Tekniska nämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 21.

KALLELSE Tekniska nämnden 2017-11-16 Tekniska nämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 21. Tid och plats torsdagen den 23 november 2017 kl. 14:00 i A-salen Om du inte kan närvara var vänlig och meddela tekniska förvaltningen så att ersättare kan kallas. Ring tel. 414 06 eller skicka e-post till christin.holmberg@vaxjo.se Christin Holmberg nämndsekreterare Ledamöter Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e v. ordf. Cheryl Jones Fur (MP), 2:e v. ordf. René Jaramillo (M) Björn Svensson (M) Claes Bromander (C) Åza Brennander (M) Jimmi Jonsson (L) Jon Malmqvist (KD) Anette Nerlie-Anderberg (S) Remi Jönsson (S) Martina Forsberg (S) Carina Rolfsson (S) Örjan Mossberg (V) Pontus Kindenäs (SD) Ersättare Ingemar Ljungcrantz (M) Svante Karlsson (S) Marcus Norlin (MP) Lars-Erik Carlsson (M) Setareh Najafidigehsara (M) Anders Haggren (C) Jolanta Nässert (M) Anders Franzén (C) Kaj-Mikael Petersson (KD) Valentina Iskandar (S) Arijeta Reci (S) Fitim Krasniqi (S) Nicklas Bernthsson (S) Monica Tengius (V) Per Nilimaa (SD) Tjänstepersoner Förvaltningschef Maria Sundell Isling Nämndsekr. Christin Holmberg Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg Avdelningschef, staben, Emma Delitz-Helin 1 (3)

KALLELSE Tekniska nämnden 2017-11-16 Förteckning över tekniska nämndens ärenden 23 november 2017 1. Justering av protokoll 2. Allmänhetens frågestund 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen 4. Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak 5. Medborgarförslag - Tillgänglighet i trafiken 6. Medborgarförslag om farthinder på väg till Åbo Idrottsplats som börjar vid Vildgåsvägen i Högstorp 7. Yttrande över medborgarförslag om anläggning av farthinder på vägsträcka från Vildgåsvägen mot Åbo idrottsplats 8. Yttrande över medborgarförslag om att sätta brevlådor på enbart en sida av vägen 9. Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Tingsrydsvägen sträckan Brände Udde och Ronnebyvägen 10. Behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018 11. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019 12. Projekt Ekeberg VA i gata 13. Projekt Sanering VA Grevaryd, Lammhult 14. Projekt nya VA-ledningar Nylanda Öjaby 15. Ekonomisk utfall och helårsprognos per oktober 2017 16. Internbudget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 2 (3)

KALLELSE Tekniska nämnden 2017-11-16 17. Representant till politisk styrgrupp för regional samverkan om renhållning 18. Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet 19. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november 2017 20. Redovisning av delegeringsbeslut - oktober 2017 21. Övrigt 3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 167 Dnr 2017-00336 Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för förslaget och beslutar att ge tekniska chefen att i samarbete med Länstrafiken Kronoberg arbeta vidare med frågan i det pågående projektet för digitala informationsenheter Bakgrund Medborgarförslag har inkommit angående önskemål om klockor på samtliga busshållplatser med hållplatskur. Medborgaren tror att klockor skulle hjälpa resenärer att få bättre uppfattning om hur länge det dröjer till nästa buss. Kommunfullmäktige har i 224/2017 överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 3 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. I samband med Stadsmiljöavtalet för kollektivtrafikåtgärder kommer en investering ske för realtidsskyltar på väl trafikerade hållplatser i Växjö stad. Realtidsskyltarna kommer förutom att visa realtid för busstrafikens samtliga linjer från den aktuella hållplatsen även visa trafikstörningsinformation. En lista över aktuella hållplatser har tagits fram i samarbete med Länstrafiken Kronoberg där fokus ligger på större hållplatser och ändhållplatser i linjenätet. Implementering och uppföljning Planerad start för montering av skyltarna är november 2017 och utförs av Länstrafiken Kronoberg. Projektet avslutas och följs upp december 2018. 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2017-10-17 224 Dnr 2017-00098 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om avlopp i Furuby överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om tillgänglighet i trafiken överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten på Evedalsvägen överlämnas till tekniska nämnden Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 168 Dnr 2017-00322 Medborgarförslag - Tillgänglighet i trafiken Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för förslaget och uppdrar åt tekniska chefen att genomföra tillgänglighetsanpassning i korsningen/cirkulationen Mörnersväg/Kungsvägen. Bakgrund Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att sänka trottoarkanterna vid övergångsställena i korsningen/cirkulationen Mörners väg/kungsvägen för ökad tillgänglighet med rullstol/permobil. Medborgaren önskar att ansvarig nämnd fattar beslut i ärendet. Kommunfullmäktige har i 224/2017 överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 3 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Förvaltningen stödjer medborgaren i uppfattningen om att trottoarkanterna i nämnda korsning är för höga för att uppfylla tillgänglighetsnormerna. I synnerhet gäller detta för trottoarkanten norr om cirkulationen på den östra sidan. Av denna anledning föreslås från förvaltningens sida att denna kantsten åtgärdas. 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2017-10-17 224 Dnr 2017-00098 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om avlopp i Furuby överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om tillgänglighet i trafiken överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten på Evedalsvägen överlämnas till tekniska nämnden Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 169 Dnr 2017-00256 Medborgarförslag om farthinder på väg till Åbo Idrottsplats som börjar vid Vildgåsvägen i Högstorp Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och bifaller förslaget om anläggande av farthinder och ger tekniska chefen i uppdrag att verkställa beslutet. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om farthinder på Åbovägen. Enligt förslagen är det höga hastigheter på sträckan mellan Vildgåsvägen och Åbo idrottsplats. Gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och vid mätning har högre hastigheter uppmätts. Med ökande antal idrottsföreningar som har aktiviteter där, så har man uppfattningen att även mängden trafik ökat. Det finns ingen gångbana eller stig bredvid vägen. Kommunfullmäktige har i 183/2017 överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 26 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Genom att anlägga farthinder som en chikan så minskar hastigheterna. Farthinder komma att implementeras på plats av driftenheten efter vårsopningen 2018. Under våren 2018, efter meddelande att arbetet är utfört, kommer en tillsyn att göras. 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2017-08-29 183 Dnr 2017-00098 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om begränsning av motorfordonstrafik på Västra Esplanaden överlämnas tekniska nämnden Medborgarförslag om flytt av laddstationer för elbilar överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om farthinder på väg till Åbo Idrottsplats överlämnas till tekniska nämnden Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 170 Dnr 2017-00257 Yttrande över medborgarförslag om anläggning av farthinder på vägsträcka från Vildgåsvägen mot Åbo idrottsplats Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om anläggande av farthinder på Åbovägen. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om farthinder på Åbovägen. Enligt förslagen är det höga hastigheter på sträckan mellan Vildgåsvägen och Åbo idrottsplats. Gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och vid mätning har högre hastigheter uppmätts. Med ökande antal idrottsföreningar som har aktiviteter där, så har man uppfattningen att även mängden trafik ökat. Det finns ingen gångbana eller stig bredvid vägen. Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 2 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Farthinder kommer att implementeras på plats av driftenheten efter vårsopningen 2018. Under våren 2018 efter meddelande att arbetet är utfört, kommer en tillsyn att göras. 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 171 Dnr 2017-00265 Yttrande över medborgarförslag om att sätta brevlådor på enbart en sida av vägen Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom medborgarförslaget om grön rutt för postlådor m.m. Tekniska nämnden vill samtidigt tydliggöra att ansvaret för att verkställa ett eventuellt beslut ligger inte på kommunen utan på Post Nord Bakgrund Medborgarförslag om att införa grön rutt, som innebär att postlådor placeras på en sida av gatan för att minska utsläpp och restid, har inkommit till tekniska förvaltningen från Paula Gårsjö. Med grön rutt menas att postlådor, och i vissa fall sopkärl, placeras på en sida av gatan så att brevbäraren endast behöver köra på ena sidan av gatan vid utlämning av post. Detta skulle leda till minskade restider, minskade utsläpp och förbättrad trafiksäkerhet. Denna åtgärd har fallit väl ut i de kommuner som testat detta, som Skellefteå och Piteå. Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 27 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Tekniska förvaltningen, trafikenheten, har varit i kontakt med Post Nords produktionsområdeschef i Växjö för att undersöka intresset för grön rutt. I dagsläget pågår det ett nationellt arbete för att genomföra grön rutt i fler kommuner och informationsfoldrar har tagits fram om vilka vinster grön rutt skulle leda till. Effekterna av grön rutt ger ökad trafiksäkerhet, tryggare boendemiljö, minskad miljöbelastning, minskat buller och bättre arbetsmiljö för brevbärare, sopåkare och tidningsutdelare. Tekniska nämnden ställer sig positiva till att genomföra denna policy i Växjö kommun. Det går i linje med att vara Europas grönaste stad och att verka för en hållbar kommun. 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 I första hand föreslår förändringen göras för brevlådor i Växjö tätort. Ansvaret för placering av postlådor och införandet av grön rutt vid postutlämning ligger hos Post Nord. 2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 172 Dnr 2017-00212 Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Tingsrydsvägen sträckan Brände Udde och Ronnebyvägen Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden avslår förslaget om avgränsad cykelväg, farthinder samt förbud mot genomfartstrafik på Tingsrydsvägen. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska chefen att utreda möjlighet till timglashållplats för buss på sträckan. Bakgrund Det har inkommit med skrivelse till tekniska förvaltningen, 31 maj 2017, gällande önskemål om farthinder, cykelväg samt genomfartsförbud på Tingsrydsvägen. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 27 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Den aktuella vägsträckan har i dag inte utrymme för en separerad gång och cykelväg och farthinder i form av gupp är inte aktuellt på sträckan då de mätningar som finns inte visar på högre medelhastighet än genomsnittet på våra 40-vägar. Tingsrydsvägen har även en tydlig funktion i vårt vägnät och det finns ingen anledning att förbjuda genomfartstrafik då kommunala gator i första hand ska vara tillgängliga för alla. Kommunen har sedan tidigare funderat kring möjligheten att vid den nuvarande busshållplatsen förbättra säkerheten genom anläggande av så kallad timglashållplats vilket innebär att trafiken får stanna när bussen står stilla. Åtgärden skulle även kunna bidra till att flödet blir lugnare på sträckan. 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 173 Dnr 2017-00352 Behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018 Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden antar ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning enligt bilagt förslag. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018 samt gäller tills vidare. Bakgrund Behandlingstaxan är den taxa som avser Häringetorps avfallsanläggning. Ett antal justeringar av taxan föreslås med bakgrund av att kostnaden för verksamhetens hantering av avfallsslagen har förändrats. Föreslagna ändringar i behandlingstaxa Häringetorp: 1. Taxa för mottagning av trä föreslås höjas från 150 kr/ton till 350 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Kostnaden för omhändertagande av trä har ökat i samband med upphandling som genomförts under året och det tillsammans med ökande mottagna mängder medför att vi har ett underskott i verksamheten jämfört med budget under 2017. 2. Taxa för mottagning av gips föreslås höjas från 900 kr/ton till 1305 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Under året har mottagaren av gips aviserat en höjning av mottagningsavgiften som härrör till deras ökade omkostnader (bl.a. transporter) för omhändertagande. 3. Taxa för mottagning av sten föreslås höjas från 0 kr/ton till 50 kr/ton. En taxa på sten föreslås införas för att begränsa inflödet då hanteringen på anläggningen är begränsande. 4. Taxa för mottagning av osorterat industriavfall föreslås höjas från 1283 kr/ton till 1540 kr/ton för att ytterligare uppmuntra avfallslämnare att sortera sitt avfall. 5. Taxa för hantering av osorterat avfall från privatpersoner föreslås utgå med anledning av att arbetssättet ändrats och fordon istället kan vägas på Häringetorp. 6. Taxa föreslås införas för hjälp med att skrapa loss material som fastnat i lastväxlarflak, komprimatorer och därtill liknande anordningar vid fastfrysning, för hårt komprimerat eller där materialet inte går att lossa av annan anledning debiteras med 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 425 kr/tillfälle. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med pallgafflar debiteras med samma belopp. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse 31 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Förslag till ny behandlingstaxa bifogas för Häringetorps avfallsanläggning 2018. 2 (2)

ÄRENDE Dnr TN 2017-00352 2017-10-31 Jessica Cedervall renhållningschef Tekniska nämnden Behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018 Förslag till beslut Tekniska nämnden antar ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning enligt bilagt förslag. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018 samt gäller tills vidare. Bakgrund Behandlingstaxan är den taxa som avser Häringetorps avfallsanläggning. Ett antal justeringar av taxan föreslås med bakgrund av att kostnaden för verksamhetens hantering av avfallsslagen har förändrats. Föreslagna ändringar i behandlingstaxa Häringetorp: Taxa för mottagning av trä föreslås höjas från 150 kr/ton till 350 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Kostnaden för omhändertagande av trä har ökat i samband med upphandling som genomförts under året och det tillsammans med ökande mottagna mängder medför att vi har ett underskott i verksamheten jämfört med budget under 2017. Taxa för mottagning av gips föreslås höjas från 900 kr/ton till 1305 kr/ton för att bättre motsvara verksamhetens kostnad. Under året har mottagaren av gips aviserat en höjning av mottagningsavgiften som härrör till deras ökade omkostnader (bl a transporter) för omhändertagande. Taxa för mottagning av sten föreslås höjas från 0 kr/ton till 50 kr/ton. En taxa på sten föreslås införas för att begränsa inflödet då hanteringen på anläggningen är begränsande. Taxa för mottagning av osorterat industriavfall föreslås höjas från 1283 kr/ton till 1540 kr/ton för att ytterligare uppmuntra avfallslämnare att sortera sitt avfall. Taxa för hantering av osorterat avfall från privatpersoner föreslås utgå med anledning av att arbetssättet ändrats och fordon istället kan vägas på Häringetorp. Taxa föreslås införas för hjälp med att skrapa loss material som fastnat i lastväxlarflak, komprimatorer och därtill liknande anordningar vid fastfrysning, för hårt komprimerat eller där materialet inte går att lossa av annan anledning debiteras med Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 www.vaxjo.se

ÄRENDE Dnr TN 2017-00352 2017-10-31 425 kr/tillfälle. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med pallgafflar debiteras med samma belopp. Bilaga: Förslag till ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018 Beslutet skickas till För åtgärd Renhållningschefen Maria Sundell Isling Förvaltningschef Jessica Cedervall Renhållningschef 2 (2)

Artikelnr och Avfallstyp BEHANDLINGSTAXA 2018 - VÄXJÖ KOMMUN Taxan gäller from 2018-01-01. I avgifterna ingår i tillämpliga fall lagstadgad deponiskatt om 500 kr/ton, samt ev förbränningsskatt. Om resp skatt förändras justeras avgifterna med motsvarande belopp. Lagstadgad moms tillkommer på dessa priser. Avgift kr/ton Omfattar t ex Avsedd behandling Anläggning 1. Hushållsavfall 700 Konventionellt hushållsavfall för förbränning. Gäller även för tillfälliga arrangemang. Förbränning Häringetorp (omlastning) 2. Hushållsavfall innehållande matavfall 900 Hushållsavfall från kunder som erbjudits men valt att ej sortera matavfall Förbränning Häringetorp (omlastning) 200. Osorterat avfall 300. Avfall till deponi 201. Brännbart avfall 1540 Blandat handels-, kontors-, industri-, bygg-, rivnings- och parkavfall. Får innehålla återvinningsbart material - dock inte gummiavfall 965 Resterande avfall efter utsortering av återvinningsbart ur handels-, kontors-, industri-, bygg- och parkavfall samt manuellt plockat rivningsavfall Innehåller inget återvinningsbart material. Max 10% brännbart Utsorterat Brännbart industri-, bygg- och 800 rivnings-avfall. 250. Träavfall 350 Källsorterat träavfall, förutom tryckimpregnerat trä Sorteras till förbränning /återvinning /deponi Deponering Förbränning Flisning och Förbränning Häringetorp Häringetorp Häringetorp (omlastning) Häringetorp (omlastning) 252. Tryckimpregnerat trä 1000 Utsorterat tryckimpregnerat trä Förbränning Häringetorp (omlastning) 354. Tyngre massor 550 Rena massor tex större betongblock/ eller sten, jord, morän m m Deponering eller Häringetorp upplagsdrift 351. Rena körbara massor 365 Sorterade massor i en fraktion tex tegelpannor Deponering eller upplagsdrift Häringetorp 353. Massor till sluttäckning 200 Massor lämpliga för sluttäckning enligt särskild kravspecifikation. Massor skall godkännas av renhållningsavdelningen före leverans. Upplag för sluttäckning Häringetorp

Artikelnr och Avgift Omfattar t ex Avsedd Anläggning Avfallstyp kr/ton behandling 204. Rens från reningsverk 1090 Avvattnat gallerrens från reningsverk Förbränning Häringetorp (omlastning) 501. Flytande avfall 415 Endast från dagvattenbrunnar Avvattning Häringetorp 301. Aska 965 Aska från förbränningsanläggningar Deponering Häringetorp 305. Asbesthaltigt 750 Olika former av asbestavfall Deponering Häringetorp avfall 350. Oljeskadade 400 Oljeskadade massor från saneringsarbeten Specialbehandling, Häringetorp massor för behandling 15. Gödsel 375 Stallgödsel Kompostering Häringetorp 150. Trädgårdsavfall 200 Trädgårdsavfall. Får ej innehålla sten eller andra föroreningar tex plast Kompostering Häringetorp 352. Betong 200 Betong med/tan armering Krossning återvinning /upplagsdrift Häringetorp 255. Stubbar/grövre stammar 650 Från parker m m Flisning och kompostering/ förbränning Häringetorp omlastning 500. Gipsrest 1305 Förorenad gips Deponering Häringetorp 57. Farligt avfall (ej Lägst 1000 Avfall efter överenskommelse Deponering Häringetorp tryckimp) 503. Däck 50 kr/styck Däck med/utan fälg Återvinning Häringetorp 356. Större sten 50 Större stenar Krossning och Häringetorp upplagsdrift Övrigt avfall Efter överenskommelse Annat avfall som inte kan härledas till övriga avfallstyper förtecknade i behandlingstaxan. Deponering eller annan behandling Efter särskild överenskommelse Särskilda prisöverenskommelser: För kunder med över 100 ton avfall per år för viss avfallstyp och som väger avfall med våg kort kan särskild pris- och leveransöverenskommelse tecknas. Osorterat avfall från privatpersoner: För osorterat avfall levererat med släpkärra eller motsvarande uttages avgift om 640 kr per lass, för personbil eller motsvarande uttages avgift om 320 kr per lass. Avfallet får inte innehålla farligt avfall, elavfall eller asbest. Felsorteringsavgifter: För felsorterat avfall utgår utöver behandlingsavgift en felsorteringsavgift om 5000:- per tillfälle om avlämnat avfall innehåller farligt avfall, om felsorterat avfall ej innehåller farligt avfall utgår felsorteringsavgift om 1500:- per tillfälle. Faktureringsvillkor: Vid enstaka fakturering av avfall under 1000 kr per tillfälle utgår faktureringsavgift om 150 kr per faktura. Faktura till företag medges efter kreditkontroll. Om företag vid upprepade tillfällen brister i betalning av faktura, sker mottagning av avfall endast efter betalning med betalkort. Maskinhjälp: Hjälp med att skrapa loss material som fastnat i lastväxlarflak, komprimatorer och där till liknande anordningar vid fastfrysning, för hårt komprimerat eller där materialet inte går att lossa av annan anledning debiteras med 425 kr/tillfälle. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med pallgafflar debiteras med samma belopp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 176 Dnr 2017-00033 Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Bakgrund Fem av tekniska nämndens balansräkningsenheter (skattefinansierat, VA, renhållning, biogas och teknisk produktion) har sin egen ram för kapitalskostnadskonsekvenser som grund för nämndens löpande beslut om enskilda projekt under programtiden. Beslutsunderlag Reviderade listor för huvudprojekt inom renhållning, VA och skattefinansierad verksamhet bifogas informationsärendet. 1 (1)

Slutredovisning skattefinansierade verksamheter Projekt: Linnéparkens temalekplats Huvudprojekt: 8261 Projektnummer: 82501 Diarienummer: 2017-00049 Budget Utgifter: 3 800 000:- Inkomster: 0:- Netto: 3 800 000:- Utfall Utgifter: 4 584 000:- Inkomster: 0:- Netto: 4 584 000:- Diff mot budget netto: 784 000:- Komponentindelningen har setts över och vid behov åtgärdats samt kommunicerats till avdelningsekonom Bakgrund I samband med flytten av scenen i Linnéparken började planerna på en ny lekplats i Linnéparken. Att göra en temalekplats med inspiration av Linné kändes helt naturligt både till platsens historia och gestaltning. Utförande Då lekplatsens utformning krävde specialtillverkning av lekredskap så krävdes ett tajt samarbete mellan konsulten, tillverkarna och entreprenören. Platsen har krävt en del extra tanke och utformning för att inte skada de träd som skall bevaras i området vilket har krävt en del extra arbete i utförandeskedet. Utförandet blev lite forcerat då projektet skulle färdigställas och invigas i samband med nationaldagen samtidigt som det var många frågor att lösa på plats då projektet i sig var väldigt unikt både för oss som beställare och entreprenör. Leveransmål Ny lekplats, omgärdad av klippta häckar, centralt placerad intill befintliga gång och cykelbanor Kostnadsredovisning Kostnadsredovisningen har noggrant gåtts igenom med entreprenören i efterhand för att specificera de olika kostnadsställen som funnits i projektet. 1 (2)

Monstrum som levererade lekutrustningen kom ganska sent in i projektet och krävde att de skulle montera utrustningen för att garantin skulle gälla samtidigt som det var brister i deras information om grundläggningen vilket totalt innebar en fördyring på ca 150 000:-. Elarbetena var betydligt mer omfattande framför allt gällande monteringen än vad vi kalkylerat med vilket innebar en fördyrning på ca 300 000:- Cortenstålet samt ljuskronor och blomsterknopp blev betydligt dyrare än kalkylerat och landade på ca 300 000:- över budget. Flytt och omläggning av kablar var inte med i kalkylen vilket landade på ca 50 000:-. Växjö 2017-11-13 Moa Hansson Broman Projektledare Malin Engström Beställare 2 (2)

TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget 2017-2019; renhållning TN 20170831 HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8700 NY ÅVC 33 000 2 351 NY EFFEKTIV OCH MODERN ÅVC ANPASSAT FÖR DAGEN OCH FRAMTIDENS BEHOV Återvinningcentral Norremark (PD) 1 650 0 Ej beslutat 31 350 2 351 8701 ÅBB 14 250 788 NY ÅTERBRUKSBY FÖR ATT MINSKA AVFALL OCH ÖKA ÅTERBRUK SAMT ATT BIDRA TILL KOMMUNENS MÅL AVSEENDE MILJÖ OCH AVFALLSPLAN Ej beslutat 14 250 788 8702 FNI 47 050 3 315 FASTIGHETNÄRA INSAMLING Ej beslutat 47 050 3 315 8703 UPPRUSTNING HÄRINGETORPS AVFALLANLÄGGNING 6 700 783 UPPRUSTNING AV HÄRINGETORP Kameraövervakningssystem brand 200 25 Bomsystem 300 38 Lakvatteninsamling upplagringsytor Häringetorp (PD) 400 10 Ej beslutat 5 800 711 8704 UPPRUSTNING AV ÅVC:er 3 570 317 UPPRUSTNING AV BEFINTLIGA ÅTERVINNINGSCENTRALER Lakvattendamm Norremark 2 500 192 Utbyte containers Norremark 250 31 Betonglego Norremark 370 46 Ej beslutat 450 47 8705 FORDON, MASKINER OCH INVENTARIER 10 595 1 463 376 FORDON, MASKINER OCH INVENTARIER EDP RH 925 116 376 Ej beslutat 9 670 1 347 8706 KÄRL 2017-2019 2 510 314 KÄRL 2017-2019 Kärl 2 510 314 PD=Projektdirektiv 1(2)

HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad Totalsumma 117 675 9 331 376 PD=Projektdirektiv 2(2)

TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget 2017-2019; vatten- och avloppshantering TN 171123 HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8600 VA-PLAN 6 000 235 28 VA-UTBYGGNAD I BEFINTLIG RANDBEBYGGELSE TILL BEF VERKSAMHETSOMRÅDE ELLER NYA SOLITÄRA VERKSAMHETSOMRÅDE ANLÄGGNINGSAVG TÄCKER EJ FULLT UT Utbyggnad av VA i Norra Öjaby 750 28 8 För beslut TN17?? Dädesjö utökat Vo 2 200 83 10 För beslut TN17?? Furuby utökat Vo 2 790 105 10 Ej beslutat 260 20 8601 EXPLOATERING 12 000 375 10 VA-UTBYGGNAD I EXPLOATERINGSOMRÅDEN DÄR ANLÄGGNINGSAVG TÄCKER UTBYGGNADSKOSTNAD UTBYGGNAD AV LEDNINGAR SOM EJ KAN FINANSIERAS I EXPLOATERING MEN SOM KRÄVS FÖR ATT EXPLOATERING SKALL KUNNA SKE N:a Järnvägsgatan, omläggn ledn 2 700 101 5 N:a Stationsomr, omläggn dgvldn 3 800 143 5 Telestadshöjden (PD) 2 000 Ej beslutat 3 500 131 8602 TILLVÄXTLEDNINGAR 8 500 313 61 LEDNINGAR OCH SERVISER INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN VID FÖRTÄTNINGAR ETC Serviser, mindre huvudledn samt anläggnavgifter 1 500 56 9 Serviser, Torsås 1:21 mfl samt Ingelstad 460 17 2 Bergaåsen skyddsrör 0 0 Pinnmovägen (PD) 150 För beslut TN1711 Ekeberg industriområde -13 000-488 50 Ej beslutat 19 390 727 8603 FÖRNYELSE BEF LEDNINGAR 90 000 3 367 16 UTBYTE OCH RENOVERING AV BEFINTLIGA LEDNINGAR Gökvägen 2 400 90 1 Högstorpsvägen 5 200 195 Betongbrunnar 500 24 Serviser o mindre ledningssträckor 1 980 74 Självfallsledningar 2 000 96 PD=Projektdirektiv 1(4)

HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8603 FÖRNYELSE BEF LEDNINGAR Kulladalsgatan 4 500 169 5 Sandsbro, ny dricksvattenledning 2 300 86 Masugnsvägen (PD) 500 Vinterstavägen (PD) 200 Furumovägen mfl Sandsbro (PD) 200 För beslut TN1711 Grevaryd, Lammhult sanering 2 050 77 10 Ej beslutat 68 170 2 556 8604 DAGVATTENÅTGÄRDER 22 000 1 584 0 DAGVATTENRENING, FÖRDRÖJNINGSÅTGÄRDER OCH AVLEDNINGSÅTGÄRDER ETC Strandbjörket, Lagunerna dgv anläggn 1 950 73 0 Västra Mark indomr utjämnmag (PD) 250 Ej beslutat 19 800 1 511 8605 SJÖRENING 8 000 867 VA:S DEL I VÄXJÖSJÖARNAS RENING ENLIGT BUDGET 2017 Ej beslutat 8 000 867 8606 UTRUSTNING VATTENPRODUKTION 4 500 343 KOMPLETTERING OCH BYTE AV UTRUSTNING I VATTENVERK Ej beslutat 4 500 343 8607 BRAÅS/ROTTNE FRAMTIDA VATTENFÖRSÖRJN 43 000 3 282 ÅTGÄRDER FÖR NY VATTENFÖRSÖRJNING AV BRAÅS/ROTTNE TILLKOMMER EFTER PERIODEN Ej beslutat 43 000 3 282 8608 NY VATTENFÖRSÖRJNING ÅBY 13 000 782 113 OMBYGGNAD AV VATTENVERK TILL TRYCKSTEGRINGSSTATION Åby; ledning 6 030 226 113 Åby; ombyggnad 1 590 146 Ej beslutat 5 380 411 8609 KAPACITETSHÖJNING BERGAÅSEN 9 000 687 PÅ SIKT BEHÖVER NUVARANDE KAPACITET ÖKAS PGA VÄXANDE ANTAL OM FÖRSÖRJS FRÅN BERGAÅSEN Ej beslutat 9 000 687 8610 LEVERANSSÄKERHET DRICKSVATTEN 17 000 1 298 PD=Projektdirektiv 2(4)

HuvudprojektNamn 8610 LEVERANSSÄKERHET DRICKSVATTEN Beskrivning/ProjektNamn FÖR ATT SUCCESSIVT HÖJA LEVERANSSÄKERHETEN AV DRICKSVATTEN BEHÖVS VATTENSKYDD OCH RESERVMÖJLIGHETER FÖRBÄTTRAS Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad Ej beslutat 17 000 1 298 8611 UTRUSTNING AVLOPPSRENING/PUMPSTATIONER 23 000 1 755 FÖRNYELSE OCH FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER I AVLOPPSVERK OCH PUMPSTSTIONER Ej beslutat 23 000 1 755 8612 FÖRHÖJD DRIFTSÄKERHET 5 000 548 100 GENOM INSTALLATION AV DEN TERMISKA HYDROLYSEN FINNS BEHOV AV KONTINUERLIG ÅNGPRODUKTION EFTER NÅGRA ÅRS DRIGFT KRÄVS STÖRRE ÖVERSYN AV PANNAN EN KOMBINERAD RESERVMÖJLIGHET FÖR ÅNGPANNA OCH HETVATTENPANNAN FÖR GASRENINGEN HÖJER LEVERANSÄKERHETEN Sundet reservpanna 4 030 474 100 Ej beslutat 970 74 8613 TILLVÄXTPUMPSTATIONER 12 000 916 TILLKOMMANDE PUMPSTATIONER I BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FÖRTÄTNING OCH BORTLEDANDE AV ÖKANDE AVLOPPSMÄNGDER I BEFINTLIGT SYSTEM Ej beslutat 12 000 916 8614 AVLOPPSRENING PROCESSUTVECKLING 30 000 2 198 1 390 FÖRBÄTTRINGAR AV PROCESSER I AVLOPPSVATTENRENING FÖR ATT KLARA ÖKAD BELASTNING OCH MODERNISERA RENINGSPROCESSER Sundet ny slamavvattning 9 702 682 1 390 Sundet, Hybas Linje 5 1 500 120 Braås avr (PD) 500 Ej beslutat 18 298 1 397 8615 LOKALER 5 000 279 OMKLÄDNINGSUTRYMMENA PÅ SUNDET ÄR FULLT UTNYTTJADE FÖR ATT KLARA MÅL OM JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING INOM BÅDE VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN KRÄVS UTÖKADE LOKALER Sundet tillbyggnad omklädn mm (PD) 50 Sundet, kontorsmodul (PD) 100 Ej beslutat 4 850 279 8616 DIVERSE UTRUSTNING 1 500 137 229 DIVERSE MINDRE MASKINER, UTRUSTNING PD=Projektdirektiv 3(4)

HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8616 DIVERSE UTRUSTNING EDP VA 555 65 229 Ej beslutat 945 72 8617 FORDON 4 000 807 55 UTBYTE AV BILAR Skoda Octavia Ambition 1,4 TSI 190 30 15 Ford Ranger 295 47 20 Iveco transportbil 356 42 20 Ej beslutat 3159 687 Totalsumma 313 500 19 774 2 002 PD=Projektdirektiv 4(4)

TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget 2017-2019; skattefinansierad verksamhet HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 8250 TRAFIKSÄKERHET 2 400 220 TN171123 Indikativ årlig driftkostnad DIVERSE MINDRE TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT VID TEX SKOLOR OCH ANDRA MINDRE ÅTGÄRDER Trafiksäkerhet 2 400 220 8251 GENOMFÖRANDE STADSMILJÖAVTALET TRAFIK 24 203 1 595 BLAND ANNAT BUSSKÖRFÄLT PÅ LIEDBERGSGATAN, SANDSBROVÄGEN OCH STORGATAN OCH ETT FLERTAL MINDRE ÅTGÄRDER MED FOKUS PÅ KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Kollektivtrafikkörfält Liedbergsgatan 3 550 231 Hållplatspaketet 2 000 183 Storgatan (PD) 400 Sandsbrovägen (PD) 300 0 Signalprioritet Norra Esplanaden- Kungsgatan (PD) 40 Ej beslutat 17 913 1 181 8252 ÅTGÄRDER GÅNG OCH CYKEL 25 200 1 549 NYINVESTERINGAR OCH OMBYGGNATIONER FÖR ATT FÖRBÄTTRA OCH KOMPLETTERA GC- VÄGNÄTET GC Söderleden 4 000 207 Rottne centrum, Löpanäsvägen 3 500 288 GC Liedbergsgatan 1 965 119 GC Bergsnäs 765 79 GC Ulriksbergspromenaden 1 700 114 Gångväg Linnéparken 330 30 GC Sandsbrovägen (PD) 300 GC Storgatan (PD) 300 Ej beslutat 12 340 711 8253 OMBYGGNAD AV GATOR OCH PARKERING 6 000 306 INVESTERINGAR I OMBYGGNATIONER AV VÄGAR OCH KORSNINGAR FÖR ATT ÖKA TRAFIKSÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET I EN VÄXANDE STAD Övergångsställen Hejareg-Smedjeg 600 55 Cpl Kungsgårdsv-Pomonav-Björsätrav (PD) 500 PD=Projektdirektiv 1(4)

HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift 2017-2019 8253 OMBYG Södra Järnvägsgatan (PD) 400 Gångväg Vallviksvägen (PD) 200 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Ej beslutat 4 300 251 8254 DAGVATTENÅTGÄRDER GATA 3 500 303 OMBYGGNATION AV BEFINTLIGA INFILTRATIONSSYSTEM FÖR ATT FÖRBÄTTRA DAGVATTENHANTERING SAMT NYA REGNBÄDDAR FÖR DAGVATTEN FRÅN VÄGARNA Viktor Rydbergsgatan m fl (PD) 200 Ej beslutat 3 300 303 8255 SKYLTPROGRAM 900 83 MINDRE KOMPLETTERINGAR/BYTE AV SKYLTAR Skyltprogram 900 83 8256 OFFENTLIGA TOALETTER 1 000 92 OFFENTLIGA TOALETTER Ej beslutat 1 000 92 8257 OMBYGGNAD SIGNALANLÄGGNINGAR 3 000 243 Indikativ årlig driftkostnad PRIORITERADE OMBYGGNADER AV SIGNALANLÄGGNINGAR FÖR ATT SÄKRA FUNKTIONEN Ombyggn signalanläggningar 3 000 243 8258 OM- O NYBYGGNAD AV BUSSHÅLLPLATSER 1 000 92 PRIORITERADE MINDRE ÅTGÄRDER Om- och nybyggnad av busshållplatser 1 000 92 8259 PARKERINGSAUTOMATER 1 000 225 PARKERINGSAUTOMATER Parkeringsautomater 1 000 225 8260 GENOMFÖRANDE AV STADSMILJÖÅTGÄRDER STAD/LAND 4 000 349 INVESTERINGAR I STADSMILJÖN SOM TEX OMBYGGNATION VID OXTORGET FÖR ATT FÖRBÄTTRA IN-/UTFARTEN Vattentorget etapp 2 3 500 306 Ej beslutat 500 43 8261 PARKER OCH GRÖNYTOR I VÄXJÖ O TÄTORTERNA 12 960 1 321 INVESTERINGAR FÖR ATT UTVECKLA KOMMUNENS OFFENTLIGA RUM Östrabo ekobacke 1 460 192 PD=Projektdirektiv 2(4)

HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 8261 PARKERLinnéparken temalekplats 3 800 432 Lammhults stationspark (PD) 500 Kraftledningsg etapp 2 (PD) 200 Ej beslutat 7 000 698 8262 TRÄD OCH PLANTERINGAR 1 500 88 NYPLANTERINGAR OCH INVESTERINGAR I BEFINTLIGA STADSTRÄD FÖR ATT BEVARA OCH FÖRNYA SAMORDNAS DÄR DET ÄR MÖJLIGT MED ANDRA PLANERADE PROJEKT Trädinvesteringar 1 500 88 8263 LEKPLATSER (förnyelse, komplettering och nyinvestering) 3 000 345 INVESTERINGAR FÖR ATT UTVECKLA KOMMUNENS LEKPLATSER VAD GÄLLER BEFINTLIGA CH NYA LEKPLATSER Lekplatser 2017-2019 3 000 345 Indikativ årlig driftkostnad 8264 TRUMMEN LANDART 4 000 367 70 TRUMMEN LANDART 4 000 367 70 Ej beslutat 0 0 8265 MASKINER OCH UTRUSTNING ELPRODUKTION 300 23 MASKINER OCH UTRUSTNING ELPRODUKTION Ej beslutat 300 23 8266 NATURVÅRD/FRILUFTSLIV 5 700 459 NATURVÅRD/FRILUFTSLIV Ej beslutat 5 700 459 8267 VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER I VÄXJÖSJÖARNA 6 200 855 VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER I VÄXJÖSJÖARNA Bottenbehandling (PD) 500 Ej beslutat 5 700 855 8268 ÅTGÄRDSSTRATEGI DAMMAR 2 500 64 ÅTGÄRDSSTRATEGI DAMMAR Hanefors (PD) 400 Torsjön, Ingelstad (PD) 250 Åby vattenkraftverk (PD) 500 Årydsjöns reglering (PD) 250 Ej beslutat 1 100 64 PD=Projektdirektiv 3(4)

HuvudprojektNaBeskrivning Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 8269 UPPRUSTNING AV BEF SJÖREGLERINGSANORDNINGAR 900 68 UPPRUSTNING AV BEF SJÖREGLERINGSANORDNINGAR Ej beslutat 900 68 8270 REINVESTERING BROAR O GC-TUNNLAR 2 400 140 Indikativ årlig driftkostnad REINVESTERING AV BEFINTLIGA GC TUNNLAR OCH BROAR ENLIGT PRIORITERINGSLISTA Ej beslutat 2 400 140 8271 BELÄGGNINGSPROGRAM 37 000 4 847 BELÄGGNINGSARBETEN ENLIGT FRAMTAGEN PRIORITERINGSLISTA Beläggningsprogram 37 000 4 847 8272 OM- O TILLBYGGN AV OFFENTLIG BELYSNING 9 000 675 600 REINVESTERING OCH KOMPLETTERING FÖR ATT SÄKRA FUNKTION, MILJÖ OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET Gatubelysning 9 000 675 600 8273 OMBYGGNATION AV DISTRIKTSFÖRRÅD 2 400 82 150 OMBYGGNATION AV DISTRIKTSFÖRRÅD Parkförråd väster 1 700 82 150 Ej beslutat 700 8274 IT-UTRUSTNING 210 75 IT-UTRUSTNING Kraftdatorer 210 75 8275 EXPLOATERING ALLMÄN PLATSMARK 0 0 EXPLOATERING ALLMÄN PLATSMARK Telestadshöjden (PD) 0 0 Totalsumma 160 273 14 463 820 PD=Projektdirektiv 4(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 177 Dnr 2017-00361 Projekt Ekeberg VA i gata Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan VA i gata, Ekeberg Växjö Bakgrund Ekeberg industriområde började byggas ut 1991, nu är det aktuellt att bygga ut sista gatan i området. Gatans längd är drygt 1100 meter. Utbyggnaden innebär att ca 165 000 m2 verksamhetsmark tillskapas. VA-ledningarna ansluts till befintligt ledningsnät inom området. Dagvatten leds söderut via öppna diken och sedimenterings- och fördröjningsdammar inom området. Innan järnvägen i söder så är en fördröjningsdamm anlagd. Utloppsflödet från fördröjningsdammen är styrt innan det rinner vidare i ett öppet dike söderut. Dagvattenhanteringen inom grönområdena inom planområdet ska färdigställas för att kunna ta hand om det ökade dagvattenflödet. Detta kommer i en separat projektplan. Planen är att bygga ut området under vintern 2017-2018 med färdigställande sommaren 2018. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse 30 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Förvaltningen föreslår att det byggs ut ledningar för spill-, dag- och vatten i den planerade gatan även för den sista biten av industriområdet. Intäkterna från anslutningsavgifterna på området är beräknat till ca 20 miljoner kronor. Kostnaden är beräknad till ca 7 miljoner kronor. Dessutom kommer det troligtvis till en del kostnader som ska belasta VA-kollektivet för dagvattenhanteringen. Detta kommer i en särskild projektplan senare. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 Tillväxtledningar. 1 (1)

ÄRENDE Dnr TN 2017-00361 2017-11-13 Leif Gummesson Projektledare Tekniska nämnden Projektgodkännande avseende utbyggnad av vatten och avlopp på Ekebergs industriområde i Växjö Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan VA i gata, Ekeberg Växjö Bakgrund Ekeberg industriområde började byggas ut 1991, nu är det aktuellt att bygga ut sista gatan i området. Gatans längd är drygt 1100 meter. Utbyggnaden innebär att ca 165 000 m 2 verksamhetsmark tillskapas. VA-ledningarna ansluts till befintligt ledningsnät inom området. Dagvatten leds söderut via öppna diken och sedimenterings- och fördröjningsdammar inom området. Innan järnvägen i söder så är en fördröjningsdamm anlagd. Utloppsflödet från fördröjningsdammen är styrt innan det rinner vidare i ett öppet dike söderut. Dagvattenhanteringen inom grönområdena inom planområdet ska färdigställas för att kunna ta hand om det ökade dagvattenflödet. Detta kommer i en separat projektplan. Planen är att bygga ut området under vintern 2017-2018 med färdigställande sommaren 2018. Förslag Förvaltningen föreslår att det byggs ut ledningar för spill-, dag- och vatten i den planerade gatan även för den sista biten av industriområdet. Intäkterna från anslutningsavgifterna på området är beräknat till ca 20 miljoner kronor. Kostnaden är beräknad till ca 7 miljoner kronor. Dessutom kommer det troligtvis till en del kostnader som ska belasta VA-kollektivet för dagvattenhanteringen. Detta kommer i en särskild projektplan senare. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 Tillväxtledningar Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 www.vaxjo.se

ÄRENDE Dnr TN 2017-00361 2017-11-13 Maria Sundell Isling Förvaltningschef Steve Karlsson VA-chef 2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 178 Dnr 2017-00263 Projekt Sanering VA Grevaryd, Lammhult Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan sanering VA, Grevaryd, Lammhult Bakgrund Grevaryd ligger i södra infarten till Lammhult, här finns idag 6 stycken fastigheter som sedan tidigare är anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheterna ingår dock inte i verksamhetsområdet för Vatten och avlopp. Anslutningen av fastigheterna gjordes när VA-ledningar byggdes ut till KFlagret 1979. Fastigheterna hade då sedan tidigare enskilda anläggningar med någon form av slamavskiljning vars utlopp som sedan gick till ett dike i SÖ delen av området, diket mynnar sedan i sjön Lammen. Dessa slamavskiljningar finns fortfarande kvar. När ledningen till KF-lagret byggdes ut så gick den förbi områdets utsläppspunkt och en anslutning av deras ledningar gjordes till det kommunala spillvattennätet. Samrådsmöte med fastighetsägare Ett möte med aktuella fastighetsägare har hållits den 28 september 2017 i Lammhult. På det mötet kom det fram att de inte var intresserad av att ansluta sig till dagvatten och vatten. Anledningen var att man kunde släppa dagvattnet på tomten och att de hade bra vatten. Det var dock en fastighetsägare, som hade problem att få tillräckligt med vatten, som hade tänkt att borra efter vatten. Fastighetsägarna sa samtidigt att kommunen gärna fick anlägga nya ledningar för deras spillvatten och att de då var beredda att betala enligt brukningstaxan, samtidigt slipper de kostnaden för slamtömning. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse 30 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 Tekniska förvaltningen föreslår att spillvattenledning anläggs fram till deras slamavskiljare där inkoppling görs på fastighetens spillvattenledning. I samband med schaktningen så läggs en vattenledning med till fastighetsgräns för eventuellt framtida behov. Ett verksamhetsområde skapas för spillvatten. Detta innebär att VAkollektivet inte får in några anslutningsavgifter förrän eventuellt någon vill koppla in vatten. Däremot så får man in brukningsavgift vilket inte är fallet idag. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 förnyelse av befintliga ledningar och beräknas kosta 2 050 000 kr. 2 (2)

ÄRENDE Dnr TN 2017-00263 2017-11-13 Leif Gummesson Projektledare Tekniska nämnden Projektgodkännande avseende sanering av avlopp samt förberedande för vatten i Grevaryd, Lammhult Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Övergripande projektplan sanering VA, Grevaryd, Lammhult Bakgrund Grevaryd ligger i södra infarten till Lammhult, här finns idag 6 stycken fastigheter som sedan tidigare är anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheterna ingår dock inte i verksamhetsområdet för Vatten och avlopp. Anslutningen av fastigheterna gjordes när VA-ledningar byggdes ut till KFlagret 1979. Fastigheterna hade då sedan tidigare enskilda anläggningar med någon form av slamavskiljning vars utlopp som sedan gick till ett dike i SÖ delen av området, diket mynnar sedan i sjön Lammen. Dessa slamavskiljningar finns fortfarande kvar. När ledningen till KF-lagret byggdes ut så gick den förbi områdets utsläppspunkt och en anslutning av deras ledningar gjordes till det kommunala spillvattennätet. Samrådsmöte med fastighetsägare Ett möte med aktuella fastighetsägare har hållits den 28 september 2017 i Lammhult. På det mötet kom det fram att man inte var intresserad av att ansluta sig till dagvatten och vatten. Anledningen till detta var att man kunde släppa dagvattnet på tomten och att man hade bra vatten. Det var dock en fastighetsägare, som hade problem att få tillräckligt med vatten, som hade tänkt att borra efter vatten. Man sa samtidigt att kommunen gärna fick anlägga nya ledningar för deras spillvatten och att de då var beredda att betala enligt brukningstaxan, samtidigt slipper de kostnaden för slamtömning. Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 www.vaxjo.se

ÄRENDE Dnr TN 2017-00263 2017-11-13 Förslag Tekniska förvaltningen föreslår att spillvattenledning anläggs fram till deras slamavskiljare där inkoppling görs på fastighetens spillvattenledning. I samband med schaktningen så läggs en vattenledning med till fastighetsgräns för ev. framtida behov. Ett verksamhetsområde skapas för spillvatten. Detta innebär att VAkollektivet inte får in några anslutningsavgifter förrän eventuellt någon vill koppla in vatten. Däremot så får man in brukningsavgift vilket inte är fallet idag. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 förnyelse av befintliga ledningar och beräknas kosta 2 050 000 kr. Maria Sundell Isling Förvaltningschef Steve Karlsson VA-chef 2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-08-17 127 Dnr 2017-00263 Projekt Sanering VA Grevaryd, Lammhult Tekniska nämndens arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att kontakt tas med berörda fastighetsägare innan beslut fattas om VA-sanering i Grevaryd, Lammhult. Bakgrund Grevaryd ligger i södra infarten till Lammhult, här finns idag 6 stycken fastigheter som sedan tidigare är anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheterna ingår dock inte i verksamhetsområdet för Vatten och avlopp. Anslutningen av fastigheterna gjordes när VA-ledningar byggdes ut till KFlagret 1979. Fastigheterna hade då sedan tidigare enskilda anläggningar med någon form av slamavskiljning vars utlopp som sedan gick till ett dike i SÖ delen av området, diket mynnar sedan i sjön Lammen. Dessa slamavskiljningar finns fortfarande kvar. När ledningen till KF-lagret byggdes ut så gick den förbi områdets utsläppspunkt och en anslutning av deras ledningar gjordes till det kommunala spillvattennätet. Kommunen kommer att verka för att fastighetsägarna åtgärdar sina egna ledningar. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 8 augusti 2017 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Delprojektet ingår i huvudprojekt 8603 förnyelse av befintliga ledningar och beräknas kosta 3 050 000 kr. Anläggningsavgiften som kommunen beräknas erhålla är 826 000 kronor. Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) 2 224 Finansiering inom ram (ja/nej), Ja ange det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-08-17 Yrkanden Ordförande Sofia Stynsberg (M): Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att kontakt tas med berörda fastighetsägare innan beslut fattas om VA-sanering i Grevaryd, Lammhult. Beslutsordning Ordförande Sofia Stynsberg frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd VA-chefen 2 (2)

ÄRENDE Dnr TN 2017-00377 2017-11-14 Elisabeth Olsberg utredningsingenjör Tel. 0470-43126 Tekniska nämnden Nyanläggning av VA-ledningar vid Nylanda i norra Öjaby Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att begära igångsättningstillstånd av kommunfullmäktige för att påbörja investering och vidare handläggning av nya VA-ledningar vid Nylanda i norra Öjaby. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Bakgrund En ny detaljplan, Öjaby 28:1 m fl, som omfattar ett nytt område för verksamheter runt flygplatsen, har nyligen vunnit laga kraft. Genomförandet av detaljplanen innebär att infrastruktur för ungefär 25 ha ny mark för verksamheter ska anläggas. Samtidigt förbereds för att lösa infrastrukturen även för pågående detaljplaner i närheten. VA-projektering påbörjades redan våren 2017 av extern VA-konsult, innan detaljplanen hade beslutats och vunnit laga kraft, eftersom det redan då fanns intressenter till marken och eftersom det sedan tidigare fanns en gammal detaljplan i området som det gick att söka bygglov på. Genomförandet av detaljplanen Öjaby 28:1 har högsta prioritet i kommunstyrelsen och infrastrukturen ska vara utbyggd under 2018 för att kunna förse de nya verksamheterna med vatten och avlopp. Nyanläggning av VA-ledningar har delats upp i sex etapper för att flera entreprenörer ska kunna arbeta parallellt och på så vis hinna få arbetet klart i tid. En extern konsult har kostnadsberäknat etapperna och den totala kostnaden för genomförande av VA-ledningar och dagvattenhantering blir 30 miljoner kronor. Enligt gällande riktlinjer för investeringar (KF beslut 2013-03-19, 27) skall bruttoinvesteringar i exploateringsområden, överstigande 20 miljoner kronor, beslutas av kommunfullmäktige. Beslut ska vara baserade på anbud. I detta fall bedöms det ej vara möjligt att inom given tidplan för projektet hinna projektera och ta fram anbud för alla etapper i projektet innan arbetena måste starta. Första etappen ska starta i januari 2018. Upphandling kommer därefter att ske etappvis allt eftersom etapperna projekteras färdigt. Arbetena i de olika etapperna kommer i huvudsak att utföras inom upphandlade Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 E-post elisabeth.olsberg@vaxjo.se www.vaxjo.se

ÄRENDE Dnr TN 2017-00377 2017-11-14 ramavtal genom förnyad konkurrensutsättning eller så som egen-regiarbeten. Bedömning Ur VA-synpunkt ger projektet ett kraftigt underskott då utbyggnadskostnaden överstiger förväntade intäkter från anslutningsavgifter. Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) 24 900 Beräknad intäkt 17 000 Finansiering inom ram (ja/nej), ange det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader nej (projektet förutsätter beslut om övertagande av pågående projekt som konsekvens av införd särredovisning för VA) Tekniska nämnden, VA-taxa Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Ekonomichefen Maria Sundell Isling förvaltningschef Steve Karlsson avdelningschef VA 2 (2)

ÄRENDE Dnr TN 2016-00338 2017-11-16 Emma Demitz-Helin Avdelningschef staben Tekniska nämnden Ekonomiskt utfall och helårsprognos per oktober 2017 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att med godkännande överlämna bifogad rapport med helårsprognos per oktober 2017 till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna rapport om ekonomiskt utfall och prognos på helår per oktober 2017. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Maria Sundell Isling Förvaltningschef Emma Demitz-Helin Avdelningschef Tekniska förvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 www.vaxjo.se

EKONOMISKT UTFALL OCH HELÅRSPROGNOS Oktober 2017 Växjö kommun, tekniska nämnden 1

1. Sammanfattning Tekniska nämnden kommer under 2017 att kunna bedriva verksamheten inom beslutad budget med undantag för teknisk produktion samt skog och natur som per oktober lägger en prognos över budget. Nämnden har inte noterat några förändringar av principiell karaktär och driften löper i princip enligt beslutad budget. Släpande investeringar avseende investeringsprogrammet för 2014-2016 har avslutats i samband med fördjupad prognos 1704. Vid detta tillfälle skedde även en slutredovisning av programmet. Under 2017 har nämnden gått in i en ny treårsperiod för investeringsprojekt. Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper är månadsrapport/helårsprognos per 31 oktober inte ett fullständigt bokslut likt delårsboksluten per april och augusti. Det innebär att alla intäkts- och kostnadsposter inte är fullständigt periodiserade i det redovisade utfallet. 2

2. Redovisning av utfall och prognos per den 31 oktober 2017 Drift- och kapitalkostnadsredovisning Budget 2017 Utfall 201710 Prognos Utfall 2017 2016 Verksamhet Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto SKATTEFINANSIERAT -2 513 203 525-190 205 13 320 3 066 2 665 Politisk verksamhet -1 859 0-1 457-1 457-1 859-1 819 Teknisk planering -18 527 8 452-19 352-10 900-15 908-18 955 Näringslivsbefrämjande åtgärder -1 800 0-1 293-1 293-1 800-1 977 Gator o vägar samt parkering -78 077 44 267-106 050-61 783-77 477-82 352 Parker -37 339 10 317-40 803-30 487-35 779-28 242 Miljö-, hälsoskydd m m -6 823 3 062-5 691-2 628-6 223-3 585 Gemensamma verksamheter -265 0-184 -184-265 -188 Kommersiell verksamhet 484 10 999-12 156-1 157 884 598 Elförsörjning -425 251-919 -668-625 -737 Cykel- och tjänstebilpool -34 262-369 -107-34 -63 Kommunbidrag 152 164 125 914 0 125 914 152 164 139 986 Ankomstregistrerat 0 0-1 929-1 929 0 0 Kapitaltjänster 2017-2019 -10 010 0 0 0-10 010 0 VATTEN & AVLOPP 0 155 336-148 149 7 187 7 663 10 938 RENHÅLLNING, taxa 0 68 723-65 472 3 251 380-3 021 RENHÅLLNING, marknad 0 14 963-13 651 1 312 760 0 BIOGAS -3 205 20 350-21 896-1 546-1 790-292 TEKNISK PRODUKTION 0 113 666-139 740-26 074-1 900-1 032 SKOGSVÅRD OCH NATUR -2 100 6 448-9 820-3 372-2 600-2 861 PARKERINGSKÖP 0 0 0 0 0 9 250 TOTALT -7 818 583 012-588 934-5 922 5 579 15 648 3

Kapitalkostnadsredovisning, tkr kostnad = - kostnad = - kostnad = - intäkt = + intäkt = + intäkt = + Budget 2017 Utfall 201710 Prognos Verksamhet Netto Netto Netto SKATTEFINANSIERAT -44 904-28 672-42 554 Avskrivningar -33 708-21 599-32 158 Ränta -11 197-7 073-10 397 VATTEN & AVLOPP -64 142-49 088-59 142 Avskrivningar -43 142-34 103-41 142 Ränta -21 000-14 985-18 000 RENHÅLLNING, taxa -3 835-2 646-3 375 Avskrivningar -3 635-2 543-3 175 Ränta -200-103 -200 RENHÅLLNING, marknad -2 452-1 856-2 192 Avskrivningar -2 452-1 856-2 192 Ränta 0 0 0 BIOGAS -7 791-5 584-6 791 Avskrivningar -5 691-4 013-4 891 Ränta -2 100-1 571-1 900 TEKNISK PRODUKTION -4 029-2 457-3 129 Avskrivningar -3 529-2 333-2 829 Ränta -500-124 -300 SKOGSVÅRD OCH NATUR 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 Ränta 0 0 0 PARKERINGSKÖP 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 Ränta 0 0 0 Avskrivningar -92 156-66 447-86 386 Ränta -34 997-23 857-30 797 Kapitalkostnader -127 152-90 303-117 182 4

Investeringsredovisning Nedan redovisas huvudprojekt samt beslutade delprojekt. Utfallsprognosen avser inte huvudprojekten som helhet utan beräknat utfall för beslutade delprojekt. Detta förklarar att betydande avvikelser förekommer mellan prognos och totalbudget för vissa huvudprojekt. Skattefinansierad verksamhet HuvudprojektProjekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt 82502 Trafiksäkerhet -932-2 400-2 400 8250 Trafiksäkerhet Summa -932-2 400-2 400-2 400 82518 Sandsbrovägen (PD) -29-300 -300 82519 Signalprio N esp-kun 0-40 -40 82520 Storgatan 0-400 -400 82522 Körfält Liedbergsgatan (inte bidragsreglerat) -4 039-3 550-3 550 82536 Hållplatspaketet 0-2 000-2 000 8251 Genomförande stadsmiljöavtalet trafik Summa -4 068-6 290-6 290-24 203 82507 GC Söderleden -2 052-4 000-4 000 82508 GC o gata Rottne -242-3 500-3 500 82530 GC-väg Liedbergsgatan 0-1 965-1 965 82533 Bergsnäs GC-väg -522-765 -765 82538 Gångväg Linnéparken -300-330 -330 82539 GC Ulriksbergspromenaden -10-1 700-1 700 82541 GC Sandsbrovägen (PD) 0-300 -300 82542 GC Storgatan (PD) 0-300 -300 8252 Åtgärder gång och cykel Summa -3 126-12 860-12 860-25 200 82528 Cpl Kungsgv-Pomnv-Björnsv (PD) -16-500 -500 82534 Södra Järnvägsgatan (PD) -2-400 -400 82535 Övergångsställ Hejareg-Smedjeg -422-600 -600 82543 Gångbana Vallviksvägen (PD) 0-200 -200 8253 Ombyggnad av gator och parkering Summa -440-1 700-1 700-6 000 82521 Viktor Rydbergsgatan -68-200 -200 8254 Dagvattenåtg gata Summa -68-200 -200-3 500 82515 Skyltprogram -5-900 -900 8255 Skyltprogram Summa -5-900 -900-900 8256 Offentliga toaletter Summa 0 0-1 000 82506 Ombyggnad signalanläggningar -52-3 000-3 000 8257 Ombyggnad signalanläggningar Summa -52-3 000-3 000-3 000 82517 Om-/nybyggn busshållplatser -9-1 000-1 000 8258 Om- och nybyggnad busshållplatser Summa -9-1 000-1 000-1 000 82516 Parkeringsautomater -35-1 000-1 000 8259 Parkeringsautomater Summa -35-1 000-1 000-1 000 82511 Vattentorget etapp 2-211 -3 500-3 500 8260 Genomförande av stadsmiljöåtgärder stad/land Summa -211-3 500-3 500-4 000 82500 Östrabo Ekobacke -954-1 460-1 460 82501 Linnéparken temalekplats -4 584-3 800-4 584 82512 L-hult stationspark (PD) -1-500 -500 82532 Kraftledningsg etapp 2 (PD) -81-200 -200 8261 Parker o grönytor i Växjö o tätortorterna Summa -5 619-5 960-6 744-12 960 82513 Trädinvesteringar -41-1 500-1 500 8262 Träd o planteringar Summa -41-1 500-1 500-1 500 82531 Lekplatser 2017-2019 -476-3 000-3 000 8263 Lekplatser Summa -476-3 000-3 000-3 000 82523 Trummen Landart -20-4 000-4 000 8264 Trummen Landart Summa -20-4 000-4 000-4 000 8265 Maskiner och utrustning elproduktion Summa 0 0 0-300 8266 Naturvård/Frilufsliv Summa 0 0 0-5 700 82537 Bottenbehandling (PD) 0-500 -500 8267 Vattenvårdande åtgärder i växjösjöarna Summa 0-500 -500-6 200 82524 Hanefors (PD) -158-400 -400 82525 Torsjön, Ingelstad (PD) 0-250 -250 82526 Årydsjöns reglering (PD) -13-250 -250 82527 Åby vattenkraftverk (PD) 0-500 -500 8268 Åtgärdsstrategi Summa -171-1 400-1 400-2 500 8269 Upprustning av bef sjöregleringsanordningar Summa 0 0 0-900 5

8270 Reinvestering broar och GC-tunnlar Summa 0 0 0-2 400 82503 Beläggningsprogram -7 984-37 000-37 000 8271 Beläggningsprogram Summa -7 984-37 000-37 000-37 000 82504 Gatubelysning -6 534-9 000-9 000 8272 Om- och nybyggnad offentlig belysning Summa -6 534-9 000-9 000-9 000 82505 Parkförråd väster 0-1 700-1 700 8273 Ombyggnation av distriksförråd Summa 0-1 700-1 700-2 400 82510 Kraftdatorer -28-210 -210 8274 IT-utrustning Summa -28-210 -210-210 82529 Telestadshöjden Skatte -95 0 0 8275 Exploatering allmän platsmark Summa -95 0 0 0 82544 Bredvik, tunnlar -4 155-4 155-4 155 8276 Tillväxtinv skatte Summa -4 155-4 155-4 155 0 400 Skattefinanserat Summa -34 069-101 275-102 059-160 273 6

VA-verksamheten HuvudprojektProjekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt 86302 Norra Öjaby -1 173-750 -1 173 8600 VA-Plan Summa -1 173-750 -1 173-6 000 86308 Omläggn VA-ldn N:a Järnvägsg -176-2 700-2 700 86309 Dagvtnhant N:a Stationsområdet -125-3 800-3 800 8601 Exploatering Summa -301-6 500-6 500-12 000 86305 Serviser, hvdledn, anläggnavg -625-1 500-1 500 86317 Serviser Torsås, Ingelstad 0-460 -460 86335 Pinnmovägen (PD) 0-150 -150 86328 Telestadshöjden VA (PD) -142-2 000-2 000 8602 Tillväxtledningar Summa -767-4 110-4 110-8 500 86300 Ny dricksvattenldn, Sandsbro -3 003-2 300-3 003 86301 Högstorpsvägen -4 433-5 200-5 200 86318 Sanering Gökvägen -730-2 400-2 400 86325 Masugnsvägen (PD) -34-500 -500 86326 Vinterstavägen (PD) 0-200 -200 86327 Kulladalsgatan 0-4 500-4 500 86329 Serviser o mindre ledningssträckor 0-1 980-1 980 86330 Självfallsledningar 0-2 000-2 000 86331 Betongbrunnar 0-500 -500 86332 Furumovägen mfl (PD) 0-200 -200 8603 Förny bef ledningar Summa -8 200-19 780-20 483-90 000 86314 Dgvanl Laguner Strdbjörket (PD) -1 169-1 950-1 950 86315 Utjämn mag V Marks indomr (PD) 0-250 -250 8604 Dagvattenåtgärder Summa -1 169-2 200-2 200-22 000 8605 Sjörening Summa 0 0 0-8 000 8606 Utrustnign vattenproduktion Summa 0 0 0-4 500 8607 Braås/Rottne framtida vattenförsörjning Summa 0 0 0-43 000 85517 Ny vattenförsörjning Åby -4 803-6 030-4 803 86324 Ny vattenförsörjning Åby; ombyggnad (PD) -2-1 590-1 590 8608 Ny vattenförsörjning Åby Summa* -4 805-7 620-6 393-13 000 8609 Kapacitetshöjning Bergaåsen Summa 0 0 0-9 000 8610 Leveranssäkerhet Dricksvatten Summa 0 0 0-17 000 8611 Utrustning avloppsrening/pumpstationer Summa 0 0 0-23 000 86307 Reservpanna Sundet -23-4 030-4 030 8612 Höjd driftsäkerhet Summa -23-4 030-4 030-5 000 8613 Tillväxtpumpstationer Summa 0 0 0-12 000 86303 Slamavvattning Sundet -4 530-9 702-9 000 86310 Hybas linje 5, Sundet -475-1 500-600 86322 Braås avr (PD) 0-500 -500 8614 Avlopp processutveckling Summa -5 005-11 702-10 100-30 000 86320 Sundet kontorsmodul 0-100 -100 86323 Sundet tillbyggnad omklädn mm (PD) 0-50 -50 8615 Lokaler Summa 0-150 -150-5 000 86304 Edp Va -491-555 -555 8616 Div utrustning Summa -491-555 -555-1 500 86316 Skoda Octavia 0-190 -190 86333 Ford Ranger -295-295 -295 86334 Iveco transportbil 0-356 -356 8617 Fordon Summa -295-841 -841-4 000 420 Vatten och avlopp Summa -22 229-58 238-56 536-313 500 * Totalbudget för huvuprojekt 8608 kommer att justeras ned. 7

Renhållningen Huvudprojekt Projekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt 87304 ÅVC Norremark (PD) -1 712-1 650-1 862 8700 Ny ÅVC Summa -1 712-1 650-1 862-33 000 8701 ÅBB Summa 0 0 0-14 250 8702 FNI Summa 0 0 0-47 050 87308 Lakvatten ytor htorp (PD) 0-400 -400 87306 Brandövervak-kamera -140-200 -200 87307 Bomsystem -23-300 -300 8703 Upprustning Häringetorps avfallsanläggning Summa -163-900 -900-6 700 87300 Betonglego Norremark -370-370 -370 87301 Lakvattendamm Norremark -176-2 500-2 500 87305 Containers ÅVC -248-250 -250 87310 Upprust Yttre ÅVC 0-400 -400 8704 Upprustn ÅVC:er Summa -794-3 520-3 520-3 570 87303 EDP RH -882-925 -925 87311 Slamsläp 0-900 -900 8705 Fordon, maskiner o inventarier Summa -882-1 825-1 825-10 595 87302 Kärl -311-2 510-2 510 8706 Kärl Summa -311-2 510-2 510-2 510 430 Renhållning Summa -3 862-10 405-10 617-117 675 Teknisk produktion HuvudprojektProjekt Ack Utfall Beslutad budget Prognos Totalbudget huvudprojekt 84001 Maskininvesteringar 0-9 000-9 000 8400 Maskininvesteringar 0-9 000-9 000-9 000 483 Teknisk produktion Summa 0-9 000-9 000-9 000 8

3. Analys av utfall per den 31 oktober 2017 och påverkan på prognos Alla verksamheter förutom skattefinansierad verksamhet samt skog och natur redovisar prognosförbättring i förhållande till prognosen som lades per 201708. Mindre budgetavvikelser förekommer inom samtliga verksamheter i både positiv och negativ riktning. Väsentliga avvikelser från budget som också påverkar prognosen för helåret redovisas nedan. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamhetens prognos för helåret på 3 066 tkr (budget -2 513 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Lägre kapitalkostnader än beräknat (2 350 tkr). Ökade intäkter knutna till byggnation och underhåll i staden (680 tkr). Lägre elkostnader än budgeterat som följd av låga elpriser (500 tkr). Minskade kostnader knutna till WTC (1 050 tkr). Lägre intäkter avseende parkeringsverksamhet (-500 tkr). Ökade kostnader för barmarksunderhåll knutet till byggnation (-700 tkr). VA-verksamheten VA-verksamhetens prognos för helåret på 7 663 tkr (budget 0 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Upplägg avseende retroaktiv hantering av komponentavskrivning förklarar skillnaden jämfört med prognos 1708. Retroaktiv hantering belastar med nytt upplägg huvudsakligen eget kapital. Ökade taxeintäkter till följd av växande stad (849 tkr). Lägre avskrivnings- och räntekostnader relaterat till förskjutning i investeringsaktivering (5 000 tkr). Lägre personalkostnader knutet till vakanser och avgångar (2 100 tkr). Lägre kostnader avseende reparations- och underhållsarbete av dammar, avlopps- och pumpstationer samt lägre kostnader avseende insatser knutet till dagvatten och rengöring av vattenledningar inom Bergaåsens täktområde som skjutits fram till 2018 (3 200 tkr). Lägre kostnader knutet till inköp av maskiner och inventarier som skjuts upp till 2018 (600 tkr). Ökade kostnader knutna till försöksinsatser med biokroppar samt avveckling av försöket (-700 tkr). Ökade kostnader knutet till funktionstester av brandposter, kompletterande arbete på Toftahöjden samt hantering av vattenläckor (-3 087 tkr). Renhållningen Verksamheten har separat budget lagd för taxekollektivet respektive marknadsverksamhet. Resultatet i tabellen för driftredovisning påverkas av ej periodiserade leverantörsfakturor avseende behandlingsavgifter. Renhållningens prognos avseende taxekollektivet för helåret på 380 tkr (budget 0 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Ökade taxeintäkter till följd av ökat antal hushåll samt kunder som ligger kvar på en miljöstyrande, högre, taxa (1 500 tkr). Intäkter för arbete och kostnader utfört avseende regionalt samarbete (790 tkr). 9

Lägre avskrivningskostnader beroende på förskjutning i investeringsinsatser (410 tkr). Ökade intäkter knutet till försäljning av skrot och ÅVC-kort (450 tkr). Ökade driftkostnader kopplat till konsulttjänster och utredningar (-300 tkr). Ökade kostnader avseende behandling och transporter (-1 850 tkr). Högre reparationskostnader knutet till arbetsmaskiner (-400 tkr). Renhållningens prognos avseende marknadsverksamhet för helåret på 760 tkr (budget 0 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Ökade intäkter knutet till inkomna mängder av tyngre massor och material som går på deponi (500 tkr). Lägre avskrivningskostnader beroende på förskjutning i investeringsinsatser (200 tkr). Biogas Biogasverksamhetens prognos för helåret på -1 790 tkr (budget -3 205 tkr) påverkas bland annat av följande poster: Lägre avskrivnings- och räntekostnader (1 000 tkr). Lägre kostnader avseende reparation och underhåll av anläggning (300 tkr). Positiv resultateffekt av energiskattåtersökning (350 tkr). Sämre netto avseende gasförsäljning (-635 tkr) beroende på släpande regleringar av index samt något lägre mängder såld gas knutet till driftstörningar i rötkammare och besiktningar. Teknisk produktion Verksamheten för teknisk produktion prognosticerar ett resultat för helåret -1 900 tkr (budget 0 tkr). Resultatet i tabellen för driftredovisning påverkas av tekniska problem i ekonomisystemet knutet till en systemuppdatering utförd av leverantör. Som följd har kundfakturor inte kunnat ställas ut för oktober månad. Följande poster påverkar prognosen: Ökade intäkter knutet till högre grad anläggningsarbeten och efterfrågan avseende uthyrningsmaterial (1 800 tkr). Omställningskostnader knutna till omlokalisering av verksamhet (-1 000 tkr). Lägre intäkter för verkstadsarbeten beroende period av begränsad kapacitet knutet till verksamhetsflytt (-1 000 tkr). Skog och natur Verksamheten för skog och natur prognosticerar ett resultat för helåret på -2 600 tkr (budget -2 100 tkr). Följande poster påverkar prognosen: Lägre avverkning än budgeterat (-350 tkr). Parkeringsköp Ingen budget har lagts för verksamheten och inga transaktioner har redovisats inom verksamheten för perioden. 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 179 Dnr 2017-00363 Internbudget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020. Bakgrund Kommunfullmäktige har i 148/2017 antagit budget för Växjö kommun 2018 med verksamhetsplan 2019 2020. Det återstår sedan för nämnderna att fastställa internbudget inom ramen för fullmäktiges beslut. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse 31 oktober 2017 redogjort för ärende och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas förslag på internbudget 2018 med verksamhetsplan för 2019 och 2020. Yrkanden Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Sofia Stynsberg (M) och René Jaramillo (M): Tekniska nämnden fastställer internbudget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020. Gunnar Storbjörk (S): 1. Tekniska nämnden i 163/2016 Tillståndsgivande vid grävarbeten på allmän platsmark punkt 4: Utveckla det regelverk som finns för avgifter i samband med trafikanordningsplaner så att avgift även kan tas ut vid förlängning av avstängningar. 2. Under 2018 ska ett elektroniskt parkeringsledningssystem införas för parkeringar på Norrtull och parkeringshuset i WTC. 3. Förvaltningen ska under 2018 ta fram förslag på hur dagvattnet på fler platser ska kunna tas fram i dagern likt Linnékanalen. 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-09 4. Under 2018-2020 ska all gammal armatur bytas ut mot LED armatur. Starten ska ske på gång- och cykelvägar. 5. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 presentera förslag på cykelväg utan hinder och med företräde för cyklister från Östra Lugnet och Hovshaga till centrum. 6. Under 2018 tas beslutsunderlag fram om att Braås och Rottne ska få vatten från Bergaåsen. 7. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram avtal med andra kommuner om nödvattentäkter. 8. Beslutsunderlag tas fram för en ny infiltrationslösning för reningsverket Sundet så att Norra Bergundasjön inte längre är recipient för det renande avloppsvattnet som släpps ut. 9. Sydostleden asfalteras på sträckan Växjö - Bramstorp. Asfaltering görs så att leden även fortsättningsvis kan användas för ridning. Finansiering sker inom vägunderhåll. 10. Vid all ny och omläggning av markbeläggning ska särskild hänsyn tas till tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. 11. Utvecklingen med p-appar ska fortsätta med p-automater ska finnas b la vid de större p-platserna. 12. Under året ska utredas möjligheter och kostnader för att installera höj och sänkbara pollare vid Storgatan för att förhindra otillåten trafik. 13. Under planperioden ska utredas förutsättning och ekonomi för införande av mobil ÅVC. 14. Möjligheter till solelproduktion på förvaltningens anläggningar ska utredas. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Cheryl Jones Furs yrkande. 2 (2)

ÄRENDE Dnr TN 2017-00363 2017-10-31 Tekniska nämnden Internbudget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020. Bakgrund Kommunfullmäktige har i 148/2017 antagit budget för Växjö kommun 2018 med verksamhetsplan 2019 2020. Det återstår sedan för nämnderna att fastställa internbudget inom ramen för fullmäktiges beslut. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och genomförande. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Maria Sundell Isling Förvaltningschef Emma Demitz-Helin Avdelningschef Tekniska förvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 E-post christin.holmberg@vaxjo.se www.vaxjo.se

INTERNBUDGET 2018 För tekniska nämnden med verksamhetsplan för 2019 2020 Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 1 (31)

Internbudget 2018 Antagen av tekniska nämnden 2017-11-23 Innehåll Innehåll... 2 1. Ordförandes inledning... 3 2. Verksamhetens inriktning... 4 3. Omvärldsanalys... 5 4. Nämndens uppdrag styrning och uppföljning... 7 5. Mål och prioriteringar... 9 5.1 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad 9 5.1.1 Nya steg mot full sysselsättning... 9 5.2 Utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och landsbygd... 10 5.2.1 Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur... 11 5.2.2 Fler bostäder och minskad segregation... 12 5.3 Möjliggöra en aktiv fritid... 13 5.3.1 Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets... 13 6. Ett tryggt och hållbart samhälle för alla... 14 6.1.1 Ledande inom miljö- och klimatarbete... 14 6.1.2 Ökad trygghet i hela kommunen... 14 6.1.3 Bättre tillvarata olikheter och mångfald... 15 7. Växjö kommun som arbetsgivare... 16 7.1.1 Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning... 17 7.1.2 Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare... 17 8. Växjö kommun ska ha en kommunal ekonomi som är hållbar och i balans... 18 8.1 Överskottsmål... 18 8.1.1 Driftredovisning... 18 8.1.2 Skattefinansierad verksamheter... 19 8.1.3 Vatten- och avloppshantering... 20 8.1.4 Renhållningen... 20 8.1.5 Biogas... 21 8.1.6 Teknisk produktion... 21 8.1.7 Skogsvård och natur... 22 8.1.8 Parkeringsköp... 22 8.2 Investeringsredovisning... 22 8.2.1 Ram för investeringarnas kapitalkostnadskonsekvenser... 22 8.2.2 Beslut om projektgodkännande... 23 8.2.3 Projekttyper... 23 8.2.4 Investeringsprogrammets strategiska inriktning... 23 8.2.5 Årlig kapitalkostnadskonsekvens av planerade investeringar 2017-1925 8.3 Effektivitetsmål... 26 9. Bilagor... 27 Bilaga 1. Nämndens övergripande interna kontrollplan 2018... 27 Bilaga 2. Nyckeltalsbilaga inkl. referensvärden... 28 Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 2 (31)

1. Ordförandes inledning Tekniska nämnden har ett stort och viktigt ansvar i att förvalta och utveckla Växjö kommun. Vårt ansvar spänner över flera områden med högt uppsatta miljömål. I en starkt expansiv kommun, med en stad som omgärdas av sju sjöar och med ytterområden och en landsbygd som växer, kommer det vara angeläget att tekniska nämnden involveras tidigt i plan- och byggprocessen. De nya områdena måste knytas ihop med den befintliga tätorten på bästa sätt. En hållbar tillgänglighet är avgörande för näringslivet, centrum-utvecklingen och rekreationsområden. Sjöarna kring staden ser vi som en tillgång och därför fortsätter vi arbetet med sjöarnas kvalitet. Ett exempel på det är aluminiumbehandling av Växjösjön. Microplaster och läkemedelsrester kommer reningsverken ha focus på då även det påverkar vattnets kvalitet. Attraktiviteten kring sjöarna kommer att höjas då vi slutför projektet Trummen LandArt med en tetraeder och trätrappa vid Trummensjön. Vid Växjösjöns nordvästra spets bygger vi en stor generös trätrappa som kommer att bli en ny spännande mötesplats och stadens nya häng. I de vackra ytterområdena, kommunens guldbygd, fortsätter arbetet med framtagande av förslag till en ny mötesplats i Lammhult intill stationen. Dessutom kommer en ny cykelväg mellan Rottne och Rydet och en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen att byggas. Planering pågår även för en upprustning av Rottne centrum. En av de stora satsningar som har inletts under 2017 och som kommer att fortsätta under 2018 och 2019 är byggandet av kollektivtrafikkörfält och förbättringar för cyklister genom det s.k. stadsmiljöavtalet. Detta är ett led i att få fler att cykla, gå och åka kollektivt och genom en förstärkt finansiering från Trafikverket växlar vi upp takten. Riktade mobility management görs genom satsningar i kampanjen Växjö cyklar med fokus på arbetsplatser och skolor. Dessutom utreds möjligheten för pendel-parkeringsplatser i utkanten av tätorten där långpendlare kan byta färdsätt från bil till buss. På så sätt erbjuds Växjöborna till ett nytt beteende som får positiva konsekvenser. Var och en har vi ett ansvar för hur vi sorterar vårt hushållsavfall. Vår ambition är att det ska vara lätt att göra rätt. Nu höjs kapaciteten med bygge av en ny återvinningscentral på Norremark, därefter följer etablering en återbruksby. Dessutom förbereds för ett renhållningsbolag där Växjö tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Markaryd Älmhult går samman för att tillsammans lösa de allt mer stränga kraven kring avfall. I samband med detta förbereds också för fastighetsnära insamling som gör det möjligt för villahushåll att i sina sopkärl sortera ut förpackningar, matavfall och restavfall. Våra parker, grönytor och gator ska hålla hög kvalitet. Träden är extra viktiga i en stad som växer och ska alltid ha en hög prioritet då de både ger en tydlig identitet åt staden och förbättrar luftkvaliteten, tar hand om regnvatten och är temperaturutjämnare. För att på ett miljövänligt bekämpa ogräs kommer förvaltningen att testa att använda hetvatten för att döda ogräs i refuger i utmed kantstenar. Armaturerna i gatubelysningen ska fortsätta bytas ut till energisnåla LED-armaturer då det är bra för miljön och samtidigt effektiviserar kostnader. Med höga ambitioner i en växande kommun med högt ställda miljömål och där invånarna ska känna sig trygga och nöjda har personalen på tekniska förvaltningen ett stort ansvar för att förvalta, bygga och utveckla kommunens anläggningar. Det är med stor glädje och stolthet som jag härmed vill framföra mitt tack till alla för ert fantastiska arbete och jag ser framemot ett nytt spännande år tillsammans med er. Sofia Stynsberg (M) Ordförande, tekniska nämnden Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 3 (31)

2. Verksamhetens inriktning Verksamhetsidé Vi ska bidra till att Växjö är en attraktiv kommun som under ständig utveckling erbjuder sina kommuninvånare en god livsmiljö. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 4 (31)

3. Omvärldsanalys På vilket sätt påverkas tekniska förvaltningen av det som sker i vår omvärld? Nedan beskrivs de områden som förvaltningen just nu ser som de viktigaste parametrarna att förhålla sig till och skapa beredskap för. Medborgardialog Viljan och önskemålen från medborgarna att bli involverade och få möjlighet att tycka till eller bidra med förslag på lösningar blir mer och mer vanlig i arbeten med de offentliga rummen. I projekt som ligger nära invånarna som lekplatser och stadsdelstorg är medborgardialog självklara inslag för att nå fram till lösningar som bättre överensstämmer med invånarnas behov. Klimatförändringar De klimatförändringar som världen påverkas av påverkar även Växjö och den tekniska förvaltningen. De framtidsprognoser som forskare hitintills presenterat har mest för Växjös och Kronobergs del handlat om ökade nederbördsmängder och som en följd av det om ökade krav på hantering av spill- och dagvatten. Vi vet att befintliga dagvattenledningarna inte är dimensionerade efter extrema regnvattenflöden. Detta i sin tur leder till ett ökat inläckage i ett åldrat spillvattennät med källaröversvämningar och överbelastningar i avloppsreningsverken som följd. Dessa problem är spridda i det ca 100 mil långa ledningsnätet och kommer att kräva omfattande upprustningar och kompletteringar under årtionden framöver. En omfattande översvämningskartering genomfördes 2014 som visat på behov av stora investeringar i fördröjningsmagasin för att klara framtida, ökade regnmängder. Även dricksvattenproduktionen påverkas av ökad nederbörd och då främst där orter försörjs via ytvattentäkter. Tack vare den stora satsningen på Bergaåsen försörjs idag inom kommunen enbart Lammhult och Rottne med ytvatten. För Rottnes och Braås del sker just nu ett utredningsarbete som tittar på alternativa lösningar vad gäller vattenförsörjning i dessa småorter. Grönområdena i staden och tätorterna är viktiga att bevara vid förtätning och att skapa vid nybyggnation då de förutom att de ökar attraktiviteten för platsen och möjliggör för utomhusaktiviteter är de också av stor vikt för att magasinera och rena dagvatten. De senaste somrarna har vi även kunnat se följderna av en extrem torkperiod. Många fastighetsägare på landsbygden märker tydligt att grundvattennivån är mycket låg och vi vet att det kommer att behövas mycket nederbörd under lång tid för att återställa nivåerna. För att lösa detta och för att ha en beredskap för kommande torkperioder måste Växjö kommun lägga fast en strategi och en handlingsplan även för detta. Arbetet med att skapa fler verksamhetsområden för vatten och avlopp på landsbygden kommer att bli angeläget inte bara när det gäller avloppsrening utan också när det gäller vattenförsörjning. Ett ändrat klimat innebär också en ökad risk för att nya växtsjukdomar vandrar in, såsom vi i år har sett att många alar dött av en algsvamp som spridit sig från kontinenten. Vi kommer också se ökade problem med invasiva arter som konkurrerar med den inhemska flora och faunan. Detta tar resurser från den normala park- och skogsskötseln.en annan effekt av klimatförändringen är sommarhetta. Där är träd och grönområden en viktig klimatutjämnande faktor då de ger skugga och sänker temperaturen. Växjö en stad för 100 000 invånare Växjö har som ett av sina viktigaste mål att staden ska växa och vara 100 000 invånare 2030. För att locka nya invånare att bosätta sig i Växjö kommun måste staden upplevas som attraktiv. Tre ödesfrågor finns att lösa om vi ska uppnå detta mål och som båda är ett resultat av att staden är placerad som ett nav mellan sju insjöar. Den första rör det strategiska arbetet med att förbättra statusen för de Växjönära sjöarna Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön. Lyckas vi med det blir nya stadsdelar som etableras i sjönära läge än mer attraktiva där god vattenkvalitet öppnar upp för att boendet får ett betydligt högre värde. Den andra ödesfrågan rör stadens transporter där utmaningarna är att få staden att växa med bibehållen tillgänglighet och kvalitet i stadsmiljön. För att klara det måste vi minska behovet av resor och transporter och överföra resor från bil till gång, cykel och kollektivtrafik där alternativ finns. Det sker mycket inom transport- och trafiksektorn på olika fronter, förändringar som på kort och lång sikt kommer att påverka trafikplaneringen avsevärt. Elfordonens antal ökar och vissa forskare tror att eldrivna bilar kommer att gå om diesel- och biogasdrivna bilar i antal runt 2025. Det ställer krav på kommunen vad gäller att öka takten i utbyggnaden av infrastruktur för elladdningsplatser. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 5 (31)

Den pågående storsatsningen på kollektivtrafikkörfält som sker på Liedbergsgatan, Storgatan och Sandsborvägen är ett led i att få fler att välja buss framför bil. Trenden att fler och fler storstäder låter cykeln ta en större plats i stadsplaneringen är tydlig. Köpenhamn och Berlin är bara några exempel på städer som bygger om bilgator till att bli gator reserverade för cyklister och gående. Bilarna trängs bort från stadskärnorna till förmån för de oskyddade trafikanterna och de stora infrastrukturinvesteringarna handlar inte längre om nya bilvägar utan om cykelvägar och cykelbroar. Den tredje frågan om kommunens attraktionskraft handlar om grönstrukturen. Vi vet att våra invånare värderar närheten till naturen högt och i högre grad söker sig till ett boende där naturen finns kring knuten. Vi vet också att natur och parker bidrar till god folkhälsa och att det då är viktigt att den finns nära och att det är lätt att ta sig dit till fots eller cykel. Utmaningen är att samplanera för att spara och utveckla sammanhängande grönstråk och naturområden i en växande stad. Avfallsmängder Trots att Sverige satsar mer och mer resurser på att möjliggöra för medborgarna att sortera förpackningar och avfall på ett mer hållbart sätt så fortsätter mängden restavfall att öka. Detta handlar om att konsumtionen samtidigt ökar i en högre takt. De flesta är överens om att vi därför måste minska konsumtionen och istället återanvända och återbruka produkter i större grad. Återbruksbyn är en viktig del att detta arbete, men räcker den? Det pågår flera intressanta projekt som på olika sätt vill påverka utvecklingen i en positiv riktning. Sverige stora klädjättar, HM, Lindex och KappAhl är alla överens om att konsumtionen av kläder måste minska och anser att regering och riksdag måste ställa högre krav på tillverkare och försäljare att minska konsumtionen och hitta andra vägar till försäljning som handlar återanvändning. Livsmedelsaffärer som erbjuder kunden att handla varor utan några förpackningar och prissänker varor med Bäst före datum är andra exempel där viktiga aktörer går i täten för en förändring. Digitalisering Den ökade digitaliseringen påverkar oss alla. Förutom alla verksamhetssystem, som på olika sätt förbättrar och förenklar våra administrativa rutiner och ökar kontakten med våra medborgare, sker några mycket intressanta företeelser som inte direkt men indirekt kommer att påverka staden. E-handeln ökar dramatiskt. Något som med all säkerhet kommer att påverka handeln och då kanske främst den externa handeln. Istället för att handla i en affär kan du idag via nätet enkelt beställa varan och få den skickad till dig till en lägre kostnad. Stadskärnornas blir i framtiden troligen mer inriktade på upplevelser med caféer, restauranger och butiker som istället är showrooms dit du går för att enbart prova dina kläder och skor som du sedan beställer via nätet. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 6 (31)

4. Nämndens uppdrag styrning och uppföljning Som medborgare möter du tekniska nämnden i någon form varje dag. Det är vi som ansvarar för förvaltning och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Vi ser även till att alla får rent vatten i sina kranar och sopkärlet tömt. De som förvaltar detta ansvar är medarbetarna på tekniska förvaltningen. Vi i tekniska nämnden är förvaltningens politiska ledning. Nämndens arbete regleras av dokument Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun och ska även följa de planer, policydokument, program och riktlinjer som finns fastställda i kommunen. Vi i nämnden styrs i vår tur av kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i nämnden. Det är även kommunfullmäktige som tilldelar nämnden våra ansvarsområden. Kommunfullmäktige fastställer övergripande budget och verksamhetsplan medan nämnden antar denna internbudget med verksamhetsplan. Tekniska förvaltningens organisation Tekniska förvaltningen har cirka 240 tillsvidare anställda och är organiserad på följande sätt. Stabsavdelningen Avdelningen ansvarar för att de administrativa funktionerna sköts på ett samordnat och homogent sätt inom hela förvaltningen. Stabsavdelningen fungerar som stöd till verksamheterna och samordnar även förvaltningsövergripande uppgifter som HR-frågor, arbetsmiljö, kommunikation, ekonomi, IT, kansli, förvaltningens diarium och verksamhetsutveckling. Planeringsavdelningen Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena i arbeten kring utvecklingen av kommunen. Det innebär att delta i övergripande utredningar och att ta fram program och policydokument, att vara tekniska förvaltningens språkrör när det gäller planeringen av den nya staden samt att ta rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar. Här ligger också ansvaret för projektering, GIS, ritningsarkiv och inmätning. Internbudget för tekniska nämnden i Växjö kommun 7 (31)