska program och handlingsplaner... 8 3.3 Analys, övervakning och uppföljning... 8 3.4 Driva och samordna... 9 3.5... 9 4 Nämndens mål... 10 4.1 Styrning och ledning... 10 4.2 Politiska mål och uppdrag... 10 5 Nämndens uppdrag... 12 6 Förvaltningens strategiska handlingsplaner... 15 7 Resursfördelning... 16 2
1 Inledning Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande och överordnade styrdokument för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten. Utöver de uppdrag som presenteras i stadens budget ska de uppdrag som finns beslutade om via nämndernas reglementen genomföras. Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har nämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument. Där värderas innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna nämndens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen samt föreslår en fördelning av resurserna mellan de olika uppdragen. När nämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och med dem som bas utarbetas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att genomföra uppdragen och bidra till måluppfyllelse. 3
2 Förutsättningar 2.1 Styrning och ledning Beskrivningen av vad som miljöförvaltningen ska göra under 2017 baseras således på stadens budget, miljö- och klimatnämndens inriktningsdokument, samt nämndens reglemente. Stadens budget och miljö- och klimatnämndens inriktningsdokument preciserar vad som ska göras inom delar av nämndens reglemente, medan annat inte finns preciserat i dessa dokument. Det handlar framförallt om de lagstadgade uppdrag som finns i livsmedelslagstiftningen, miljöbalken samt andra lagstiftningar enligt miljöoch klimatnämndens reglemente där nämnden har ett kontroll- eller tillsynsuppdrag, samt den miljöövervakning som ligger inom nämndens ansvarsområde. I detta dokument beskrivs kort vad som ska göras under 2017, samt vilka resurser som kommer att tas i anspråk. Indelningen bygger på de fem områden som är miljöförvaltningens huvudsakliga verktyg i arbetet med att vara drivande i stadens miljöarbete och i skyddet av människors hälsa och miljön (figur 1). Figur 1. Denna figur illustrerar miljöförvaltningens arbete, med utgångspunkt i uppdraget (längst till vänster), via fem verktyg som har stöd av ledning, styrning och intern kontroll samt verksamhetsstödet, för att påverka organisationer, företag och enskilda personer att agera på ett sådant sätt att önskad effekt uppnås (längst till höger). Miljöförvaltningens arbete syftar i huvudsak till att påverka andra. Det handlar om att påverka organisationer, företag och enskilda personer så att de minimerar sin negativa påverkan på människors hälsa och miljön. De verktyg som används är revision, framtagande av strategiska program och planer, analys av t ex resultat från övervakning och uppföljning, att driva och samordna miljöarbetet i staden och att bidra med kunskap, kompetens och data. Det övergripande målet är att vår vision Hållbar stad öppen för världen ska kunna nås på lång sikt. Arbetet kommer också inkludera ett utvecklingsarbete som syftar till att bidra till att miljöförvaltningen kan nå sina strategiska mål senast 2025: 4
Verksamhet i världsklass Förebild och föregångare i världen för strategiskt hälso- och miljöarbete Stadens bästa arbetsplats För att arbetet ska kunna bli framgångsrikt krävs det att målen är kända för alla medarbetare, samt att alla arbetar efter stadens förhållningssätt: Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Vi bryr oss Vi arbetar tillsammans Vi tänker nytt 2.2 Personal I september 2016 är 154 personer tillsvidareanställda på förvaltningen, se tabell nedan. Som framgår av tabellen är det en övervikt av kvinnor inom samtliga medarbetarkategorier. Totalt uppgår andelen män till 26 procent. Andelen män har under de senaste tio åren successivt minskat med tio procentenheter. Medelåldern bland förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är 44 år. En fjärdedel är under 37 år. Andelen tillsvidareanställda födda utanför Norden var 12,5 procent i mars 2016. Endast 6,7 procent av förvaltningens chefer är födda utanför norden. Under de kommande fem åren (2017-2021) kommer elva medarbetare att uppnå pensionsåldern 65 år. De medarbetare som förväntas gå i pension arbetar på olika enheter och avgångarna är relativt jämnt fördelade över tid. Därför bedömer vi att dessa avgångar inte kommer att orsaka några större kompetensgap. Kompetens och kompetensförsörjning Vår verksamhet är kunskapsintensiv och har utvecklats till att vara mer komplex med högt ställda krav på kompetens inom såväl sakområdena som kommunikation och bemötande. Medarbetare med hög och väl anpassad kompetens är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna nå sina mål. Den sammantagna kompetensen måste kontinuerligt och långsiktigt utvecklas utifrån hur vårt uppdrag och medarbetarnas kompetenser förändras (till exempel med anledning av pensionsavgångar). Förvaltningen konkurrerar med andra verksamheter om den bästa kompetensen. Det gäller för oss att både kunna rekrytera och vidareutveckla kompetenta medarbetare. Detta kan uppnås genom att vara en attraktiv arbetsgivare som i sin tur gör att vi kontinuerligt kan förstärka förvaltningen med nya medarbetare med rätt kompetens. Parallellt genomförs kompetensutveckling av de medarbetare som är anställda på förvaltningen. Detta kan vara utbildningar, men är framförallt intern kompetensutveckling genom att utveckla våra arbetsätt. Det kan också vara genom att medarbetare genomgår en forskarutbildning (kommundoktorander). Förvaltningen har tagit fram uppdragsbeskrivningar för alla befattningar och i dessa har uppdragen tydliggjorts samtidigt som ansvar, befogenheter och krav på färdigheter har konkretiserats. Tydligheten och konkretiseringen i uppdragsbeskrivningarna ska hjälpa oss att identifiera interna karriärvägar och därigenom tydliggöra de utvecklingsmöjligheter som finns. 5
Jämlik och jämställd arbetsplats Miljöförvaltningen ska vara en jämlik arbetsplats ur alla aspekter och arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt för och kunskap om olikheter mellan människor och kulturer. Medarbetarnas totala resurser, såväl yrkeskunskaper som språkliga, sociala och kulturella färdigheter ska tas tillvara. Ett målinriktat arbete för att främja mångfald i arbetslivet handlar även om att skapa lika rättigheter och lika möjligheter. Vi vill att förvaltningen bättre ska spegla Göteborgs befolkningsstruktur med avseende på kön och etnisk bakgrund. Vid våra rekryteringar ska kön och etnisk bakgrund beaktas i valet av kandidater där meriterna bedöms som likvärdiga. Konkurrenskraftiga och jämställda löner När det gäller inspektörer och miljöutredare når inte förvaltningen upp till Göteborgs stads lönepolitiska målbild. Vi arbetar systematiskt med att skapa en konkurrenskraftig lönebildning men i dagsläget så klarar vi inte ekonomiskt av att nå vårt önskvärda löneläge. Lönerna jämställdhetssäkras genom ett strukturerat arbete i lönebildningsprocessen. Förvaltningen arbetar med årlig lönekartläggning och analys i sitt arbete för att identifiera och förebygga osakliga löneskillnader. Inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom förvaltningen har konstaterats under 2016. Kontinuerligt, riskbaserat och effektivt arbetsmiljöarbete Förvaltningen ska bedriva ett kontinuerligt, riskbaserat och effektivt arbetsmiljöarbete. Medarbetarens kompetens ska säkerställas så de har tillräcklig kunskap om lagar, regler, föreskrifter samt lokala rutiner för att kunna utföra sitt uppdrag. Medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sitt arbete med tanke på arbetsbelastning och återhämtning för att få balans mellan arbete och privatliv. Vi är en organisation som bedriver myndighetsutövning, vilket får till följd att medarbetarna många gånger befinner sig i en tuff arbetsmiljö. Förvaltningen har därför fokus på att förstärka kompetensen för att öka tryggheten gällande våld och hot i yrkesutövningen. Antal tillsvidareanställda medarbetare (september 2016) Kvinnor Män Summa Chefer 10 5 15 Livsmedelsinspektörer 24 4 28 Miljöinspektörer 36 12 48 Miljöutredare 19 11 30 Övriga medarbetare 25 8 33 Totalt 114 40 154 6
2.3 Ekonomi Verksamhetsområde Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Overhead (tkr) Kommunbidrag (tkr) Miljö- och klimatnämnden 0-563 -429 992 Livsmedelskontroll 23 108-19 245-7 078 3 215 Miljötillsyn 26 177-26 043-18 875 18 741 Stadsmiljö 7 000-26 937-16 515 36 452 Ledning och stöd 168-43 065 42 897 0 Summa 56 453-115 853 0 59 400 Miljöstimulansmedel 0-17 500 0 17 500 Summa inkl. miljöstimulansmedel 56 453-133 353 0 76 900 Miljö- och klimatnämndens kostnader beräknas under 2017 uppgå till knappt 116 miljoner kronor. Till dessa kommer de 17,5 miljoner kronor i miljöstimulansmedel, som miljö- och klimatnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att fördela bland stadens nämnder. Nämnden beslutar om denna fördelning i november i år. Om miljöstimulansmedlen exkluderas uppgår nämndens kommunbidrag för 2017 till 59,4 miljoner kronor. I dessa ingår fem miljoner kronor som ska finansiera följande två uppdrag, som nämnden har fått av kommunfullmäktige: En utredning vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21 ska genomföras. En kartläggning och fördjupande studier ska göras gällande gifthalter i kommunens vattendrag. Verksamheten finansieras till 49 procent med intäkter. Större delen av intäkterna utgörs av avgifter inom tillsyn och kontroll. Dessa avgifter har i budgeten räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet, vilket för 2017 är 2,7 procent. I budgeten ingår en lönekostnadsökning på tre procent jämfört med 2016. Denna ökning är en halv procentenhet högre än den lönekostnadskompensation som anges i kommunfullmäktiges budget. Bakgrunden till den högre procentsatsen är att miljöförvaltningen i dagsläget inte når upp till stadens lönepolitiska målbild. Nettokostnaderna för ledning och stöd fördelas ut på kärnverksamheten och nämnden i form av en overheadkostnad. Se även kapitel 7 på sidan 16. 7
3 Grunduppdraget 3.1 Revision (tillsyn, kontroll och diplomering) I detta verktyg ingår framförallt livsmedelskontroll, miljötillsyn samt miljödiplomering. Vi besöker och kontrollerar olika typer av verksamheter, vi tar prover, granskar rapporter och anmälningar, och genomför revidering av systematik och ledningssystem. Arbetet resulterar i bedömningar och beslut, som i sin tur resulterar i förelägganden, förbud, tillstånd, certifikat och intyg. Livsmedelskontroll ska bedrivas enligt livsmedelslagstiftningen och miljötillsyn ska bedrivas enligt miljöbalken och annan lagstiftning som kopplar till miljö och hälsa. Detta betyder att miljö- och klimatnämnden har ansvar för att kontrollera om alla verksamheter, som lyder under nämndens ansvar lever upp till de krav som lagstiftningen ställer. Nämndens uppgift är också att se till att de verksamheter som inte lever upp till lagstiftningens krav rättar till bristerna och inför ett arbetssätt som gör att problemet inte uppstår igen. För fler detaljer, se förvaltningens behovsutredning. Vi kommer att lämna in en tillsynsplan, som mer detaljerat beskriver vad vi ska göra under 2017 efter den avdelningsgemensamma planeringen är genomförd. Tillsynsplanen ska fastställas i decembernämnden. Diplomeringen bedrivs enligt Svensk Miljöbas standard. Verksamheten är primärt inriktad mot kommunens verksamheter och evenemang, och i finansieras av respektive verksamhetsutövare. Den revisionsverksamhet vi bedriver följer vi upp regelbundet i samband med U1, U2, U3 samt årsrapporten. Då utvärderar vi om verksamheten löper enligt plan och når uppsatta mål. Vi analyserar också utfallet för att kontinuerligt förbättra verksamheten utifrån effektivitet och nytta. 3.2 Strategiska program och handlingsplaner Inom ramen för detta verktyg tar miljöförvaltningen tillsammans med andra förvaltningar och bolag fram och reviderar mål, strategiska program, handlingsplaner, åtgärdsförslag samt indikatorer och nyckeltal. Arbetet syftar till att påverka Göteborgs stads förvaltningar och bolag att genomföra aktiviteter som syftar till att minska den negativa påverkan på miljön, och när så är relevant, restaurera miljö som skadats. Arbetet syftar också till att påverka och inspirera andra kommuner i Sverige, regeringen och riksdagen samt andra länder inom EU och globalt att arbeta för minskad miljöpåverkan. Arbetet ska resultera i politiska beslut genom lagstiftning, samt styrande och stödjande dokument. Huvuddelen av uppdragen för 2017 inom ramen för detta verktyg beskrivs i kapitel 5. 3.3 Analys, övervakning och uppföljning Detta verktyg används för att samla in, lagra, sammanställa, bearbeta och analysera data. Insamlandet kan vara provtagning och andra typer av studier i miljön och hos verksamheter. Det kan också vara litteraturstudier och nyttjande av data i olika typer av databaser. Arbetet ska resultera i underlag som hjälper övrig verksamhet på förvaltningen att bättre kunna prioritera och förändra hur och när vi använder de verktyg vi har till förfogande för att öka effekten av vårt arbete. Arbetet kan också resultera i politiska beslut genom lagstiftning, samt styrande och stödjande dokument. 8
Förvaltningens planerade miljöövervakning för 2017 finns presenterat i bilaga 1 (Miljöövervakningsplan 2017). Uppföljning med avseende på måluppfyllelse av de tolv lokala miljömålen kommer att genomföras. 3.4 Driva och samordna Miljöförvaltningen har i uppdrag att driva och samordna arbetet inom våra ansvarsområden. Exempel på sådan samverkan är arbetet med det klimatstrategiska programmet, implementation av naturvårdsstrategiskt program, kemikalierådet och miljösamverkan. Arbetet syftar till ömsesidig kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att flytta fram positionerna och skapa handlingskraft. Huvuddelen av uppdragen för 2017 inom ramen för detta verktyg beskrivs i kapitel 5. 3.5 Miljöförvaltningen är en expertmyndighet som ständigt utvecklas för att följa kunskapsfronten och tillsammans med akademin ta fram ny kunskap. Kommunikationskanaler för att tillgängliggöra ny kunskap, vår kompetens och de data som vi producerar är till exempel media, seminarier, utbildningar, muntlig information, webben, appar och rapporter. Arbetet syftar till tillgängliggöra vår expertkunskap för att staden ska kunna flytta fram positionerna och för att skapa handlingskraft. Huvuddelen av uppdragen för 2017 inom ramen för detta verktyg beskrivs i kapitel 5. 9
4 Nämndens mål 4.1 Styrning och ledning Effektivitet, kvalitet och professionellt bemötande Miljöförvaltningens organisation präglas av effektivitet, kvalitet och ett professionellt bemötande där fokus ligger på att underlätta för medborgarna att göra rätt. Effektiviseringarna ska överstiga de 0,5 procent som finns i effektiviseringskravet så att resurser frigörs till nya satsningar. Attraktiv arbetsgivare Miljöförvaltningen vara en attraktiv arbetsgivare där de anställda trivs och känner att de utvecklas. Den strukturella diskrimineringen ska upphöra Miljöförvaltningen alltid arbeta för att den strukturella könsdiskrimineringen upphör i staden. I alla processer ska jämställdhetsperspektiv vara en del av det vardagliga arbetet och uppdraget. Personalstyrkan på miljöförvaltningen spegla befolkningen med avseende på kön och etnisk bakgrund. Arbeta för gemensamma målbilder Miljöförvaltningen arbeta för att gemensamma målbilder ska förtydligas och tas fram i tidigt skede. Detta för att skapa samsyn och samstämmighet i tidigt skede så att parallella processer följs åt och stuprör och ineffektivitet undviks. 4.2 Politiska mål och uppdrag Ett av de övergripande målen i miljö och klimatnämnden inriktningsdokument tar alla fem verktygen i anspråk. Detta är: Stadens 12 miljömål ska uppnås. Ett annat mål har primärt bäring på myndighetsutövningen inom tillsyn och kontroll och handlar om hur verksamhetsutövarna upplever miljöförvaltningens arbete i samband med myndighetsutövningen: Arbetet med NKI målvärde 70 prioriteras. Nämndens samtliga uppdrag till förvaltningen specificeras i kap 5. 10
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp 2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare. Processägare: Miljö- och klimatnämnden Fossilfri stad En utredning vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21 ska genomföras. Utredningen ska tydliggöra vilka möjliga åtgärder som ligger inom kommunens rådighet och bland annat omfatta en kartläggning av vilka produkter som ger mest klimatnytta att byta ut till fossilfritt, samt hur stadens fordonsflotta ska kunna bli fossilfri. Skrota skräpet inklusive "TaGe" som interna tjänster för stadens verksamheter ska permanentas. Miljöförvaltningen kommer under 2017 stötta Kretslopp och Vatten i deras processägarskap för detta uppdrag. En kartläggning och fördjupande studier ska göras gällande gifthalter i kommunens vattendrag. Det långsiktiga syftet med detta uppdrag är att uppnå målet om en god vattenstatus i kommunens ytvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Studien ska innehålla kartläggning av befintlig kunskap kring förekomst av miljöfarliga ämnen i ytvatten och sediment. Fokus kommer att ligga på de ämnen som finns på ramdirektivets lista över prioriterade ämnen (bilaga I till direktivet 2013/39/EU). Studien kommer också innehålla kartläggning av de mest betydande källorna till dessa ämnen i den aktuella miljön. I tillfällen där befintlig kunskap är svag kring såväl förekomst av miljöförliga ämnen som dominerande källor bör studien föreslå vilka mätningar som bör göras. Baserat på kunskap kring förekomst samt dominerande källor kan åtgärder för att hantera problemet identifieras. Det senare ryms dock inte inom ramen för detta uppdrag. 11
5 Nämndens uppdrag Uppdrag Miljöförvaltningen ska bidra i arbetet med Giftfri förskola Beskrivning av uppdrag - Tillsyn av förskolor - Miljödiplomering Strategiska program och handlingsplaner: - Revidering av kemikalieplanen Analys övervakning och uppföljning: - Uppföljning av miljömålet "Giftfri miljö" Driva och samordna: - Arbete inom ramen för kemikalierådet - Fortsätta driva nätverk för utvecklingsledare miljö : - Genom samarbete med Upphandlingsnämnden och stadsdelarna Fler skolor och förskolor ska miljödiplomeras - Miljödiplomering Driva och samordna: - Fortsätta driva nätverk för utvecklingsledare miljö Arbete mot buller - Tillsyn Strategiska handlingsplaner och program: - Revidering av åtgärdsprogram mot buller Analys övervakning och uppföljning: - Bullerövervakning och kartläggning - Uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö, samt stadens åtgärdsarbete Driva och samordna: - Samordning av åtgärdsarbete mot buller i staden : - Remissvar inom planarbetet Förhindra och avslöja miljöbrott - Tillsyn Driva och samordna: Samverkan med myndigheter och andra aktörer Miljöprogrammet, klimatstrategiska programmet, kemikalieplanen och åtgärdsprogram för buller ska genomföras Arbeta för att miljö- och klimatfrågorna hamnar högt upp på agendan kring stadens strategiska arbete med trafik Samtliga fem verktyg: - Arbete enligt beslutade planer och program - Tillsyn infrastrukturprojekt och systemtillsyn på andra myndigheter och förvaltningar Strategiska program och handlingsplaner: - Framtagande av Åtgärdsprogram för luft Analys, övervakning och uppföljning: - Luftövervakning samt arbete med partikelbekämpning Driva och samordna: - Klimatstrategiska programmet 12
Uppdrag Arbeta för att miljö- och klimatfrågorna hamnar högt upp på agendan så att staden kan anpassas till ett förändrat klimat Beskrivning av uppdrag - Deltagande i expertgrupper kring Västlänken - Remissvar inom planarbetet - Tillsyn och kontroll Strategiska program och handlingsplaner: - Inkludera utmaningar kring förändrat klimat Analys, övervakning och uppföljning: - Inkludera förändrat klimat i analysarbetet : Inkludera utmaningar kring förändrat klimat i planarbetet Arbetet med program för giftfri miljö ska prioriteras Lokal livsmedelsstrategi ska tas fram Nudging ska utredas som en möjlig metod i stadens strategiska miljöarbete En kartläggning och fördjupande studier ska göras gällande gifthalter i kommunens vattendrag En utredning av vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5- gradersmålet från FN:s konferens COP21 ska genomföras. Vara behjälplig i uppdraget att ta fram ett klimatprotokoll Vara drivande i arbetet med föroreningar i dagvatten Strategiska program och handlingsplaner: - Framtagande av program Strategiska program och handlingsplaner: - Framtagande av program Analys, övervakning och uppföljning: - Utred Analys övervakning och uppföljning: - Utred Analys övervakning och uppföljning: - Utred. Utredningen ska tydliggöra vilka möjliga åtgärder som ligger inom kommunens rådighet och bland annat omfatta en kartläggning av vilka produkter som ger störst klimatnytta att byta ut till fossilfritt. - Tillsyn : - Remissvar inom planarbetet Rekreationsområden ska vara tillgängliga för alla stadens invånare oavsett socioekonomisk tillhörighet Vara delaktig i arbetet med jubileumssatsningen som i år har temat grön och skön stad Vara behjälplig med sin expertis kring arbetet med målet det hållbara resandet ska öka Vara behjälplig i arbetet med och tydliggöra effekten av hemester för göteborgarna Bistå i arbetet med att minska miljöpåverkan från konstgräsmattor Grönytefaktorerna ska : - Remissvar inom planarbetet - Tillsyn : - Remissvar inom planarbetet : 13
Uppdrag beaktas Stödja miljöarbetet genom odling som pedagogik på stadens skolor Vara behjälplig i arbetet med programframtagningen (Jämlikt Göteborg) och bevaka miljö- och klimatarbetet utifrån ett hela staden perspektiv Arbeta med att tydliggöra effekterna av hållbara evenemang och vara behjälplig i arbetet med stadens olika eventbolag Bistå Upphandlingsnämnden med expertis inom miljö- och klimatområdet Samarbete och samtal med näringslivet Beskrivning av uppdrag - Remissvar inom planarbetet Driva och samordna - Miljödiplomering Analys övervakning och uppföljning: - Utred - Tillsyn och kontroll - Miljödiplomering Arbetet med NKI målvärde 70 ska prioriteras. Målet har primärt bäring på myndighetsutövningen inom tillsyn och kontroll och handlar om hur verksamhetsutövarna upplever miljöförvaltningens arbete i samband med myndighetsutövningen: Miljö och klimatnämnden får i ansvar att fördela stadens miljöstimulansmedel 14
6 Förvaltningens strategiska handlingsplaner Miljöförvaltningen har identifierat tre strategiska mål som ska nås senast 2025. Dessa är: 1. Verksamhet i världsklass 2. Förebild och föregångare i världen för strategiskt hälso- och miljöarbete 3. Stadens bästa arbetsplats Miljöförvaltningen har också tagit fram tolv strategiska handlingsplaner som ska fungera som hjälp på vägen att nå de strategiska målen. Dessa är: utveckla och implementera effektiva och systematiska arbetssätt som leder till nytta utveckla metodik för att följa upp nyttan med och effekterna av vårt arbete säkerställa att resultat och erfarenheter från verksamheten kommer till användning för att uppnå nytta säkerställa att grundorsaksanalys, konsekvensanalys och helhetssyn genomsyrar vårt arbete utveckla framgångsrika samarbeten utvärdera och kommunicera stadens miljöarbete utveckla framgångsrika samarbeten tillgängliggöra information som öppna data skapa en jämlik och jämställd arbetsplats utveckla ett kontinuerligt, riskbaserat och effektivt arbetsmiljöarbete säkerställa konkurrenskraftiga löner säkerställa rätt kompetens och skapa karrär- och utvecklingsmöjligheter 15
7 Resursfördelning Resultaträkning Tkr Budget 2017 Budget 2016 Utfall 2015 Intäkter 56 453 67 912 57 770 Lönekostnader -90 884-90 713-81 102 Övriga kostnader -24 969-30 949-28 647 Kommunbidrag 59 400 53 750 52 500 Finansnetto 0 0 3 Kostnader miljöstimulansmedel -17 500 - - Kommunbidrag miljöstimulansmedel 17 500 - - Resultat 0 0 524 I intäkterna och kostnaderna i budget 2016 ingår miljöstimulansmedel med 9,5 miljoner kronor samt administrationen av GR:s luftvårdsprogram och KIMO med 1,6 miljoner kronor. Detta försvårar jämförelsen mellan 2017 och 2016. Intäkter och kostnader per verksamhetsområde Tkr Intäkter Övriga kostnader Overhead Resultat Nämnden 0-403 -160-429 992 0 Lönekostnader Kommunbidrag Livsmedelskontroll 23 108-18 508-738 -7 078 3 216 0 Miljötillsyn 26 177-25 260-783 -18 875 18 741 0 Stadsmiljö 7 000-21 248-5 688-16 515 36 451 0 Totalt 56 285-65 419-7 369-42 897 59 400 0 Ledning och stöd = OH 168-25 465-17 600 42 897 0 0 Miljöstimulans - - -17 500-17 500 0 56 453-90 884-42 469 0 76 900 0 16