Årsredovisning för Skyrups Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2012
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Noter... 6 Bokslutsbilaga - Resultaträkning för respektive verksamhetsgren... 8
Skyrups Samfällighetsförening Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 344 025 258 683 Statliga bidrag 20 209 21 936 Kommunala bidrag 19 556 19 104 Öresutjämning 1 0 Övriga ersättningar och intäkter 1 1 052 0 Försäkringsersättningar 0 2 621 S:a Rörelseintäkter 384 843 302 345 Rörelsens kostnader El 56 510 64 739 Slaghackning 26 406 33 500 Vinterväghållning 41 202 77 331 Grusslitlager 0 32 205 Reparations- och beläggningskostnader 0 806 763 Övrigt vägunderhåll 2 4 725 11 875 Kostnader för belysning exkl. el 0 31 978 Dagvatten 0 45 624 Övriga anläggningskostnader 0 30 745 Fastighetsskötsel och förvaltning 0 173 Programvaror 0 2 861 Förbrukningsinventarier 8 287 0 Kontorsmaterial 3 654 2 622 Datakommunikation 0 240 Porto 2 894 2 979 Övriga kostnader 3 13 279 2 563 Styrelsearvoden 4 20 000 16 400 IT-tjänster 5 491 2 250 Konsultarvoden 5 72 747 0 Bankkostnader 822 796 Gåvor 6 369 994 Löner 0 13 244 Bilersättningar 0 1 289 Arbetsgivaravgifter 7 2 481 8 034 S:a Rörelsekostnader 258 867 1 189 206 Rörelseresultat 125 976-886 862 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 409 9 935 Resultat efter finansiella poster 126 385-876 927 ÅRETS RESULTAT 8 126 385-876 927 Årsredovisning 2012 Sida 4
Skyrups Samfällighetsförening Balansräkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar - Obetalda medlemsavgifter 9 14 207 4 175 Fordran på etapp 6 - Underskott av eget kapital 2011 132 175 132 175 Fordran på etapp 5 - Gatubelysning 2010 27 328 24 475 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 2 250 0 Övriga kortfristiga fordringar 11 1 052 750 S:a Kortfristiga fordringar 177 012 161 575 Kassa och bank Bankmedel 202 309 87 918 S:a Kassa och bank 202 309 87 918 S:a Omsättningstillgångar 379 322 249 493 S:a TILLGÅNGAR 379 322 249 493 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Årets res. Eget kapital: Fond 2-5 83 148 27 121 56 027 Eget kapital: Fond 6 42 572 42 572 0 Eget kapital: Grönområdesfond 200 527 56 692 143 835 S:a Eget kapital 326 247 126 385 199 862 Kortfristiga skulder Förskott/felinbetalningar från medlemmar 12 3 287 1 360 Leverantörsskulder 13 27 697 22 212 Skuld till medlemmar etapp 5 - Gatubelysning 2010 4 229 0 Avräkning sociala avgifter 14 6 497 12 205 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 11 365 13 854 S:a Kortfristiga skulder 53 075 49 631 S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER 379 322 249 493 Årsredovisning 2012 Sida 5
Skyrups Samfällighetsförening Noter Not 1 - Övriga ersättningar och intäkter Ersättning från EON för kabelarbete på Hästskovägen 1 052 Not 2 - Övrigt vägunderhåll Sopning av vägar 4 725 Not 3 - Övriga kostnader Medlemsavgift REV 1 420 Kostnader för delägarförteckning 1 740 Årsstämma, lokalhyra & fika 2 760 Extra stämma 1, annonskostnad Norra Skåne 1 739 Extra stämma 1, lokalhyra & fika 785 Extra stämma 2, annonskostnad Norra Skåne 3 237 Extra stämma 2, lokalhyra 240 Kronofogden, utsökningsavgift 1 358 S:a 13 279 Not 4 - Styrelsearvoden Fasta styrelsearvoden för perioden 110416-120421 12 000 Mötesarvoden för perioden 110416-120421 4 400 Mötesarvoden för perioden 120726-121231 3 600 S:a 20 000 Not 5 - Konsultarvoden Syssloman Extern revision av räkenskaperna 2009-2011 Not 6 - Gåvor Avtackning, Ingrid Norton Toft & Bertil Andersson 25 188 47 559 S:a 72 747 369 Not 7 - Arbetsgivaravgifter Arbetgivaravgifter för 2012 Avstämning av tidigare års arbetsgivaravgifter 4 249-1 768 S:a 2 481 Årsredovisning 2012 Sida 6
Skyrups Samfällighetsförening Noter, forts. Not 8 - Årets resultat Resultat för verksamhetsgren Etapp 2-5 Resultat för verksamhetsgren Etapp 6 Resultat för verksamhetsgren Grönområden Årets resultat har balanserats i eget kapital. 27 121 42 572 56 692 S:a 126 385 Not 9 - Fordringar - Obetalda medlemsavgifter Obetalda medlemsavgifter 2012 - Etapp 2-5 Obetalda medlemsavgifter 2012 - Etapp 6 Obetalda medlemsavgifter 2011 - Etapp 6 Not 10 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Plexa Sweden, abonnemang på it-tjänster 2013 9 246 4 496 465 S:a 14 207 2 250 Not 11 - Övriga kortfristiga fordringar Fordran på EON för kabelarbete på Hästskovägen 1 052 Not 12 - Förskott/felinbetalningar från medlemmar Dubbelbetalning, medlem 23086 Dubbelbetalning, medlem 33185 Dubbelbetalning, medlem 23023 (2011) Not 13 - Leverantörsskulder Per Ingvar Carlsson, vinterväghållning december Bröderna Hall, vinterväghållning (grus) december Kronofogden, utsökningsavgift 1 079 1 248 960 S:a 3 287 23 575 2 764 1 358 S:a 27 697 Not 14 - Avräkning sociala avgifter Obetalda sociala avgifter för 2009 För mycket betalda sociala avgifter för 2010 För mycket betalda sociala avgifter för 2011 3 885-1 106-531 Sociala avgifter för 2012 4 249 S:a 6 497 Not 15 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Brittedal, elförbrukning november-december EON, eldistribution november-december 8 612 2 753 S:a 11 365 Årsredovisning 2012 Sida 7
Skyrups Samfällighetsförening Bokslutsbilaga Resultaträkning för respektive verksamhetsgren 2012 Belopp i kr Etapp 2-5 Etapp 6 Grönomr. Intäkter Medlemsavgifter 177 041 110 584 56 400 Statliga bidrag 13 219 6 990 0 Kommunala bidrag 13 506 6 050 0 Öresutjämning 0 0 0 Övriga ersättningar och intäkter 1 052 0 0 S:a Rörelseintäkter 204 819 123 624 56 400 Kostnader El 21 949 34 561 0 Slaghackning 19 197 7 209 0 Vinterväghållning 29 953 11 249 0 Övrigt vägunderhåll 2 835 1 890 0 Förbrukningsinventarier 6 602 1 685 0 Kontorsmaterial 2 912 742 0 Porto 2 306 588 0 Övriga kostnader 10 854 2 425 0 Styrelsearvoden 15 934 4 066 0 IT-tjänster 4 375 1 116 0 Konsultarvoden 57 958 14 789 0 Bankkostnader 670 153 0 Gåvor 294 75 0 Arbetsgivaravgifter 1 977 504 0 S:a Rörelsekostnader 177 815 81 052 0 Rörelseresultat 27 003 42 572 56 400 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 117 0 292 Resultat efter finansiella poster 27 121 42 572 56 692 ÅRETS RESULTAT 27 121 42 572 56 692 Årsredovisning 2012 Sida 8