Nyckeltal 2016 Bilaga till årsredovisning 2016
Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 12% 10% 11% 12% Andel elever som aldrig rökt i år 7, % 94% 94% 94% 92% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % 73% 75% 74% 70% Riket 61% 67% 64% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % 49% 48% 48% 41% Riket 42% 43% 43% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % 87% 87% 87% 82% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % 56% 53% 55% 56% Riket 44% 48% 47% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % 21% 31% 27% 23% Riket 14% 19% 17% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 99% 99% 7, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 97% 95% 96% 97% 9, % Riket 92% 90% 91% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 94% 93% 94% 90% 2 gy, % Riket 85% 79% 82% Debutålder rökning år 2 gy 16 16 16 16 Debutålder alkohol år 2 gy 16 16 16 16 Debutålder hasch/narkotika år 2 gy 16 16 16 16 Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 7,2 7,9 7,6 7,6 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv Riket 27% 24% 18% 12% 15% 22% Länet 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% Länet 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% 33% Antal invånare i kommun 20 818 21 086 41 904 41 548 41 508 Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 % 2,6% 3,1% 2,8% 2,6% 2,7% Riket 2,8% 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% Länet 2,5% 3,5% 3,0% 3,1% 3,2% Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad 12 208 12 876 25 084 25 001 25 219 arbetskraft till 2020) Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 51 55 53 Riket 52 54 53 50 49 Medel 49 49 50 Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 98% 97% Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: 37% Rikssnitt +/- 5 procenenheter Riket 41% Länet 35% Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 40% 26% 33% Riket 44% 34% 39% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 63 64 64 Riket 59 61 60 60 60 Medel 61 58 60 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen % 9,1% 11,4% 10,3% 3,0% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 58% 56% 57% 87%
Förvaltningsberättelsen Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Länet 64% 53% 61% 54 110 164 197 185 217 183 213 Riket 145 145 145 Umeå 124 Boden 175 Luleå 77 Riket 68 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen 85 146 (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och 99 97 Upplysningscentralen (ranking) Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada) 3,9 3,9 Riket 4,8 4,7 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt SCB) 8,0 7,4 Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i 91% 82% 92% 87% 85% den egna kommunen Riket 46% 39% 42% 41% Liknande kommuner 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 88,7% 93,8% 91,1% 91,0% 87,7% Riket 74,2% 81,9% 77,9% 79,5% 79,1% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 87,6% 90,6% 89,1% 87,4% 89,6% Andel behöriga elever till gymnasiet eko-/hum-sam- program (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet estetiskt program (enhet), % Riket 73,0% 79,4% 76,6% 76,4% 76,6% 95% 96% 95% 94% 94% 96% 96% 96% 94% 95% Andel behöriga elever till gymnasiet natur/tekniskt program 93% 94% 93% 91% 94% (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 96% 96% 96% 94% 95% Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 221,4 245,5 233,5 231,5 (enhet) Skolindex - resultatindex grsk, ranking 18 43 Riket 146 Skolindex - resultatindex gysk, ranking 0 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Demokrati och öppenhet 91,5% 86,3% 88,8% 87,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 78,3% Liknande kommuner 81,2% 75,3% 73 1% 3% Riket 3% 4% Länet 4% Liknande kommuner 2% 0,0% 0,0% 57,6% Riket 78,6% 62,1% 70,3% 75% 73% 77% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 9 8 35 Nöjdhet med inflytande - Helheten, index 1-100 40 38 39 Riket 39 40 40 40 41
Förvaltningsberättelsen Medel 41 40 Nöjdhet med inflytande - Information, index 1-100 57 57 57 Riket 53 55 54 55 54 Medel 56 54 Nöjdhet med inflytande - Kontakt med politiker, index 1-100 44 46 45 Riket 48 50 49 50 50 Medel 51 50 Nöjdhet med inflytande - Förtroende, index 1-100 45 43 44 Riket 43 45 44 45 46 Medel 47 45 Nöjdhet med inflytande - Påverkan, index 1-100 37 36 36 Riket 38 39 39 39 40 Medel 41 40 Antal synpunkter 183 102 Antal medborgarförslag 34 37 44 42 Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med 60 59 59 tjänstemän och annan personal, index 1-100 Riket 55 57 56 57 57 Medel 58 55 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 56 46 52 direkt svar på en enkel fråga, (%) Riket 52 46 49 Nätverk 49 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 96 90 93 Riket 86 84 83 Nätverk 82 Informationsindex för kommunens webbplats - totalt 93 86 85 Riket 76 80 78 Nätverk 78 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 13,0 16,0 29,0 9,0 23,0 Antal besök på Pirevas på hemsida 76 607 Nöjdhet med kutur, index 1-100 69 67 68 Riket 60 65 62 62 62 Medel 65 59 Nöjd-Medborgar-Index, index 1-100 62 59 60 Livsmiljö Riket 53 56 54 54 55 Medel 56 53 Nöjdhet med trygghet, index 1-100 60 66 63 Riket 59 53 56 59 61 Medel 57 63 61 Antal våldsbrott per 100 000 invånare 484 667 Riket 859 854 Liknande kommuner 867 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året 9% 4% 6% 6% (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året 3% 5% 4% 5% (Personligt årligen) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på 6,6 7,3 7,0 kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Medel 6,2 6,9 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 80 78 79 79 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Riket 74 76 75 74 74 Medel 74 73 45 44 43
Förvaltningsberättelsen Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 71,1% 53,3% Riket 34,8% 32,5% 32,1% 71,8% 46,2% 43,6% Riket 35,8% 33,2% 34,2% 64,1% 30,8% Riket 35,5% 34,1% 33,6% 68,9% 46,7% 55,0% Riket 50,4% 49,9% 54,9% 55 56 55 Riket 52 52 52 54 56 Medel 55 55 54 Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region- 68 65 66 Index), index 1-100 Riket 59 62 60 60 61 Medel 61 59 60 Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 53 53 53 Riket 54 55 55 54 54 Medel 54 53 Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 59 60 59 Riket 55 55 55 54 54 Medel 54 54 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 58 60 59 Riket 60 61 60 61 61 Medel 61 60 61 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-5 ekv/inv Riket 7 Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, 8% % Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och 16,0% lätta lastbilar, % Riket 47,0% 44,6% Nätverk 45,0% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,0% 2,8% 2,5% Andel inköpta ekologiska livsmedel 10% 14% 9% Riket 26% 25% 20% Nätverk 20% Andel lokalproducerade livsmedel, % 26,0% 26,0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 83% 75% 76% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 86 88 64 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år 5,3 Riket 5,7 Länet 7,1 Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva 60 60 60 miljövänligt), index 1-100 Riket 57 57 57 56 55 Medel 56 55 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 19,9 7,6 13,4 11,5 Riket 13,9 7,4 10,5 9,4 Länet 14,6 7,0 10,6 9,7 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index 1-100 67 65 66
Förvaltningsberättelsen Riket 60 62 61 60 61 Medel 61 58 59 Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, % 70% 69% 69% 70% 70% Riket 72% 68% 70% 70% 70% Länet 68% 70% 69% Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, 7,8 7,4 7,6 skala 1-10 Medel 7,9 7,8 7,8 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar 59 23 utveckling" Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer 50 52 51 Riket 48 49 49 48 48 Medel 47 48 Nöjd medborgar index äldreomsorgen 45 45 45 Personal Riket 49 51 50 52 51 Medel 52 51 53 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,8 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 83 80 84 83 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,6 4,6 4,6 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 8,2% 3,8% 7,3% 7,5% 6,1% Riket 6,7% 3,8% 6,2% Länet 6,8% 3,9% 6,4% Liknande kommuner 6,1% 2,8% Umeå 6,6% 3,7% Boden 5,5% 3,2% Luleå 6,0% 3,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 31% 54% 36% 35% 38% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 62% 79% 65% 66% 68% Antal timmar som utförs av timanställda 471 138 143 688 614 826 635 947 606 868 Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 10,7 18,1 28,9 1,3 1,7 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 4% 1% 5% 5% 4% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,0% 90,6% 90,8% Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola 253 200 453 398 436 74% 61% 68% 72,2% 70,2% Riket 48,8% 49,8% Liknande kommuner 58,0% 67,0% 87,6% 90,6% Riket 51,8% 55,9% Liknande kommuner 70,0% 73,0% 93,9% 95,2% 95,7% 95,3% Riket 79,8% 90,1% 86,0% 87,2% Liknande kommuner 88,0% 90,0% 86,2% 85,7% Riket 76,5% 77,1% Liknande kommuner 78,0% 77,0%
Förvaltningsberättelsen Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Ekonomi Riket 70,9% Årets resultat kommun, mkr 37,4 31,6 21,2 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% 1,7% 1,5% 1,0% Riket 2,5% 1,5% Liknande kommuner 1,7% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 32 46 47 dagar. Soliditet i kommunen, % 73 0 Extern kapitalförvaltning 6,1% 8,2% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 165 170 110 Tillskott från Kommun till kommunala bolag (0 kr). 0 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -8 396-12 157 11 366 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per 645 676 kommuninvånare Riket 433 421 Länet 439 Liknande kommuner 219 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare 1 569 1 537 Riket 1 371 1 332 Liknande kommuner 1 705 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare 5 571 5 120 Riket 5 448 5 228 Liknande kommuner 4 936 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare 10 832 10 569 Riket 10 575 10 251 Liknande kommuner 9 491 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare 4 103 4 095 Riket 4 157 4 180 Liknande kommuner 3 775 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr 2 037 1 733 Riket 1 171 1 165 Norrlandskusten 1 583 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 172 Riket 67 54 Liknande kommuner 45 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per 43 37 kommuninvånare Riket 13 13 Liknande kommuner 19 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare 899 915 Riket 866 Liknande kommuner 829 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per 49 13 kommuninvånare Riket 154 149 Liknande kommuner 130 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 456 447 Riket 325 321 Liknande kommuner 304
Förvaltningsberättelsen Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 841 Riket 884 873 Liknande kommuner 745 Vad kostar förvaltningen av kommunens lokaler 4 216 3 924 3 511 Vad kostar kommunens måltidsverksamhet 1 742 1 745 1 661 Vad kostar det att städa kommunens lokaler 902 903 874 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 627 263 Riket 241 248 Liknande kommuner 284 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv 65+ 51 225 48 560 Riket 59 072 57 812 Länet 72 003 Liknande kommuner 55 363 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 30 127 30 746 Riket 33 955 33 598 ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 20 563 17 526 Riket 24 365 23 465 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare 617 431 599 577 Riket 826 389 807 791 Länet 853 221 Liknande kommuner 782 078 SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 772 815 Riket 1 084 1 098 Länet 879 Liknande kommuner 702 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS 649 390 572 793 kr/brukare N28003 Riket 787 876 749 982 Länet 717 105 Liknande kommuner 853 968 SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv 640 405 Riket 573 529 Länet 705 Liknande kommuner 602 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv 1 378 1 363 Riket 1 815 1 696 Länet 1 238 Liknande kommuner 1 089 SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 926 2 724 SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket 3 697 3 527 Länet 2 822 Liknande kommuner 2 393 5 814 5 250 Riket 5 874 5 575 Länet 6 532 Liknande kommuner 5 621 7 914 7 182 Riket 7 758 7 355 Länet 8 139 Liknande kommuner 7 625
Förvaltningsberättelsen SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning 11 686 10 768 totalt, kr/inv 0-64 år Riket 9 230 8 869 Länet 11 941 Liknande kommuner 8 388 SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl 725 655 Sol o HSL, kr/inv 0-64 år Riket 405 380 Länet 298 Liknande kommuner 491 SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. 1 008 943 Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket 914 851 Länet 824 Liknande kommuner 846 Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 11,9 11,4 Riket 11,9 11,8 Liknande kommuner 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 10,4 10,3 Riket 10,3 10,0 Liknande kommuner 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 Riket 28,6 Liknande kommuner 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola 109 619 105 009 Riket 102 974 100 462 Liknande kommuner 93 218 Kostnad per barn/elev gymnasieskola 130 084 125 269 Riket 122 856 119 960 Liknande kommuner 110 289 Kostnad per barn/elev förskola 6 309 5 828 Riket 6 237 5 981 Liknande kommuner 125 914 Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% 85% Riket 82% 83% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% 54% Riket 53% 52% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5 15,8
Kommunstyrelsen Barn och unga Antal unga som deltagit i Unga i 366 314 680 484 876 Antal unga som deltagit i Unga i - varav frågar 144 149 293 140 278 Antal unga som deltagit i Unga i - varav granskar 3 3 6 145 48 Antal unga som deltagit i Unga i - varav tycker 219 162 389 199 322 Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 7,3% 8,4% 7,9% 10,9% 13,8% Riket 5,4% 8,4% 6,9% 7,9% 8,9% Länet 6,4% 9,2% 8,0% 10,1% 11,5% Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter 35 32 225 420 Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter 7 3 61 95 Antal nya företag 67 158 332 304 Antal nya företag, varav produktionsföretag 0 15 45 24 Antal nya företag, varav tjänsteföretag 67 143 287 280 Antal gästnätter, sommar 288 864 260 171 Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster 110 261 109 591 Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster 178 603 150 580 Antal gästnätter, vinter 47 837 50 163 Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster 5 123 7 574 Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster 42 714 42 589 Antal pågående samverkansprojekt med annan kommun 5 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 3 2 8 Informationsindex för kommunens webbplats - totalt 93 86 85 Riket 76 80 78 Nätverk 78 Trycksaker som också finns på andra språk 7 7 Antal rådgivningar reklamationsärenden 347 334 1 075 Antal budgetrådgivningar 125 116 241 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 80 78 79 79 Livsmiljö Riket 74 76 75 74 74 Medel 74 73 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 68% 73% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 352 413 Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till 7% närmaste butik Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till 879 närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför tätort 44% Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 83 85 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,6% 2,6% 3,2% 3,6% 2,5% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 28% 56% 39% 47% 52% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 76% 86% 80% 79% Antal timmar som utförs av timanställda 1 121 4 1 125 2 137 3 116 Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 3,2 3,3 6,5 2,7 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 2% 2% 3% 3% Andel heltidstjänster, %. 88% 100% Andel heltidstjänster med undantag, % 89% 100%
Kommunstyrelsen Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,1% 84,0% 81,5% Antal sökande per tjänst i genomsnitt - 8,3 14,3 33,5 Kommunledningskontoret Antal brandmanna- och ingenjörselever. 0 4 4 3 4 Antal sökande per tjänst i genomsnitt - Strategiskt stöd 63,8 Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke. Ekonomi 1 2 2 2 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 4 563 605 4 851 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare 43 37 Riket 13 13 Liknande kommuner 19 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 841 Riket 884 873 Liknande kommuner 745 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 627 263 Riket 241 248 Liknande kommuner 284
Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Utbildning, arbete och näringsliv Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) Livsmiljö 100% 100% 100% 100% 100% 1 043 1 013 2 056 1 492 1 349 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 80 78 79 79 Riket 74 76 75 74 74 Medel 74 73 Antal bränder per år 92 72 103 Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 0,46 Riket 0,58 Länet 0,64 Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden 4 5 6 Personal Antal brandmanna- och ingenjörselever. 0 4 4 3 4 Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke. Ekonomi 1 2 2 2 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 201 15 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 841 Riket 884 873 Liknande kommuner 745
Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i SKL:s elevenkät Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i SKL:s elevenkät Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 89% 87% 87% 90% 95% 97% 96% 95% 18% 12% 15% 22% Riket 27% 24% Länet 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% Länet 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% Länet 18% 24% 20% 33% 58% 56% 57% 87% Länet 64% 53% 61% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 54 110 164 197 185 Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i den egna kommunen 91% 82% 92% 87% 85% Riket 46% 39% 42% 41% Liknande kommuner 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 88,7% 93,8% 91,1% 91,0% 87,7% Riket 74,2% 81,9% 77,9% 79,5% 79,1% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 87,6% 90,6% 89,1% 87,4% 89,6% Riket 73,0% 79,4% 76,6% 76,4% 76,6% Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 93% 95% 94% Riket 87% 83% 83% Andel elever som har uppnått målen i alla ämnen, AVG åk 9 86,6% 87,6% 87,1% Genomsnittlig meritvärde 16 betyg (t.o.m. VT13), AVG åk 9 233,4 213,7 222,8 (enhet) Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 (enhet) 241,5 222,7 231,5 Skolindex - resultatindex grsk, ranking 18 43 Riket 146 Skolindex - resultatindex gysk, ranking 0 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % 91,5% 86,3% 88,8% 87,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 78,3% Liknande kommuner 81,2% 75,3% 1% 3% Riket 3% 4% Länet 4% Liknande kommuner 2% 0,0% 0,0% 57,6% Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Riket 78,6% 62,1% 70,3% 75% 73% 77% Riket 67% 59% 64%
Barn- och utbildningsnämnden Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader, i % Demokrati och öppenhet 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 94,0% Riket 63,3% 62,5% 63,1% 64,2% 67,2% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 2 3 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) Livsmiljö 0 9% 4% 6% 6% 3% 5% 4% 5% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 84% 83% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 85 51 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" Personal 59 23 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 82 78 85 84 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,6 4,5 4,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,6% 3,1% 6,0% 6,2% 5,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 35% 63% 40% 38% 41% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 65% 85% 69% 69% 72% Antal timmar som utförs av timanställda 57 645 19 604 77 250 79 655 87 937 Andel heltidstjänster, %. 90% 93% 91% 89% 84% Andel heltidstjänster med undantag, % 92% 93% 92% 91% 87% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,4% 91,4% 91,3% Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 74% 61% 68% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola 72,2% 70,2% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Riket 48,8% 49,8% Liknande kommuner 58,0% 67,0% 87,6% 90,6% Riket 51,8% 55,9% Liknande kommuner 70,0% 73,0% 93,9% 95,2% 95,7% 95,3% Riket 79,8% 90,1% 86,0% 87,2% Liknande kommuner 88,0% 90,0% 86,2% 85,7% Riket 76,5% 77,1% Liknande kommuner 78,0% 77,0% Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Riket 70,9% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 165 170 110 Ekonomi Riket 146 145 146 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 4 213 11 306 6 578 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare 5 571 5 120 Riket 5 448 5 228
Barn- och utbildningsnämnden Liknande kommuner 4 936 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare 10 832 10 569 Riket 10 575 10 251 Liknande kommuner 9 491 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare 4 103 4 095 Riket 4 157 4 180 Liknande kommuner 3 775 Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 11,9 11,4 Riket 11,9 11,8 Liknande kommuner 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 10,4 10,3 Riket 10,3 10,0 Liknande kommuner 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 Riket 28,6 Liknande kommuner 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola 109 619 105 009 Riket 102 974 100 462 Liknande kommuner 93 218 Kostnad per barn/elev gymnasieskola 130 084 125 269 Riket 122 856 119 960 Liknande kommuner 110 289 Kostnad per barn/elev förskola 6 309 5 828 Riket 6 237 5 981 Liknande kommuner 125 914 Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% 85% Riket 82% 83% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% 54% Riket 53% 52% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5 15,8
Fastighets- och servicenämnden Barn och unga Antal möten med skolråd/elevråd i syfte att ge inflytande på måltiderna Demokrati och öppenhet 13 13 20 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 1 1 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 2 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar 0 1 per år Antal publika lokaler anpassade för personer med 45 44 43 funktionsnedsättning Antal särskilda boenden 478 461 455 Antal trygghetsboenden 57 57 35 Antal lägenheter 125 135 135 Antal saneringsfastigheter 8 10 11 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 88% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 49 Antal inkomna förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 0,0 medarbetare och år Antal genomförda förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 0,0 medarbetare och år Antal genomförda åtgärder utifrån trygghetsvandringar 1 3 12 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 4,6 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 82 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,3 4,6 Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 9,7% 3,3% 7,9% 8,1% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 26% 45% 32% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 50% 74% 57% 60% Antal timmar som utförs av timanställda 27 865 5 361 33 226 34 646 Andel heltidstjänster, %. 86% 93% 88% 87% Andel heltidstjänster med undantag, % 88% 98% 90% 90% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 87,2% 89,3% Antal praktikanter 17 23 40 36 Antal genomförda examensarbeten 1 0 1 1 Antal feriearbetare 11 2 13 25 Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 211 123 Vad kostar förvaltningen av kommunens lokaler 4 216 3 924 3 511 Vad kostar kommunens måltidsverksamhet 1 742 1 745 1 661 Vad kostar det att städa kommunens lokaler 902 903 874
Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 65% 58% 62% 59% 59% Antal mötesplatser för barn och unga 5 5 4 Antal näridrottsplatser 6 5 4 Antal deltagare i ungdomsprojekt 1 580 1 997 4 541 3 577 1 845 Antal ungdomsprojekt 0 0 10 11 15 Antal PÅPP 31 32 46 Antal PÅPP arrangörer 13 15 33 28 38 Antal besökare på "Ung och student" 31 755 34 834 10 494 Antal kulturprogram för barn 27 48 50 Antal deltagare i kulturprogram för barn 962 853 1 815 2 940 2 750 Antal deltagare i skapande verksamhet 18 15 33 175 164 Antal skapande verksamhet 4 7 9 Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 193 278 200 973 217 654 Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % 98% 85% 96% Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % 98% 95% 98% Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna 22% 24% 23% 22% 21% Andel som tränar/motionerar på sin fritid 93% 88% 91% 89% 88% Antal PUFF deltagare 3 802 5 500 Antal aktivitetsformer som får bidrag 35 37 37 Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar 1 187 1 258 Antal studiecirkeldeltagare 7 973 8 557 Antal studietimmar 49 751 51 914 Antal besökare Stadsbiblioteket 113 376 118 504 149 198 Antal besökare webbkatalogen 388 236 305 303 48 272 Bibliotekslån, antal/inv 8 7 8 Demokrati och öppenhet Riket 6 6 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 12 12 12 Nöjdhet med kutur, index 1-100 69 67 68 Riket 60 65 62 62 62 Medel 65 59 Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) 223 101 239 861 276 257 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på 2 968 3 214 4 158 svenska Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 0 1 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö 0 0 0 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 70% 63% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 263 207 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index 1-100 67 65 66 Riket 60 62 61 60 61 Medel 61 58 59 Antal besökare simhallar 171 345 183 087 161 436 Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1 232 867 1 312 Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården 93 140 Antal publika arrangemang Studio Acusticum 169 120 Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala 129 arrangörer Antal certifierade föreningar trygg och säker 13 12 8 Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur, park och fritid Personal 53 429 53 476
Kultur- och fritidsnämnden Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 4,9 4,9 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 86 84 85 83 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,8 4,8 4,8 4,8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 4,6% 2,1% 3,6% 3,6% 4,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 47% 64% 54% 49% 54% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 79% 84% 81% 78% 84% Antal timmar som utförs av timanställda 5 240 5 845 11 084 10 725 12 038 Andel heltidstjänster, %. 89% 100% 93% 92% 86% Andel heltidstjänster med undantag, % 91% 100% 94% 93% 87% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 97,5% 94,7% 96,6% Antal personer med kombinationstjänst 6,0 6,0 6,0 Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -886 1 894-2 419 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare 1 569 1 537 Riket 1 371 1 332 Liknande kommuner 1 705 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare 899 915 Riket 866 Liknande kommuner 829 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 456 447 Riket 325 321 Liknande kommuner 304
Miljö- och tillsynsnämnden Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 63% 50% 60% Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 89% 100% 80% Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) 74 74 Livsmiljö Riket 67 67 Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor 16 11 23 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 19 24 32 Norm 40 40 40 Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 16 13 10 Norm 40 40 40 Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering 84% 84% 82% Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs 43 65 52 Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering 32 26 48 96 66 Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 335-98 Externfinansieringsgrad (%) 66,0% Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 172 Riket 67 54 Liknande kommuner 45 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare 49 13 Riket 154 149 Liknande kommuner 130
Samhällsbyggnadsnämnden Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % Utbildning, arbet och näringsliv Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 83% 85% 84% 80% 94% 92% 91% 91% 80% 95% 83% 75% 79% 85% 86% 24,8% 16,0% 19,7% 19,0% 16,5% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds 4 6 10 13 30 feriearbetsplats Antal flyktingar 16-24 år inskrivna vid flyktingmottagningen 12 26 38 44 30 som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som 7 9 16 14 22 erbjuds feriearbete Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor 22 13 18 Antal bygglov/aktuell mätperiod 687 594 528 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 70 70 Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete Demokrati och öppenhet Riket 64 64 19,1% 23,2% 21,0% 17,5% 14,6% Riket 14,6% 17,2% 15,9% 15,1% 14,4% Länet 14,4% 19,4% 16,8% 16,0% 15,2% 59% 61% 60% 41% 48% 62% 55% 56% 49% 75% 57% 64% 74% 89% 83% 63% 68% 72% 78% 40% 70% 60% 78% 243 157 400 452 476 79% 61% 69% 85% 76% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 2 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 13,0 16,0 29,0 9,0 23,0 Antal flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 29 51 80 31 57 Andel flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 90% 85% 87% 61% 85% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så 100% 100% 100% 100% 100% önskar Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 0 0 Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) 6,6 7,3 7,0 Medel 6,2 6,9 6,5 71,1% 53,3% Riket 34,8% 32,5% 32,1%
Samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) 71,8% 46,2% 43,6% Riket 35,8% 33,2% 34,2% 64,1% 30,8% Riket 35,5% 34,1% 33,6% 68,9% 46,7% 55,0% Riket 50,4% 49,9% 54,9% Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) 110 Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) 27 Antal resor med tätortstrafiken 390 492 358 928 358 873 Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) 543 856 497 308 485 472 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 62% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 198 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 7,8 7,4 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 Antal km gång- och cykelväg 90,8 88,6 87,6 Antal under året nybyggda km gång- och cykelvägar 2,20 1,00 0,59 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Personal 0 0 0 0 0 Medel 0 0 0 15,0 29,0 21,4 Medel 20,0 19,2 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2% 3,7% 5,8% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 50% 49% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 78% 84% 75% Antal timmar som utförs av timanställda 13 550 11 460 29 199 Andel heltidstjänster, %. 90% 97% 94% Andel heltidstjänster med undantag, % 85% 89% 96% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 105,4% Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Ekonomi 253 200 453 398 436 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 3 071 580 Externfinansieringsgrad (%) 51,0% Försäljningsvärdet på Repris 2 488 2 201 2 341 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare 645 676 Riket 433 421 Länet 439 Liknande kommuner 219 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr 2 037 1 733 Riket 1 171 1 165 Norrlandskusten 1 583 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 172 Riket 67 54 Liknande kommuner 45
Socialnämnden Barn och unga Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 61,5% 81,0% 71,0% 66,0% Familj Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 1,2% 1,5% 1,5% 1,3% Familj Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt 37,3% 17,5% 27,5% 32,0% inflöde till mottagningen Barn och Familj Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj 827 739 1 566 1 122 Andel ärenden i % inom stöd och omsorg med utredningstid över 4 månader Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) - varav ensamkommande flyktingbarn Utbildning, arbete och näringsliv 73% 74% 74% 66% 46% 175 329 504 459 166 41,0% 50,0% 47,0% 47,0% 57,0% 53,0% 18 108 206 120 18 108 136 44 Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd 36,7% 63,3% 47,8% 33,0% till egen försörjning Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 42 58 765 781 760 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, 3,1 2,6 3,3 3,3 3,9 månader Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % 2,5% 2,4% Riket 4,3% 4,2% Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år 41 59 232 238 264 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader 3,2 2,9 3,4 Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" 5 4 9 Andel boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag Demokrati och öppenhet 0,0% 0,0% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 1 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 4 8 12 4 6 1/7, 1/10 och 1/1) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) 93,0 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel 98,0 (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande 84% (mycket nöjda), andel (%) Antal beslut som överklagats/1000 beslut 4,0 3,5 7,5 8,4 6,7 Antal beslut som ändrats efter överklagan/1000 beslut 0,7 0,5 1,2 2,0 1,6 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 72% 72% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 43 27 Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor 2 090 5 219 7 309 7 252 8 328 Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 98 188 286 271 294 Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkhol och narkotikagruppen ger stöd till Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg 38 6 44 43 5,2% 2,1% 3,2% 0,6% 3,2%
Socialnämnden Antal som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och 2 3 5 2 10 omsorg Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer 50 52 51 Andel inom stöd och omsorg som får stöd i ordinärt boende(hemtjänst, boendestöd, personlig assistans), % Andel invånare 80+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde permanent i särskilt boende, % Riket 48 49 49 48 48 Medel 47 48 44% 56% 55% 55% 55% 29,7% 41,9% 37,2% 36,9% Riket 25,2% 38,6% 33,3% 33,2% Andel invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, % 17,6% 22,8% 20,8% 19,6% Riket 15,8% 23,1% 20,2% 19,8% Andel invånare 80+ i särskilt boende, % 12,1% 19,1% 16,4% 17,3% Riket 9,4% 15,5% 13,1% 13,2% Antal brukare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende 152 318 470 437 Riket 110 260 372 371 Antal invånare 80+ i särskilt boende äldre 104 266 370 386 Riket 64 168 232 237 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. 0,8 0,8 0,8 Nöjd medborgar index äldreomsorgen 45 45 45 Andel inom äldreomsorgen som får stöd i ordinärt boende (hemtjänst, anhörigvård), % Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Personal Riket 49 51 50 52 51 Medel 52 51 53 65% 35% 69% 69% 67% 24 28 27 12 20 Riket 54 58 57 57 52 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 83 81 83 81 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,6 4,6 4,6 4,5 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 10,1% 6,7% 9,7% 9,8% 7,9% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 28% 44% 30% 29% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 58% 70% 59% 59% 63% Antal timmar som utförs av timanställda 356 293 90 667 446 960 477 472 451 901 Andel heltidstjänster, %. 79% 72% 79% 79% 77% Andel heltidstjänster med undantag, % 97% 98% 97% 98% 98% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 99,9% 98,2% 95,9% Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -19 702-25 692-816 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv 65+ 51 225 48 560 Riket 59 072 57 812 Länet 72 003 Liknande kommuner 55 363 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 30 127 30 746 Riket 33 955 33 598 ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 20 563 17 526 Riket 24 365 23 465 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare 617 431 599 577 Riket 826 389 807 791 Länet 853 221
Socialnämnden Liknande kommuner 782 078 SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 772 815 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 Riket 1 084 1 098 Länet 879 Liknande kommuner 702 649 390 572 793 Riket 787 876 749 982 Länet 717 105 Liknande kommuner 853 968 SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv 640 405 Riket 573 529 Länet 705 Liknande kommuner 602 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv 1 378 1 363 Riket 1 815 1 696 Länet 1 238 Liknande kommuner 1 089 SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 926 2 724 SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket 3 697 3 527 Länet 2 822 Liknande kommuner 2 393 5 814 5 250 Riket 5 874 5 575 Länet 6 532 Liknande kommuner 5 621 7 914 7 182 SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket 7 758 7 355 Länet 8 139 Liknande kommuner 7 625 11 686 10 768 Riket 9 230 8 869 Länet 11 941 Liknande kommuner 8 388 725 655 Riket 405 380 Länet 298 Liknande kommuner 491 1 008 943 Riket 914 851 Länet 824 Liknande kommuner 846
Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år 85 175 260 326 184 Antal aktiva ärenden som berör unga 18-24 år 14 27 41 40 24 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 0 0 0 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 75% 78% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 335 156 Antal godmanskap/förvaltarskap 156 204 360 Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 1-574 129
AB PiteBo Barn och unga Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" Andel nyproducerade lägenheter ska uppgå till maximalt 55 kvm, % Utbildning, arbete och näringsliv 10 10 10 20% Pågående nyproduktionsprojekt 4 Livsmiljö Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) 5 5 Antal lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning Ekonomi 57 Soliditet AB PiteBo, % 25,7% 25,7% 25,4% AB PiteEnergi Barn och unga Antal aktiviteter inom Framtid som bolaget deltar i 12 5 12 Utbildning, arbete och näringsliv Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt, tkr Livsmiljö 1 547 434 3 303 Andel såld förnybar energi 99% 98% 71% Ekonomi Soliditet AB PiteEnergi, % 45,5% Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod % -3% Utveckling av godsvolym skogprodukter import, jmf 3- -23% årsperiod % Utveckling av godsvolym skogprodukter export, jmf 3-3% årsperiod % Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod -3% % Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod % 41% Utveckling av intäkter lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod % 33% 6% 6% Utveckling av intäkter lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod % Utveckling av intäkter lagring av gods separerat planer, jmf 3- årsperiod % Livsmiljö Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % -1% -1% -1% 133% 28% 28% 6% 67% 67% Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% 8% -7% -7% förändring av värde kwh/m2) kommun mål 30% minskad energiförbrukning till år 2020 Ekonomi Soliditet Hamn, % 34,0% 34,0% 34,0%
Näringsfastigheter AB (koncernen) Utbildning, arbete och näringsliv Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler Livsmiljö 42 32 20 38 58 25 Minskning av energi i kwh/kvm i % (jmf 2000) 18% 18% 18% Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) -100% -100% -100% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,0% 6,0% 7,2% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 80% 70% 70% Andel kvinnor, % (Pnf) 50% 50% 46% Ekonomi Soliditet Näringsfastigheter AB, % 16,1% 15,0% 15,0% Vakansgrad (bolag), % 4,2% 3,2%
Renhållning och Vatten AB Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas 341 390 342 verksamhet Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 591 645 618 Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 15 16 18 Utbildning, arbete och näringsliv Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) 65,05 64,60 63,72 Antal av Pireva besökta företag 18 24 19 Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton 115 273 106 270 90 331 Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial 66% 66% 63% 18% 19% 21% Demokrati och öppenhet Antal besök på Pirevas på hemsida 101 260 97 360 76 607 Index nöjda pitebor, Pireva (följs upp udda år, skala 1-10) 8,3 8,3 Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % 76% 65% 52% Livsmiljö Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, 3,70 kg/invånare Läckage i vattenledningar (antal/år) 30 26 29 Stopp i avloppsledningar (antal/år) 131 154 145 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för fosfor, % Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för syreförbrukade ämnen, % 10,70 19,70 10,50 0% 0% 0% 2% 0% 0% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,7% 5,2% 5,9% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% 100% 100% Ekonomi Soliditet Renhållning och Vatten AB, % 22,9% 23,3% Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil 4,4 Energiförbrukningen, kwh/år 7 199 895 6 840 346 6 887 180 Antal km reinvesterade VA-ledningar 5,5 5,0 4,9 Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr 2 007 1 971 1 813 Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 100,3% 98,6% 105,2%
det är hit man kommer när man kommer hem. Nyckeltalsbilaga till kommuns årsredovisning 2016 Producerad av kommun, kommunledningskontoret och strategiskt stöd 2017